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1、.:.;關(guān)于印發(fā)的通知魯安監(jiān)發(fā)號山東省危險化學(xué)品從業(yè)單位平安規(guī)范化規(guī)范及考核評級方法一、 本方法適用范圍山東省轄區(qū)內(nèi)依法設(shè)立的消費、運營、儲存和運用危險化學(xué)品的企業(yè)或者其所屬消費、運營、儲存和運用危險化學(xué)品的獨立核算本錢的單位。二、懇求平安規(guī)范化考核評級的企業(yè)必需具備以下條件依法獲得國家規(guī)定的相應(yīng)平安答應(yīng);根據(jù)AQ-等個“AQ規(guī)范和本考核評級方法的要求,開展平安規(guī)范化任務(wù)并按規(guī)定進(jìn)展了自評;至懇求之日前一年內(nèi)未發(fā)生死亡事故。三、平安規(guī)范化企業(yè)等級平安規(guī)范化企業(yè)分為一級、二級、三級??己嗽u級規(guī)范如下:一級企業(yè):按照國家安監(jiān)總局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;二級企業(yè):平安規(guī)范化得分分含以上,且每個A級要素得分在分
2、含以上;三級企業(yè):平安規(guī)范化得分分含以上,且每個A級要素得分在分含以上。四、平安規(guī)范化A級要素在考核評級中的權(quán)重系數(shù)擔(dān)任人與責(zé)任:.;風(fēng)險管理:.;法律法規(guī)與管理制度:.;培訓(xùn)教育:.;消費設(shè)備及工藝平安:.;作業(yè)平安:.;產(chǎn)品平安與危害告知:.;職業(yè)危害:.;事故與應(yīng)急:.;.檢查與績效考核:.。五、平安規(guī)范化考核得分計算方法平安規(guī)范化考核采取總分值為分。每個A級要素總分值為分,各A級要素的考核得分乘以各自對應(yīng)的權(quán)重系數(shù),然后加和得到平安規(guī)范化考核總分值,計算方法如下:nM= KiMi i=式中M 總分值;Ki 權(quán)重系數(shù);Mi 各要素得分值;n 要素個數(shù)。當(dāng)企業(yè)不涉及本規(guī)范中的某些要素時為缺
3、項,按零分計。要素得分值折算方法如下: Mi實Mi= Mi滿式中Mi實 實得分值;Mi滿 扣除缺項后的要素總分值值。六、考核分值及否決項的設(shè)置一級要素二級要素規(guī)范分否決項擔(dān)任人與職責(zé).擔(dān)任人.方針目的.機構(gòu)設(shè)置.職責(zé).平安消費投入及工傷保險風(fēng)險管理.范圍與評價方法艱苦危險源未進(jìn)展定期檢測或評價或監(jiān)控,扣分。.風(fēng)險評價.風(fēng)險控制. 隱患治理*.艱苦危險源.風(fēng)險信息更新 法律法規(guī)與管理制度.法律法規(guī)個崗位無操作規(guī)程,扣分。.符合性評價.平安消費規(guī)章制度*.操作規(guī)程.修訂 培訓(xùn)教育.培訓(xùn)教育管理主要擔(dān)任人或平安消費管理人員未獲得平安資歷證書或證書失效,扣分。人次未接受三級培訓(xùn)教育而上崗,扣分。*.管
4、理人員培訓(xùn)教育.從業(yè)人員培訓(xùn)教育*.新從業(yè)人員培訓(xùn)教育.其他人員培訓(xùn)教育.日常平安教育消費設(shè)備及工藝平安*.消費設(shè)備建立. 采用淘汰落后的工藝、設(shè)備的,扣分。未按照有關(guān)規(guī)定或規(guī)范在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置檢測報警設(shè)備或在能夠發(fā)生火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置防超溫、超壓平安聯(lián)鎖設(shè)備或泄壓設(shè)備及其它控制設(shè)備,扣分。未辦理相關(guān)手續(xù)停用平安聯(lián)鎖設(shè)備,扣分。*.平安設(shè)備.特種設(shè)備*.工藝平安.關(guān)鍵安裝及重點部位.檢維修. 撤除和報廢 作業(yè)平安. 作業(yè)答應(yīng)未辦理相關(guān)作業(yè)答應(yīng)證從事危險性作業(yè)活動,扣分.警示標(biāo)志*. 作業(yè)環(huán)節(jié).承包商與供應(yīng)商.變卦 產(chǎn)品平安與危害告知.危險化學(xué)品檔案未按照規(guī)定要求進(jìn)展登記,扣分. 化
5、學(xué)品分類. 化學(xué)品平安技術(shù)闡明書和平安標(biāo)簽.化學(xué)事故應(yīng)急咨詢效力*.危險化學(xué)品登記.危害告知 職業(yè)危害.職業(yè)危害申報消費區(qū)內(nèi)有人居住扣分。*.作業(yè)場所職業(yè)危害管理.勞動防護(hù)用品 事故與應(yīng)急.事故報告未定期組織應(yīng)急預(yù)案演練,扣分。.搶險與救護(hù).事故調(diào)查和處置.應(yīng)急指揮系統(tǒng).應(yīng)急救援器材*.應(yīng)急救援預(yù)案與演練 檢查與自評.平安檢查.平安檢查方式與內(nèi)容.整改.自評注:、*-表示為否決項。、對氯堿和合成氨消費企業(yè)的考評應(yīng)按照附件、附件附件進(jìn)展考核評分。七、平安規(guī)范化考核評級管理及任務(wù)程序.國家平安監(jiān)管總局擔(dān)任制定危險化學(xué)品企業(yè)平安規(guī)范化規(guī)范,考核和公告平安規(guī)范化一級企業(yè)。省安監(jiān)局擔(dān)任制定二級、三級危險
6、化學(xué)品企業(yè),考核和公告平安規(guī)范化二級企業(yè)。各市安監(jiān)局擔(dān)任考核和公告平安規(guī)范化三級企業(yè)。.企業(yè)成立由主要擔(dān)任人或分管擔(dān)任人任組長,各相關(guān)職能部門以及工會參與的平安規(guī)范化任務(wù)指點小組進(jìn)展自評。企業(yè)自評后,構(gòu)成自評報告,向相應(yīng)考核機構(gòu)提交書面考核懇求懇求表格見附件。同時,經(jīng)過“危險化學(xué)品從業(yè)單位平安規(guī)范化管理系統(tǒng)提交有關(guān)信息。.考核機構(gòu)收到企業(yè)的考核懇求后,應(yīng)按照本方法的要求進(jìn)展考核,構(gòu)成考核報告自評/考核報告格式見附件,考核合格后報擔(dān)任平安規(guī)范化任務(wù)的部門審核發(fā)放證書。.企業(yè)必需將每年的自評報告報考核機構(gòu),考核機構(gòu)對達(dá)標(biāo)企業(yè)進(jìn)展抽查。.達(dá)標(biāo)企業(yè)發(fā)生死亡事故,按照有關(guān)規(guī)定撤銷其平安規(guī)范化企業(yè)稱號。八
7、、平安規(guī)范化證書危險化學(xué)品從業(yè)單位平安規(guī)范化證書的有效期為年。證書有效期滿前個月內(nèi),企業(yè)向原考核機構(gòu)提出換證懇求,經(jīng)考核合格后換發(fā)新證。危險化學(xué)品從業(yè)單位平安規(guī)范化證書證書的式樣可以從“危險化學(xué)品從業(yè)單位平安規(guī)范化管理系統(tǒng)下載由國家平安消費監(jiān)視管理總局設(shè)計,省、市安監(jiān)局自行印制。九、附件:、危險化學(xué)品從業(yè)單位平安規(guī)范化規(guī)范及考核評分細(xì)那么通用;、氯堿消費企業(yè)平安規(guī)范化考核評分補充條款;、合成氨消費企業(yè)平安規(guī)范化考核評分補充條款;、危險化學(xué)品從業(yè)單位平安規(guī)范化自評/考核報告;、企業(yè)平安消費規(guī)章制度;、企業(yè)平安消費臺帳;、危險化學(xué)品從業(yè)單位平安規(guī)范化考核懇求表。附件危險化學(xué)品從業(yè)單位平安規(guī)范化規(guī)范
