2022年供應商評估檢查表伊利公司輔料供應商評估檢查表

1、內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司輔 料 供 應 商 評 估 檢 查 表企業(yè)名稱：100 分；企業(yè)地址：供應產(chǎn)品：企業(yè)性質(zhì)：企業(yè)產(chǎn)能：供應數(shù)量：體系證書：獲獎情形：評估人員：伴隨人員：評估日期：總體得分：說明： A、該評估表滿分為B、#是關鍵監(jiān)督項目,假如有一項不符合要求,就大項不得分；C、每項分值是按質(zhì)量治理中風險的大小而定,如有一項不合格,該項不得分；D、可以有合理缺項,但需要標化,標化分=所得分數(shù)除以該單位應得的最高分數(shù)100,如分值顯現(xiàn)小數(shù),就四舍五入,最終分值保留整數(shù)；E、根據(jù)本評估標準規(guī)定內(nèi)容,75 分以上（包括75 分）為合格供應商,低于75 分以下,屬不合格供應商；檢查內(nèi)容基準分得

2、分備注一、企業(yè)基本條件（5 分）#1、應有有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證；2、是否有職責分工明確的組織機構,包括生產(chǎn)、品保、選購、物流等部門；13、廠區(qū)路面是否平整硬化、無積水、無垃圾,四周無煤塵、灰塵、有害氣體等污染源；14、廠區(qū)內(nèi)員工宿舍、食堂、鍋爐房是否與加工場所進行了有效隔離,不會造成車間生產(chǎn)1環(huán)境污染；5、廠區(qū)內(nèi)垃圾或廢料存放點應密閉存放,準時清理,污水排放順暢,無污泥蓄積,無蚊1蠅和蟲鼠孳生地；6、廁所是否具有沖水、洗手及通風設施,衛(wèi)生狀況良好；對進出人員、車輛是否有嚴格管控措施；二、人員要求及培訓治理（15 分）2 2 2 2 2 211 1# 11、工作人員是否有明確的崗位職責及工

3、作權限；2、是否建立有效的員工治理檔案,包括員工花名冊、職業(yè)資格證明、培訓考核記錄等；3、特別崗位,如電焊、司爐、壓力容器、機修等,應持有勞動部頒發(fā)的職業(yè)資格證明；4、應有適用的培訓治理制度和員工培訓考核方法；5、是否有可操作的員工培訓方案,能夠涵蓋各個崗位培訓需求；6、培訓方案是否按期執(zhí)行,對培訓成效是否進行了跟蹤驗證；7、新上崗或轉崗人員是否經(jīng)過系統(tǒng)的衛(wèi)生質(zhì)量學問和崗位應知應會技能培訓,考核合格 后上崗；8、生產(chǎn)和品控部門的關鍵崗位是否定期進行技能培訓考核,合格后上崗；9、相關的培訓考核記錄及成效驗證記錄是否齊全、清晰、便于查閱；三、選購原材料質(zhì)量（5 分）1、選購的原材料應符合相關法律法

4、規(guī)、行業(yè)生產(chǎn)實際需要；2、是否制定了齊全有效的選購治理制度、選購質(zhì)量掌握程序、選購方案等；3、全部原材料是否均有供需雙方認可的質(zhì)量標準、檢驗方法；1 14、是否建立了齊全的原材料供應商檔案,包括供應商資格證明； （營業(yè)執(zhí)照、 生產(chǎn)許可證、評判合格報告、官方檢驗合格報告、質(zhì)量協(xié)議或質(zhì)量保證書等）5、選購的每批原材料是否有隨貨同行的檢驗合格報告；6、是否按檢驗方案對原輔料質(zhì)量進行了項目檢驗及驗證；7、是否對原材料供應商所供應的產(chǎn)品質(zhì)量情形定期進行匯總分析和評判；8、接收原材料的現(xiàn)場記錄,是否項目齊全、真實、精確、清晰,可追溯；四、生產(chǎn)過程質(zhì)量掌握（30 分）# 2121 1 1 1 1 1 1 1

