質(zhì)量管理表格匯編文件

1、質(zhì)量治理表格大全目 錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc201372204 第一章 質(zhì)量治理部職責描述 PAGEREF _Toc201372204 h 6 HYPERLINK l _Toc201372208 （一）質(zhì)量治理部的工作職責 PAGEREF _Toc201372208 h 6 HYPERLINK l _Toc201372219 第二章 質(zhì)量治理部組織治理 PAGEREF _Toc201372219 h 7 HYPERLINK l _Toc201372239 （一）質(zhì)量治理工作打算表 PAGEREF _Toc201372239 h 7 HYPERLINK

2、 l _Toc201372240 （二）質(zhì)量目標達成打算表 PAGEREF _Toc201372240 h 7 HYPERLINK l _Toc201372241 （三）質(zhì)量教育年度打算表 PAGEREF _Toc201372241 h 7 HYPERLINK l _Toc201372242 （四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表 PAGEREF _Toc201372242 h 8 HYPERLINK l _Toc201372243 （五）質(zhì)量打算實施情況檢查表 PAGEREF _Toc201372243 h 8 HYPERLINK l _Toc201372244 第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標治理 PAGER

3、EF _Toc201372244 h 9 HYPERLINK l _Toc201372261 （一）質(zhì)量方針實施對策表 PAGEREF _Toc201372261 h 9 HYPERLINK l _Toc201372262 （二）質(zhì)量方針實施評審表 PAGEREF _Toc201372262 h 9（三） HYPERLINK l _Toc201372263 質(zhì)量方針治理工作流程 PAGEREF _Toc201372263 h 10 HYPERLINK l _Toc201372274 （四）部門（車間）質(zhì)量目標展開表 PAGEREF _Toc201372274 h 11 HYPERLINK l

4、_Toc201372275 （五）質(zhì)量目標治理統(tǒng)計月報表 PAGEREF _Toc201372275 h 11 HYPERLINK l _Toc201372276 （六）質(zhì)量目標分解實施評審表 PAGEREF _Toc201372276 h 12（七） HYPERLINK l _Toc201372277 質(zhì)量目標治理工作流程 PAGEREF _Toc201372277 h 13 HYPERLINK l _Toc201372278 第四章 供應質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc201372278 h 14 HYPERLINK l _Toc201372300 （一）質(zhì)量檢驗托付單 PAGEREF

5、_Toc201372300 h 14 HYPERLINK l _Toc201372301 （二）進廠零件質(zhì)量檢驗表 PAGEREF _Toc201372301 h 14 HYPERLINK l _Toc201372302 （三）零件質(zhì)量檢驗報告表 PAGEREF _Toc201372302 h 14 HYPERLINK l _Toc201372303 （四）采購材料檢驗報告表 PAGEREF _Toc201372303 h 15 HYPERLINK l _Toc201372304 （五）材料試用檢驗通知單 PAGEREF _Toc201372304 h 15 HYPERLINK l _Toc2

6、01372305 （六）講明書質(zhì)量檢驗報告 PAGEREF _Toc201372305 h 15 HYPERLINK l _Toc201372306 （七）采購設備檢驗報告單 PAGEREF _Toc201372306 h 16 HYPERLINK l _Toc201372307 （八）特采/讓步使用申請單 PAGEREF _Toc201372307 h 17 HYPERLINK l _Toc201372308 （九）進廠檢驗情況日報表 PAGEREF _Toc201372308 h 17 HYPERLINK l _Toc201372309 （十）供應商差不多資料表 PAGEREF _Toc2

7、01372309 h 17 HYPERLINK l _Toc201372310 （十一）供應商質(zhì)量評價表 PAGEREF _Toc201372310 h 18 HYPERLINK l _Toc201372311 （十二）合格供應商考核表 PAGEREF _Toc201372311 h 19 HYPERLINK l _Toc201372312 （十三）供應商綜合評審表 PAGEREF _Toc201372312 h 20 HYPERLINK l _Toc201372313 （十四）供應商質(zhì)量治理檢查表 PAGEREF _Toc201372313 h 21 HYPERLINK l _Toc2013

8、72315 （十五）進料檢驗工作流程 PAGEREF _Toc201372315 h 22 HYPERLINK l _Toc201372316 （十六）檢驗狀態(tài)標識流程 PAGEREF _Toc201372316 h 23 HYPERLINK l _Toc201372317 （十七）供應商治理工作流程 PAGEREF _Toc201372317 h 24 HYPERLINK l _Toc201372318 第五章 制程質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc201372318 h 25 HYPERLINK l _Toc201372329 （一）制程作業(yè)檢查表 PAGEREF _Toc20137232