8、及考核評分細(xì)那么通用考 核 要 素規(guī)范分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點與評分方法考核方法與關(guān)注點 擔(dān)任人與職責(zé).擔(dān)任人.企業(yè)主要擔(dān)任人是本單位平安消費的第一責(zé)任人,應(yīng)全面擔(dān)任平安消費任務(wù),落實平安消費根底和基層任務(wù)。本項分。 主要擔(dān)任人不明確或未明確平安消費第一責(zé)任人,扣分。 主要擔(dān)任人不了解“雙基任務(wù)內(nèi)容,扣分。 主要擔(dān)任人不明確平安消費主體責(zé)任的內(nèi)容,扣分。 查文件或平安消費責(zé)任制,應(yīng)明確主要擔(dān)任人是平安消費第一責(zé)任人。 與主要擔(dān)任人面談,主要擔(dān)任人能否了解“雙基任務(wù)的內(nèi)容。 與主要擔(dān)任人面談。.企業(yè)主要擔(dān)任人應(yīng)組織實施平安規(guī)范化,建立企業(yè)平安文化。本項分。 未按本規(guī)范要務(wù)虛施平安規(guī)范化,扣分。 主要擔(dān)
9、任人不注重平安文化建立,扣分;未開展多種方式的平安文化建立活動,扣分。 查文件能否規(guī)定實施平安規(guī)范化或能否制定實施平安規(guī)范化任務(wù)方案或主要擔(dān)任人未親身組織實施抽查有關(guān)文件、會議記錄平安規(guī)范化。 與主要擔(dān)任人面談,能否了解平安文化建立的內(nèi)容,開展了哪些方式的平安文化活動方式包括:平安知識演講競賽、漫畫等。.企業(yè)主要擔(dān)任人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的平安承諾,并確保平安承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。本項分。 無文件化的平安承諾,扣分。 主要擔(dān)任人未簽字,扣分。 未向社會公開,扣分。 未提供資源支持,扣分。查文件,與主要擔(dān)任人交談。.企業(yè)主要擔(dān)任人應(yīng)定期組織召開平安消費委員會以下簡稱安委會或指點小組會
10、議。本項分。 主要擔(dān)任人未定期組織召開安委會會議,每季度至少召開一次,漏一次扣分。 無會議記錄或會議記錄沒有詳細(xì)內(nèi)容,每發(fā)現(xiàn)次,扣分。抽查次以上的安委會會議記錄,檢查主要擔(dān)任人能否缺席或會議記錄能否有詳細(xì)內(nèi)容。. 方針目的.企業(yè)應(yīng)堅持“平安第一,預(yù)防為主,綜合治理的平安消費方針。主要擔(dān)任人應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實踐,組織制定文件化的平安消費方針和目的。平安消費方針和目的應(yīng)滿足:構(gòu)成文件,并得到一切從業(yè)人員的貫徹和實施;符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求;與企業(yè)的職業(yè)平安安康風(fēng)險相順應(yīng);目的予以量化;公眾易于獲得。本項分。 未制定或不符合本規(guī)范要求扣分。 公眾不易獲得扣分。 目的未量化,扣分。
11、抽查員工,每人次不符合要求扣.分。查文件,抽查員工。.企業(yè)應(yīng)簽署各級組織的平安目的責(zé)任書,確定量化的年度平安任務(wù)目的,并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度平安任務(wù)方案,以保證年度平安任務(wù)目的的有效完成。本項分。 未制定平安目的責(zé)任書,未覆蓋各級組織,短少一個部門扣分。 各級組織未制定平安任務(wù)方案,短少一個部門扣分。 平安任務(wù)目的未量化,未對平安目的完成情況進(jìn)展考核。每漏掉一個部門扣分。 平安目的責(zé)任書、平安任務(wù)方案、平安任務(wù)目的,未結(jié)合任務(wù)特點簽署或制定,內(nèi)容千篇律,視為沒有簽署或制定。 查考核記錄,考核流于方式視為未考核。.機構(gòu)設(shè)置.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會或指點小組,設(shè)置平安消費管理部門或配備專職平
12、安消費管理人員,并按規(guī)定配備注冊平安工程師。本項分。 安委會未設(shè)立或虛設(shè),扣分。 未設(shè)平安管理機構(gòu),或未按配備專職平安消費管理人員,每少一人扣分。 未配備注冊平安工程師,扣.分。查文件及相關(guān)人員證書。.企業(yè)應(yīng)根據(jù)消費運營規(guī)模大小,設(shè)置相應(yīng)的管理部門。本項分。未設(shè)置相關(guān)部門或相關(guān)管理人員,少一個部門或人員扣分。查文件,與個部門指點交談。管理部門或人員崗位的設(shè)置應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小設(shè)置,宜包括擔(dān)任以下任務(wù)的部門或人員:設(shè)備、動力、消費、技術(shù)、教育、財務(wù)、環(huán)保、供銷、運輸?shù)取?企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或指點小組到基層班組的平安消費管理網(wǎng)絡(luò)。本項分。 未建立從平安消費委員會到班組的平安管理網(wǎng)絡(luò)扣分。 平
13、安管理網(wǎng)絡(luò)中每短少一個部門或車間、班組扣分。 查平安管理網(wǎng)絡(luò)圖及組織機構(gòu)設(shè)置情況或組織機構(gòu)圖。 與平安管理部門交談。.職責(zé).企業(yè)應(yīng)制定安委會或指點小組和管理部門的平安職責(zé)。本項分。未制定安委會、各管理部門、各車間、班組的平安職責(zé)。每漏掉一個部門扣分。查資料。車間、班組如任務(wù)性質(zhì)差別不大,可合并制定。.企業(yè)應(yīng)制定主要擔(dān)任人、各級管理人員和從業(yè)人員的平安職責(zé)。本項分。查平安消費責(zé)任制,短少一類人員職責(zé),扣分或相關(guān)人員對本崗位責(zé)任制不了解,每人次不符合,扣分。 抽查人對平安職責(zé)的了解情況; 應(yīng)特別關(guān)注特種作業(yè)人員的平安消費職責(zé)。.企業(yè)應(yīng)建立平安責(zé)任考核機制,對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員平安職責(zé)
14、的履行情況和平安消費責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)展定期考核,予以獎懲。本項分。 無平安責(zé)任考核制度扣分。 未定期考核,扣分。 無獎懲記錄,扣分。 考核對象有漏項,每漏一個部門人員扣分。查考核記錄,根據(jù)企業(yè)制度情況確定考核頻次,每季度宜考核一次。 .平安消費投入及工傷保險.企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)平安消費費用提取規(guī)定,自行提取平安消費費用,專項用于平安消費。本項分。 未建立平安投入保證制度,扣分。 平安費用提取規(guī)范低于有關(guān)規(guī)定,扣分。查相關(guān)資料。.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的平安消費費用運用范圍,合理運用平安消費費用,建立平安消費費用臺賬。本項分。 未建立平安費用臺帳,扣分。 平安費用挪作他用,扣分。查臺帳。.
