沈陽市沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心

1、PAGE PAGE 10沈陽市沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費預(yù)算）目 錄第一部分 沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況主要職責(zé)二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)第二部分 沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算公開表表1.收支預(yù)算表表2.收入預(yù)算按單位分類匯總表表3.支出預(yù)算按功能科目匯總表表4.支出預(yù)算總表表5.項目支出預(yù)算表表6.“三公”經(jīng)費預(yù)算表表7.基本支出預(yù)算表表8.政府性基金預(yù)算支出表第三部分 沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況主要職責(zé)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防和控制，開展疾病監(jiān)測；開展傳染病、地方病、非傳染性等疾病的預(yù)防與控制；組織實施

2、疾病預(yù)防控制規(guī)劃、計劃、方案；預(yù)防相關(guān)疾病的發(fā)生和流行。負責(zé)疫情及健康相關(guān)因素信息管理；管理疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)，收集、報告分析和評價疾病與健康危險因素等公共衛(wèi)生信息，為疾病預(yù)防控制決策提供依據(jù)。負責(zé)健康危害因素檢測與控制，開展職業(yè)病危害普查和危害檢測，預(yù)防控制相關(guān)危險因素對人體健康的危害，開展實驗室檢測分析與評價工作。負責(zé)為突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置提供服務(wù)保障、對突發(fā)公共衛(wèi)生事件進行風(fēng)險評估與預(yù)警。負責(zé)開展疾病預(yù)防控制工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，為轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)提供必要的技術(shù)指導(dǎo)。負責(zé)本單位黨的建設(shè)、群團工作和意識形態(tài)有關(guān)工作、負責(zé)本單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和職業(yè)健康工作。承辦上級部門交辦的其他事項。內(nèi)

3、設(shè)機構(gòu)、人員編制及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)內(nèi)設(shè)機構(gòu) ：綜合辦公室、公共衛(wèi)生部（應(yīng)急工作辦公室）、免疫規(guī)劃室、結(jié)核防制部、傳染病防制部、艾滋病、性病防制部、職業(yè)健康部、慢性病防制部、精神病防制部 、檢驗檢測部。2、人員編制：全額撥款事業(yè)編制72名，核定主任1名（副處級）、副主任3名（正科級）、內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名（10正4副）。實際在職人員76名包括：66名在職人員、11名長期聘用人員。退休人員49名。第二部分沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算公開表表1收支預(yù)算表預(yù)算單位:040019-沈陽市沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心（2021新增單位） 單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)經(jīng)濟分類預(yù)算數(shù)一、財政

4、部門安排的預(yù)算撥款1538.18一、一般公共服務(wù) 一、基本支出1153.54二、納入預(yù)算管理的預(yù)算外資金安排的撥款 二、外交 工資福利支出1008.07三、上級補助、附屬單位上繳收入 三、國防 商品和服務(wù)支出133.92四、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金 四、公共安全 對個人和家庭的補助11.55五、單位上年凈結(jié)余 五、教育 二、項目支出384.64六、單位事業(yè)收入 六、科學(xué)技術(shù) 工資福利支出 七、單位其他收入 七、文化體育與傳媒 商品和服務(wù)支出384.64 八、社會保障和就業(yè) 對個人和家庭的補助 九、社會保險基金支出 債務(wù)利息及費用支出 十、醫(yī)療衛(wèi)生1538.18資本性支出（基本建設(shè)支出） 十一、節(jié)能環(huán)保 資

5、本性支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） 十三、農(nóng)林水事務(wù) 對企業(yè)補助 十四、交通運輸 對社會保障基金補助 十五、資源勘探電力信息等事務(wù) 其他支出 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 十七、金融監(jiān)管等事業(yè)支出 十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 十九、援助其他地區(qū)支出 二十、國土資源氣象等事務(wù) 二十一、住房保障支出 二十二、糧油物資儲備事務(wù) 二十三、預(yù)備費 二十四、國債還本付息支出 二十五、其他支出 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 收入總計1538.18支出總計1538.18支出總計1538.18表2 收入預(yù)算按單位分類匯總表 單位：萬元單位名稱資金來源總計財政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款

6、其他資金小計事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余 合計 1538.181538.18 改革后事業(yè)單位1538.181538.18 沈陽市沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心（2021新增單位）1538.181538.18 表3 2021年支出預(yù)算按功能科目匯總表預(yù)算單位:040019-沈陽市沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心（2021新增單位）單位：萬元科目編碼科目名稱（類/款/項）合計財政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款其他資金類款項小計事業(yè)收入單位其他收入 合計 1538.181538.18 210 衛(wèi)生健康支出1538.181538.18 21004 公共衛(wèi)生1153.541153.54 2100401疾病

7、預(yù)防控制機構(gòu)1153.541153.54 21099 其他衛(wèi)生健康支出384.64384.64 2109999其他衛(wèi)生健康支出384.64384.64 表4 支出預(yù)算總表預(yù)算單位:040019-沈陽市沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心（2021新增單位） 單位：萬元功能科目合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助 合計1538.181153.541008.07133.9211.55384.64 384.64 衛(wèi)生健康支出1538.181153.541008.07133.9211.55384.64 384.64 公共衛(wèi)生1153

8、.541153.541008.07133.9211.55 疾病預(yù)防控制構(gòu)1153.541153.541008.07133.9211.55 其他衛(wèi)生健康支出384.64 384.64 384.64 其他衛(wèi)生健康支出384.64 384.64 384.64 表5 項目經(jīng)費及來源情況表預(yù)算單位:040019-沈陽市沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心（2021新增單位） 單位：萬元項目編號項目名稱支出分類科目經(jīng)費來源申報說明績效目標總計財政部門安排的預(yù)算撥款功能科目經(jīng)濟科目小計預(yù)算內(nèi)財力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費040019沈陽市沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心（2021新增單位） 384.64384.64384.64

