物料出入庫管理程序

1、1233.13.2455.15.25.35.45.566.16.1.16.1.1.1物料岀入庫管理目的為了明確和規(guī)范各相尖部門及人員在物料出入庫各環(huán)節(jié)中的職責，使物料出入庫管理進一步規(guī) 范化、程序化。范圍適用于公司物流各組生產物料、輔料的出入庫管理。定義生產物料：生產過程中必需并隨產品一起出售的材料。生產輔料：生產過程中必需，但在生產結束后不隨產品出售的物料。涉及部門計劃部物流部質量部生產部財務部一般原則加強物料出入庫的標識管理和批次控制，保證物料的“先進先出”和“可追溯性”。物料的出入庫原始憑據格式要統(tǒng)一、填寫時必須規(guī)范完整并經有效的審批。出入庫的物料要有標準的包裝方式，便于點收和儲存管理，

2、倉庫的計量器具要定期校準，點收和稱量物料時要認真仔細，確保出入庫物料量的準確性。物料出入庫時，要及時更改物料卡和臺賬，確保實物、物料卡、臺賬三者的動態(tài)統(tǒng)一。出入庫的原始憑據要完整保存，賬務的記錄準確、規(guī)范、完整并使用電腦記賬，出入庫逐步實現電腦化 作業(yè)。物流各組在每月25日截止對物料的庫存狀況進行統(tǒng)計，并在每月的 28日形成當月的出入庫匯總報表交財務及其它相尖部門。程序入庫外購/協(xié)物料的入庫外購/協(xié)物料到達公司后，供應商將送貨單送交倉庫，送貨單一式四聯(lián)（一聯(lián)存根聯(lián)，二聯(lián) 供應商聯(lián)，三聯(lián)財務聯(lián)，四聯(lián)倉庫聯(lián)），送貨單具體格式見附表，倉庫接收到送貨單后， 由負責該物料的倉庫員協(xié)同供應商把物料進行分類

3、、分批、整齊地放置于待檢區(qū)。 倉庫員對到貨物料進行大致清點，與送貨單和采購申請單或外協(xié)加工出庫單進行核對，檢查送貨數量與采購數量是否相符。倉庫員要對送貨量進行控制，對無采購計劃或多送的，倉 庫員拒絕接收和報檢。倉庫員要對供應商的送貨單和物料的標識卡的填寫內容是否規(guī)范完整， 包裝及標識是否符合要求，是否有產品出廠檢驗合格單等進行確認，送貨單必須包含供應商名 稱、訂單號、零件號、產品名稱規(guī)格、數量、送貨日期等信息，標識要求見產品標識與可追溯性 管理，對不符合要求的，按照來料檢驗執(zhí)行，同時將信息及時反饋至計劃部。 來料確認無誤后，倉庫員在送貨單上簽章，將供應商聯(lián)交供應商，同時倉庫員開出外 協(xié)/購件

4、報檢單送交來料檢驗課，具體報檢與檢驗作業(yè)要求見來料檢驗。來料檢驗完成后，倉庫員接收到質量控制課返回蓋有合格章及檢驗員號碼專用章的外協(xié)/購件報檢 單后，在一個半工作日內辦理物料的入庫手續(xù)。 物料入庫時，倉庫員要認真清點、稱量、核實入庫物料量，檢查產品的合格標識，入庫的物料必須 有經檢驗合格且在物料包裝、容器或產品標識卡上印有綠色合格標簽或藍色免檢標簽或偏差許可標 識等?！肮こ谈摹被颉捌钤S可”的物料入庫時，倉庫員要檢查物料是否有“工程更改”或“偏差許可”的標識，在對工程更改、偏差許可物料在貯運過程中要對物料采取必要的隔離措施，對“工 程更改”和“偏差許可”標識進行維護。 倉庫員確認入庫物料無誤

5、，則開具入庫單，入庫單一式五聯(lián)（一聯(lián)存根聯(lián)，二三聯(lián) 財務記 賬、驗收聯(lián)，四聯(lián)供應商聯(lián)，五聯(lián)倉庫統(tǒng)計聯(lián)），入庫單具體格式見附表，開具入庫單必 須包括零部件號、物料名稱、規(guī)格、入庫時間、數量并簽章，入庫單在開具的次日前交財務。 不同類型入庫單要有所區(qū)分，入庫單作為入庫登賬的原始憑據 要給予妥善保管。對交庫數 與實數不符時，應及時通知計劃部，計劃部及時通知供應商。 物料入庫后要馬上給予歸位儲存，物料卡必須在入庫的同時立即登賬，料賬（包括電腦入賬）在 次日10點前登記完畢，每日登賬后，對本日異動的料項，再到儲位料架進行核實。在登賬時要認真仔細、規(guī)范完整，及時提供各相矢部門資訊報表。派工物料的入庫派工物

6、料加工完成后，由派工物料加工的人員將物料連同派工繳庫單交回倉庫待檢區(qū)。 派工物料加工人員將物料繳回倉庫前，要將繳回物料量與派工量進行核對，發(fā)現繳庫量與派工量不符，要在派工繳庫單備注欄中注明原因，倉庫員在接收予以確認。 倉庫員根據派工繳庫單進行報檢，檢驗合格后入庫。生產余料、退料的入庫6-1.3.1生產有用料變更或物料剩余時，由生產領料員開出退料單，具體退料要求見物料申領/補退控制退料單作為入庫原始憑證，同時提供月退料統(tǒng)計報表，具體要求見物料申領/補退控制。輔料入庫輔料入庫時要附所購物品發(fā)票和經有效審批的請購單。 倉庫員對入庫實物進行清點，同時與發(fā)票及請購單進行核對，確認無誤后，開取入庫單并由繳