15、企業(yè)應(yīng)依法參與工傷社會保險,為從業(yè)人員交納工傷保險費。本項分。未參與工傷保險的,扣分;參與工傷保險不全的,少人扣分。查相關(guān)資料。考 核 要 素規(guī)范分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點與評分方法考核方法與關(guān)注點 風(fēng)險管理.范圍與評價方法.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度,明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)那么。本項分。 無制度文本,扣分。 未明確風(fēng)險評價目的,扣分。查文件,查資料。.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:規(guī)劃、設(shè)計和建立、投產(chǎn)、運轉(zhuǎn)等階段;常規(guī)和非常規(guī)活動;事故及潛在的緊急情況;一切進(jìn)人作業(yè)場所人員的活動;原資料、產(chǎn)品的運輸和運用過程;作業(yè)場所的設(shè)備、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品;丟棄、廢棄、撤除與處置;企業(yè)周圍環(huán)境;氣
16、候、地震及其他自然災(zāi)禍等。本項分。風(fēng)險評價范圍不明確,或未覆蓋一切活動、區(qū)域扣分。查相關(guān)資料。.企業(yè)可根據(jù)需求,選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有:任務(wù)危害分析JHA;平安檢查表分析SCL;預(yù)危險性分析PHA;危險與可操作性分析HAZOP失效方式與影響分析FMEA缺點樹分析FTA事件樹分析ETA作業(yè)條件危險性分析LEC等方法。本項分。未確定危險與有害要素辨識及風(fēng)險評價的方法,或方法不適用,扣分。查風(fēng)險評價管理制度或作業(yè)指點書。.企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)那么:有關(guān)平安消費法律、法規(guī);設(shè)計規(guī)范、技術(shù)規(guī)范;企業(yè)的平安管理規(guī)范、技術(shù)規(guī)范;企業(yè)的平安消費方針和目的等。本項分。未
17、制定評價準(zhǔn)那么或評價準(zhǔn)那么不符合企業(yè)實踐情況,扣分。查相關(guān)資料。.風(fēng)險評價.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)那么,選定適宜的評價方法,定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)備進(jìn)展危險、有害要素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)展風(fēng)險評價時,應(yīng)從影響人、財富和環(huán)境等三個方面的能夠性和嚴(yán)重程度分析。本項分。 未根據(jù)已選定的危險、有害要素識別方法開展辨識,扣分。風(fēng)險評價時未根據(jù)評價準(zhǔn)那么并結(jié)合本單位的實踐從影響人、財富和環(huán)境等三個方面的能夠性和嚴(yán)重程度進(jìn)展分析,扣分。危險、有害要素識別和風(fēng)險評價范圍有脫漏,每脫漏一處扣分。查相關(guān)資料。氯堿消費單位風(fēng)險評價關(guān)注點詳見附件“.合成氨消費單位風(fēng)險評價關(guān)注點詳見附件“.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參
18、與風(fēng)險評價任務(wù),鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。本項分。評價人員組成不合理,缺一類人員未參與扣分。查評價記錄或現(xiàn)場訊問,了解參與人員組成。.風(fēng)險控制.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及運營運轉(zhuǎn)情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實控制措施,將風(fēng)險尤其是艱苦風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時:應(yīng)思索:可行性;平安性;可靠性。應(yīng)包括:工程技術(shù)措施;管理措施;培訓(xùn)教育措施;個體防護(hù)措施。本項分。 無不可接受的風(fēng)險清單尤其是艱苦風(fēng)險清單,扣分; 無控制措施或控制措施未落實,缺一項扣分;控制措施不合理,一項措施不合理扣分。查評價記錄,查相關(guān)資料??刂拼胧┦侵笐?yīng)進(jìn)一步采取的控制措施,而不是
19、原有的控制措施。評價結(jié)果為無不可接受的風(fēng)險,經(jīng)現(xiàn)場查看與實踐情況不符合,而又未制定詳細(xì)措施的應(yīng)視為無控制措施。.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)展宣傳、培訓(xùn),使其熟習(xí)任務(wù)崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害要素,掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。本項分。 抽查培訓(xùn)記錄、班組活動記錄,無相關(guān)內(nèi)容,扣分; 抽查現(xiàn)場作業(yè)人員對崗位風(fēng)險掌握情況,每人次不掌握扣分。查培訓(xùn)記錄,抽查現(xiàn)場作業(yè)人員。.隱患治理.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患工程,下達(dá)隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定擔(dān)任人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。本項分。 查和,無臺帳,扣分。 無整改通知書,缺份,扣分。
20、 未做到“四定,每處隱患扣分?;蛭绰鋵嵳拇胧┎Ⅱ炞C的,扣分。查文件、資料等相關(guān)內(nèi)容。.企業(yè)應(yīng)對確定的艱苦隱患工程建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:評價報告與技術(shù)結(jié)論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時間表和責(zé)任人;開工驗收報告。本項分。 未建立檔案的,扣分; 檔案內(nèi)容不全,每缺一項扣分。無艱苦隱患按缺項處置。查檔案、資料等。.企業(yè)無力處理的艱苦事故隱患,除采取有效防備措施外,應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗1卷椃帧?未采取有效防備措施的,扣分。 未書面向安監(jiān)部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾娴?,扣分。無艱苦隱患按缺項處置。查文件資料。.企業(yè)對不具備整改條件的艱苦事故隱患,必需采取防備措施,
21、并納入方案,限期處理或停產(chǎn)。本項分。未制定整改方案的,扣分。無艱苦隱患按缺項處置。查資料。*.艱苦危險源.企業(yè)應(yīng)按照GB 辨識并確定艱苦危險源,建立艱苦危險源檔案。本項分。無艱苦危險源的單位按缺項處置。艱苦危險源未進(jìn)展定期檢測或評價或監(jiān)控,扣分。 未按GB 進(jìn)展辨識,確定艱苦危險源扣分。確定不全,每脫漏一個扣分。 未建立檔案,每脫漏一個扣分。 經(jīng)過查看現(xiàn)場和平安評價報告完本錢項的考評。 檔案內(nèi)容包括:危險物質(zhì)稱號、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評價報告、檢測報告等。氯堿消費單位關(guān)注點見附件“.合成氨消費單位關(guān)注點見附件“.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對艱苦危險源設(shè)置平安監(jiān)控報警系統(tǒng)。本項分。無監(jiān)
22、控、報警設(shè)備,扣分。查看現(xiàn)場。.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定,定期對艱苦危險源進(jìn)展平安評價。本項分。未定期進(jìn)展評價的,扣分。查看平安評價報告或有關(guān)評價記錄。.企業(yè)應(yīng)對艱苦危險源的設(shè)備、設(shè)備定期檢查、檢驗,并做好記錄。本項分。無定期檢查、檢驗記錄,扣分;記錄流于方式,無詳細(xì)內(nèi)容,扣分。查檢查、檢驗記錄。.企業(yè)應(yīng)制定艱苦危險源應(yīng)急救援預(yù)案,配備必要的救援器材、配備,每年至少進(jìn)展次艱苦危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。本項分。 未制定應(yīng)急救援預(yù)案或預(yù)案無可操作性,扣分。 未配備必要的救援器材、配備,扣分。 未進(jìn)展演練或演練流于方式,扣分。查應(yīng)急救援預(yù)案,查現(xiàn)場,查演練方案或記錄。.企業(yè)應(yīng)將艱苦危險源及相關(guān)平安措施、
23、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府平安消費監(jiān)視管理部門和有關(guān)部門備案。本項分。查艱苦危險源備案記錄或備案證明,未備案扣分,每漏報一個相關(guān)單位扣分。有關(guān)單位應(yīng)為公安消防、治安部門、周邊社區(qū)、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、協(xié)作單位等。.企業(yè)艱苦危險源的防護(hù)間隔 應(yīng)滿足國家規(guī)范或規(guī)定。不符合國家規(guī)范或規(guī)定的,應(yīng)采取真實可行的防備措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)展整改。本項分。 新建企業(yè)與周邊的防護(hù)間隔 不符合規(guī)定扣分。 老企業(yè)與周邊的防護(hù)間隔 不符合規(guī)定,且未采取真實可行的防備措施或未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)展整改,扣分。查現(xiàn)場,查平安評價報告。.風(fēng)險信息更新.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價任務(wù),識別與消費運營活動有關(guān)的危險、有害要素和隱
