質(zhì)量文件表式

1、文 件 控 制 清 單 HG/QT4.2-01序號質(zhì)量文件名稱質(zhì)量文件編號收集日期文件歸口部門現(xiàn)行狀態(tài)修訂狀態(tài)備注 制表： 批準(zhǔn)： 年 月 日 文件發(fā)放、回收記錄 HG/QT4.2-02序號文 件 名 稱文 件 編 號發(fā) 放回 收受控號領(lǐng)用部門簽 收日/月受控號收回部門使用人日/月備注：記錄人： 批準(zhǔn)人：文 件 更 改 申 請 單 HG/QT4.2-03更改文件名稱版 本更改文件編號更 改 號更 改 部 門更改日期更改位置及緣故：更改后內(nèi)容受此阻礙引起的其它更改文件名稱：所在部門意見： 簽名： 日期：更改人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日文 件 會 簽 審 批 / 評 審 表 HG/QT4

2、.2-04文 件 名 稱文 件 編 號文件編制部門編 制 人 員文件會簽意見會 簽 部 門會 簽 意 見 （簽 字）文件審核意見 文件審核人： 日期：文件批準(zhǔn)意見 文件批準(zhǔn)人： 日期：外來文件及標(biāo)準(zhǔn)登記表 HG/QT4.2-05序號單 位圖樣、標(biāo)準(zhǔn)編號名 稱收到日期經(jīng)辦人存放位置備 注編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日文件作廢銷毀記錄表 HG/QT4.2-06序號名 稱編號銷毀理由數(shù)量申請人批準(zhǔn)人日期 填表人： 批準(zhǔn)人： 注：一式二份，申請人持一份，技質(zhì)科保存一份。 年 度 培 訓(xùn) 計 劃 HG/QT6.2-03培訓(xùn)時刻培 訓(xùn) 內(nèi) 容、要 求、考 核 方 式對象人數(shù)課 時教 材協(xié)辦單位備 注編制： 審

3、核： 批準(zhǔn)： 年 月 日質(zhì) 量 記 錄 清 單 HG/QT4.2-07序號名 稱編 目保存部門保存年限備注編制： 批準(zhǔn)： 日期：治理評審打算（通知） HG/QT5.6-01評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門預(yù)備工作要求：打算評審時刻： 地點：編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：治理評審記錄表 HG/QT5.6-02 評審日期評審地點評審方式項目編號一、評審人員：二、評審資料：三、評審過程綜述： 記錄人：治理評審報告 HG/QT5.6-03一、評審結(jié)論： 簽字： 日期：二、評審決策事項（糾正和預(yù)防措施）： 批準(zhǔn)： 日期：三、評審決策事項（糾正和預(yù)防措施）完成情況及效果驗證記錄： 驗證人：

4、驗證日期：教育培訓(xùn)記錄 HG/QT6.2-04 培訓(xùn)班名稱參加對象培訓(xùn)形式培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)出課率培訓(xùn)老師培訓(xùn)課時教材培訓(xùn)簡要內(nèi)容：培訓(xùn)小結(jié)和評估： 記錄： 年 月 日培訓(xùn)簽到及成績登記 HG/QT6.2-04序號姓名部門職務(wù)成績簽到 記錄人： 日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表 HG /QT6.3-01序號本廠編號設(shè)施名稱型號規(guī)格起用日期使用部門備注編制： 日期：設(shè)備年度保養(yǎng)打算 HG /QT6.3-02序號名 稱編號數(shù)量保養(yǎng)部門保養(yǎng)周期保 養(yǎng) 時 間1 2 312備注打算 已實施 編制： 審批： 日期：職員能力（培訓(xùn)）評價表 HG/QT6.2-05序號姓名工作經(jīng)歷職務(wù)學(xué)歷資格培訓(xùn)記錄技術(shù)職