9、9 h 25 HYPERLINK l _Toc201372330 （二）生產(chǎn)條件通知單 PAGEREF _Toc201372330 h 25 HYPERLINK l _Toc201372331 （三）生產(chǎn)事前檢查表 PAGEREF _Toc201372331 h 25 HYPERLINK l _Toc201372332 （四）生產(chǎn)過程記錄卡 PAGEREF _Toc201372332 h 26 HYPERLINK l _Toc201372333 （五）過程操縱標準表 PAGEREF _Toc201372333 h 26 HYPERLINK l _Toc201372334 （六）產(chǎn)品質(zhì)量標準表

10、PAGEREF _Toc201372334 h 27 HYPERLINK l _Toc201372335 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表 PAGEREF _Toc201372335 h 27 HYPERLINK l _Toc201372336 （八）質(zhì)量因素變動表 PAGEREF _Toc201372336 h 27 HYPERLINK l _Toc201372337 （九）操作標準變更通知單 PAGEREF _Toc201372337 h 28 HYPERLINK l _Toc201372338 （十）生產(chǎn)過程檢驗標準表 PAGEREF _Toc201372338 h 28 HYPERLINK l _

11、Toc201372339 （十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 PAGEREF _Toc201372339 h 28 HYPERLINK l _Toc201372341 （十二）制程質(zhì)量治理工作流程 PAGEREF _Toc201372341 h 29 HYPERLINK l _Toc201372342 （十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程 PAGEREF _Toc201372342 h 30 HYPERLINK l _Toc201372343 （十四）質(zhì)量指標報告工作流程 PAGEREF _Toc201372343 h 31 HYPERLINK l _Toc201372344 （十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程

12、PAGEREF _Toc201372344 h 32 HYPERLINK l _Toc201372355 （十六）工序質(zhì)量分析表 PAGEREF _Toc201372355 h 33 HYPERLINK l _Toc201372356 （十七）工序質(zhì)量評定表 PAGEREF _Toc201372356 h 33 HYPERLINK l _Toc201372357 （十八）工序質(zhì)量跟蹤卡 PAGEREF _Toc201372357 h 34 HYPERLINK l _Toc201372358 （十九）工序操縱點明細表 PAGEREF _Toc201372358 h 34 HYPERLINK l

13、_Toc201372359 （二十）工序質(zhì)量審核記錄表 PAGEREF _Toc201372359 h 34 HYPERLINK l _Toc201372360 （二十一）檢驗工序作業(yè)指導書 PAGEREF _Toc201372360 h 34 HYPERLINK l _Toc201372361 （二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表 PAGEREF _Toc201372361 h 35 HYPERLINK l _Toc201372362 （二十三）工序操作標準通知單 PAGEREF _Toc201372362 h 36 HYPERLINK l _Toc201372363 （二十四）工序質(zhì)量異常報告表

14、PAGEREF _Toc201372363 h 36 HYPERLINK l _Toc201372365 （二十五）工序質(zhì)量操縱工作流程 PAGEREF _Toc201372365 h 38 HYPERLINK l _Toc201372366 （二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程 PAGEREF _Toc201372366 h 39 HYPERLINK l _Toc201372367 第六章 質(zhì)量檢驗治理 PAGEREF _Toc201372367 h 40 HYPERLINK l _Toc201372382 （一）試驗托付單 PAGEREF _Toc201372382 h 40 HYPERLINK

15、 l _Toc201372383 （二）試驗報告單 PAGEREF _Toc201372383 h 40 HYPERLINK l _Toc201372384 （三）檢驗通知單 PAGEREF _Toc201372384 h 40 HYPERLINK l _Toc201372385 （四）產(chǎn)品抽查匯總表單 PAGEREF _Toc201372385 h 41 HYPERLINK l _Toc201372386 （五）待出廠產(chǎn)品檢驗表 PAGEREF _Toc201372386 h 41 HYPERLINK l _Toc201372387 （六）產(chǎn)品出廠檢驗表單 PAGEREF _Toc20137

16、2387 h 41 HYPERLINK l _Toc201372388 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 PAGEREF _Toc201372388 h 42 HYPERLINK l _Toc201372390 （八）檢驗打算簽審工作流程 PAGEREF _Toc201372390 h 43 HYPERLINK l _Toc201372391 （九）成品抽樣檢驗工作流程 PAGEREF _Toc201372391 h 44 HYPERLINK l _Toc201372392 （十）成品入庫送檢工作流程 PAGEREF _Toc201372392 h 45 HYPERLINK l _Toc20137239

