質(zhì)量檢查管理制度

1、質(zhì)量檢查管理制度1目的為了規(guī)范質(zhì)量管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員及操作者的質(zhì)量檢查工作， 提高質(zhì)量 檢查的工作質(zhì)量，特制定本制度。2適用范圍本制度歸納了質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理的檢查內(nèi)容和工作方法，適用于集團(tuán)范 圍內(nèi)各公司生產(chǎn)部、工藝部、工程部、質(zhì)檢部、庫(kù)房質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理。本制度對(duì)質(zhì)量管理員、質(zhì)量檢查人員、操作者的質(zhì)量檢查過(guò)程進(jìn)行了明確的規(guī)定，本制度不排斥其他有效制度。3管理責(zé)任各公司質(zhì)檢部責(zé)任質(zhì)檢部長(zhǎng)對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適合性、充分性、有效性負(fù)責(zé)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。質(zhì)檢員對(duì)所管轄區(qū)域的及時(shí)檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。各公司其他部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)全面的管理責(zé)任。集團(tuán)技

2、術(shù)質(zhì)量管理部責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)各公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適合性、充分性、有效性負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任，對(duì)各公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的工作質(zhì)量負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。質(zhì)量管理員對(duì)所管理公司的質(zhì)量體系運(yùn)行的適合性、充分性、有效性負(fù)監(jiān) 督責(zé)任，對(duì)所管理公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的工作質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。4檢查方式檢查方式：各部門(mén)自檢、質(zhì)檢部專(zhuān)檢、集團(tuán)質(zhì)量管理部監(jiān)督。5各公司質(zhì)檢部檢查要求質(zhì)檢員的檢查要求對(duì)生產(chǎn)部檢查內(nèi)容是否嚴(yán)格按“三檢”制度執(zhí)行，工序卡上印章齊全；加工產(chǎn)品時(shí)，圖紙、細(xì)目、工序卡是否齊全；檢查的依據(jù)為圖紙、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工作程序。是否按有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)標(biāo)識(shí)并粘貼，是否按規(guī)定程序報(bào)終檢；材料是否按有關(guān)要求分類(lèi)擺放，且表面干凈整

3、潔，保護(hù)膜完好無(wú)磕碰、 劃傷、鋁屑、毛刺；不合格品是否按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；材料是否按照有關(guān)程序進(jìn)行移交、包裝、發(fā)運(yùn)。檢查方法檢驗(yàn)員根據(jù)工序卡，認(rèn)真查看相應(yīng)圖紙要求，并選用相應(yīng)的量檢具。檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、標(biāo)準(zhǔn)、明細(xì)表、工藝卡、工序卡等要求進(jìn)行檢驗(yàn)。首檢：首件產(chǎn)品質(zhì)檢員必須檢驗(yàn)，認(rèn)真履行首件“三檢”制度，對(duì)不進(jìn) 行首件自檢、互檢或不及時(shí)報(bào)檢的，質(zhì)檢員有權(quán)拒檢。首件合格后，檢驗(yàn)員在工 序卡上蓋首檢章，在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上蓋首檢章后，方可批量生產(chǎn)。巡檢：合理的計(jì)劃巡檢路線和到達(dá)各工位的時(shí)間，保證質(zhì)檢員及時(shí)出現(xiàn) 在有問(wèn)題的現(xiàn)場(chǎng)。質(zhì)檢員巡檢過(guò)程中要求各工段質(zhì)檢員了解負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)加工產(chǎn)品 的難易，洞察“人機(jī)物法環(huán)

