質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表格

1、質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表格文件發(fā)放記錄編號(hào)：共頁第頁號(hào)領(lǐng)收部門分發(fā)號(hào)份數(shù)序文件名稱/編號(hào)簽姓名收日期備注文件更改通知編號(hào):共頁第頁文件名文件編號(hào)稱更改要求頁號(hào)處數(shù)更改處所更改內(nèi)容及標(biāo)記版本會(huì)簽編制審核批準(zhǔn)日期日期日期有效文件清單編號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)編制部門編制:審核:外來有效文件清單編號(hào)：共頁第頁序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注作廢文件銷毀清單序號(hào)文件名稱/編號(hào)份數(shù)銷毀原因銷毀日期備注文件借閱登記表序號(hào)文件名稱/編號(hào)借閱人借閱日期歸還日期備注文件領(lǐng)用申請(qǐng)表申請(qǐng)部門文件名稱/編號(hào)：領(lǐng)用理由：申請(qǐng)日期申請(qǐng)人審批序號(hào)名稱制表部門填寫部門保存部門保存期備注質(zhì)量記錄編目表編碼123456789101

2、112管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：共頁第頁評(píng)審目的：評(píng)審內(nèi)容:準(zhǔn)備工作要求:時(shí)間安排:編制審核批準(zhǔn)管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：共頁第頁時(shí)間地點(diǎn)主持人參加人員：記錄內(nèi)容：記錄人管理評(píng)審會(huì)議記錄（續(xù)頁）共頁第頁記錄內(nèi)容:DXC-062編號(hào):主持人參加評(píng)審人員：管理評(píng)審決議評(píng)審日期評(píng)審決議：審核（管理者代表）批準(zhǔn)（第一管理者）年度審核計(jì)劃1.審核目的2.審核范圍3.審核依據(jù)4.審核方法5.受審核部門6.審核時(shí)間及頻次審核計(jì)劃1.審核目的：2.審核范圍：3.審核依據(jù)、方法：4.審核組成員：5.審核時(shí)間：6.審核部門及要點(diǎn)：7.審核日程：批準(zhǔn)：審核：編制:審核檢查表編號(hào):共頁第頁受審核單位審核員審核日期審核內(nèi)容審核記錄

3、評(píng)價(jià)注：1“審核內(nèi)容”欄應(yīng)清楚表明審核過程和審核項(xiàng)目，不得只寫條款號(hào)。2“審核記錄”欄中首先記錄所審核單位的現(xiàn)場主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。不符合報(bào)告受審核部門不符合事實(shí)描述：陪同人員審核日期不符合：口GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)條款程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量手冊文件條款編號(hào)嚴(yán)重程度：嚴(yán)重不合格一般不合格審核員：受審核部門確認(rèn)：日期：審核組長：日期：簽名：日期：原因分析、糾正或糾正措施實(shí)施計(jì)劃（受審核部門填寫）：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：質(zhì)量保證部：日期：管理者代表：糾正或糾正措施實(shí)施完成情況：日期：日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證及評(píng)價(jià)結(jié)論：審核員：日期：DXC-068審核報(bào)告1.

4、審核目的2.審核范圍3.審核依據(jù)4.審核組成員及分工5.審核過程陳述6.審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及分布情況7.薄弱環(huán)節(jié)分析8.審核結(jié)論9.對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施要求會(huì)議簽到表編號(hào):會(huì)議內(nèi)容主持人日期地點(diǎn)簽名部門部門簽名編號(hào):糾正或預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目名稱:責(zé)任部門：頁序號(hào)問題點(diǎn)原因分析糾正/預(yù)防措施目標(biāo)編制：（簽名）審核：（簽名）批準(zhǔn)：（簽名）糾正/預(yù)防措施完成和驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：項(xiàng)目名稱完成情況：責(zé)任部門完成日期負(fù)責(zé)人：（簽名）驗(yàn)證及評(píng)價(jià)結(jié)論：驗(yàn)證人：（簽名）供應(yīng)商調(diào)查表本調(diào)查表所涉及的數(shù)據(jù)將僅用于DXC公司采購和相關(guān)接口部門（設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量管理等）。填寫本調(diào)查表將提供DXC公司對(duì)貴公司的了解。公司