9、1 中心工作經(jīng)費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務(wù)支出101010 中心工作經(jīng)費中心工作經(jīng)費2 中心物業(yè)費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務(wù)支出148.79148.79148.79 中心物業(yè)費中心物業(yè)費3 職工伙食補助費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務(wù)支出96.696.696.6 職工伙食補助費職工伙食補助費4 電費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務(wù)支出303030 電費電費5 中心辦公寬帶費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務(wù)支出4.254.254.25 中心辦公寬帶費中心辦公寬帶費6 電梯運行服務(wù)費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務(wù)支出888 電梯運行服務(wù)費電梯運行服務(wù)費7 應(yīng)急專項經(jīng)費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和

10、服務(wù)支出101010 應(yīng)急專項經(jīng)費 應(yīng)急專項經(jīng)費8 慢病防治經(jīng)費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務(wù)支出101010 慢病防治經(jīng)費慢病防治經(jīng)費9 精神病防治經(jīng)費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務(wù)支出101010 精神病防治經(jīng)費精神病防治經(jīng)費10 檢驗、檢測、計免及國家監(jiān)督抽檢計劃第三方檢測費其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務(wù)支出121212 檢驗、檢測、計免及國家監(jiān)督抽檢計劃第三方檢測費檢驗、檢測、計免及國家監(jiān)督抽檢計劃第三方檢測費11 飲用水衛(wèi)生檢測其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務(wù)支出151515 飲用水衛(wèi)生檢測飲用水衛(wèi)生檢測12 PCR實驗室耗材其他衛(wèi)生健康支出其他商品和服務(wù)支出303030 PCR實驗室

11、耗材PCR實驗室耗材PAGE PAGE 18表6 2021年沈河區(qū)部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表預(yù)算單位:040019-沈陽市沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心（2021新增單位）單位：萬元項目單位名稱2021年2020年“三公”經(jīng)費合計11 一.因公出國（境）費 二.公務(wù)接待費3 三.公務(wù)用車購置及運行費8 其中：1.公務(wù)用車購置費 2.公務(wù)用車運行費8 表7 基本支出及來源明細表預(yù)算單位:040019-沈陽市沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心（2021新增單位） 單位：萬元經(jīng)濟科目總計經(jīng) 費 來 源財政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款事業(yè)收入小計預(yù)算內(nèi)財力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費 合計1,153.

12、541,153.541,153.54 （一）工資福利支出1,008.071,008.071,008.07 基本工資289.8289.8289.8 津貼補貼228.82228.82228.82 獎金24.1524.1524.15 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.0282.0282.02 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費42.5942.5942.59 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.754.754.75 其他社會保障繳費6.796.796.79 住房公積金85.585.585.5 住房補貼21.2821.2821.28 其他工資福利支出222.36222.36222.36 （二）商品和服務(wù)支出 133.92133

13、.92133.92 辦公費6.576.576.57 水電費32.3832.3832.38 郵電費4.314.314.31 取暖費24.6724.6724.67 差旅費1.581.581.58 培訓(xùn)費0.790.790.79 招待費3.333.333.33 工會經(jīng)費10.0510.0510.05 福利費1.371.371.37 公車運行維護費7.57.57.5 其他商品和服務(wù)支出41.3641.3641.36 （三）對個人和家庭補助支出11.5511.5511.55 退休費10.7910.7910.79 其他對個人和家庭的補助支出0.760.760.76 表8政府性基金預(yù)算支表 單位：萬元單位名

14、稱功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出 合計 衛(wèi)生 沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心 注：沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年部門 預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年收支總預(yù)算1538.18萬元，因為是2021年新

15、增預(yù)算單位，沒有上年預(yù)算指標可比數(shù)。二、關(guān)于沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2021年沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)11萬元，其中：公務(wù)接待費3萬元；公務(wù)用車購置及運行費8萬元。沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位，所以沒有上年預(yù)算指標可比數(shù)；2021年將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其他重要事項的情況說明（一）機構(gòu)運行經(jīng)費安排情況2021年沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心運行經(jīng)費518.56萬元，因為是新增預(yù)算單位，沒有上年預(yù)算指標可比數(shù)。2021年按照繼續(xù)落實“過緊日

16、子”工作精神，項目經(jīng)費預(yù)算安排已經(jīng)盡量壓減。（二）政府采購預(yù)算安排情況2021年沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心無采購預(yù)算安排。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年末，沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公務(wù)用車5臺，單位價值112.52萬元。其中3臺為2020年初疫情防控所需購買，價值為69.45元，一臺為疫苗冷鏈運輸車，價值為15.93萬元，2018年6月份市疾控中心無償調(diào)撥給沈河區(qū)疾控中心使用；另一輛為日常公務(wù)用車，2013年11月購買，價值27.14萬元；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺；單位價值50萬元以上實驗室檢驗檢測大型設(shè)備2臺，合計價值123萬元；2021年部門預(yù)算安排購置車輛0臺，安排單位

17、價值200 萬元以上大型設(shè)備0臺。（四）績效目標設(shè)置情況2021年沈河區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門專用項目均實行績效目標管理，涉及資金384.64萬元。第四部分 名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行

18、政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。9. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。10. 一般公共服務(wù)（類）人口與計劃生育事務(wù)（款）其他人口與計劃生育事務(wù)支出（項）：反映其他用于人口與計劃生育事務(wù)方面的支出。11.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的以出。12.社會和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）：反映疾病預(yù)防控制機構(gòu)的基本支出。14醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：