2022年不合格成品召回及處理制度

1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年不合格成品召回及處理制度一、對于客戶反饋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時企業(yè)應(yīng)及時將售出產(chǎn)品召回，并根據(jù)客戶提出的問題進(jìn)行檢驗、確認(rèn)，確為企業(yè)責(zé)任時由企業(yè)_技術(shù)人員對出現(xiàn)問題的工藝進(jìn)行改進(jìn)，并制定預(yù)防糾正措施，同時有目的的檢查全部生產(chǎn)工藝，有效的預(yù)防再次出現(xiàn)質(zhì)量問題.二、糾正對已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品處理，適時處理不合格品，監(jiān)審其是否堪修，是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間，三、質(zhì)量不符合規(guī)格的原材料、半成品及成品且認(rèn)為不堪修者，但不包括以下兩項：a.進(jìn)料檢驗時判定不合格的原材料(應(yīng)退貨或特采)。b.進(jìn)料檢驗后發(fā)現(xiàn)的不合格的

2、原材料且責(zé)任屬原材料供應(yīng)商的(應(yīng)退貨或交換良品)四、由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)召集生產(chǎn)、采購等有關(guān)單位，組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。五、不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設(shè)計、工序管制、原材料采購等環(huán)節(jié)分析。六、對不合格品進(jìn)行記錄以方便以后的品質(zhì)追溯，以及為產(chǎn)品品質(zhì)改善提供原始資料。七、處理不合格品必須堅持“三不放過”的原則。1.原因找不出不放過八、不合格品處理的程序1.記錄、標(biāo)識、隔離2.預(yù)先處理：由質(zhì)量檢驗員判定不合格的類別，然后決定提交哪一級處理3.做出結(jié)論，按規(guī)定權(quán)限，對不合格品做出結(jié)論(報廢、返修、返工和超差使用)。4.處理結(jié)論的實施九、不合格品的處理1.糾正。針對發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達(dá)到一定

3、的狀態(tài)。2.返工。質(zhì)量管理部將批準(zhǔn)返工的不合格產(chǎn)品的評審報告交于各生產(chǎn)車間進(jìn)行返工，使其達(dá)到正常的標(biāo)準(zhǔn)。3.返修：為使不合格產(chǎn)品能達(dá)到顧客滿意所進(jìn)行的一定程度的再加工。2022年不合格成品召回及處理制度（二）1、目的為使進(jìn)入流通領(lǐng)域的、由各種原因?qū)е碌牟缓细癞a(chǎn)品及時、快速、完全的召回，保證質(zhì)量安全管理體系的有效性，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于本公司提供的已進(jìn)入流通領(lǐng)域的不合格產(chǎn)品的處理。3、相關(guān)文件標(biāo)識和可追溯性4、職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)組成產(chǎn)品召回工作小組，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回計劃的審批。4.2銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶投訴的受理及根據(jù)產(chǎn)品召回執(zhí)行召回時的對外事宜的聯(lián)絡(luò)工作。4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)追

4、查客戶投訴案發(fā)生的原因，及根據(jù)實際情況，提供處理意見，并制定產(chǎn)品召回計劃。4.4生產(chǎn)部配合質(zhì)檢部參與投訴案的原因追查，并提供處理意見。4.5采購部負(fù)責(zé)公司采購物資的客戶投訴對外聯(lián)絡(luò)事宜。5、程序5.1產(chǎn)品召回小組。公司應(yīng)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下成立產(chǎn)品召回工作小組，作為處理產(chǎn)品客訴和產(chǎn)品召回事宜的常設(shè)機(jī)構(gòu)，工作小組可由生產(chǎn)技術(shù)人員、質(zhì)檢員、業(yè)務(wù)員、采購員、倉管員等組成。5.2索取產(chǎn)品信息。公司生產(chǎn)加工加工的產(chǎn)成品應(yīng)有明顯的標(biāo)志，標(biāo)有生產(chǎn)企業(yè)名稱、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等信息，以便召回時易于識別。5.3客訴案的受理涉及產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生的客訴交由質(zhì)檢部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析查找原因，涉及外購物資的客訴則由采購