24、患。本項分。未在適時的時機進(jìn)展危險、有害要素辨識、風(fēng)險評價,缺一次時機扣分。查任務(wù)臺帳、資料等。適時的時機應(yīng)包括動火、檢維修等暫時性作業(yè)情況。.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。本項分。未定期評審或檢查風(fēng)險控制效果,扣分。查任務(wù)臺帳、資料等。.企業(yè)應(yīng)在以下情形發(fā)生時及時進(jìn)展風(fēng)險評價:新的或變卦的法律法規(guī)或其他要求;操作條件變化或工藝改動;技術(shù)改造工程;有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識;組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項分。每發(fā)現(xiàn)一種情況未及時進(jìn)展風(fēng)險評價,扣分。查任務(wù)臺帳、資料等???核 要 素規(guī)范分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點與評分方法考核方法與關(guān)注點 法律法規(guī)與管理制度. 法律法規(guī).企業(yè)應(yīng)建立識
25、別和獲取適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求管理制度,明確責(zé)任部門,確定獲取渠道、方式和時機,及時識別和獲取,定期更新。本項分。 無文件化制度扣分。 無責(zé)任部門或責(zé)任部門不明確扣分。 未明確獲取渠道、方式和時機扣分。 未構(gòu)成法規(guī)清單扣分; 未及時更新,每一項法規(guī)不符合扣.分。 未保管文本或電子文本,短少一項法規(guī)扣.分。查文件、資料。清單中有過期、作廢或短少的法律法規(guī)或規(guī)范規(guī)范,視為未及時更新。.企業(yè)應(yīng)將適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求及時對從業(yè)人員進(jìn)展宣傳和培訓(xùn),提高從業(yè)人員的守法認(rèn)識,規(guī)范平安消費行為。本項分。未及時宣傳和培訓(xùn),每少一項法規(guī)扣分。查培訓(xùn)記錄或活動記錄。對復(fù)審企業(yè),
26、應(yīng)重點關(guān)注新發(fā)布的法律法規(guī)、規(guī)范的宣傳和培訓(xùn)。. 企業(yè)應(yīng)將適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。本項分。未及時傳達(dá)給相關(guān)方,每發(fā)現(xiàn)一次扣分。查相關(guān)記錄。.符合性評價企業(yè)應(yīng)每年至少次對適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)展符合性評價,消除違規(guī)景象和行為。本項分。 未進(jìn)展符合性評價扣分,評價不全,每漏一項法律法規(guī)扣分。 對評價發(fā)現(xiàn)的不符合項,未進(jìn)展緣由分析,未制定整改措施或整改措施不落實,每項不符合扣分。 查符合性評價記錄評審表、評價報告。對復(fù)審企業(yè)重點關(guān)注達(dá)標(biāo)以來新發(fā)布、修訂的法律法規(guī)、規(guī)范。. 平安消費規(guī)章制度.企業(yè)應(yīng)制定健全的平安消費規(guī)章制度,至少包括以下
27、內(nèi)容:平安消費職責(zé);識別和獲取適用的平安消費法律法規(guī)、規(guī)范及其他要求;平安消費會議管理;平安消費費用;平安消費獎懲管理;管理制度評審和修訂;平安培訓(xùn)教育;特種作業(yè)人員管理;管理部門、基層班組平安活動管理;風(fēng)險評價;隱患治理;艱苦危險源管理;變卦管理;事故管理;防火、防爆管理,包括禁煙管理;消防管理;倉庫、罐區(qū)平安管理;關(guān)鍵安裝、重點部位平安管理;消費設(shè)備管理,包括平安設(shè)備、特種設(shè)備等管理;監(jiān)視和丈量設(shè)備管理;平安作業(yè)管理,包括動火作業(yè)、進(jìn)人受限空間作業(yè)、暫時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等;危險化學(xué)品平安管理,包括劇毒化學(xué)品平安
28、管理及危險化學(xué)品儲存、出人庫、運輸、裝卸等;檢維修管理;消費設(shè)備撤除和報廢管理;承包商管理;供應(yīng)商管理;職業(yè)衛(wèi)生管理,包括防塵、防毒管理;勞動防護(hù)用品具和保健品管理;作業(yè)場所職業(yè)危害要素檢測管理;應(yīng)急救援管理;平安檢查管理;自評等。本項分。 查看文本,每少一項內(nèi)容扣分。 制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實踐情況,不具有可操作性,每項內(nèi)容不滿足上述要求,扣分。至少抽查十項制度,檢查其內(nèi)容能否具有可操作性。氯堿消費單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見附件“.合成氨消費單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見附件“.企業(yè)應(yīng)將平安消費規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的任務(wù)崗位。本項分。 查發(fā)放記錄,未發(fā)放到各個任務(wù)崗位,短少一個崗
29、位,扣分; 抽查任務(wù)崗位,每發(fā)現(xiàn)一個崗位無規(guī)章制度扣分。任務(wù)崗位至少應(yīng)包括一切職能部門、一切車間、班組*.操作規(guī)程.企業(yè)應(yīng)根據(jù)消費工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)備特點和原資料、輔助資料、產(chǎn)品的危險性,編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。本項分。 查看文本,每少一種扣分; 查發(fā)放記錄或抽查任務(wù)崗位,每發(fā)現(xiàn)一個崗位無操作規(guī)程扣分。 一切消費崗位、一切通用工種管工、焊工等特種作業(yè)都應(yīng)編制崗位操作規(guī)程。 崗位操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)符合實踐情況,且應(yīng)包括以下內(nèi)容:本崗位工藝目的、工藝操作方法、正常開停車程序、緊急停車程序和處置方法、能夠發(fā)惹事故緣由分析和處置方法、操作過程本卷須知、設(shè)備巡回檢查的規(guī)定、本崗位有毒有害允許濃度、消
30、防器具的運用等。至少抽查六項崗位平安操作規(guī)程,檢查其內(nèi)容能否滿足上述要求。l氯堿消費單位關(guān)注點見附件“.合成氨消費單位關(guān)注點見附件“.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新安裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,組織編制新的操作規(guī)程。本項分。未編制新的操作規(guī)程,扣分。無“四新時按缺項處置查相關(guān)資料。.修訂.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂平安生 產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次,定期進(jìn)展評審和修訂,確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時,應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)展評審、修訂:當(dāng)國家平安消費法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范廢止、修訂或新公布時;當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生艱苦變化時;當(dāng)消費設(shè)備新建、擴建、改建時;當(dāng)工藝、技術(shù)道路和安裝
31、設(shè)備發(fā)生變卦時;當(dāng)上級平安監(jiān)視部門提出相關(guān)整改意見時;當(dāng)平安檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時;當(dāng)分析艱苦事故和反復(fù)事故緣由,發(fā)現(xiàn)制度性要素時;其他相關(guān)事項。本項分。 未明確評審和修訂時機和頻次,扣分。 未按本單位規(guī)定的頻次進(jìn)展評審、修訂,扣分。 未及時進(jìn)展評審、修訂,扣分。查文件及相關(guān)記錄。.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參與平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂,注明生效日期。本項分。查評審及相關(guān)記錄,參與人員不全,短少一類人員,扣分。查評審及相關(guān)記錄。.企業(yè)應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的平安規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項分。未及時進(jìn)展宣貫、學(xué)
