SQP-7.4-03資材管理程序

1、標(biāo)準(zhǔn)程序文件文件編號(hào)SQP-7.4-03制修訂日期2011-8-27資材管理程序版本號(hào)/修訂號(hào)A/1頁(yè)數(shù) PAGE 5/5 格式-DA-000008（1） 永際電子有限公司制修訂履歷NO.制 修訂日期制 修訂內(nèi)容制 修訂事由02010-9-10制訂為適應(yīng)TS/16949品質(zhì)系統(tǒng)而制訂12011-8-27刪除材料不良改善（退貨）通知書為優(yōu)化作業(yè)流程而修訂會(huì)簽維修部導(dǎo)電膠組裝印刷沖壓吳坤華蔣俊仁李文欽李純茂蔣俊仁日期2013-8-232013-8-232013-8-232013-8-232013-8-23會(huì)簽人事部生產(chǎn)部資材部營(yíng)業(yè)部技術(shù)部品質(zhì)部王化苗黃佳仁裴貴芳義溫常陳佳譚其剛?cè)掌?013-8-2

2、32013-8-232013-8-232013-8-232013-8-232013-8-23裁決作 成審 核承 認(rèn)受控狀態(tài)王光可黃佳仁黃佳仁日 期2013-8-232013-8-232013-8-231. 目的本程序?yàn)榱舜_定YOUNGJI Ltd.(以下稱 “公司”)的生產(chǎn)和銷售所需的資材的入庫(kù)、出庫(kù)、保管、搬運(yùn)及庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)和實(shí)行，目的在于不影響營(yíng)業(yè)活動(dòng)的情況下標(biāo)準(zhǔn)化資材管理業(yè)務(wù)，并達(dá)到習(xí)慣性管理.2. 適用范圍為了順暢公司的生產(chǎn)活動(dòng),此程序適用于所有資材的入、出庫(kù)、保管、搬運(yùn)及庫(kù)存管理。3. 用語(yǔ)的定義3.1資材：是指從登記合格的外協(xié)廠家接收過(guò)來(lái)并經(jīng)檢驗(yàn)OK后直接投入到生產(chǎn)活動(dòng)的原材料。

3、4. 責(zé)任和權(quán)限4.1資材倉(cāng)庫(kù)擔(dān)當(dāng)（倉(cāng)管員）1）資材倉(cāng)庫(kù)擔(dān)當(dāng)有責(zé)任管理倉(cāng)庫(kù)資材的購(gòu)買入庫(kù)、訂單和進(jìn)出現(xiàn)況.2）有支援生產(chǎn)活動(dòng)必需的原、副材料、包裝品等物資的責(zé)任.3）入庫(kù)的資材,倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)“PURCHASE ORDER”/INVOICE/送貨單，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等, 然后向品質(zhì)IQC擔(dān)當(dāng)委托入庫(kù)檢查的責(zé)任和權(quán)限.4）以適量在庫(kù)為基準(zhǔn),保持在庫(kù)的責(zé)任和權(quán)限.5）根據(jù)檢查結(jié)果入庫(kù)并保管合格產(chǎn)品的責(zé)任和權(quán)限.6）檢查結(jié)果不合格品有返品的權(quán)限和責(zé)任.7）對(duì)時(shí)效性的資材有識(shí)別、隔離保管及管理的責(zé)任.8）倉(cāng)庫(kù)擔(dān)當(dāng)有根據(jù)各種單據(jù)對(duì)物料進(jìn)行輸入和輸出的操作的職責(zé).4.2 生產(chǎn)領(lǐng)料擔(dān)當(dāng)（領(lǐng)料員）1）

4、依據(jù)材料申請(qǐng)單領(lǐng)用資材的責(zé)任.2）領(lǐng)用資材時(shí)須核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝、產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)等.3）領(lǐng)用和轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程應(yīng)注意資材的防護(hù)，避免搬運(yùn)過(guò)程損壞資材.5. 業(yè)務(wù)程序5.1 資材的入庫(kù)5.1.1資材入庫(kù)依據(jù)：倉(cāng)管員根據(jù)PURCHASE ORDER、INVOICE、送貨單檢查資材的數(shù)量、品名、規(guī)格,同時(shí)開(kāi)入庫(kù)傳票,交資材部審核，并通知（IQC應(yīng)在入庫(kù)傳票上簽名以示知悉）品質(zhì)擔(dān)當(dāng)(IQC)進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.2資材入庫(kù)擺放規(guī)則倉(cāng)管員將數(shù)量確定好的資材擺放在待檢區(qū)以內(nèi)，并粘貼現(xiàn)品表、經(jīng)品質(zhì)擔(dān)當(dāng)(IQC)檢驗(yàn)合格的資材在現(xiàn)品表上蓋“QC PASS”印章；因特別原因需讓步接受的資材在現(xiàn)品表上蓋“CONCESS