5、負(fù)責(zé)處理。業(yè)務(wù)員應(yīng)隨時跟蹤客訴原因的分析進(jìn)度，以便于用最快速度和方式對不合格品做處理，以盡量減少所造成的危害。經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后的產(chǎn)品召回計劃，由銷售部負(fù)責(zé)著手聯(lián)系相關(guān)部門立即予以實施。b.對銷售商發(fā)出的傳真和聲明中應(yīng)詳細(xì)列明產(chǎn)品的名稱、訂單號、批次好、發(fā)貨日期、產(chǎn)品包裝標(biāo)識、召回的原因及其涉及的危害和對產(chǎn)品的預(yù)處理方法。c.銷售部應(yīng)負(fù)責(zé)確保通過電話、傳真通知到所有的收貨人，并隨后寄發(fā)書面召回函件以獲得法律上的保證。d.據(jù)上述召回分類，通過通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實施回收，大力減少召回產(chǎn)品被使用而造成的危害。e.公司應(yīng)當(dāng)及時將產(chǎn)品召回信息向銷售商及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)傳達(dá)，信息傳達(dá)的時間以接到

6、產(chǎn)品召回指令到通知全部客戶/銷售商為準(zhǔn)，在周一至周六，時間不超過_小時，在周日時間不超過_小時。產(chǎn)品召回小組_應(yīng)列出個成員直接的通訊方式，以便任何時間可以取得聯(lián)系。在客戶和銷售商處的召回品應(yīng)盡快被送回公司，為彌補(bǔ)客戶的損失，銷售部應(yīng)根據(jù)客戶回收品庫存清單的數(shù)量安排補(bǔ)貨，通知生產(chǎn)部和倉庫為客戶提供數(shù)量相當(dāng)?shù)呢浧?，同時銷售部聯(lián)系貨運公司將召回品送回本公司，并將合格品送到客戶處。質(zhì)檢部應(yīng)對已召回的產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)狀況進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否與產(chǎn)品召回計劃中的要求相符合，將結(jié)果記錄于產(chǎn)品召回報告中，并提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。經(jīng)檢驗確認(rèn)后的召回品應(yīng)及時加以處理，產(chǎn)品召回工作小組應(yīng)采取措施(如報廢、降級等)防

7、止其污染其他合格產(chǎn)品和環(huán)境。5.6產(chǎn)品召回小組應(yīng)在適當(dāng)時_相關(guān)人員對產(chǎn)品召回計劃的演練，并在事故或緊急情況發(fā)生后對召回程序做出評審和修訂，以確保程序使用的有效性。演練一般每年一次。6、相關(guān)記錄客戶投訴處理單產(chǎn)品召回計劃/記錄2022年不合格成品召回及處理制度（三）一、為了加強(qiáng)本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，規(guī)范不合格產(chǎn)品退出市場管理，樹立本公司誠信、負(fù)責(zé)的形象，加強(qiáng)與監(jiān)督管理部門的協(xié)調(diào)、配合，保障消費者人身健康和生命安全，依據(jù)_加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定、消毒管理辦法等法律規(guī)定，制定本制度。二、所謂產(chǎn)品召回，是指生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品存在安全隱患，可能對人身健康和生命安全造成損害的，或者不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)

8、準(zhǔn)的，并已經(jīng)進(jìn)入流通、消費領(lǐng)域，為避免不合格產(chǎn)品危及人身安全及財產(chǎn)損失，本公司及時將缺陷產(chǎn)品從流通、消費領(lǐng)域收回，予以維修或者銷毀，并承擔(dān)相關(guān)費用。三、本公司發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題和不合格產(chǎn)品時，應(yīng)發(fā)布通告，采用電話、電報、傳真或信函等形式予以發(fā)布召回。四、下列產(chǎn)品必須嚴(yán)格遵守本制度召回：(一)存在安全隱患，可能對人身健康和生命安全造成損害的產(chǎn)品；(二)存在設(shè)計缺陷或制造缺陷，影響正常使用，危及人身安全及財產(chǎn)損失的產(chǎn)品；(三)檢驗、檢疫不合格的，或依法應(yīng)當(dāng)檢驗、檢疫而未經(jīng)檢驗、檢疫的產(chǎn)品；(四)超過安全使用期限或者保質(zhì)日期的產(chǎn)品；(五)摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料，假冒他人的注冊商標(biāo)