5、1、生產(chǎn)加工設備是否能夠滿意工藝質(zhì)量要求,運轉正常；2、是否建立有效的現(xiàn)場治理制度、衛(wèi)生治理制度、化學品治理制度、設備操作規(guī)程、工 藝操作標準、蟲鼠害掌握方案等文件；3、生產(chǎn)計量設施,如設備監(jiān)控外表、臺秤或天平、流量計等,是否建立了計量設備臺帳 及檢定周期方案,計量設備設施是否有明確的檢定或校準標識和儲存有效的檢定證書；4、車間布局合理,各生產(chǎn)區(qū)域是否按工藝衛(wèi)生要求進行了清潔度劃分,是否有效掌握了 人流、物流,無交叉污染情形；5、車間屋頂、墻壁、門窗、地面、設備、器具及其他設施應符合行業(yè)衛(wèi)生要求,無衛(wèi)生 死角和安全隱患；6、車間是否有良好的通風設施,溫度濕度符合工藝要求,沒有不良氣味；7、車間

6、內(nèi)是否有充分的照明設施,且加工設備和原料暴露的上方照明設施應有防爆措施；8、車間入口和其他非指定出入口,是否有門衛(wèi)治理或其他管控措施；9、更衣室與車間相連,室內(nèi)衛(wèi)生良好,工衣潔凈存放,無交叉污染；10、車間人員著裝是否潔凈規(guī)范,進入車間是否進行潔凈處理,符合行業(yè)衛(wèi)生要求；11、車間勞動紀律是否較好,無吸煙、談天、脫崗、串崗、吃零食等現(xiàn)象；12、車間現(xiàn)場物品、器具擺放整齊有序,衛(wèi)生狀況良好,沒有閑置或與生產(chǎn)無關的設備器 具；13、生產(chǎn)加工設備及容器是否嚴格根據(jù)衛(wèi)生操作規(guī)程進行班前班后潔凈處理,符合行業(yè)工22222 2 2 12#212 1 1 2藝衛(wèi)生要求；14、員工是否能夠嫻熟操作,清晰突發(fā)事

7、故的應急措施,嚴格根據(jù)操作規(guī)程和工藝標準執(zhí)行；15、車間化學品應專地儲存,做到專人治理領用發(fā)放,化學品所放容器應專用, 不應混用、混裝,且有明確標識；16、生產(chǎn)過程是否嚴格根據(jù)自檢、巡檢、互檢流程進行管控,不合格品不得轉序,且有可 追溯的質(zhì)量檢查記錄；17、車間內(nèi)全部原材料、化學品是否明確標識,已開封的原料是否有適當?shù)姆雷o措施；18、所使用的原料是否有可追溯的檢驗、領用發(fā)放、 投料記錄, 投料前是否經(jīng)過二人復核；19、生產(chǎn)各工序操作記錄和質(zhì)量記錄是否真實、精確、齊全,可追溯；20、廢棄物是否用專用容器統(tǒng)一存放,準時清理,無不良氣味或垃圾溢出；21、車間內(nèi)是否有蚊蠅、鼠、蟲防護措施,如滅蠅燈、紗

8、窗、風幕、擋鼠板、捕鼠器等,無蟲鼠害侵入；五、品質(zhì)保證質(zhì)量掌握（15 分）1、是否建立有效的品質(zhì)保證治理機構,能夠獨立行使監(jiān)督、檢查權益,且有權放行或拒 絕原料或成品；2、品質(zhì)治理文件,包括產(chǎn)品放行程序、不合格品掌握程序、產(chǎn)品召回程序、訂正預防控 制程序、品保監(jiān)控檢查方案及措施、工藝標準規(guī)范等,是否制定齊全有效；3、品質(zhì)治理人員是否有明確的崗位職責及工作權限,是否明確規(guī)定了處置不合格品的相 關人員的職責和權限；4、是否制定了有效的原材料、產(chǎn)品判定標準和檢驗方法,以及成品放行標準；5、品質(zhì)管控工作是否有明確的工作流程,是否設立過程質(zhì)量監(jiān)控崗位；6、是否有產(chǎn)品標識和可追溯制度；7、顯現(xiàn)不合格品是否