5、ION”印章；不合格的資材上面蓋“QC Rejected”印章；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的資材一律退回，暫放在不合格區(qū)內(nèi)，同時(shí)IQC開(kāi)8D品質(zhì)改善報(bào)告通知資材和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)處理，由資材發(fā)給問(wèn)題供應(yīng)商。5.1.3資材入庫(kù)的其它要求倉(cāng)管員拒絕不合格和手續(xù)不全的資材入庫(kù);杜絕只見(jiàn)單不見(jiàn)實(shí)物的現(xiàn)象；所有資材必須先入庫(kù)后才能出庫(kù)，禁止不入庫(kù)直接交生產(chǎn)的做法；沒(méi)驗(yàn)收人鑒名，公司財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)帳；倉(cāng)管員每天將實(shí)際入庫(kù)的資材進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)并記錄。5.2 資材的出庫(kù) 1）出庫(kù)前的準(zhǔn)備：倉(cāng)管員根據(jù)被核準(zhǔn)的資材申請(qǐng)單備料，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)料；確定各種資材的數(shù) 量、品名、規(guī)格與材料申請(qǐng)單一致。2）資材的出庫(kù)：每個(gè)車間的領(lǐng)料擔(dān)當(dāng)

6、憑直屬上司核準(zhǔn)的材料申請(qǐng)單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員對(duì)該資材的名稱、規(guī)格、數(shù)量狀況再一次核對(duì)正確后方可發(fā)料，倉(cāng)管員辦理出庫(kù)傳票經(jīng)領(lǐng)料員鑒名。3）資材出庫(kù)的其它要求：對(duì)于倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有或不夠數(shù)量的資材,倉(cāng)管員應(yīng)寫出庫(kù)欠料單通知生產(chǎn)部,同時(shí)寫材料申請(qǐng)單通知資部馬上購(gòu)買,待貨物到時(shí)再通知生產(chǎn)領(lǐng)貨；未經(jīng)辦理領(lǐng)用或調(diào)拔手續(xù)的不得出庫(kù)；對(duì)于外發(fā)加工的部件一定要有申請(qǐng)單方可辦理出庫(kù)。5.3 資材的月盤點(diǎn)倉(cāng)管員每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),如是上報(bào)公司(包括生產(chǎn)盈虧情況說(shuō)明),盤點(diǎn)時(shí)禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤或抄襲敷衍了事；如資材清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理;如屬短缺需報(bào)廢處理的、數(shù)量失少的、質(zhì)量上有問(wèn)題的,應(yīng)及

7、時(shí)以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的形式向相關(guān)部門匯報(bào), 經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。5.4 資材的帳薄管理首先對(duì)倉(cāng)庫(kù)資材進(jìn)行分類,分開(kāi)帳薄進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄;帳薄上面要有完整、正確的資材品名、規(guī)格、單位、頁(yè)碼等;倉(cāng)管員要把每天出、入庫(kù)的資材及時(shí)入帳,禁止隔天做帳,保證數(shù)量的準(zhǔn)確無(wú)誤帳薄要保持干凈、整齊,若有失誤不能使用涂改液,用紅筆在錯(cuò)誤處劃?rùn)M線,將正確的結(jié)果寫在旁邊并簽名;若有新進(jìn)資材在帳薄上面注明所使用的產(chǎn)品型號(hào)和公司名；每種資材所使用的型號(hào)都要寫在帳薄上（包含所有由三元燈改為四元燈的產(chǎn)品）。5.5 資材的搬運(yùn)資材的搬運(yùn)有兩種,人工搬運(yùn)和機(jī)器搬運(yùn)(手推車和液壓車),搬運(yùn)過(guò)程中要注意人身安全,盡