9、等違法產(chǎn)品；(六)與監(jiān)督管理部門抽檢核定質(zhì)量不合格產(chǎn)品同批次的產(chǎn)品；(七)被監(jiān)督管理部門責(zé)令召回、或本單位認(rèn)為需要召回的產(chǎn)品。(八)法律法規(guī)規(guī)定其他應(yīng)當(dāng)召回的產(chǎn)品。五、發(fā)現(xiàn)所銷售的產(chǎn)品屬本制度所列的不合格產(chǎn)品，或接到產(chǎn)品企業(yè)、供貨商、下級銷售商通知的，應(yīng)立即啟動不合格產(chǎn)品召回程序。六、產(chǎn)品召回程序包括下列步驟：(一)立即停止銷售該產(chǎn)品；(二)立即通知生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商、下級銷售商立即停止銷售；(三)立即通知消費者停止使用；(四)立即向_部門及有關(guān)監(jiān)督管理部門報告；(五)及時向社會公布有關(guān)信息，信息公布應(yīng)能夠覆蓋銷售范圍；(六)為消費者辦理退貨退款手續(xù)，召回不合格產(chǎn)品；(七)召回的產(chǎn)品按規(guī)定銷毀

10、或無害化處理。七、產(chǎn)品召回應(yīng)自覺接受有關(guān)監(jiān)督管理部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，產(chǎn)品召回情況應(yīng)及時、完整、真實地報告有關(guān)監(jiān)督管理部門。八、不合格產(chǎn)品退貨和召回的費用，按照供貨合同的有關(guān)約定辦理，或者由供應(yīng)商和銷售商協(xié)商，原則上由對產(chǎn)品質(zhì)量不合格負(fù)責(zé)的單位承擔(dān)。九、實施召回的不合格產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)定點存放，存放場所應(yīng)當(dāng)有明顯標(biāo)志，召回產(chǎn)品的批號和數(shù)量必須準(zhǔn)確記錄。產(chǎn)品召回后，應(yīng)當(dāng)對該產(chǎn)品質(zhì)量不合格的原因進(jìn)行分析并整改。本公司位的所有人員應(yīng)自覺遵守本制度，對違反本制度的一律從嚴(yán)追究其責(zé)任。2022年不合格成品召回及處理制度（四）1.商品返廠管理制度(1)返廠商品的賬務(wù)處理，要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財會制度，要真實體現(xiàn)，全面反映返

11、廠商品的應(yīng)收應(yīng)付關(guān)系，不得遺漏.(2)凡需做返廠處理的購進(jìn)商品，采購員必須征得廠方同意，并與廠方達(dá)成文字處理意見后，通知保管員做好返廠具體工作，否則，不得盲目返廠.凡因盲目返廠造成的拖欠債務(wù)，由當(dāng)事人追回.(3)凡需做返廠處理的代銷商品(包括廠方借，調(diào)的商品)，采購員提前_天與廠方聯(lián)系，_天內(nèi)收不到廠方答復(fù)，可留信函為憑，凡廠方無故拖延，不予返廠的商品，要向廠方征收保管費.(4)已出庫的商品返廠，必須先退庫再由保管員做返廠;已出庫，未退庫的商品和柜臺內(nèi)的商品，任何人不得隨意返廠，否則按丟失商品追究當(dāng)事人責(zé)任.(5)商品返廠時，保管員要填制商品返廠單并隨貨同行，及時通告廠方憑單驗收.(6)物流中