4、”中易出現(xiàn)問(wèn)題的部位，確定質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)。 工作中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)，易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。 檢查過(guò)程中發(fā) 現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)處理，并將處理情況向部長(zhǎng)反饋。質(zhì)檢員需進(jìn)行巡回抽檢，抽 檢比例按本制度抽檢比例要求的規(guī)定執(zhí)行。抽檢合格，在抽檢產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上蓋抽檢 章。抽檢發(fā)現(xiàn)不合格，立即停工，并按公司的不合格品控制程序（編號(hào)BK/B8.3-1-02 ）執(zhí)行。質(zhì)檢員填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單，交于質(zhì)量管理員。終檢：批量產(chǎn)品加工完成后質(zhì)檢員必須進(jìn)行終檢。抽檢比例按本制度抽 檢比例要求的規(guī)定進(jìn)行抽樣檢查。 并保證產(chǎn)品質(zhì)量符合幕墻產(chǎn)品加工檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 第一部分：鋁型材加工檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、幕墻產(chǎn)品加工檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第二部分

5、：幕墻用鋼件加工檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量處罰條例中質(zhì)量項(xiàng)目的要求。終檢合格后，檢驗(yàn) 員在工序卡上蓋終檢章。檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)反饋責(zé)任部門(mén)，并要得到處理結(jié)果每周末向部長(zhǎng)進(jìn)行周匯報(bào)，內(nèi)容要求具體（所用工程名稱(chēng)、零部件名稱(chēng)、 圖號(hào)、存在問(wèn)題和操作者）、準(zhǔn)確、全面，并符合要求。質(zhì)量管理員的檢查要求對(duì)工程部的檢查內(nèi)容設(shè)計(jì)圖紙的技術(shù)要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確齊全；設(shè)計(jì)變更是否及時(shí)，更改到位，沒(méi)有遺漏；重點(diǎn)工程及關(guān)鍵工序是否向生產(chǎn)、安裝部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底，并要 有相關(guān)的記錄。供應(yīng)報(bào)檢應(yīng)及時(shí)，同時(shí)提供相應(yīng)有效地質(zhì)量證明材料；報(bào)檢單填寫(xiě)是否符合相關(guān)要求，對(duì)所購(gòu)材料能否自檢；對(duì)不合格產(chǎn)品能否及時(shí)反饋處理。對(duì)工藝部的檢查內(nèi)

6、容工藝規(guī)程的合理性；是否存在由于工藝人員沒(méi)有跟產(chǎn)導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)庫(kù)房的檢查內(nèi)容庫(kù)房材料的標(biāo)識(shí)是否清晰，是否分類(lèi)擺放且干凈整齊；入庫(kù)材料是否有相應(yīng)的報(bào)檢單且臺(tái)帳清晰。檢查方法對(duì)公司范圍內(nèi)的質(zhì)量信息進(jìn)行分析、整理，確定責(zé)任部門(mén)，填寫(xiě)糾正/預(yù)防措施處理單，組織有關(guān)責(zé)任部門(mén)詳細(xì)分析原因，采取措施，進(jìn)行解決，并組 織進(jìn)行驗(yàn)證。每月末根據(jù)檢驗(yàn)員周匯報(bào)和質(zhì)量信息、質(zhì)量問(wèn)題情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 編寫(xiě)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。對(duì)公司質(zhì)量體系、環(huán)境體系、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、抽 查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以糾正/預(yù)防處理單形式，要求責(zé)任部門(mén)分析原因，采取糾正措施， 到期對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。根據(jù)質(zhì)量體系、環(huán)境體系

7、、職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況，對(duì)程序文件不適宜之處，及時(shí)組織進(jìn)行修改，不斷改進(jìn)，完善公司的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全三體系。質(zhì)檢部長(zhǎng)的檢查要求檢查內(nèi)容檢查部門(mén)所有員工的工作。檢查的依據(jù)為圖紙、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工作程序。對(duì)各部門(mén)開(kāi)展的與質(zhì)量有關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。檢查本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、文明生產(chǎn)情況。檢查方法每年組織兩次內(nèi)部審核工作和過(guò)程監(jiān)督與測(cè)量工作。每月組織兩次公司內(nèi)質(zhì)量、文明生產(chǎn)大檢查。對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行合理安排，有效監(jiān)督，對(duì)每天出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí) 解決，隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督。每天隨機(jī)到車(chē)間巡視檢查，在車(chē)間的巡視檢查，主要是對(duì)車(chē)間所加工的 產(chǎn)品質(zhì)量情況做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能在最