5、名稱（蓋章）成立于公司地址郵編聯(lián)系人職位電話傳真電子郵件母公司所有者及主要股東占有股份（%生產(chǎn)許可證分支機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)基地主要產(chǎn)品服務(wù)范圍生產(chǎn)周期總員工數(shù)質(zhì)量管理人員采購人員%生產(chǎn)人員%行政人員%技術(shù)人員%銷售/售后%主要客戶銷售額（人民幣）銷售比（%主要供應(yīng)商產(chǎn)品/服務(wù)范圍區(qū)域銷售比國內(nèi)%國際%上二財(cái)政年度上一財(cái)政年度本財(cái)政年度銷售收入（人民幣）從DXC公司得到的銷售收入鐵路相關(guān)產(chǎn)品銷售收入上一財(cái)政年度投資額（人民幣）總額研發(fā)金額付款期證書，標(biāo)準(zhǔn)IS09000證書ISO14001證書其它證書公司介紹將會(huì)附上參考資料將會(huì)附上產(chǎn)品目錄將會(huì)附上設(shè)備列表將會(huì)附上日期，簽字：本欄由DXC公司采購部門（生產(chǎn)

6、部、物流中心）填寫注冊成候選供應(yīng)商是否本輪未被接受是否DXC公司采購負(fù)責(zé)人審批意見：簽字：日期：代理商調(diào)查表企業(yè)名稱（蓋章）地址成立時(shí)間郵編注冊資金法人代表業(yè)務(wù)聯(lián)系人電話E-MAIL傳真市場、銷售工程、技術(shù)行政、管理其他員工人數(shù)2008年2009年2010年截至公司年銷售額主營業(yè)務(wù)范圍兼營業(yè)務(wù)范圍是否經(jīng)過授權(quán)是否是否經(jīng)過體系認(rèn)證是1）公司的主要客戶2）3）廠家廠家曾經(jīng)銷售過的產(chǎn)品產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱年銷售額年銷售額公司負(fù)責(zé)人簽字否填表人簽字本欄由DXC公司米購部門（生產(chǎn)部、物流中心）填寫注冊成候選供應(yīng)商是否DXC公司采購負(fù)責(zé)人審批意見簽字：日期：備注：把營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅

7、務(wù)證復(fù)印件、授權(quán)證書復(fù)印件附在此表背面。供應(yīng)商文件評(píng)審表供應(yīng)商名稱：年月日序號(hào)123456789文件資料名稱公司概況經(jīng)營范圍及產(chǎn)品簡介現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)圖調(diào)查表質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件產(chǎn)品銷售授權(quán)書生產(chǎn)許可證稅務(wù)登記證復(fù)印件供應(yīng)商提交提交提交提交提交提交提交提交代理商提交提交提交提交提交提交提交提交評(píng)價(jià)單位采購、質(zhì)量采購、技術(shù)采購、技術(shù)采購、質(zhì)量質(zhì)量、技術(shù)采購部門采購部門采購部門采購部門得分技術(shù)采購質(zhì)量10組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件11質(zhì)量官理體系程序文件目錄清單12主要質(zhì)量目標(biāo)及完成情況（一年內(nèi)）13員工年度培訓(xùn)計(jì)劃及完成情況14年度內(nèi)審計(jì)劃及完成情況提交提交提交提交提交提交提交提交

8、采購部門質(zhì)量保證部質(zhì)量保證部技術(shù)、質(zhì)量質(zhì)量保證部15物資采購合格供方目錄16:擬提供產(chǎn)品或冋類產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃提交質(zhì)量保證部提交質(zhì)量保證部17擬提供產(chǎn)品或冋類產(chǎn)品所涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提交技術(shù)中心18擬提供產(chǎn)品或冋類產(chǎn)品的質(zhì)量記錄清單、試驗(yàn)報(bào)告或試驗(yàn)記錄提交提交質(zhì)量、技術(shù)擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品以往提供用戶及件數(shù)統(tǒng)計(jì)采購、技術(shù)19提交提交20擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品的工藝流程圖提交技術(shù)中心21擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品制造所涉及的工裝、檢具、設(shè)備清單提交質(zhì)量、技術(shù)2223擬提供產(chǎn)品或冋類產(chǎn)品的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書鐵道部定點(diǎn)審批報(bào)告及運(yùn)用考核報(bào)告（適用時(shí)提交）提交提交技術(shù)中心提交技術(shù)中心24其他文件資料自愿提交自愿提