17、3 （十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程 PAGEREF _Toc201372393 h 46 HYPERLINK l _Toc201372394 （十二）工廠出貨送檢工作流程 PAGEREF _Toc201372394 h 47 HYPERLINK l _Toc201372395 第七章 質(zhì)量操縱治理 PAGEREF _Toc201372395 h 48 HYPERLINK l _Toc201372411 （一）質(zhì)量治理標準表 PAGEREF _Toc201372411 h 48 HYPERLINK l _Toc201372412 （二）質(zhì)量標準變動表 PAGEREF _Toc201372412 h

18、 48 HYPERLINK l _Toc201372413 （三）產(chǎn)品質(zhì)量治理表 PAGEREF _Toc201372413 h 48 HYPERLINK l _Toc201372414 （四）質(zhì)量因素變動表 PAGEREF _Toc201372414 h 49 HYPERLINK l _Toc201372416 （五）質(zhì)量操縱治理工作流程 PAGEREF _Toc201372416 h 50 HYPERLINK l _Toc201372417 （六）質(zhì)量標準制定工作流程 PAGEREF _Toc201372417 h 51 HYPERLINK l _Toc201372418 （七）質(zhì)量記錄操

19、縱工作流程 PAGEREF _Toc201372418 h 52 HYPERLINK l _Toc201372427 （八）質(zhì)量治理小組資料登記表 PAGEREF _Toc201372427 h 53 HYPERLINK l _Toc201372428 （九）質(zhì)量治理小組會議報告表 PAGEREF _Toc201372428 h 54 HYPERLINK l _Toc201372429 （十）質(zhì)量治理小組活動打算表 PAGEREF _Toc201372429 h 54 HYPERLINK l _Toc201372430 （十一）質(zhì)量治理小組活動記錄表 PAGEREF _Toc201372430

20、 h 55 HYPERLINK l _Toc201372431 （十二）質(zhì)量治理小組活動報告表 PAGEREF _Toc201372431 h 55 HYPERLINK l _Toc201372432 （十三）QC小組活動成果評審表 PAGEREF _Toc201372432 h 55 HYPERLINK l _Toc201372434 （十四）質(zhì)量治理小組組織建立流程 PAGEREF _Toc201372434 h 57 HYPERLINK l _Toc201372435 （十五）質(zhì)量治理小組活動組織流程 PAGEREF _Toc201372435 h 58 HYPERLINK l _Toc

21、201372444 （十六）清理和整理活動檢查表 PAGEREF _Toc201372444 h 59 HYPERLINK l _Toc201372445 （十七）清理和整理效果檢查表 PAGEREF _Toc201372445 h 60 HYPERLINK l _Toc201372446 （十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表 PAGEREF _Toc201372446 h 61 HYPERLINK l _Toc201372447 （十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 PAGEREF _Toc201372447 h 62 HYPERLINK l _Toc201372448 （二十）素養(yǎng)活動檢查表 PAGERE

22、F _Toc201372448 h 63 HYPERLINK l _Toc201372449 （二十一）素養(yǎng)效果檢查表 PAGEREF _Toc201372449 h 64 HYPERLINK l _Toc201372450 第八章 不合格品治理 PAGEREF _Toc201372450 h 66 HYPERLINK l _Toc201372469 （一）質(zhì)量異常通知單 PAGEREF _Toc201372469 h 66 HYPERLINK l _Toc201372470 （二）質(zhì)量異常報告單 PAGEREF _Toc201372470 h 66 HYPERLINK l _Toc20137

23、2471 （三）質(zhì)量異常處理單 PAGEREF _Toc201372471 h 66 HYPERLINK l _Toc201372472 （四）不合格品審理單 PAGEREF _Toc201372472 h 67 HYPERLINK l _Toc201372473 （五）質(zhì)量不良記錄表 PAGEREF _Toc201372473 h 67 HYPERLINK l _Toc201372474 （六）質(zhì)量不良分析表 PAGEREF _Toc201372474 h 68 HYPERLINK l _Toc201372475 （七）裝配不良處理表 PAGEREF _Toc201372475 h 68 H