8、量用工具搬運(yùn),提高工作效率; 資材入庫(kù)前先將原庫(kù)存的資材移出來(lái),把新進(jìn)資材擺放在里面, 以方便出庫(kù)管理。5.6 資材的最低庫(kù)存量倉(cāng)管員擬定各種資材的最低庫(kù)存值,交廠長(zhǎng)審批核定,以合理庫(kù)存量控制庫(kù)存和采購(gòu).倉(cāng)管員將各種資材的最低庫(kù)存值分別寫在帳薄上面,每天進(jìn)行檢查,若帳薄數(shù)量低于最低庫(kù)存量時(shí)寫材料申請(qǐng)單通知資材部購(gòu)買,資材每天將訂單的所有資材料進(jìn)行分析并通知倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)按訂單量和最低庫(kù)存量申請(qǐng)資材,交廠長(zhǎng)審核后通知資材部購(gòu)買,材料員要認(rèn)真審核所要購(gòu)買的資材,從而滿足本公司對(duì)物流、信息流、生產(chǎn)成本控制流程化的管理需要,實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物管理全方面的過(guò)程控制。5.7 資材的儲(chǔ)存和擺放5.7.1 資材儲(chǔ)存的環(huán)

9、境條件貨倉(cāng)內(nèi)的各種物料的溫度、濕度以及保存期限都有特定的要求,參照倉(cāng)庫(kù)環(huán)境作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書倉(cāng)管員按時(shí)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物的環(huán)境進(jìn)行檢查并記錄檢查結(jié)果,若有異常及時(shí)反映;貨倉(cāng)內(nèi)保持整潔; 對(duì)于易燃易爆品分區(qū)域進(jìn)行隔離保管并作明顯的識(shí)別標(biāo)識(shí);倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)良好,不干燥,不潮濕。5.7.2 資材儲(chǔ)存的擺放倉(cāng)庫(kù)所有物品根據(jù)材料屬性和類型進(jìn)行分區(qū)、分類管理,安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,在固定位置作標(biāo)識(shí),倉(cāng)儲(chǔ)物儲(chǔ)存的三大原則:A 定點(diǎn) 定位 定量 B 防火 防潮 防盜 C 先進(jìn)先出。1）倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分,第一:儲(chǔ)存區(qū),經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料以整箱、棧板或膠箱方式儲(chǔ)存;第二:待檢區(qū),需檢驗(yàn)的物料暫存區(qū)域;第三:不良品存放區(qū),經(jīng)檢驗(yàn)不合

10、格的物料存放的區(qū)域。2）資材儲(chǔ)存的擺放,包裝箱離地面7590MM,同類型物料最早日期放在最前面;每種類型的物料前面懸掛相對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí),不相同物料間隔一小段距離;對(duì)于零件或油墨等其它物料在貨架上放置存貨卡。3）資材儲(chǔ)存的安全保護(hù)工作：根據(jù)材料性能合理放置各類物料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)于超過(guò)有效期的物料,首先將其進(jìn)行區(qū)分、隔離,嚴(yán)禁與其它物料混放,同時(shí)倉(cāng)管員填寫倉(cāng)庫(kù)不良品報(bào)廢單,資材擔(dān)當(dāng)進(jìn)行審核確認(rèn),交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。4）資材儲(chǔ)存消防安全和衛(wèi)生管理： 合理擺放消防器具;倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或倉(cāng)庫(kù)四周三米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人不準(zhǔn)吸煙,否則將給予處罰；必備的消防設(shè)施裝置,滅火器擺放在顯目的位置;安全意識(shí)的教育培訓(xùn)和宣導(dǎo)、常見(jiàn)的安全隱患有:不安全的環(huán)境,洗網(wǎng)水、甲苯等易燃、易爆的有機(jī)物質(zhì)和其它物料混放在一起,倉(cāng)庫(kù)空氣不流通等;不安全的動(dòng)作,化學(xué)品未按要求搬運(yùn);不正確的堆積方法較重較大的物品整箱疊放超過(guò)3層;嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房,嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)從事非倉(cāng)庫(kù)工作范圍的活動(dòng);經(jīng)常保持庫(kù)區(qū)的清潔衛(wèi)生,每天清掃一次。5.8 物料的退庫(kù)物料的退庫(kù),應(yīng)辦理驗(yàn)收、退庫(kù)手續(xù),沒(méi)有使用價(jià)值的不辦理退庫(kù),可作待報(bào)廢處理或退回供應(yīng)商在補(bǔ)貨或扣款處理;關(guān)于車間退庫(kù)的物料,各車間擔(dān)當(dāng)先通知品質(zhì)部確認(rèn),由品質(zhì)部出示相關(guān)文件通知倉(cāng)庫(kù)和資材,倉(cāng)管員將不良品擺放在不良品區(qū)待作處理。6.相關(guān)文件