32、習(xí)扣分。查宣貫、培訓(xùn)記錄。.企業(yè)應(yīng)保證運用最新有效版本的平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項分。查任務(wù)現(xiàn)場及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程,發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣分。查任務(wù)現(xiàn)場???核 要 素規(guī)范分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點與評分方法考核方法與關(guān)注點培訓(xùn)教育. 培訓(xùn)教育管理.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行平安培訓(xùn)教育制度,根據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需求,制定適宜的平安培訓(xùn)教育目的和要求。根據(jù)不斷變化的實踐情況和培訓(xùn)目的,定期識別平安培訓(xùn)教育需求,制定并實施平安培訓(xùn)教育方案。本項分。 未制定培訓(xùn)教育目的和要求,扣 分; 未按規(guī)定識別培訓(xùn)教育需求或識別不全,扣 分; 無有效平安培訓(xùn)教育方案,扣 分; 平安培訓(xùn)教育方案未有效實施
33、,扣 分。 查培訓(xùn)方案,每期培訓(xùn)能否明確目的與要求。 對培訓(xùn)教育需求應(yīng)進(jìn)展辨識、分析。 并根據(jù)培訓(xùn)教育需求制定培訓(xùn)教育方案。方案應(yīng)包括內(nèi)部方案和外部方案。.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育,保證平安培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)備。本項分。未落實組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)備,扣分查有無培訓(xùn)場所、組織實施的人員、教師、或培訓(xùn)方案無法落實包括培訓(xùn)教育資金方案不落實等。.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案。本項分。未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全,扣分;培訓(xùn)教育臺帳記錄不符合,每項扣.分。培訓(xùn)教育檔案應(yīng)包括:培訓(xùn)教育臺帳記錄;每位從業(yè)人員入廠以來歷次培訓(xùn)教育記錄,應(yīng)一人一檔;培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。
34、.企業(yè)平安培訓(xùn)教育方案變卦時,應(yīng)記錄變卦情況。本項分。未記錄方案變卦情況扣分;記錄不全,每條扣.分。查培訓(xùn)教育方案的執(zhí)行情況,未按方案進(jìn)展視為有變卦。 .企業(yè)平安培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)展評價。本項分。未進(jìn)展有效的培訓(xùn)效果評價扣分;漏評次扣分。查評價記錄。.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目的,對在崗的從業(yè)人員進(jìn)展經(jīng)常性平安培訓(xùn)教育。本項分。培訓(xùn)目的未包含終身教育或全員培訓(xùn)的扣分;對在崗人員的培訓(xùn)教育未經(jīng)常進(jìn)展的扣分。根據(jù)培訓(xùn)管理制度及培訓(xùn)檔案做出綜合判別。*.管理人員培訓(xùn)教育.企業(yè)主要擔(dān)任人和平安管理人員應(yīng)接受專門的平安培訓(xùn)教育,經(jīng)平安消費監(jiān)管部門對其平安消費知識和管理才干考核
35、合格,獲得平安資歷證書后方可任職,并按規(guī)定參與每年再培訓(xùn)。本項分。主要擔(dān)任人未接受培訓(xùn)含再培訓(xùn)或無平安資歷證書扣分;平安管理人員未接受培訓(xùn)含再培訓(xùn)或無平安資歷證書缺一人扣分。查有關(guān)證書。.企業(yè)其他管理人員,包括管理部門擔(dān)任人和基層單位擔(dān)任人、專業(yè)工程技術(shù)人員的平安培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織,經(jīng)考核合格后方可任職。本項分。相關(guān)人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的,每人次扣分。 先任職,后上崗視為未考核而上崗。 平安培訓(xùn)教育應(yīng)分類施教,假設(shè)發(fā)現(xiàn)本項所指人員的平安培訓(xùn)教育采用一本教材、一張試卷應(yīng)扣分。.從業(yè)人員培訓(xùn)教育.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)展平安培訓(xùn)教育,并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接
36、受再培訓(xùn),再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。本項分。抽查員工培訓(xùn)教育檔案記錄,每個考核不合格或未經(jīng)平安培訓(xùn)教育而上崗的員工,扣分。每年至少應(yīng)進(jìn)展一次再培訓(xùn),未進(jìn)展,扣分;再培訓(xùn)教育的學(xué)時數(shù)不符和規(guī)定要求的,每人次扣分。查培訓(xùn)教育檔案或記錄;抽查名員工。.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參與平安培訓(xùn)教育,獲得特種作業(yè)操作證,方可上崗作業(yè),并定期復(fù)審。本項分。抽查特種作業(yè)人員臺帳及特種作業(yè)操作資歷證書,每人不符合扣分。查臺帳,查名員工。.企業(yè)從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員,必需經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格,獲得從業(yè)資歷證,方可上崗作業(yè)。本項分
37、。抽查作業(yè)人員臺帳及上崗資歷證書,每人不符合扣分。本單位無運輸車輛、無相關(guān)人員時作缺項處置。查臺帳,查員工。.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新安裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)前,對有關(guān)人員進(jìn)展專門培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可上崗。本項分。未進(jìn)展專門培訓(xùn)扣分;有關(guān)人員未經(jīng)考核上崗操作扣分。無“四新投產(chǎn)的按缺項處置。查培訓(xùn)記錄,查員工。*. 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,對新從業(yè)人員進(jìn)展廠級、車間工段級、班組級平安培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗。本項分。抽查新員工培訓(xùn)記錄每人次未接受三級培訓(xùn)教育而上崗,每發(fā)現(xiàn)一人扣分。查培訓(xùn)記錄,查員工。.企業(yè)新從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。本項分。抽查
38、新員工培訓(xùn)檔案記錄每人次培訓(xùn)學(xué)時缺乏的,扣分。查培訓(xùn)記錄,查員工。. 其他人員培訓(xùn)教育.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上含一年者,應(yīng)進(jìn)展車間工段、班組級平安培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗。本項分。抽查培訓(xùn)教育檔案記錄,每人次不符合扣分。查培訓(xùn)記錄。.企業(yè)應(yīng)對外來觀賞、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)展有關(guān)平安規(guī)定及平安本卷須知的培訓(xùn)教育。本項分。抽查培訓(xùn)記錄,每人次不符合扣分。查培訓(xùn)記錄。. 企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)展入廠平安培訓(xùn)教育;經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證,保管平安培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場前,作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)展入現(xiàn)場前平安培訓(xùn)教育,保管平安培訓(xùn)教育記錄。本項分。 未建立承包商作
39、業(yè)人員臺帳扣分; 無培訓(xùn)的相關(guān)記錄扣分; 無入廠證扣分; 每人次考核不合格而發(fā)放入廠證的扣分。查任務(wù)臺帳,查相關(guān)記錄。. 日常平安教育.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度平安活動方案開展平安活動和根本功訓(xùn)練。本項分。未開展活動的扣分;未按方案開展活動的每項或每部門扣分。查相關(guān)資料;與平安管理部門及班組有關(guān)人員交談。.班組平安活動每月不少于次,每次活動時間不少于學(xué)時。班組平安活動應(yīng)有擔(dān)任人、有方案、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)擔(dān)任人應(yīng)每月至少參與次班組平安活動,基層單位擔(dān)任人及其管理人員應(yīng)每月至少參與次班組平安活動。本項分。查班組平安活動記錄,每項不符合扣分。查班組活動記錄。頻次、學(xué)時、擔(dān)任人未參與各扣分。.