24、YPERLINK l _Toc201372476 （八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc201372476 h 68 HYPERLINK l _Toc201372477 （九）不良項目調(diào)查表 PAGEREF _Toc201372477 h 69 HYPERLINK l _Toc201372478 （十）產(chǎn)品返修通知單 PAGEREF _Toc201372478 h 69 HYPERLINK l _Toc201372479 （十一）不合格零件處理單 PAGEREF _Toc201372479 h 69 HYPERLINK l _Toc201372480 （十二）不合格現(xiàn)象預防表 PAGE

25、REF _Toc201372480 h 70 HYPERLINK l _Toc201372482 （十三）不合格產(chǎn)品治理流程 PAGEREF _Toc201372482 h 71 HYPERLINK l _Toc201372483 （十四）不合格現(xiàn)象分析流程 PAGEREF _Toc201372483 h 72 HYPERLINK l _Toc201372484 （十五）報廢品處理工作流程 PAGEREF _Toc201372484 h 73 HYPERLINK l _Toc201372485 （十六）質(zhì)量處罰工作流程 PAGEREF _Toc201372485 h 74 HYPERLINK

26、l _Toc201372486 （十七）預防措施工作流程 PAGEREF _Toc201372486 h 75 HYPERLINK l _Toc201372487 第九章 質(zhì)量改進治理 PAGEREF _Toc201372487 h 76 HYPERLINK l _Toc201372505 （一）產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表 PAGEREF _Toc201372505 h 76 HYPERLINK l _Toc201372506 （二）產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表 PAGEREF _Toc201372506 h 76 HYPERLINK l _Toc201372507 （三）質(zhì)量改進評審記錄表 PAGEREF _

27、Toc201372507 h 76 HYPERLINK l _Toc201372508 （四）質(zhì)量改進結果記錄表 PAGEREF _Toc201372508 h 77 HYPERLINK l _Toc201372510 （五）質(zhì)量持續(xù)改進工作流程 PAGEREF _Toc201372510 h 78 HYPERLINK l _Toc201372511 （六）質(zhì)量問題解決工作流程 PAGEREF _Toc201372511 h 79 HYPERLINK l _Toc201372512 第十章 質(zhì)量成本治理 PAGEREF _Toc201372512 h 80 HYPERLINK l _Toc20

28、1372526 （一）質(zhì)量預防費用統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc201372526 h 80 HYPERLINK l _Toc201372527 （二）質(zhì)量鑒定費用統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc201372527 h 80 HYPERLINK l _Toc201372528 （三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc201372528 h 80 HYPERLINK l _Toc201372529 （四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc201372529 h 80 HYPERLINK l _Toc201372530 （五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表 PAGEREF _Toc201

29、372530 h 81 HYPERLINK l _Toc201372531 （六）質(zhì)量成本損失可能表 PAGEREF _Toc201372531 h 81 HYPERLINK l _Toc201372532 （七）質(zhì)量改進費用匯總表 PAGEREF _Toc201372532 h 82 HYPERLINK l _Toc201372533 （八）質(zhì)量培訓費用計算表 PAGEREF _Toc201372533 h 82 HYPERLINK l _Toc201372534 （九）質(zhì)量獎勵費用計算表 PAGEREF _Toc201372534 h 82 HYPERLINK l _Toc20137253

30、5 （十）質(zhì)量停工損失報告表 PAGEREF _Toc201372535 h 82 HYPERLINK l _Toc201372536 （十一）質(zhì)量事故處理費用計算表 PAGEREF _Toc201372536 h 83 HYPERLINK l _Toc201372537 （十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表 PAGEREF _Toc201372537 h 83 HYPERLINK l _Toc201372538 （十三）車間質(zhì)量治理費月報表 PAGEREF _Toc201372538 h 83 HYPERLINK l _Toc201372539 （十四）車間質(zhì)量損失費月報表 PAGEREF _T

31、oc201372539 h 84 HYPERLINK l _Toc201372541 （十五）質(zhì)量成本治理工作流程 PAGEREF _Toc201372541 h 86 HYPERLINK l _Toc201372542 （十六）質(zhì)量成本操縱工作流程 PAGEREF _Toc201372542 h 87 HYPERLINK l _Toc201372543 第十一章 質(zhì)量治理體系審核及建立 PAGEREF _Toc201372543 h 88 HYPERLINK l _Toc201372566 （一）質(zhì)量治理體系審核打算表 PAGEREF _Toc201372566 h 88 HYPERLINK