9、交25合計(jì)26最終得分參加人員序號(hào)姓名職務(wù)聯(lián)系電話單位12填表人：日期：注：每個(gè)資料評(píng)審項(xiàng)目的得分滿分為5分，最終得分=各適用項(xiàng)得分和十適用項(xiàng)目總分X100。其他文件資料按供應(yīng)商（代理商）提供的內(nèi)容由相關(guān)負(fù)責(zé)部門評(píng)分。DXC-074供應(yīng)商評(píng)價(jià)（評(píng)審）申請(qǐng)表編號(hào):供應(yīng)商名稱（全稱）供應(yīng)商地址及郵編聯(lián)系人電話傳真主要供應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)品分類申請(qǐng)事由簡述申請(qǐng)人申請(qǐng)日期部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見簽字：日期：部門領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：供應(yīng)商評(píng)價(jià)（評(píng)審）審批表編號(hào):供應(yīng)商名稱（全稱）供應(yīng)商地址申請(qǐng)單位及編號(hào)審批事由：填表人日期主管領(lǐng)導(dǎo)意見批準(zhǔn)人：日期：廠級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)意見批準(zhǔn)人：日期：DXC-076.1供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)價(jià)表-產(chǎn)品

10、與工程技術(shù)供應(yīng)商名稱：地址:（擬）采購產(chǎn)品:評(píng)價(jià)內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)重點(diǎn)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分評(píng)價(jià)記錄1、考察企業(yè)技術(shù)及工藝水平的先進(jìn)性。分）2、企業(yè)制造產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。（4分）3、是否簽署技術(shù)協(xié)議，有明確的質(zhì)量要求。（4分）（4技術(shù)及工藝狀態(tài)（32分）4、產(chǎn)品是否有完整的圖紙，并經(jīng)過編、審、批。（4分）5、是否編制產(chǎn)品制造工藝流程？（4分）6、是否編制產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程？（4分）7、在零部件的制造上供方是否有專利？（4分）&是否制定工藝管理制度及考核辦法，格進(jìn)行管理和考核。（4分）并嚴(yán)1、生產(chǎn)管理流程是否合理？（5分）2、是否按規(guī)定的流程組織生產(chǎn)？制造過程的標(biāo)準(zhǔn)化程生產(chǎn)管理能力（15分）度？（5分）

11、3是否對(duì)特殊工序?qū)嵤┐_認(rèn)、控制并文件化？（5分）1、是否建立生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具的操作規(guī)程？查閱證據(jù)。（5分）2、是否建立完善的生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具的維護(hù)保養(yǎng)制度？生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)（5分）3備/測量工具（28分）、生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具管理臺(tái)帳是否齊全？（重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵、特查閱證據(jù)。（5分）殊過程設(shè)備、檢測工4、是否編制生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具鑒具等）。定周期計(jì)劃？查驗(yàn)鑒定的證據(jù)。（4分）5自行校準(zhǔn)的設(shè)備是否制定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等？（4分）6、查驗(yàn)現(xiàn)場使用的設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具的管理現(xiàn)狀及鑒定情況。（5分）技術(shù)、操作人員（15分）1、企業(yè)設(shè)計(jì)、工藝部門及

12、工程技術(shù)人員配備程度。（5分）2、員工滿足生產(chǎn)技能要求情況。查閱特殊工序員工資格證書；檢查人員證書、探傷人員證書。（5分）3、員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，記錄。（5分）生產(chǎn)環(huán)境（10分）1、是否對(duì)環(huán)境、衛(wèi)生、安全方面的職責(zé)進(jìn)行明確的定義？（4分）2、如何實(shí)施對(duì)環(huán)境、衛(wèi)生、安全方面的管理？（2分）3、是否對(duì)辦公室車間環(huán)境進(jìn)行具體的管理規(guī)定？（2分）4、生產(chǎn)過程中的環(huán)境條件是否滿足規(guī)定的要求？是否有監(jiān)控手段和齊全的記錄？（2分）綜合評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人：日期：評(píng)分和具體檢驗(yàn)項(xiàng)目根據(jù)產(chǎn)品調(diào)整本表僅作參考。最終得分=各適用項(xiàng)得分和十適用項(xiàng)目總分X100X35%供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)價(jià)表-質(zhì)量管理供應(yīng)商名稱：地址：（擬）采購產(chǎn)品:分