7、 庫人員簽章，入庫單作為輔料入庫的登賬原始憑證。其它入庫如外協(xié)單位多送零頭多余部分，不計成本且不支付賬款之入庫狀況，一般以“特殊入庫單”為憑證。出庫標準領料出庫標準領料出庫以生產車間的領料單作為物料出庫的原始憑據，領料單要給予妥善保管，倉 庫不必另開出庫單。領料單格式及標準領料的具體要求見物料申領/補退控制。 在保證物料先進先出的前提下，考慮零頭庫存的優(yōu)先取用及設計變更和現有呆料的優(yōu)先加速處理。 倉庫員在拿取物料時，要注意先改標識卡，再拿取物料這一技巧，以防造成料卡不符。物料出庫時 現場清點、核對，現場填單、簽章，杜絕事后補辦手續(xù)現象?！肮こ谈摹焙汀捌钤S可”的物料出庫時，物料必須附有“工程

8、更改”和“偏差許可”的狀態(tài)標 識，并在領料單上注明“工程更改”和“偏差許可”字樣。 倉庫物料出庫的登賬和輸入電腦要在次日上午10點完成，并將相應報表交物流部主管。外協(xié)加工物料的出庫在需外協(xié)加工的物料出庫前，倉庫員作好備料工作并需外協(xié)加工信息及時告知計劃部，由計劃部通 知外協(xié)單位到倉庫領料。外協(xié)單位前來拉取物料，倉庫開具外協(xié)加工出庫單并由外協(xié)拉取物料人員簽章后，物料方能出 庫。6.2.3派工出庫倉庫有派工物料，要及時開具派工申請單交派工物料加工部門，派工物料加工部門派員持倉庫 的派工申請單到倉庫領料。派工物料領料員在將物料拉出倉庫前須將領取物料進行確認，并在倉庫聯(lián)派工申請單上簽章。派工申請單作為

9、倉庫派工出庫的原始憑證。超損耗領料出庫當物料使用部門因物料品質異常、物料遺失或制程不良引起物料報廢產生補料，補料要求具體見物料申領/補退控制。經有效簽章和審批的補料單作為超損耗出庫登賬的原始憑據，同時每月提供月補料統(tǒng)計表，具 體要求見物料申領/補退控制。輔料出庫6-2.5.1各部門領取輔料時，必須先填制輔料領料單經本部門主管有效簽章后到倉庫辦理領料手續(xù)，原則上各部門有固定負責領料的人員。輔料領料單作為輔料倉庫出庫的登賬憑證。退貨出庫已驗收入庫的物料，已登入庫存賬內，事后發(fā)現品質不良，或規(guī)格有誤，則以退貨單出庫，退 回原供應廠商，退貨出庫前，必須有供應廠商在退貨單上簽名，退貨單要與原報檢入庫 單

10、相對應。呆廢料的報廢出庫如庫存呆料已不堪用，由倉庫對廢料進行隔離和標識，并開具呆廢料報廢申請單，呆廢料報廢 申請單必須經過有效審批后方能對物料進行報廢處理，經核準的呆廢料報廢申請單是物料報廢 出庫登賬的原始憑據，具體報廢要求見附件呆料、滯成品處理管理細則物料的先進先出進料時在每一個容器（箱袋）上貼或掛上一個具有入庫日期的標簽。貯存物品同一個料項同一批次物料存放于同儲位，不同批次采取必要的隔離和標識區(qū)分，有貯存期 要求的物品，要使用對應四季的綠、紅、黃、白色標，標明物品的入庫時段，每超過一年，加貼一 個同樣顏色的色標。公司規(guī)定包裝盒、橡膠類、鐵類零件檢驗期為半年，其它物資有效期為一年（應允許有正

11、負一個月的誤差）超出檢驗有效期的物資，填寫信息反饋單通知質量部進行復 檢，并加貼新的標識0在發(fā)料時要根據物品的標識和入庫日期，將先進、零頭物料先發(fā)和使用。為保證先進先出原則，物料的批次標識要求和可追溯性要求具體見產品標識與可追溯性管理。7職責與權限倉庫員外購/協(xié)來料的接收與報檢；物料入庫歸位儲存管理及標識的維護；物料出入庫的清點、核實及出入庫單據的開具和保存；物料出入庫物料卡的更改及登賬工作；制作相矢資訊報表。倉庫組長物料出入庫的監(jiān)督與控制；出入異常情況的處理；各種出入庫賬目和資訊報表的審核。物流部經理/ （副）課長各種出入庫賬目和資訊報表的審核。計劃部外購入庫物料的采購；外協(xié)加工物料安排加工及跟蹤；外購/協(xié)退貨的處理。質量部外購/協(xié)來料的檢驗；派工物料入庫前的檢驗；倉庫超出有效期物資的復檢。生產部各課/派工物料加工部門生產及派工物料領取；生產余料的退庫；派工物料的加工及繳庫。財務部外購/協(xié)物料費用結算；倉庫各種賬目、資訊報表的核實、分析。流程圖見附件表格與附件送貨單：MCPCDPL002.F1E輔料入庫單:MC-PCD-PL-002.F2E入庫單：MCPCDPL002.F3E派工申請單:MC-PCD-PL-002.F4E輔料領料單:MC-PCD-PL-00