5、務(wù)資格證書能力評定評定人評定日期 記錄人：設(shè)備年度保養(yǎng)維護記錄 HG /QT6.3-10 設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格打算維護日期 年 月 日實際維護日期 年 月 日安裝地點計劃維護內(nèi)容實際維護內(nèi)容維護后情況附件完整情況備 注有精度的考核的設(shè)備，應(yīng)附精度檢驗單驗收者 日 期 設(shè) 備 保 養(yǎng) 維 護 記 錄 HG /QT6.3-03 項 目 檢查內(nèi)容及分?jǐn)?shù) 設(shè)備名稱 姓 編 和 型 號 號 名整 齊清 潔潤 滑安 全10分10分15分15分15分10分15分10分?jǐn)[放整齊合理工具工件附件線路完整、良好管道及電氣袍無油垢無垃圾內(nèi)外清潔無黃件無油圬?zé)o銹蝕各滑動面?zhèn)鲃悠骶咔鍧嶟R全油路暢通加油置齊全靈敏可靠

6、限位及防護裝接地照明有效電器絕緣良好遵守操作規(guī)程定人憑證操作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 注：1、此表由生產(chǎn)部門對設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容按月考核，評分標(biāo)準(zhǔn)：在95分/臺以上為完好設(shè)備。2、記錄講明：每月評分記錄項目扣分，例1月-3表示第項扣3分。 填表人： (新)設(shè)施驗收單 HG /QT6.3-05設(shè)備名稱規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期出廠編號 本廠編號隨機附件設(shè)備圖紙及資料：序號檢測項目 檢 測 結(jié) 論 備 注 驗收結(jié)論驗收部門 日 期驗 收 人 設(shè) 備 點 檢 表部門 操作者 HG /QT6.3-04序號部 位點 檢 項 目 內(nèi) 容 及 判 定 標(biāo) 準(zhǔn)方 法處 理 方 法周期設(shè)

7、備狀況與處理意見一傳動機構(gòu)手柄傳動靈活，限位靈活可靠手 搖反映維修工日潤滑正常目 測反映維修工周二進(jìn)給機構(gòu)傳動靈活，刻度正確手 搖反映維修工日潤滑正常目 測反映潤滑工周三主 軸無異聲、振動，溫升正常，傳動正常目 測反映維修工日四電氣開關(guān)各電氣開關(guān)靈敏可靠目 測 eq oad(反映電工,)日五冷卻系統(tǒng)電機，水泵無異聲，各管道閥門暢通無堵塞、無漏水目 測反映維修工日六液壓系統(tǒng)液壓泵運轉(zhuǎn)是否正常，貯油箱油量是否充足，各油路有否泄漏目 測反映維修工周七其 它設(shè)備附件完整，內(nèi)外保養(yǎng)整齊清潔。目 測 eq oad(自己保養(yǎng),)日點 檢 情 況 記 錄停 臺 工 時日情 況日情 況日情 況日情 況日情 況日

8、情 況日情 況日時 間日時 間1234567 時 分時分891011121314 時 分時 分15161718192021 時 分時 分22232425262728全月停臺總工時 時 分293031運 轉(zhuǎn) 臺 時講明1正常為“”，待修為“”，排除異常為“”，修好為“”，并寫上部位序號及修理人簽名，例一 李明2如需要作詳細(xì)講明，可在設(shè)備狀況與處理意見內(nèi)寫明。3停產(chǎn)修理15分鐘以上，應(yīng)在停工臺時表中寫明。設(shè)施檢修記錄 HG /QT6.3-06 設(shè)備編號設(shè)備名稱故 障 情 況檢 修 情 況檢修人驗收人日期合 同 管 理 臺 帳 客戶： HG/QT7.2-02合同編號簽訂日期簽 訂 內(nèi) 容價格打算交期

9、實際交期備 注 編制：合格供方名單 HG/QT7.4-03序號合格供方企業(yè)名稱供貨范圍評定日期備 注 編制： 批準(zhǔn)： 日期：供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 HG/QT7.4-01請貴企業(yè)認(rèn)真、如實地填寫本表，加蓋公章后及早寄回本公司，感謝。（如為選擇項目請在方框內(nèi)打）1企業(yè)名稱：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址： 郵編：4電話： 傳真：5企業(yè)成立時刻：6要緊產(chǎn)品：7職工總數(shù)： 其中技術(shù)人員 人；工人 人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）9生產(chǎn)能力：10樣機/樣品、樣件生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺生產(chǎn)12要緊生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好 差不多齊全、尚可 不齊全13使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：A、國際標(biāo)準(zhǔn)