32、 l _Toc201372567 （二）質(zhì)量治理體系審核檢查表 PAGEREF _Toc201372567 h 88 HYPERLINK l _Toc201372568 （三）質(zhì)量治理體系審核報告表 PAGEREF _Toc201372568 h 89 HYPERLINK l _Toc201372569 （四）質(zhì)量文件評審記錄表 PAGEREF _Toc201372569 h 89 HYPERLINK l _Toc201372570 （五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 PAGEREF _Toc201372570 h 92 HYPERLINK l _Toc201372571 （六）質(zhì)量文件更改申請表 PA

33、GEREF _Toc201372571 h 92 HYPERLINK l _Toc201372572 （七）質(zhì)量文件銷毀申請表 PAGEREF _Toc201372572 h 93 HYPERLINK l _Toc201372573 （八）過程業(yè)績評審報告表 PAGEREF _Toc201372573 h 93 HYPERLINK l _Toc201372574 （九）糾正預防措施處理單 PAGEREF _Toc201372574 h 94 HYPERLINK l _Toc201372575 （十）質(zhì)量文件記錄清單 PAGEREF _Toc201372575 h 94 HYPERLINK l

34、_Toc201372576 （十一）不符合項報告表 PAGEREF _Toc201372576 h 95 HYPERLINK l _Toc201372578 （十二）質(zhì)量體系建立工作流程 PAGEREF _Toc201372578 h 96 HYPERLINK l _Toc201372579 （十三）質(zhì)量體系文件治理流程 PAGEREF _Toc201372579 h 97 HYPERLINK l _Toc201372580 （十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 PAGEREF _Toc201372580 h 98 HYPERLINK l _Toc201372581 （十五）質(zhì)量體系運行工作流程 PA

35、GEREF _Toc201372581 h 99 HYPERLINK l _Toc201372582 （十六）質(zhì)量體系完善工作流程 PAGEREF _Toc201372582 h 100第一章 質(zhì)量治理部職責描述（一）質(zhì)量治理部的工作職責質(zhì)量治理部工作職責一覽表質(zhì)量治理部工作職責職責細分備注1質(zhì)量治理組織建設（1）設計或完善企業(yè)質(zhì)量治理部的組織結構（2）建立有關質(zhì)量組織（質(zhì)量活動小組、質(zhì)量治理評審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2質(zhì)量治理制度建設（1）制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量治理目標并制定治理目標責任制（2）編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項質(zhì)量治理制度（3）監(jiān)督各項質(zhì)量治理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助

36、3質(zhì)量打算治理（1）制訂年度質(zhì)量工作打算，并將打算分配、落實至相關人員（2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件（3）按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作4質(zhì)量檢驗（1）組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗（2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、事故預防措施（3）出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責任5質(zhì)量監(jiān)控（1）組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督（2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行妥善處理（3）組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾

37、正、預防和改進措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6質(zhì)量體系治理（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量治理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量治理，并負責質(zhì)量體系的認證、組織和推行工作第二章 質(zhì)量治理部組織治理（一）質(zhì)量治理工作打算表編號： 日期： 年 月編號隸屬部門組名負責質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作打算實際成果（二）質(zhì)量目標達成打算表編訂人： 審核人：公布時刻： 執(zhí)行期限：類不分解的質(zhì)量目標記錄備注生產(chǎn)部技術部質(zhì)管部采購部營銷部財務部年度總目標體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機構（三）質(zhì)量教育年度打算表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓人數(shù)備 注質(zhì)量治理倉儲生產(chǎn)采購人力資源市場營銷其他（四）

38、競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱： 填寫日期：客戶要求或滿意的質(zhì)量標準本企業(yè)A公司B公司C 公司本企業(yè)排名應否改善采取措施（五）質(zhì)量打算實施情況檢查表填寫日期：質(zhì)量打算項目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進措施第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標治理（一）質(zhì)量方針實施對策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點目標值對策措施完成期限組織負責人負責橫向展開部門實施部門負責部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實施評審表時刻： 年 月 日 評審人：評審事項執(zhí)行效果負責人整改意見有效性優(yōu) 良 中 差適宜性優(yōu) 良 中 差其他優(yōu) 良 中 差（三）質(zhì)量方針治理工作流程質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量方針的評審 質(zhì)量方針的修訂否是企業(yè)

39、高層領導樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量治理相關人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量治理人員依照調(diào)查結果，結合企業(yè)實際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進行反復論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領導者簽署意見后頒布實施在企業(yè)內(nèi)外部以適當?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標、考核指標，建立質(zhì)量治理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實施質(zhì)量治理人員定期對質(zhì)量方針的落實情況進行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為治理評審的依據(jù)企業(yè)治理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的落實、實施情況進行評審依據(jù)評審結果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領導者簽署意見后頒布實施結