8、快的時(shí)間內(nèi)及時(shí)解決。對(duì)容易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的環(huán)節(jié)重點(diǎn)控制。對(duì)部門(mén)員工定期和不定期的進(jìn)行培訓(xùn)考核，以增強(qiáng)每位員工的業(yè)務(wù)能力和質(zhì)量意識(shí)。每周定期召開(kāi)部門(mén)內(nèi)工作例會(huì)。 主要對(duì)近期內(nèi)所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量 趨勢(shì)進(jìn)行分析，采取措施，以及部門(mén)管理方面事情進(jìn)行安排。對(duì)車(chē)間的文明生產(chǎn)，如：產(chǎn)品的擺放，加工區(qū)域周邊衛(wèi)生等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 及時(shí)清理，嚴(yán)重的通知生產(chǎn)部門(mén)立即整改，并依據(jù)質(zhì)量管理處罰條例進(jìn)行處 罰。6集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理室檢查要求質(zhì)量管理員的檢查要求檢查內(nèi)容質(zhì)量管理員管理范圍涉及到集團(tuán)下屬每個(gè)公司，抽查內(nèi)容如 5.1.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3 。負(fù)責(zé)各公司對(duì)集團(tuán)下發(fā)的技術(shù)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行

9、抽查，并做記錄。對(duì)重點(diǎn)工程產(chǎn)品、展廳樣件進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并將質(zhì)量情況及時(shí)進(jìn)行反饋。6.1.2檢查方法根據(jù)6.1.2中的工作方法對(duì)各公司的產(chǎn)品質(zhì)量、文明生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查。質(zhì)量管理員對(duì)各公司產(chǎn)品的抽查即包括對(duì)已檢定產(chǎn)品的抽查，也包括對(duì)未檢定產(chǎn)品的抽查。抽查比例為1%,每次不得少于兩件產(chǎn)品。每天對(duì)各公司巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整理、反饋，必要時(shí)下達(dá)整改通知 單并跟蹤最終處理結(jié)果。每周按時(shí)完成周工作匯報(bào)，內(nèi)容應(yīng)全面、具體、準(zhǔn)確。文件資料、質(zhì)量 記錄及時(shí)整理并存檔。6.2部門(mén)負(fù)責(zé)人的檢查要求檢查內(nèi)容檢查的依據(jù)為圖紙、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工作程序。檢查部門(mén)所有員工的工作。對(duì)各部門(mén)開(kāi)展的與質(zhì)量有關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)

10、督、抽查。抽查各公司的產(chǎn)品質(zhì)量、文明生產(chǎn)情況。6.2.2檢查方法每月三次組織全集團(tuán)的質(zhì)量大檢查，并把檢查中存在的問(wèn)題匯總成書(shū)面材料，督促各公司整改。每月定制合理工作計(jì)劃，組織人員對(duì)部門(mén)職責(zé)進(jìn)行全面落實(shí)，并監(jiān)督落 實(shí)情況。每月不定期召開(kāi)部門(mén)人員參加的碰頭會(huì)，對(duì)近期廠內(nèi)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn) 行交流，商討解決辦法，并付諸實(shí)施。每天對(duì)各公司的質(zhì)量、文明生產(chǎn)等各方面進(jìn)行抽查，檢查各公司質(zhì)量的實(shí)際管理情況。同時(shí)檢查質(zhì)量管理員的工作。根據(jù)廠內(nèi)存在的實(shí)際問(wèn)題，不定期召開(kāi)各公司有關(guān)部門(mén)參加的質(zhì)量方面 的會(huì)議，使問(wèn)題得到及時(shí)解決，產(chǎn)生問(wèn)題的原因得到預(yù)防。定期對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行有關(guān)規(guī)章制度、專(zhuān)業(yè)技能等方面的培訓(xùn)。7關(guān)鍵環(huán)