13、評(píng)價(jià)記錄評(píng)價(jià)內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)要點(diǎn)及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)得1、企業(yè)是否通過IS09001標(biāo)準(zhǔn)或IRIS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證？質(zhì)量認(rèn)證質(zhì)量體系認(rèn)證證書是否在有效期內(nèi)？企業(yè)質(zhì)量體系和產(chǎn)品認(rèn)文件的明細(xì)及數(shù)量。（3分）證2、企業(yè)是否通過CRCC或CCC產(chǎn)品認(rèn)證？產(chǎn)品認(rèn)證（6分）證書是否在有效期內(nèi)？（3分）1、是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？是否具有物資采購合格供方目錄？（2分）2、是否具有采購產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求的文件、技術(shù)協(xié)議？（2分）采購控制3、是否制定進(jìn)貨檢驗(yàn)程序？（2分）（12分）4、是否保存外購產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄？（2分）5、是否保存供應(yīng)商提供的合格證明？（2分）&查驗(yàn)原材料庫房管理。（2分）1、是否對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工

14、序進(jìn)行識(shí)別？是否制疋相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書，使生產(chǎn)過程受控？（3分）2、關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書是否與質(zhì)量記錄中對(duì)應(yīng)？（3分）過程控制3、是否制訂文件化的過程檢驗(yàn)制度？是否有過程與檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄？（3分）（20分）4、是否有必要的工序流程卡或自檢、專檢記錄？（3分）5、生產(chǎn)現(xiàn)場是否對(duì)產(chǎn)品的制造過程中狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別？（4分）&關(guān)鍵產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，可追溯性。（4分）1、是否對(duì)產(chǎn)品特殊過程進(jìn)行識(shí)別和管理？查程序文件。（4分）特殊過程2、是否對(duì)特殊過程有設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定記錄？（12分）（4分）3、是否對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控？查工藝文件或檢驗(yàn)記錄。（4分）內(nèi)部審核（15分）1、是否建立文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序

15、？查程序文件。（3分）2、是否按規(guī)定要求實(shí)施內(nèi)部審核？是否編寫正式的審核報(bào)告？查內(nèi)審計(jì)劃。（3分）3、是否對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性有自我評(píng)價(jià)結(jié)論？查內(nèi)審報(bào)告。（3分）4、是否對(duì)客戶的投訴-產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，保存記錄，并作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入？（3分）5、是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施？是否對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？查驗(yàn)證實(shí)資料。（3分）1、查驗(yàn)程序文件中對(duì)不合格產(chǎn)品的規(guī)定。（3分）2、不合格品識(shí)別和控制？是否保存對(duì)不合格品的處置記錄？查驗(yàn)記錄（3分）不合格品3、現(xiàn)場檢查不合格品是否有標(biāo)識(shí)、隔離。（3分）控制4、是否制定了不合格品的糾正預(yù)防措施？查米取的（15分

16、）糾正、預(yù)防措施記錄。（3分）5、經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品是否重新檢測并有檢測記錄？（3分）1、是否有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)？是否設(shè)置專職檢驗(yàn)人員？查驗(yàn)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄、上崗證？（4分）2、是否有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)程序？檢驗(yàn)程序中應(yīng)包括出廠檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定等。（4分）（20分）3、是否保存檢驗(yàn)記錄？（4分）4、如有規(guī)定的委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，是否委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)？是否簽有正式的委托檢驗(yàn)合同？是否提供檢驗(yàn)報(bào)告？（4分）5、抽查經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品是否符合要求？（4分）綜合評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人：日期：最終得分=各適用項(xiàng)得分和十適用項(xiàng)目總分X100X40%供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)價(jià)表-實(shí)物質(zhì)量供應(yīng)商名稱:地址:（擬）

17、采購產(chǎn)品:評(píng)價(jià)內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)重點(diǎn)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分評(píng)價(jià)意見一般條件外觀檢查，（零件無毛刺，清潔減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出等）（4分）現(xiàn)一次減0.1-1分，減完為止。圖紙一致性檢查（測量，減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出形狀和位置公差）,（12現(xiàn)一次減0.1-2分，減完為止。分）油漆、鍍層、噴涂等檢查，減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出防腐檢查、焊接檢查（12現(xiàn)一次減0.1-3分，減完為止。分）按照協(xié)議的包裝檢查（4分）減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出現(xiàn)一次減0.1-0.5分，減完為止。減分制。按不合格嚴(yán)重性，標(biāo)簽（2分）每出現(xiàn)一次減0.1-0.5分，減完為止。功能測試：電氣性冃能、絕緣測試/連續(xù)性測試；機(jī)減分