40、束開始（四）部門（車間）質(zhì)量目標展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標序號目標與目標值對策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負責人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標治理統(tǒng)計月報表單位： 填寫日期：序號目標完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標準備注方針圖號目標編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術經(jīng)濟效益方針圖號標準項數(shù)貫徹日期單位負責人： 制表人：（六）質(zhì)量目標分解實施評審表部門： 考核日期： 年 月 日 年 月 日序號目 標 內(nèi) 容頻次1季度2季度3季度4季度1按打算對供方進行評價年/次2開展顧客中意度調(diào)查，顧客中意度85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達100%季/次顧客的口頭投訴當即反饋給各有關部門，及時解決季

41、/次書面投訴在24小時內(nèi)答復，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達100%季/次5檢驗員處的技術文件的有效率達100%季/次6現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導書的有效性達100%季/次7設備完好率95%年/次8車間工藝貫徹率達100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達98%以上季/次12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進貨檢驗率達100%季/次編制： 審核：（七）質(zhì)量目標治理工作流程制定質(zhì)量目標實施質(zhì)量目標 評審質(zhì)量目標 修訂質(zhì)量目標質(zhì)量目標由企業(yè)最高領導者簽署意見后頒布實施質(zhì)量治理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針

42、及存在的問題點，擬訂質(zhì)量目標草案質(zhì)量目標草案經(jīng)質(zhì)量治理相關人員反復討論后修改確定，上報企業(yè)領導質(zhì)量治理人員對企業(yè)存在的各類問題進行分析，確定問題范圍及其阻礙程度，找出阻礙大的問題質(zhì)量治理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量治理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項開始質(zhì)量治理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標，以便各級職員深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實際行動把質(zhì)量目標層層分解并發(fā)送各部門，落實到職員個人，明確各級質(zhì)量目標各級質(zhì)量治理人員認真執(zhí)行質(zhì)量目標要求及實施措施，按規(guī)定完成各項工作，確保質(zhì)量目標實現(xiàn)依照質(zhì)量目標要求，對質(zhì)量目標完成情況進行考核，實施獎懲企業(yè)高層治理者依據(jù)定期測量、檢查結果，對質(zhì)量目標的適宜性進行評審質(zhì)量治理人

43、員定期對質(zhì)量目標的實施情況進行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依企業(yè)進展要求及質(zhì)量目標執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標，經(jīng)企業(yè)最高領導者簽署意見后頒布實施依據(jù)質(zhì)量目標評審結果確定是否修訂質(zhì)量目標結束第四章 供應質(zhì)量治理（一）質(zhì)量檢驗托付單編號： 填寫日期： 檢驗樣品希望完成日期檢驗目的預定完成日期希望檢驗項目檢驗結果托付單位要緊經(jīng)辦人主管科長質(zhì)管員完成日期（二）進廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼：檢 驗 項 目參 考 圖 號檢 驗 方 法檢 驗 設 備抽 樣 方 法檢 驗 結 果備 注抽 樣 數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗報告表編號： 填寫日期：采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標準抽樣結果記錄合

44、格數(shù)123456檢 驗 結 果檢驗員復 核（四）采購材料檢驗報告表編號： 填寫日期：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢 驗 員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評合格不合格廠長質(zhì)量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足 溢交 短缺（五）材料試用檢驗通知單編號： 填寫日期：托付單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗室 技術室 生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)破壞性檢驗 非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結果檢 驗 員委 托 者單位主管質(zhì)量治理部經(jīng)理（六）講明書質(zhì)量檢驗報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗收數(shù)抽樣方案供應商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗

45、結果收退不合格數(shù)不合格描述1印 刷2裝訂順序3外 觀4頁 數(shù)5檢驗結果質(zhì)量治理部： 日期：客戶確認日 期（七）采購設備檢驗報告單設備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術資料檢驗合格證 份使用講明書 份裝 箱 單 份設備外觀易損件圖冊 份附屬電氣、機械、工具等一覽表隨機備件一覽表序號名稱規(guī)格應有實有序號名稱規(guī)格應有實有驗收結果檢驗員日期（八）特采/讓步使用申請單編號：特采/讓步使用類型：原材料 成品 填寫日期： 年 月 日客戶/供應商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標準/版本規(guī) 格數(shù) 量標 識責任部門申請描述質(zhì)量狀況描述申請讓步緣故申請人審核處理決定不準