10、名稱/編號B、國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號C、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號D、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號E、其他14工藝文件： 齊備 有一部分 沒有15檢驗機構(gòu)及檢測設(shè)備 有檢驗機構(gòu)檢測人員，檢測設(shè)備良好 只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般 無檢測人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)16測試設(shè)備校準(zhǔn)情況： 有計量室 全部托付外部計量機構(gòu)17要緊客戶（公司/行業(yè)）18新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品只能開發(fā)簡單產(chǎn)品沒有自行開發(fā)能力19國際合作經(jīng)驗： 是外資企業(yè) 是合資企業(yè) 與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品 無對外合作經(jīng)驗20職工培訓(xùn)情況： 經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行 不經(jīng)常開展培訓(xùn)21是否通過產(chǎn)品或體系認(rèn)證： 是（指出具體內(nèi)容） 否企業(yè)負(fù)責(zé)人簽

11、名（蓋章） 日期 年 月 日供方質(zhì)量保證能力評審表 HG/QT7.4-02企業(yè)名稱企業(yè)地址聯(lián)系電話郵 編經(jīng)濟性質(zhì)聯(lián)系部門、人員概況（供貨范圍、生產(chǎn)能力、交貨能力，價格水平、產(chǎn)品聲譽等） 采購部門 日期：產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績（樣品驗收或以往進(jìn)貨驗收情況，質(zhì)量水平，檢測手段等） 質(zhì)檢部門 日期：技術(shù)能力（圖樣技術(shù)文件治理設(shè)備狀況，人員素養(yǎng)，產(chǎn)品技術(shù)水平等） 技術(shù)部門 日期：評定意見：主管部門： 年 月 日批準(zhǔn)意見： 年 月 日供方業(yè)績評價表 HG/QT7.4-04 單位名稱質(zhì)量保證能力供貨交驗合格率交貨期、售后服務(wù)情況信譽等級好較好一般交貨批數(shù)合格批數(shù)合格率ABC 編制： 審批： 日期：采 購 單 HG/

12、QT7.4-05日期名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量采購標(biāo)準(zhǔn)合格供方 編制： 審核： 日期供方供貨質(zhì)量記錄 HG/QT7.4-07供方名稱：序號供 貨 情 況采購員外協(xié)員檢 驗 結(jié) 果檢驗員備 注日期規(guī)格型號名 稱數(shù)量合格數(shù)讓步接收數(shù)退貨數(shù)日期生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場檢查記錄 HG/QT7.5-06序號檢查內(nèi)容檢查工序現(xiàn)場事實記錄1現(xiàn)場有指導(dǎo)現(xiàn)生產(chǎn)的有效版本技術(shù)文件。2操作工操作方法符合技術(shù)文件規(guī)定。3工藝參數(shù)操縱符合規(guī)定要求，并按規(guī)定做好記錄。4關(guān)鍵設(shè)備滿足使用要求，符合適用（完好）狀態(tài)。5現(xiàn)場使用的計量器具完好、有效。6檢驗員按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗并記錄。7操作工通過培訓(xùn)合格，操作正確、熟練。8生產(chǎn)現(xiàn)場物品堆放整

13、齊，通道暢通，照明符合要求，安全消防設(shè)施齊全。檢查情況匯總：參加檢查人員： 日期： 顧客中意程度調(diào)查統(tǒng)計分析表 HG/QT8.2-02 顧客調(diào)查表 發(fā)出數(shù)量 顧客調(diào)查表 收出數(shù)量 統(tǒng)計日期 中意度 評估 權(quán)值項目專門中意（100%）較中意（95%）一般中意（80%）不中意（40%）意見和建議產(chǎn)品質(zhì)量0.5產(chǎn)品價格0.1交貨期0.15服務(wù)質(zhì)量0.15投訴處理0.1統(tǒng)計及分析： 注： 顧客中意率（%）=（單項分值單項總分單項所占百分比）100%其中：單項分值=單項個數(shù)/單項總數(shù) 統(tǒng)計員：監(jiān)視測量設(shè)備周期檢定打算及實施記錄 年 HG/QT7.6-02序號本廠編號計量器具名稱計量器具型號規(guī)格數(shù)量測 量

