安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

1、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查內(nèi)容排查情況55一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查依據(jù)（一）安全領(lǐng)導(dǎo)能力國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.1主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.1應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理

2、部門(mén)、車(chē)間、班組），逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；企業(yè)及各個(gè)管理部門(mén)、車(chē)間應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知（應(yīng)急201874號(hào)）企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每天作出安全承諾并向社會(huì)公告。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行其法定的安全生產(chǎn)職責(zé)：建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；安全生產(chǎn)法第十八條組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；44.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全事故隱

3、患；組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.6企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加1次班組安全活動(dòng)，車(chē)間負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動(dòng)，并在班組安全活動(dòng)記錄上簽字。安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查內(nèi)容排查情況安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查內(nèi)容排查情況1313序號(hào)6789101112一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查依據(jù)國(guó)家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并嚴(yán)格落實(shí)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參加部關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，其他分管負(fù)責(zé)人

4、要輪流帶班；生產(chǎn)車(chē)間也要建務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工立由管理人員參加的車(chē)間值班制度并嚴(yán)格落實(shí)。企業(yè)廠級(jí)、車(chē)間級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)工作。作的通知的實(shí)施意見(jiàn)（安監(jiān)總管三2010186號(hào)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)3.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級(jí)管理人員應(yīng)按安全生產(chǎn)責(zé)任制要求履行在崗在位在職責(zé)。企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查及治理工作。企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，并通過(guò)體系評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)等措施保證有效運(yùn)行。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)制定月度個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃，并對(duì)安全行動(dòng)計(jì)劃履行情況進(jìn)行考

5、核。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問(wèn)題，并督促落實(shí)情況。企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有一定的化工專(zhuān)業(yè)知識(shí)或者相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)學(xué)歷。1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員；國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)11.2國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第十六條安

6、全生產(chǎn)法第二一條安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查內(nèi)容排查情況安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查內(nèi)容排查情況 #一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查依據(jù)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品2專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)中企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實(shí)施意見(jiàn)專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；（安監(jiān)總管三2010186號(hào)）第一章第三條3從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理注冊(cè)安全工程師管理規(guī)定（國(guó)家人員總的至少配備注冊(cè)安全雷工程全生產(chǎn)管理人員在7安全冊(cè)安總工程師管理規(guī)定工條家1516

7、1718191企業(yè)應(yīng)建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)。企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企201216號(hào)）中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)（中發(fā)201632號(hào)）第二十九條企業(yè)應(yīng)建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）機(jī)制，對(duì)“三違”行為進(jìn)行檢查處置。企業(yè)應(yīng)建立異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)決策機(jī)制。企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具備高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，能力應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求。企業(yè)應(yīng)建立健

8、全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制:特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）第四條企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查內(nèi)容排查情況安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查內(nèi)容排查情況 # #應(yīng)明確各級(jí)管理部門(mén)及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。（安委辦201729號(hào)）第三條國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193評(píng)院標(biāo)委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729號(hào)）第五、七條企業(yè)應(yīng)將全員

9、安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實(shí)記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。序號(hào)排查內(nèi)容排查情況序號(hào)排查內(nèi)容排查情況 #建立健生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第三條企業(yè)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查依據(jù)安全生產(chǎn)法第十九條企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對(duì)全員安全生關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核管理。任制工作的通知（安委辦201729號(hào)）第六條國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)

10、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)4.3（三）安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)要求,全安全教育培訓(xùn)制度。企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格；2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化

11、學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第二十二條國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.1安全生產(chǎn)法第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第九條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第一、十二條企業(yè)應(yīng)對(duì)新從業(yè)人員（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工輪換工、協(xié)議工、實(shí)習(xí)人員等）進(jìn)行廠、車(chē)間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)78910111213

12、123一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查內(nèi)容排查依據(jù)排查情況安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第十四、十五、十六條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第十五條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第十九條特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）第五二十條關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第十二條安全生產(chǎn)法第二十六條化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則（AQ/T3034）新從業(yè)人員的三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要