18、制。按不合格嚴(yán)重性，每出械功能，漏泄試驗(yàn)，壓力現(xiàn)一次減1.0-6分，減完為止。試驗(yàn)等（12分）其他（4分）采用減分制。每出現(xiàn)一項(xiàng)不合格減0.1-0.2分，減完為止。綜合評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人：日期：備注：可參照現(xiàn)場同類產(chǎn)品，進(jìn)行評(píng)價(jià)。最終得分=各適用項(xiàng)得分和十適用項(xiàng)目總分X100X10%DXC-076.4評(píng)價(jià)要點(diǎn)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)價(jià)表-采購與物流供應(yīng)商名稱：地址:（擬）采購產(chǎn)品:評(píng)價(jià)內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)記錄1、是否為其它顧客提供過類似產(chǎn)品？（5分）2、是否有擴(kuò)大、發(fā)展計(jì)劃？提供證實(shí)資料。（5分）3、如何管理供應(yīng)鏈，查閱合同評(píng)審、生產(chǎn)進(jìn)度、庫存量的相關(guān)記錄，識(shí)別合同是否按期完產(chǎn)品供貨能力及生產(chǎn)組織能力（3

19、0分）成。（5分）4、是否制定生產(chǎn)年度、月度、周計(jì)劃，要求提供對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)分析。（5分）5、擬采購產(chǎn)品主要材料來源渠道的合法與暢通。（5分）6、供貨產(chǎn)品外觀質(zhì)量、文件資料、合格證件是否滿足技術(shù)協(xié)議要求？（5分）1、是否規(guī)定從采購到成品出廠全過程管理，查閱物流控制文件。（8分）2、是否編制搬運(yùn)、包裝、倉儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)冗^程的作業(yè)指導(dǎo)書？（8分）（55分）門保持密切聯(lián)系？3、供方能否及時(shí)交貨？供方能否與物流部物流管理（8分）4、供方是否有包裝、搬運(yùn)、存儲(chǔ)能力？（8分）5、查驗(yàn)現(xiàn)場成品庫房管理、包裝、吊具、清潔度等。（8分）6、倉儲(chǔ)庫房類型及倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備狀況。（8分）7、物流信息化程度。（7分

20、）審核公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告（15分）綜合評(píng)價(jià)1、提供對(duì)主要客戶的銷售金額和銷售比率。（6分）2、提供近三年的銷售收入金額和近一年的投資金額。（9分）評(píng)價(jià)人：日期最終得分=各適用項(xiàng)得分和十適用項(xiàng)目總分x100X15%DXC-076.5現(xiàn)場評(píng)價(jià)整改項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：評(píng)價(jià)日期現(xiàn)場評(píng)價(jià)單位陪同人員整改項(xiàng)事實(shí)描述：現(xiàn)場評(píng)價(jià)人員日期現(xiàn)場評(píng)價(jià)組長日期進(jìn)料檢驗(yàn)單DXC8.2-08供貨單位產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品數(shù)量序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求抽樣方案記錄檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)論:依據(jù)的檢驗(yàn)要求，該批采購螺桿經(jīng)檢驗(yàn)合格，準(zhǔn)予入庫使用。依據(jù)的檢驗(yàn)要求，該批采購螺桿經(jīng)檢驗(yàn)不合格，部分或全部退貨采購員：檢驗(yàn)員：倉管員:日期：年月曰生產(chǎn)過程檢測記錄血:產(chǎn)品名稱：規(guī)格型號(hào)：每次抽樣數(shù):巡順序號(hào)工序號(hào)工序名稱操作者級(jí)別技術(shù)要求首檢上午注：計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)合格V不合格x,計(jì)量型數(shù)據(jù)必須寫實(shí)測值，檢驗(yàn)依據(jù)“工序檢驗(yàn)卡”，首檢（1只/次）_檢驗(yàn)員：備注：記錄頻次：按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄記錄數(shù)量：抽樣超過一件，記錄幾件產(chǎn)品中尺寸最大和最小的一件；如果抽檢為不合格在備注欄并記