14、精 度檢 定周 期打算檢定日 期完成檢定日 期檢 定 單 位備 注編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬 HG/QT7.6-01序號本廠編號計量器具名稱計量器具型號規(guī)格精度或分度值數(shù) 量購置年月使用部門或借用人備 注制表： 年 月 顧客中意程度調(diào)查表 HG/QT8.2-01尊敬的顧客： 本公司正在實施ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，需要及時了解貴單位對本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)的意見，以便提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，降低成本和價格，更好地滿足顧客的要求和期望。為此特發(fā)此調(diào)查表，敬請貴單位如實填寫并提供保貴意見。感謝合作。 公司（廠）（簽字或蓋公章）： 年 月 日顧客名稱地 址電話傳真聯(lián) 系 人訂購產(chǎn)品的時刻、訂購

15、方式，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的中意程度： 產(chǎn)品質(zhì)量： 專門中意 較中意 一般中意 不中意 產(chǎn)品價格： 專門中意 較中意 一般中意 不中意 交貨期： 專門中意 較中意 一般中意 不中意請分不講明緣故（可另附紙）：對本公司服務(wù)的中意程度：服務(wù)質(zhì)量： 專門中意 較中意 一般中意 不中意投訴處理： 專門中意 較中意 一般中意 不中意請分不講明緣故（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如與其他廠家同類產(chǎn)品的差距、改進(jìn)的建議等（可另附紙）：單位簽字蓋章：顧客填表人（簽字）： 日期：年 度 內(nèi) 審 計 劃 HG/QT8.2-06審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時刻：編制： 時刻：

16、批準(zhǔn)： 時刻：內(nèi)部質(zhì)量體系審核打算 HG/QT8.2-07審核日期審核部門審核組長審 核 員審核目的審核依據(jù)審核范圍 時 間審核部門 審核內(nèi)容審核人員注：標(biāo)準(zhǔn)5.4.1、5.5.1內(nèi)容結(jié)合各部門檢查中進(jìn)行。編制： 批準(zhǔn)： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 HG/QT8.2-08 受審部門： 審核日期： 陪同人員： 共 頁 第 頁序號要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄判不審核員： 審核組長：內(nèi) 部 質(zhì) 量 體 系 審 核 報 告 HG/QT8.2-10審 核 日 期審 核 部 門審 核 組 長審 核 員審 核 目 的審 核 依 據(jù)審 核 范 圍報告事項1、審核過程綜述2、不合格項簡述 3、審核結(jié)論4、

17、糾正措施要求 審核組長： 治理者代表： 日期： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量/體系審核不合格項分布表 HG/QT8.2-11部門質(zhì)量體系要求合計4.1總要求4.2文件要求5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6治理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)小計：編制： 日期： 內(nèi)部體系審核不合格項報告 HG/QT8.2-09受審部門部門負(fù)責(zé)人 審 核 員審 核 日

18、 期不合格事實陳述： 不符合條款： 、 手冊 不符合程度： 嚴(yán)峻 輕微 審核員: 日期： 部門責(zé)任人： 日期緣故分析： 糾正和糾正措施打算 部門負(fù)責(zé)人： 日期：審核員認(rèn)可： 日期：批準(zhǔn)糾正措施打算治理者代表：日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗證評價： 審核員： 日期： 審核組長： 日期：注： 本表封閉后存歸口部門質(zhì)量體系審核（ ）次會議簽到表 HG/QT8.2-12審核時刻：審核地點：治理者代表：審核組成員組長：組員：姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)部門成品檢驗報告 HG/QT8.2-05產(chǎn)品名稱規(guī)格型號合同號數(shù)量抽樣數(shù)合格數(shù)序號檢驗項目技術(shù)要求數(shù)據(jù)記錄檢驗判不檢驗結(jié)論：檢驗員： 日期： 原材料檢驗記錄 HG/QT8.2-03 序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格訂單編號報驗數(shù)量質(zhì)保書外觀保質(zhì)期尺寸驗證日期驗證人驗證結(jié)論不合格評審?fù)素涀尣綊米ⅲ?不合格，-合格。不合格要在備注欄中講明設(shè)施報廢單 HG /QT6.3-07設(shè)施