9、嚴格執(zhí)行不合格品掌握程序,是否制定了有效的訂正預防措施；8、超保質(zhì)期、降級或不合格的原材料和產(chǎn)品是否明確標識、隔離存放,是否經(jīng)過相關部 門的評判、供應處置看法,準時處理,并儲存可追溯的處置記錄；9、品質(zhì)治理掌握程序中所涉及的記錄表格是否配套齊全,填寫是否真實、精確、完整,具有可追溯性；10、質(zhì)量治理記錄是否進行了有效的分類收集、標識整理、存檔防護,便于質(zhì)量信息查閱 及追溯；11、應保留完整的產(chǎn)品、原材料地方職能部門監(jiān)督檢驗報告；12、是否有質(zhì)量投訴處理程序,是否指定人員負責投訴信息接收傳遞、跟蹤整改情形；13、投訴信息是否定期匯總分析,準時實行有效的訂正預防措施；111 1 1 1# 2 1

10、111 1 2 2 1 1六、檢驗過程質(zhì)量掌握（15 分）1、是否建立了符合實際生產(chǎn)需要的檢驗機構,以及建立化驗室各項治理制度；2、在崗檢驗員是否經(jīng)過系統(tǒng)培訓和檢驗資格考核合格,是否把握了常規(guī)項目的檢驗方法,且能夠嫻熟進行規(guī)范操作；3、對檢驗員是否定期進行檢驗學問培訓及技能考核,且有相關的培訓考核記錄；4、化驗室設備儀器、檢驗器具及其它檢驗設施是否能夠滿意生產(chǎn)質(zhì)量檢測實際需要及檢 驗項目的精度要求；5、是否建立了檢驗計量設備器具臺帳和檢定周期方案,且計量設備器具應有明確的檢定 或校準標識,并儲存有效的檢定證書；6、化驗室環(huán)境,如溫度、濕度、振動、噪聲等,是否符合檢驗工作、精密儀器存放環(huán)境 的要

11、求；7、是否制定了可操作的檢驗設備操作規(guī)程和校準規(guī)程,能夠保證檢驗設備規(guī)范精確使用；8、全部檢驗項目的檢驗結果判定是否嚴格依據(jù)標準執(zhí)行；9、是否制定了檢驗方案,包括進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗,規(guī)定的檢測項目是否齊 全有效；10、是否有相應的藥品試劑配制規(guī)范及配制原始記錄,記錄是否真實精確,可追溯；11、檢驗原始記錄應精確、真實、完整；出具的檢驗報告應規(guī)范、正確；12、檢驗文件及記錄是否分類收集整理、存檔防護,便于查閱追溯；13、是否制定了原材料和產(chǎn)品的取樣制度、留樣制度,能夠保證所檢樣品的代表性,而且 留存樣品標識清晰,便于復查追溯；112 1 12121 1 211七、倉儲流通質(zhì)量掌握（15 分）1、是否建立了有效的原材料、產(chǎn)品儲存、裝卸運輸?shù)母黜椫卫碇贫龋?、庫房倉儲面積是否符合生產(chǎn)需要,是否有良好的通風條件,無不良氣味；3、庫存不同物品、產(chǎn)品是否分類或分區(qū)存放,沒有可能造成產(chǎn)品污染的現(xiàn)象；4、原材料、化學品、產(chǎn)品存放是否包裝嚴密,碼放整齊,離墻離地,明確標識,如有不 合格品應明確標識,隔離單獨存放；5、倉庫內(nèi)設施、屋頂、墻壁、地面是否保持清潔衛(wèi)生,對破舊的原料或產(chǎn)品是否有防護 措施；6、庫房是否有防蟲鼠、防蚊蠅、防塵設施,能夠做到防雨、防潮、防塵和防蟲鼠害的存 儲要求；7、庫