12、心各部室必須認(rèn)真對待商品返廠工作，保管員要點細(xì)數(shù)，清件數(shù)，分規(guī)格，包裝要捆扎牢固，要詳細(xì)填寫鐵路運單和運輸憑證，并及時做好保管賬卡的記錄.(7)凡是廠方采取以貨換貨直接調(diào)換商品方式解決商品返廠的，物流中心采購員，保管員必須堅持同種商品一次性調(diào)清不拖欠的原則，堅決不允許以金額核準(zhǔn)數(shù)量的異貨相抵.2.商品返廠(1)商品返廠一律由倉庫保管員辦理返廠手續(xù).(2)經(jīng)銷商品返廠由保管員辦理返廠手續(xù)，填制物流中心經(jīng)銷商品入庫單安全質(zhì)量管理制度(紅字)15聯(lián)，同時填制物流中心返廠單15聯(lián)(外埠商品返廠必須有廠方承認(rèn)_函件方可開具返廠單).(3)倉庫保管員將返廠的商品返回工廠，廠方經(jīng)手人在經(jīng)銷商品入庫單(紅字)

13、與返廠單上簽字，返廠單第5聯(lián)交廠方，保管員根據(jù)簽字后的入庫單.不合格產(chǎn)品追溯，召回與處理制度1，目的為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司的食品質(zhì)量安全工作，確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患或者發(fā)生重大安全事故時，能夠及時得到召回或迅速處理，最大限度的降低因產(chǎn)品缺陷對消費者的健康造成的危害，將損失降低到最小，特制定不合格產(chǎn)品召回處理制度2.召回產(chǎn)品范圍本制度所稱的不合格品限于裕龍集團(tuán)有限公司進(jìn)口的有證據(jù)證明對人健康已經(jīng)或者可能造成危害的如下肉類產(chǎn)品：2.1產(chǎn)品經(jīng)出入境檢驗檢疫部門或者質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門檢驗判為不合格，要求召回的肉類產(chǎn)品；2.2不符合國家相關(guān)食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)誘發(fā)或者可能引發(fā)食品污染，食源性疾病

14、或?qū)θ梭w健康造成危害的肉類產(chǎn)品。2.3含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成分而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全，不明確的產(chǎn)品；3，公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門職責(zé)權(quán)限3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的決策，對召回情況進(jìn)行監(jiān)督；3.2銷售部負(fù)責(zé)與客戶溝通，建立產(chǎn)品投訴檔案，對指定產(chǎn)品進(jìn)行召回，并定期將產(chǎn)品所在的市場召回進(jìn)展情況以書面形式反饋到質(zhì)檢部。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)整個召回過程的監(jiān)督，控制，協(xié)調(diào)工作，_召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析和食品安全危害調(diào)查，評估及分析情況的匯總上報。3.4生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的隔離，標(biāo)識和存放，并協(xié)助質(zhì)量管理部做好召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析；4，產(chǎn)品召

15、回管理召回程序1，接受質(zhì)量信息，2信息確認(rèn)，3實施召回，4，召回產(chǎn)品的處理4.1接受信息：銷售部負(fù)責(zé)接受經(jīng)銷商，消費者反饋的質(zhì)量信息，并將信息書面反饋到質(zhì)檢部；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)直接接收出入境檢驗檢疫部門及質(zhì)量監(jiān)督部門反饋的質(zhì)量信息及公司內(nèi)部反饋的質(zhì)量信息；二級召回：不符合食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，危害程度一般或者流通范圍小，社會影響小的不安全食品的召回。三級召回：已經(jīng)或可能對消費者健康造成危害，危害程度請問或含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全，不明確的產(chǎn)品；2)通知銷售者停止銷售不安全食品的情況3)通知消費者停止消費不安全食品的情況4)食品安全危害種類，產(chǎn)生原因