13、求。企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車(chē)間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)O特種作業(yè)人員必須經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時(shí)，要及時(shí)對(duì)相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行有針對(duì)性的再培訓(xùn)。采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方入廠人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的學(xué)品從業(yè)

14、單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)培訓(xùn)教育。準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.5（四）安全生產(chǎn)信息管理企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息收集、關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)整理、保存、利用、更新、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388產(chǎn)信息管理主責(zé)部門(mén)、各環(huán)節(jié)管理責(zé)任部門(mén)。號(hào)）第四條化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應(yīng)符合AQ/T3034有關(guān)要求。企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門(mén)收集、整理、產(chǎn)信息。保存各類(lèi)安全生關(guān)于加安化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)號(hào)）第二條安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表4一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)

15、隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查依據(jù)排查情況安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表4關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第二條關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第三條危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第十五條關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第四條國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)6.4國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)11國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

16、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)11國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.21利用信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)信息的自動(dòng)保存，實(shí)現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，相關(guān)人員可及時(shí)、方便的獲取相關(guān)信息；2安全生產(chǎn)信息可為單獨(dú)的文件，也可以包含在其他文件、資料中。企業(yè)應(yīng)綜合分析收集到的各類(lèi)信息，明確提出生產(chǎn)過(guò)程安全要求和注意事項(xiàng)，并轉(zhuǎn)化到安全風(fēng)險(xiǎn)分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊(cè)、應(yīng)急處置預(yù)案、工藝卡片和技術(shù)手冊(cè)、化學(xué)品間的安全相容矩陣表等資料中企業(yè)應(yīng)及時(shí)獲取或編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全技

17、術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽企業(yè)應(yīng)及時(shí)收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取最新安全生產(chǎn)信息。企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)，以掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息。企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府9其他有關(guān)要求的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)、識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)等要求。企業(yè)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。企業(yè)應(yīng)定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要11求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告；對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施并落實(shí)。（五）安全風(fēng)險(xiǎn)管理安全風(fēng)

18、險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表4一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)1排查內(nèi)容排查依據(jù)排查情況企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、方法、工作程序等，明確各部門(mén)及有關(guān)人員在開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；3安全風(fēng)險(xiǎn)可接受水平最低應(yīng)滿足GB36894要求。企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程及建設(shè)項(xiàng)目的全生命周期開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，辨識(shí)范圍應(yīng)包括：建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)

19、和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；安全事故及潛在的緊急情況；原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；周?chē)h(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注如下方面：關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)(安監(jiān)總管三201388號(hào))第五條關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)(安監(jiān)總管三201388號(hào))第五條國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知(安監(jiān)總管三201193號(hào))評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)3.1關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)(安監(jiān)總管三201388號(hào))第五條危險(xiǎn)化學(xué)

20、品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)第5.2.1.2條(1)對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置定期運(yùn)用HAZ0P關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)方法開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；(2)對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);意見(jiàn)(安監(jiān)總管三201388號(hào))第六條當(dāng)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時(shí)，及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析；危險(xiǎn)與可操作性分析質(zhì)量控制與審對(duì)控制安全風(fēng)險(xiǎn)的工程、技術(shù)、管理措施及其失效后可能查導(dǎo)則(T/CCSAS001-2018)引起的后果進(jìn)行分析。安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表4序號(hào)排查內(nèi)容企業(yè)應(yīng)對(duì)廠區(qū)內(nèi)人員密集場(chǎng)所及可能存在的較大

21、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查：（1）試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有施工作業(yè)；（2）涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝及其他反應(yīng)工藝危險(xiǎn)度2級(jí)及以上的生產(chǎn)車(chē)間（區(qū)域），同一時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)操作人員控制在3人以下；（3）系統(tǒng)性檢修時(shí)，同一作業(yè)平臺(tái)或同一受限空間內(nèi)不得超過(guò)9人；、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查依據(jù)排查情況101112（4）裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時(shí)，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)人員數(shù)量。企業(yè)應(yīng)對(duì)可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)外溢的場(chǎng)所及裝置進(jìn)行分析識(shí)別,并采取相應(yīng)預(yù)警措施。企業(yè)應(yīng)對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并從技術(shù)、組織、制度、應(yīng)急等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。企業(yè)應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性實(shí)施監(jiān)