46、許特采/讓步使用 準許特采/讓步使用 準許改良后使用質(zhì)量治理部批準職 務簽 名職 務簽 名職 務簽 名職 務簽 名備 注（九）進廠檢驗情況日報表填寫日期： 頁次： 驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備 注合格判定是否123（十）供應商差不多資料表供應商名稱供應商地址郵政編碼聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品服務企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國營 合資 私營 其他職員構成職員總數(shù) ，其中工程技術人員 質(zhì)量體系已通過ISO 9000認證 QS 9000認證 TSl6949認證未通過預備在 月內(nèi)認證 目前無認證打算要緊生產(chǎn)設備要緊生產(chǎn)工藝要緊試驗設備要緊檢測設備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期要緊客戶簡介客戶提供的

47、產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應商質(zhì)量評價表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況3周期時刻4交貨期W1加權總分工程1技術能力2CAD設計能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力4儀器校正5設備維護6測量系統(tǒng)分析W2加權總分質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權總分總評排序（十二）合格供應商考核表編號： 考核時刻：從 年 月 日至 年 月 日供應商代號聯(lián)系人供應材料零件供貨質(zhì)量得分60分（1不合格批數(shù)送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分20分（1延遲交付批數(shù)送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復得分4分（1未回復次數(shù)發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正

48、措施回復數(shù)得分糾正措施有效得分4分（1重復發(fā)生次數(shù)發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高l3分；居中46分；居下710分得分得分總計供應商需要 接著保持 對不足部分進行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)制表： 審核： 批準：（十三）供應商綜合評審表編號： 填寫日期： 供應商差不多情況名 稱打算承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職 務電 話傳 真要緊生產(chǎn)設備要緊檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化2專門崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤?工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1進料檢驗是否有檢

49、驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋、糾正措施7計量器具是否有檢定治理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程操縱1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書3產(chǎn)品是否有適當?shù)臉俗R4機械設備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6搬運工具是否能適當幸免產(chǎn)品損壞出貨安排1倉庫是否整潔，標識是否清晰，賬物是否相符2產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗并按客戶要求作標識3生產(chǎn)打算是否依交付期排定以確保能按期交付4有無適當?shù)?/p>

50、緊急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分數(shù)達到70分以上為合格得分合計評審結論評審合格 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單采購部設計部質(zhì)量治理部（十四）供應商質(zhì)量治理檢查表協(xié)作廠商 試用廠商原料供應商 外協(xié)加工廠商 填寫日期： 檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的標準操作是 否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標準檢查是 否供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是 否經(jīng)辦人員姓名、職務制程中發(fā)覺不合格品的處理有無質(zhì)量治理組織表有 沒有對本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量治理負責人姓名、職務產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢 抽檢不檢驗質(zhì)量治理部門是否獨立存在是 否被退貨時實施措施改換包裝再送回催貨急時再送回全檢

51、后再送回檢驗人員共計 人，其中進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人成品檢驗人員 人，其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對不良反應是否有專人負責有 沒有同意本企業(yè)訂購事項進度情況進料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢其他其他進料時發(fā)覺不合格品的處理方式批退 選退重購 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否有保存有 沒有（十五）進料檢驗工作流程進料檢驗預備 檢驗實施 檢驗結果處理進料檢驗主管依照“送檢單”要求策劃檢驗程序，進行檢驗預備，包括安排人員、設備調(diào)試等物料的核對驗收無誤后，采購人

52、員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量治理部進料檢驗主管采購部、倉儲部等部門人員依照訂貨單、送貨單對進料的數(shù)量、型號、包裝等進行清點供應商將企業(yè)所采購物料送達指定地點，采購部組織進行收貨開始進料檢驗主管填寫“進料檢驗質(zhì)量異常報告”，提出處理措施，報送相關部門否合格是進料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢驗標準進行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結果依照物料性質(zhì)、類不等情況及相關要求，進料檢驗人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗預備結束相關部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進料檢驗主管編制“進料檢驗報告”，發(fā)送采購部、倉儲部（十六）檢驗狀態(tài)標識

53、流程接收進料檢驗任務 檢驗實施 貼簽進料檢驗主管同意進料檢驗任務后組織進行檢驗預備采購部人員填寫“進料送檢單”，送交質(zhì)量部進料檢驗主管供應商按合同約定時刻送貨，采購部、倉儲部等進行收貨開始否是特采進料檢驗主管協(xié)同有關部門對質(zhì)量異常進料進行特采決議否是合格進料檢驗人員記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結果進料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標準、方法實施檢驗工作結束貼拒收標簽貼特采標簽貼允收標簽（十七）供應商治理工作流程新供應商開發(fā) 供應商選擇 供應商評估 供應商分級治理采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應商進行初審供應商依照采購部要求提供樣品，采購部將樣品進行確認并登記編號，交質(zhì)量治理部進行檢驗采購專員

