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03-合同借閱流程類別操作流程圖 制訂年月日編號(hào)合同借閱流程頁(yè)次1/1實(shí)施年月日修訂年月日流 程適用部門全公司責(zé)任者版次批準(zhǔn)相 關(guān) 表單A/1簡(jiǎn)要說(shuō)明1. 任何人不得隨意外借歸檔 的合同 原流程開(kāi)始填寫(xiě)合同原件借閱申請(qǐng)表借閱人合同原件借閱申請(qǐng)表件,確因工作需要外帶,須填寫(xiě)合同原件借閱申請(qǐng)表,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),用畢即歸還;審批N Y填寫(xiě)退回公司領(lǐng)導(dǎo)2。合同文檔的借閱需嚴(yán)格按 照密級(jí)表約定,任何人不能擅自將合同對(duì)外公開(kāi)、合同原件借閱登記表合同交于借閱人查閱合同歸還合同財(cái)務(wù)部借閱人合同原件借閱登記表復(fù)印,違者視情節(jié)予以處罰;3. 借閱人對(duì)所借閱合同原件必須妥善保管,不 得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等,更不能隨意亂放 ,以免遺失,如有遺失將視情歸檔節(jié)輕重追究其責(zé)任.姓名借出日期所屬部門歸還日期合同名稱合同原件借閱申請(qǐng)表姓名借出日期所屬部門歸還日期合同名稱借閱事由本人簽名公司領(lǐng)導(dǎo)簽名備 注合同原件借閱申請(qǐng)表03-合同借閱流程合同原件借閱登記表序合同名稱號(hào)1234567891011121314151617合同編號(hào)數(shù)量借閱(份)部門借閱事由借出借閱人歸還日期簽名日期歸還人備 注簽名181920
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