22、控情況進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)措施失效后應(yīng)及時(shí)處置。企業(yè)應(yīng)建立不可接受安全風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)不可接受安全風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)制定并落實(shí)消除、減小或控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施，將安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍。企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置每3年運(yùn)用HAZOP分析法進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，編制HAZOP分析報(bào)告。企業(yè)應(yīng)在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時(shí)，及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。企業(yè)應(yīng)全員參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)和管控工作。國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)（安委辦201611號(hào)）關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三20138

23、8號(hào)）第七條關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第五條危險(xiǎn)與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則（T/CCSAS001-2018）關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第五條危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第5.2.2.2條安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表5序號(hào)1314151617181234一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查內(nèi)容排查依據(jù)排查情況安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表5企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的管控措施對(duì)從業(yè)人員危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的

24、危險(xiǎn)、有害化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的管控措施。5.2.3.2條安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表5企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱安全生產(chǎn)法第三十八條患治理、上報(bào)及其他有關(guān)要求。安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表5企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專(zhuān)業(yè)、重要時(shí)段和節(jié)假日、事故隱患排查表。季節(jié)性和日常危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)季節(jié)性和日吊化通用規(guī)范（aq3013-2008）第5.10.1條安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表5企業(yè)應(yīng)制定事故隱患檢查計(jì)劃，明確各種排查的目的要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并

25、按計(jì)劃開(kāi)展各種事故隱患排查工作。企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的事故隱患下達(dá)隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺(tái)賬。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施治理方案；企業(yè)應(yīng)編制重大事故隱患報(bào)告，及時(shí)向應(yīng)急管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，明確不同部門(mén)的變更管理職責(zé)及變更的類(lèi)型、范圍、程序，明確變更的事項(xiàng)、起始時(shí)間、可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)、消除和控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開(kāi)展變更相關(guān)的培訓(xùn)等。企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更進(jìn)行規(guī)范管理。企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴(yán)格履行申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收程序。危

26、險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第5.10.1條危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）第十四、十五條（六）變更管理關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第二十二條關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第二十二條關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第二十四條關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第二十二條企業(yè)應(yīng)對(duì)每項(xiàng)變更在實(shí)施后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析,制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)

27、管控措施。安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表5序號(hào)排查內(nèi)容一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查依據(jù)排查情況變更后企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)5新，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容安全生產(chǎn)信息更意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施。號(hào)）第二十三、二十四條6企業(yè)應(yīng)建立健全變更管理檔案。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第二十二條（七）作業(yè)安全管理1企業(yè)應(yīng)建立并不斷完善危險(xiǎn)作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和

28、審批程序；2實(shí)施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。1特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB30871要求；2作業(yè)票證審批程序、填寫(xiě)應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時(shí)限、氣體分析、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、安全措施、各級(jí)審批、驗(yàn)收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）。實(shí)施特殊作業(yè)前，必須進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)和掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施。特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)規(guī)范：1作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴符合要求，無(wú)違章行為；2監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)；3作業(yè)過(guò)程中，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；4現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等。特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟

29、悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第十八條化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871-2014）關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第十九條化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871-2014）關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第十九條安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表5序號(hào)排查內(nèi)容一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表排查依據(jù)排查情況6123456儲(chǔ)罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備檢維修等危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)程序，作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序。企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，明確承包商資格預(yù)審、選擇、安全培訓(xùn)、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等要求。企業(yè)應(yīng)按制度要求開(kāi)展承包商資格預(yù)審、選擇、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程管理。企業(yè)應(yīng)與承包商簽訂專(zhuān)門(mén)的安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任。企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經(jīng)安全培訓(xùn)教育合格的承包商作業(yè)人員入廠；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育和現(xiàn)場(chǎng)安全交底；3保存承包商安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄。企業(yè)應(yīng)