16、，可能受影響人群，嚴(yán)重和緊急程度；5)召回措施的內(nèi)容，包括實施_，_以及召回的具體措施，范圍和時限等；6)召回的預(yù)期效果7)召回食品后的處理措施。一級召回_日內(nèi)，二級召回_日內(nèi)，三級召回_日內(nèi)，通過質(zhì)量監(jiān)督部門向省級質(zhì)量監(jiān)督部門提交食品召回計劃；為保護(hù)消費者利益，必要時公司將由總經(jīng)理做發(fā)言人利用報紙，電臺，電視臺，和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息，如：產(chǎn)品代碼，實物圖象，出現(xiàn)問題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，公司對此問題的處理方式，召回產(chǎn)品的方式等盡快傳達(dá)給消費者，以保持消費者對企業(yè)的信任。接受省級質(zhì)監(jiān)部門對召回總結(jié)報告的_和召回效果的評估，如產(chǎn)品為達(dá)到預(yù)期效果，則再次進(jìn)如召回程序。4.4召回食品的

17、處理對因標(biāo)簽，標(biāo)識不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，公司可采取適當(dāng)補(bǔ)救措施，經(jīng)驗證能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售，銷售時應(yīng)當(dāng)向消費者明示補(bǔ)救措施。對無法采取補(bǔ)救措施的不合格產(chǎn)品或者不合格產(chǎn)品，予以銷毀5召回記錄的保存記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品召回批次，數(shù)量，比例，原因，結(jié)果等，保存期限為三年。2022年不合格成品召回及處理制度（五）為了加強(qiáng)本單位食品等產(chǎn)品安全管理，規(guī)范不合格產(chǎn)品退出市場管理，樹立本單位誠信、負(fù)責(zé)的形象，加強(qiáng)與監(jiān)督管理部門的協(xié)調(diào)、配合，保障消費者人身健康和生命安全，依據(jù)_加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定、中華_食品安全法、_產(chǎn)品質(zhì)量法等法律規(guī)定，制定本制度。本制度所稱產(chǎn)品除食品外

18、，還包括食用農(nóng)產(chǎn)品、藥品等與人身健康和生命安全有關(guān)的產(chǎn)品。所謂產(chǎn)品召回，是指生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品存在安全隱患，可能對人身健康和生命安全造成損害的，或者不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，并已經(jīng)進(jìn)入流通、消費領(lǐng)域，為避免不合格產(chǎn)品危及人身安全及財產(chǎn)損失，本單位及時將缺陷產(chǎn)品從流通、消費領(lǐng)域收回，予以處理或者銷毀，并承擔(dān)相關(guān)費用的制度。下列產(chǎn)品必須嚴(yán)格遵守本制度召回：(一)存在安全隱患，可能對人身健康和生命安全造成損害的產(chǎn)品；(二)存在設(shè)計缺陷或制造缺陷，影響正常使用，危及人身安全及財產(chǎn)損失的產(chǎn)品。(三)檢驗、檢疫不合格的，或依法應(yīng)當(dāng)檢驗、檢疫而未經(jīng)檢驗、檢疫的產(chǎn)品；(四)超過安全使用期限或者保質(zhì)日期的產(chǎn)品；(五)摻

19、雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料，假冒他人的注冊商標(biāo)等違法產(chǎn)品；(六)與監(jiān)督管理部門抽檢核定質(zhì)量不合格產(chǎn)品同批次的產(chǎn)品；(七)被監(jiān)督管理部門責(zé)令召回、或本單位認(rèn)為需要召回的產(chǎn)品。(八)法律法規(guī)規(guī)定其他應(yīng)當(dāng)召回的產(chǎn)品。發(fā)現(xiàn)所銷售的產(chǎn)品屬本制度所列的不合格產(chǎn)品，或接到產(chǎn)品企業(yè)、供貨商、下級銷售商通知的，應(yīng)立即啟動不合格產(chǎn)品召回程序。產(chǎn)品召回程序包括下列步驟：(一)立即停止銷售該產(chǎn)品；(二)立即通知生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商、下級銷售商立即停止銷售；(三)立即通知消費者停止使用；(四)立即向工商行政管理部門及有關(guān)監(jiān)督管理部門報告；(五)及時向社會公布有關(guān)信息，信息公布應(yīng)能夠覆蓋銷售范圍；(六)為消費者辦理退貨退款手續(xù)，召回不合格產(chǎn)品；(七)召回的產(chǎn)品按規(guī)定銷毀或無害化處