40、管理部門平安活動每月不少于次,每次活動時間不少于學(xué)時。本項分。查部門平安活動記錄,每項一個部門不符合扣分。查相關(guān)記錄。.企業(yè)平安消費管理部門或?qū)B毱桨蚕M管理人員每月至少次對平安活動記錄進(jìn)展檢查,并簽字。本項分。查平安活動記錄,每項不符合扣分。查相關(guān)記錄。.企業(yè)平安消費管理部門或?qū)B毱桨蚕M管理人員應(yīng)結(jié)合平安消費實踐,制定管理部門、班組月度平安活動方案,規(guī)定活動方式、內(nèi)容和要求。本項分。未制定部門、班組平安活動方案扣分;方案內(nèi)容每項不符合扣分。查相關(guān)記錄???核 要 素規(guī)范分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點與評分方法考核方法與關(guān)注點 消費設(shè)備及工藝平安*. 消費設(shè)備建立.企業(yè)應(yīng)確保建立工程平安設(shè)備與建立工程的
41、主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入消費和運用。本項分。查工程建立“三同時資料,發(fā)現(xiàn)一個工程資料不全,缺一項資料扣分。號令實施之前的建立工程按缺項處置。.企業(yè)應(yīng)按照建立工程平安答應(yīng)有關(guān)規(guī)定,對建立工程的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試消費階段和開工驗收階段規(guī)范管理。本項分。查各階段資料,每項不符合扣分。查各階段文件、資料。.企業(yè)應(yīng)對建立工程的施工過程實施有效平安監(jiān)視,保證施工過程處于有序管理形狀。本項分。查施工監(jiān)視管理記錄,未進(jìn)展有效管理扣分。無在建工程按缺項處置。查對施工隊伍的協(xié)議,監(jiān)視管理記錄;查施工單位資質(zhì)。.企業(yè)建立工程建立過程中的變卦應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行變卦管理規(guī)定,履行變卦程序,對變卦全過程進(jìn)展風(fēng)險管
42、理。本項分。查變卦資料,每項不符合扣分;未進(jìn)展風(fēng)險管理的扣分。查設(shè)計變卦、查變卦單,查資料與現(xiàn)場。.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、平安性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新資料。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備的,扣分。本項分。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備,扣分。按國家產(chǎn)業(yè)政策斷定,留意規(guī)定的時間界限。氯堿消費單位關(guān)注點見附件“.*. 平安設(shè)備.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行平安設(shè)備管理制度,建立平安設(shè)備臺賬。本項分。查平安設(shè)備管理制度、臺帳,沒有建立臺帳的扣分。查臺帳等資料。.企業(yè)應(yīng)確保平安設(shè)備配備符合國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范,做到:宜按照SH -在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)備,報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝安
43、裝、儲運設(shè)備等控制室或操作室;按照GB 在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤,在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)展防腐處置;宜按照SH -在保送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)備;按照GB 在廠區(qū)安裝防雷設(shè)備;按照GB 、GB 配置消防設(shè)備與器材;按照GB 設(shè)置電力安裝;按照GB 配備個體防護(hù)設(shè)備;廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB 、GB ;*在工藝安裝上能夠引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和平安聯(lián)鎖安裝等設(shè)備。其他本項分。抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣分。未按照有關(guān)規(guī)定或規(guī)范在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置檢測報警設(shè)備或在能夠發(fā)生火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置防超溫、超壓平安聯(lián)鎖設(shè)備或泄壓設(shè)備及其它控制設(shè)備,扣
44、分。對有危險工藝的企業(yè),按安監(jiān)總管三號、魯安監(jiān)號的要求考核。氯堿消費單位關(guān)注點見附件“.合成氨消費單位關(guān)注點見附件“.企業(yè)的各種平安設(shè)備應(yīng)有專人擔(dān)任管理,定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。本項分。查定置管理圖或平安設(shè)備臺帳,無專人擔(dān)任的,扣分;查檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄,未定期檢查和保養(yǎng),漏一項扣分。查資料,記錄。.平安設(shè)備應(yīng)編入設(shè)備檢維修方案,定期檢維修。平安設(shè)備不得隨意撤除、挪用或棄置不用,因檢維修撤除的,檢維修終了后應(yīng)立刻復(fù)原。本項分。無檢修方案扣分;未按方案定期檢修,扣分;隨意撤除、挪用或棄置不用扣分;檢修終了未立刻復(fù)原,又未采取平安措施,扣分。查平安設(shè)備檢修資料和安裝現(xiàn)場。.企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和丈量設(shè)備進(jìn)展規(guī)
45、范管理,建立監(jiān)視和丈量設(shè)備臺賬,定期進(jìn)展校準(zhǔn)和維護(hù),并保管校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。本項分。無監(jiān)視和丈量設(shè)備臺帳,扣分;未定期進(jìn)展校準(zhǔn)和維護(hù),每種扣分;扣完為止。查設(shè)備臺帳,查有關(guān)記錄。. 特種設(shè)備.企業(yè)應(yīng)按照管理規(guī)定,對特種設(shè)備進(jìn)展規(guī)范管理。本項分。未按相關(guān)要求進(jìn)展管理,扣分。查相關(guān)資料。.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案。本項分。查特種設(shè)備分類臺帳,并核對檔案;無檔案、臺帳,扣分。查臺帳和有關(guān)檔案。.特種設(shè)備投入運用前或者投入運用后日內(nèi),企業(yè)該當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)視管理部門登記注冊。本項.分。查登記運用證,每缺一臺設(shè)備沒有登記扣.分。查相關(guān)資料。.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)展經(jīng)常性日常維護(hù)
46、保養(yǎng),至少每月進(jìn)展一次檢查,并保管記錄。本項.分。查維護(hù)保養(yǎng)記錄,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣.分。抽查現(xiàn)場、查記錄。. 企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及平安附件、平安維護(hù)安裝、丈量調(diào)控安裝及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)展定期校驗、檢修,并保管記錄。本項.分。查檢修、校驗記錄,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣.分抽查現(xiàn)場、查記錄。.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備,不得繼續(xù)運用。企業(yè)應(yīng)將平安檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。本項分。查特種設(shè)備臺帳、檢測報告,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣分。抽查現(xiàn)場,查記錄。.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患,無改造、維修