54、據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應商進行溝通、洽談采購專員對收集來的供應商信息進行匯總，了解供應市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術水平、信用狀況及財務狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應商相關信息開始對現(xiàn)場評審合格的供應商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗結果，采購部組織進行供應商現(xiàn)場評審工作，并將評審結果上報領導審批采購部協(xié)同質(zhì)量治理部、生產(chǎn)部等對供應商進行定期評估采購部對所需采購物料進行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還應由進料檢驗專員按照標準進行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部依照企業(yè)的

55、生產(chǎn)打算、實際生產(chǎn)需求實施采購工作結束各類供應商建檔治理及關系維護，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關系依照評估結果，將供應商分級治理，剔除不合格供應商或?qū)ζ溥M行處罰第五章 制程質(zhì)量治理（一）制程作業(yè)檢查表班不檢查員日期檢查事項檢查時刻檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號：“”妥善 “”故障 “”需改進（二）生產(chǎn)條件通知單編號： 填寫日期：通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負責人可能完成日檢查記錄完成記錄材料供應采購期較長設備配合模具工具技術問題（四）生產(chǎn)過程記錄卡批號： 規(guī)

56、格： 工令： 用途： 編號： 項目班不完成時刻數(shù)量質(zhì)量講明簽收日期姓名不良緣故項目個數(shù)經(jīng)辦： 審核：（五）過程操縱標準表所在車間操縱點操縱因素文件號制定日期操縱內(nèi)容操縱標準操縱理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑操縱圖有無建立操縱圖操縱圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標準表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表講明尺寸容差講明尺寸容差講明尺寸容差同意不良水準不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良緣故分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表制作編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月 日 時至 月 日 時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄備注時刻記錄時刻記錄時刻記錄時刻記錄審核： 質(zhì)量檢驗：

57、 （八）質(zhì)量因素變動表編號： 填寫日期： 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次項目操縱標準現(xiàn)狀差異變動記事變動結果變動因素日期項次變動單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標準變更通知單編號： 填寫日期：通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新定標準原定標準審批： 復核： （十）生產(chǎn)過程檢驗標準表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負責工作質(zhì)量治理部負責工作生產(chǎn)過程治理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施工作項目講明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機器名稱： 班不： 抽查項目抽查時刻平均標準備注抽查員： 主管： （十二）制程質(zhì)量治理工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的

58、協(xié)助下選擇操縱對象質(zhì)檢專員在質(zhì)量治理部經(jīng)理的指導下明確規(guī)格標準并選擇檢驗儀器及方法質(zhì)檢專員在預定時刻內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進行檢驗否是質(zhì)檢專員推斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關人員分析緣故生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關人員依照產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的緣故制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗后的糾正措施結束開始質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)選擇檢驗對象實施檢驗數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程數(shù)據(jù)收集與分析 編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在質(zhì)量治理部經(jīng)理的指導下對收集的有效數(shù)據(jù)進行歸類分析質(zhì)量治理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否審核是否通過是采購部、生

59、產(chǎn)部及倉儲部等部門認真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量治理部經(jīng)理和主管副總進行審核質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計信息進行歸檔保存結束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質(zhì)檢專員依照數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案（十四）質(zhì)量指標報告工作流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標報表質(zhì)量指標報表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進行記錄歸類否開始審核是否通過是質(zhì)檢專員依照審核意見完善質(zhì)量編制報表質(zhì)量治理部經(jīng)理和技術副總進行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標報表采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標報表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關部門

60、質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認真記錄，分門不類進行歸檔保存結束（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程實施制程質(zhì)量檢驗 發(fā)覺制程質(zhì)量異常 查找異常緣故 進行整改開始質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員在檢驗過程中發(fā)覺制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專員復檢是否合格技術副總進行審批并作出指示質(zhì)檢專員報質(zhì)量治理部經(jīng)理確認否是否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專員將各種文件進行歸檔保存是結束生產(chǎn)部門查找緣故實施整改生產(chǎn)部門暫停相關生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常緣故是（十六）工序質(zhì)量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質(zhì)量問題緣故分析操縱方法同意界限檢查頻次責任人備注1級2級3級4級編制審核批準（十七）