11、節(jié)的控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)；圖紙：注明公差的尺寸、技術(shù)要求；結(jié)構(gòu)膠及密封膠：完全固化或未完全固化但變形迅速恢復(fù)的，可消膠、 移動(dòng)；未完全固化且一旦變形不能恢復(fù)的， 嚴(yán)禁觸碰，并防止固化過(guò)程中膠受外 力作用；膠條：應(yīng)鑲裝平直、牢固，兩膠條端頭對(duì)接處應(yīng)粘接牢固；鋁合金產(chǎn)品的外觀質(zhì)量：產(chǎn)品加工后的鋁屑、毛刺應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清除，避 免對(duì)型材的劃傷，保護(hù)膜粘接質(zhì)量符合型材粘膜工藝規(guī)程中的相關(guān)要求，組 角質(zhì)量符合鋁型材框組角工藝規(guī)程中相關(guān)要求；鋼件焊接外觀質(zhì)量：鋼材焊接質(zhì)量應(yīng)符合鋼件焊接質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的相 關(guān)要求；操作者的技能質(zhì)量意識(shí)；影響產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)備因素；影響產(chǎn)品質(zhì)量的材料因素；影響產(chǎn)品質(zhì)量的工藝規(guī)程

12、；影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)環(huán)境因素。巡檢要求在產(chǎn)品的檢驗(yàn)控制過(guò)程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)合理的計(jì)劃巡檢路線和到達(dá)各工 位的時(shí)間，保證及時(shí)出現(xiàn)在有問(wèn)題的現(xiàn)場(chǎng)。質(zhì)量檢查人員要保證責(zé)任區(qū)域內(nèi)的關(guān) 鍵工序質(zhì)量。質(zhì)量檢查人員在質(zhì)量巡檢過(guò)程中， 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)，易出現(xiàn)質(zhì)量 問(wèn)題的部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。尤其針對(duì)重點(diǎn)工程、重點(diǎn)工序、易發(fā)生質(zhì)量事故的部 位要增加巡檢次數(shù)，并且要按照產(chǎn)品的加工工序進(jìn)行逐項(xiàng)檢查。8抽檢比例要求影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素有“人、機(jī)、物、法、環(huán)”。當(dāng)影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素可 控，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，這種情況可降低抽檢比例；當(dāng)影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素不可控， 產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，這種情況將加大抽檢比例。如下情況100%抽檢返修或

13、反工工件；復(fù)合板組裝加工；幕墻單元板塊組裝加工；工藝方法無(wú)法完全保證工件尺寸公差的；工件總數(shù)少于10件（含10件）的。展件、樣件。如下情況20%抽檢視情況重點(diǎn)工程的所有工件的抽檢比例不得少于20% ;視情況所有工程的重點(diǎn)部位的抽檢比例不得少于20% o如下情況10%抽檢工件加工無(wú)特殊工藝要求，加工方法簡(jiǎn)單明確，按公司規(guī)定進(jìn)行不少于10% 比例抽檢。允許各公司質(zhì)檢部加大抽檢比例新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新技術(shù)加大抽檢比例9不合格品分類(lèi)定義和處理不合格品情況分類(lèi)定義輕度不合格：導(dǎo)致產(chǎn)品一個(gè)或幾個(gè)特性要求輕微偏離標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求的不 合格。一般不合格：導(dǎo)致產(chǎn)品一個(gè)或幾個(gè)特性要求偏離標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。嚴(yán)重不合格：導(dǎo)致產(chǎn)品功能喪失，或性能?chē)?yán)重降低的不合格。不合格品處理不合格品按公司的不合格品控制程序處理。檢驗(yàn)員有權(quán)對(duì)輕度不合格進(jìn) 行直接判定為超差品可用。介于輕度不合格和一般不合格之間的，由質(zhì)檢部長(zhǎng)判 定處理。一般不合格由質(zhì)檢部填寫(xiě)不