47、價值,或者超越平安技術(shù)規(guī)范規(guī)定運用年限,應(yīng)及時予以報廢,并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)視管理部門辦理注銷。本項.分。查報廢及注銷手續(xù),每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不符合扣.分。查相關(guān)資料。氯堿消費單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件“.*. 工藝平安.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝平安信息,主要包括:化學(xué)品危險性信息:物理特性;化學(xué)特性,包括反響活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等;毒性;職業(yè)接觸限值。工藝信息:流程圖;化學(xué)反響過程;最大儲存量;工藝參數(shù)如:壓力、溫度、流量平安上下限值。設(shè)備信息:設(shè)備資料;設(shè)備和管道圖紙;電氣類別;調(diào)理閥系統(tǒng);平安設(shè)備如報警器、聯(lián)鎖等。本項分?,F(xiàn)場訊問操作人員,相關(guān)人員一人次不了解或了解不全面,扣分?,F(xiàn)場抽
48、查操作人員。氯堿消費單位關(guān)注點見附件“.合成氨消費單位關(guān)注點見附件“.企業(yè)應(yīng)保證以下設(shè)備設(shè)備運轉(zhuǎn)平安可靠、完好:壓力容器和壓力管道,包括管件和閥門;泄壓和排空系統(tǒng);緊急停車系統(tǒng);監(jiān)控、報警系統(tǒng);聯(lián)鎖系統(tǒng);各類動設(shè)備,包括備用設(shè)備等。本項分。每項不符合扣分。未辦理相關(guān)手續(xù)停用平安聯(lián)鎖設(shè)備,扣分。對項,查閱檢驗報告;對項,查平安閥查檢驗報告;防爆膜查出廠合格證及改換記錄;對、項,查調(diào)試記錄;對項,查現(xiàn)場和設(shè)備檔案。.企業(yè)應(yīng)對工藝過程進(jìn)展風(fēng)險分析:工藝過程中的危險性;工藝場所潛在事故發(fā)生要素;控制失效的影響;人為要素等。本項分。未進(jìn)展風(fēng)險分析,扣分;未采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)展風(fēng)險分析,扣分。較適宜的方法是
49、HAZOP分析.企業(yè)消費安裝開車前應(yīng)組織檢查,進(jìn)展平安條件確認(rèn)。平安條件應(yīng)滿足以下要求:現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范;系統(tǒng)氣密測試、設(shè)備空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格;操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制定;編制并落實了安裝開車方案;操作人員培訓(xùn)合格;各種危險已消除或控制。本項分。查平安條件確認(rèn)各個階段構(gòu)成的方案、檔案、記錄,每項不符合扣分。查相關(guān)資料。重點關(guān)注原始開車和大修后的開車。氯堿消費單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件“.。合成氨消費單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件“.。.企業(yè)消費安裝停車應(yīng)滿足以下要求:編制停車方案;操作人員可以按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)展操作。本項分。無停車方案和停車記錄,扣分;現(xiàn)場抽查操作人員,對停車方案及操作規(guī)程不
50、了解,扣分。查停車方案和有關(guān)記錄。氯堿消費單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件“.企業(yè)消費安裝緊急情況處置應(yīng)遵守以下要求:發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況,應(yīng)按照不損傷人員為原那么,妥善處置,同時向有關(guān)方面報告;工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時,采取適當(dāng)?shù)拇胧?,并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處置,必要時,按程序緊急停車。本項分。查工藝操作規(guī)程或制度,無異常情況處置的內(nèi)容扣分;異常情況處置記錄不符合要求, 扣分。查工藝操作規(guī)程或有關(guān)制度。.企業(yè)消費安裝泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至平安地點并得到妥善處置。本項分?,F(xiàn)場檢查,每發(fā)現(xiàn)一處不符合,扣分?,F(xiàn)場檢查。對于有毒有害的危險化學(xué)品應(yīng)滿足本條要求。氯堿消費單位關(guān)注點見附件“.。
51、合成氨消費單位關(guān)注點見附件“.。.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行操作規(guī)程,對工藝參數(shù)運轉(zhuǎn)出現(xiàn)的偏離情況及時分析,保證工藝參數(shù)控制不超出平安限值,偏向及時得到糾正。本項分。未嚴(yán)厲執(zhí)行操作規(guī)程,每發(fā)現(xiàn)一處扣分;工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離,未及時進(jìn)展緣由分析并糾正,扣分。查工藝規(guī)程或操作規(guī)程、查操作記錄?,F(xiàn)場訊問操作人員。氯堿消費單位工藝參數(shù)見附件“.。合成氨消費單位工藝參數(shù)見附件“.。. 關(guān)鍵安裝及重點部位.企業(yè)應(yīng)加強對關(guān)鍵安裝、重點部位平安管理,實行企業(yè)指點干部聯(lián)絡(luò)點管理機制。本項分。.制度中未明確承包人的責(zé)任,到承包點的活動頻次,活動的內(nèi)容等內(nèi)容,缺一項內(nèi)容扣分。.未實施定點承包的平安管理機制,扣分,每漏一點扣
52、分。企業(yè)指點指廠級指點。查文件及有關(guān)資料。.聯(lián)絡(luò)人對所擔(dān)任的關(guān)鍵安裝、重點部位負(fù)有平安監(jiān)視與指點責(zé)任,包括:指點平安聯(lián)絡(luò)點實現(xiàn)平安消費;監(jiān)視平安消費方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實;定期檢查平安消費中存在的問題;督促隱患工程治理;監(jiān)視事故處置原那么的落實;處理影響平安消費的突出問題等。本項分。監(jiān)視與指點內(nèi)容不符合規(guī)范的要求,每缺一項扣分??弁隇橹?。關(guān)鍵安裝、重點部位的界定由企業(yè)進(jìn)展;查平安活動記錄。.聯(lián)絡(luò)人應(yīng)每月至少到聯(lián)絡(luò)點進(jìn)展一次平安活動,活動方式包括參與基層班組平安活動、平安檢查、督促治理事故隱患、平安任務(wù)指示等。本項分。查平安活動記錄,每少活動一次或活動內(nèi)容不符合要求,一次不符合扣分。
53、查有關(guān)記錄,應(yīng)有意見、任務(wù)指示、簽字。.企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵安裝、重點部位檔案,建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制,明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé),定期進(jìn)展監(jiān)視檢查,并構(gòu)成記錄。本項分。未構(gòu)成監(jiān)視機制,扣分。查檢查記錄,未定期檢查扣分;扣完為止。j查檔案及有關(guān)記錄。k檔案內(nèi)容應(yīng)包括:工藝參數(shù)、控制目的,設(shè)備運轉(zhuǎn)及檢修、儀表、平安設(shè)備運轉(zhuǎn)檢修維護(hù)情況、平安檢查記錄等。氯堿消費單位關(guān)注點見附件“.合成氨消費單位關(guān)注點見附件“.企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵安裝、重點部位應(yīng)急預(yù)案,至少每半年進(jìn)展一次演練,確保關(guān)鍵安裝、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員可以識別和及時處置各種事件及事故。本項分。未制定應(yīng)急預(yù)案,扣分
54、,每缺一處或一項預(yù)案扣分;每少演練一次,扣分;查應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)記錄。.企業(yè)關(guān)鍵安裝、重點部位為艱苦危險源時,還應(yīng)按.條執(zhí)行。按.進(jìn)展。.檢維修.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行檢維修管理制度,實行日常檢維修和定期檢維修管理。本項分。查制度文本,無相關(guān)內(nèi)容,扣分;未嚴(yán)厲執(zhí)行扣分。查制度,查資料。.企業(yè)應(yīng)制定年度綜合檢維修方案,落實“五定,即定檢修方案、定檢修人員、定平安措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原那么。本項分。查檢修方案及方案,未制定方案或方案未做到“五定,扣分。查相關(guān)文件、資料。.企業(yè)在進(jìn)展檢維修作業(yè)時,應(yīng)執(zhí)行以下程序:檢維修前:進(jìn)展危險、有害要素識別;編制檢維修方案;辦理工藝、設(shè)備設(shè)備交付檢維修手續(xù);對檢維
55、修人員進(jìn)展平安培訓(xùn)教育;檢維修前對平安控制措施進(jìn)展確認(rèn);為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧泳S護(hù)用品;辦理各種作業(yè)答應(yīng)證。對檢維修現(xiàn)場進(jìn)展平安檢查。檢維修后辦理檢維修交付消費手續(xù)。本項分。未按規(guī)定執(zhí)行的,每項不符合扣分。查相關(guān)臺帳、記錄。.撤除和報廢.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行消費設(shè)備撤除和報廢管理制度。撤除作業(yè)前,撤除作業(yè)擔(dān)任人應(yīng)與需撤除設(shè)備的主管部門和運用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)展對接,作業(yè)人員進(jìn)展危險、有害要素識別,制定撤除方案或方案,辦理撤除設(shè)備交接手續(xù)。本項分。 制度中未明確責(zé)任部門和任務(wù)程序、未對清洗、報廢等程序做出規(guī)定的,一項不符合扣分;未嚴(yán)厲執(zhí)行的扣分。 未制定撤除方案、未進(jìn)展風(fēng)險分析的,一項不符合扣分
56、。查相關(guān)資料。.企業(yè)凡需撤除的容器、設(shè)備和管道,應(yīng)先清洗干凈,分析、驗收合格后方可進(jìn)展撤除作業(yè)。本項分。查驗收記錄,未按程序進(jìn)展驗收,每發(fā)現(xiàn)一處扣分。查相關(guān)記錄。.企業(yè)欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的,應(yīng)清洗干凈,分析、驗收合格后,方可報廢處置。本項分。未履行報廢程序的,每發(fā)現(xiàn)一處扣分。查資料,查現(xiàn)場。氯堿消費單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件“.。規(guī)范分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點與評分方法考核方法與關(guān)注點 作業(yè)平安. 作業(yè)答應(yīng)企業(yè)應(yīng)對以下危險性作業(yè)活動實施作業(yè)答應(yīng)管理,嚴(yán)厲履行審批手續(xù),各種作業(yè)答應(yīng)證中應(yīng)有危險、有害要素識別和平安措施內(nèi)容:動火作業(yè);進(jìn)入受限空間作業(yè);破土作業(yè);暫時用電作業(yè);高處作業(yè)
57、;斷路作業(yè);吊裝作業(yè);設(shè)備檢修作業(yè);抽堵盲板作業(yè);其他危險性作業(yè)。本項分。 查作業(yè)答應(yīng)證,每缺一項作業(yè)證扣分; 查相關(guān)作業(yè)證,未履行嚴(yán)厲的審批手續(xù),每缺一項作業(yè)扣分; 查相關(guān)作業(yè)證的危險、有害要素分析,控制措施,每缺一項作業(yè)扣分;。抽查種份作業(yè)答應(yīng)證。制度中應(yīng)有相關(guān)規(guī)定。作業(yè)的種類由企業(yè)根據(jù)實踐情況界定。企業(yè)各種作業(yè)證存根應(yīng)至少保管一年。氯堿消費單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件“.警示標(biāo)志. 企業(yè)應(yīng)按照GB 規(guī)定,在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB 規(guī)定的平安標(biāo)志。本項分。查看現(xiàn)場,每項不符合扣分。扣完為止。抽查現(xiàn)場。. 企業(yè)應(yīng)在艱苦危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的平安警示標(biāo)志。本項分。查看現(xiàn)
58、場,無警示標(biāo)志扣分。查現(xiàn)場。. 企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。本項分。查看現(xiàn)場,每項不符合扣分。查現(xiàn)場。. 企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和平安標(biāo)志,在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。本項分。查看現(xiàn)場或制度規(guī)定,每項不符合扣分。查制度或現(xiàn)場。.企業(yè)應(yīng)在能夠產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置,按照GBZ 設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識,同時設(shè)置告知牌,告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害要素檢測結(jié)果等。本項分。查看現(xiàn)場,每項不符合扣分。查現(xiàn)場。.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在消費區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。本項分。查看現(xiàn)場,未設(shè)置風(fēng)向
59、標(biāo)扣分。查現(xiàn)場。*.作業(yè)環(huán)節(jié).企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)展危險、有害要素識別,制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的平安防護(hù)用品具及消防設(shè)備與器材,規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。本項分。查風(fēng)險分析、控制措施和作業(yè)現(xiàn)場,每項不符合扣分。查相關(guān)資料,查作業(yè)現(xiàn)場。.企業(yè)作業(yè)活動的擔(dān)任人應(yīng)嚴(yán)厲按照規(guī)定要求科學(xué)指揮;作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行操作規(guī)程,不違章作業(yè),不違反勞動紀(jì)律。本項分。查作業(yè)現(xiàn)場,每項不符合扣分。無作業(yè)現(xiàn)場按缺項處置。查作業(yè)現(xiàn)場。作業(yè)活動的擔(dān)任人是指如吊裝擔(dān)任人、動火擔(dān)任人等。.企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)展.中規(guī)定的作業(yè)活動時,應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)答應(yīng)證作業(yè)。本項分。未辦理相關(guān)作業(yè)答應(yīng)證從事危險性作業(yè)活動,扣分抽查作
60、業(yè)現(xiàn)場及部分作業(yè)人員。.企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備根本救護(hù)技藝和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處置才干,持相應(yīng)作業(yè)答應(yīng)證進(jìn)展監(jiān)護(hù)作業(yè),作業(yè)過程中不得分開監(jiān)護(hù)崗位。本項分。查作業(yè)現(xiàn)場,監(jiān)護(hù)人員不到位的扣分。查制度,無對監(jiān)護(hù)人的技藝和才干要求的扣分。查作業(yè)現(xiàn)場及相關(guān)人員。.企業(yè)應(yīng)堅持作業(yè)環(huán)境整潔。本項分。查作業(yè)現(xiàn)場,不符合要求的扣分。查作業(yè)現(xiàn)場。.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進(jìn)展消費運營活動,能夠危及對方消費平安時,應(yīng)組織并監(jiān)視承包商之間簽署平安消費協(xié)議,明確各自的平安消費管理職責(zé)和該當(dāng)采取的平安措施,并指定專職平安消費管理人員進(jìn)展平安檢查與協(xié)調(diào)。本項分。查承包商管理檔案及作業(yè)現(xiàn)場,每項不符合扣分。查相關(guān)檔
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