2022年員工出差管理制度

1、第PAGE16頁共NUMPAGES16頁2022年員工出差管理制度第1章總則第_條為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第_條本制度適用于公司所有員工。第2章出差審批權(quán)限第_條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。第_條出差的審核決定權(quán)限。1?當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2?遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：_日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，_日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第_條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)1?短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。2?員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第3章出差借款與報銷第_

2、條費用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。第_條借款1?借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。2?因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。3?借款要及時清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后_日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。第_條報銷嚴(yán)格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”部門主管或經(jīng)理審核簽字財務(wù)部核實總經(jīng)理審批財務(wù)領(lǐng)款報銷。第4章差旅管理第_條出差申請與報告1?員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。員工出差申請表2?將“出差申請表”送行政人事部留

3、存，作為記錄考勤之依據(jù)。3?出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。4?員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于_日內(nèi)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。5?員工出差后，必須于_日內(nèi)向主管匯報工作，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。6?出差結(jié)束后，應(yīng)于_日內(nèi)提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷費用。7?未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進(jìn)行處理。第_條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限差旅費用標(biāo)準(zhǔn)及審批表員工出差補貼報銷標(biāo)準(zhǔn)注：不按上表規(guī)定而超出報銷標(biāo)準(zhǔn)時員工必須提

4、交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔(dān)。第_條出差補貼標(biāo)準(zhǔn)1?員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。2?遠(yuǎn)途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：_日出差_日返回者，給予_天的出差補貼;如果員工能提供_日8：30前出發(fā)、_日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予_天的出差補貼。3?出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。4?如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費補貼。5?出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日

5、出差的另計。第_條不享用出差補貼的情況1?員工赴外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則第_條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第_條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。第_條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第_條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。2022年員工出差管理制度（二）1、總則1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;_本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;_本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實

6、施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;2、出差規(guī)定：2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿;2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)

7、。2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按差旅費標(biāo)準(zhǔn)予以補貼油費，過路費按實報銷;3、出差審核程序3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請，填寫出差審批單，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準(zhǔn));_部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超_日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過_日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過_日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。_公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。3.7因公務(wù)緊急，

8、未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)。3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準(zhǔn)給付出差旅費。4.1出差時間核算：4.1出差往返乘車時間滿_小時以上的按_天計算;4.2出差往返乘車時間不滿_小時的按半天計算;4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至?xí)r間提前_小時為準(zhǔn)。4.6出差費用標(biāo)準(zhǔn)：依差旅費用標(biāo)準(zhǔn)、日常費用報銷管理規(guī)定執(zhí)行。5、出

9、差費用預(yù)支、核銷程序5.1出差費用預(yù)支方式5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫借款單經(jīng)辦人簽字部門審核財務(wù)審核財務(wù)主管審核公司總經(jīng)理批準(zhǔn)出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;5.2出差費用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超_小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。5.2.2住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。按日常費用報銷管理規(guī)定執(zhí)行。_所

10、有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。_本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休或計加班。5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫出差報銷單及出差審批表經(jīng)辦人簽字部門審核辦公室審核實際出差天數(shù)財

11、務(wù)審核分管總經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)出納付款。5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好報銷單的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn);5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進(jìn)行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括出差申請單、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費用報銷的，超出規(guī)定時

12、間部分的費用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付;_多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;5.3.8報銷單中的補貼金額由報銷人根據(jù)出差費用標(biāo)準(zhǔn)中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額;5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠(yuǎn)近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。6、客戶現(xiàn)場的安全6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備;6.2檢修設(shè)備盡

13、可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行;6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。7、其它注意事項7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。7.3加強自我保護(hù)意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。7

14、.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹(jǐn)記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全;7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。8、附則_本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。_本制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。_本制度自頒布之日起實施。9、附表9.1出差審批單2022年員工出差管理制度（三）一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。?三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格

15、，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。?四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。?五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。?六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。?七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。?八)交通費包括

16、旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。?九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。?十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。?十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。?十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。?2022年員工出差管理制度（四）第一章總則第1條為規(guī)范公司員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制

17、度。第2條本制度適用于集團(tuán)公司、區(qū)域公司和子公司全體員工。第二章出差審批程序和權(quán)限第3條因公出差應(yīng)填寫因公出差審批表(附件1)，并按權(quán)限審批。因會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)出差的須附相關(guān)會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)通知。第4條集團(tuán)總部人員出差的審批權(quán)限及流程：1.董事會、監(jiān)事會成員出差：董事會、監(jiān)事會發(fā)起人董事長審批行政管理中心傳閱人力資源中心歸檔。2.集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)出差：高層發(fā)起人總裁審批董事長審批行政管理中心傳閱人力資源中心歸檔。3.中層及員工出差：集團(tuán)部門發(fā)起人集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人審批(出差時間超過_天：集團(tuán)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批總裁審批)行政管理中心傳閱人力資源中心歸檔4.員工因公出差國外或港澳臺地區(qū)：集團(tuán)部門發(fā)起人集團(tuán)部

18、門負(fù)責(zé)人審批集團(tuán)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批總裁審批董事長審批行政管理中心傳閱人力資源中心歸檔。區(qū)域公司、子公司出差審批流程參照集團(tuán)總部出差流程自行制定。因公出國或出境由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。第5條出差人員憑因公出差審批表辦理差旅費預(yù)借審批、機票定購手續(xù)；除公司高層管理人員外，出差人員須到人力資源中心辦理備案手續(xù)，回來及時報到。第6條出差中途改變路線和延長時間的，需報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷審批時另附說明。第7條幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話請示，出差后補辦手續(xù)。第三章差旅費構(gòu)成、報銷標(biāo)準(zhǔn)第8條出差費用包括：1.交通費：長途包括乘坐飛機、輪船、火車、長途客車

19、的費用。市內(nèi)車費包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用，不包括公司所在地機場大巴外的其它費用。2.住宿費；3.經(jīng)事前審批的餐飲費；4.其它費用：公務(wù)發(fā)生的傳真、郵寄、托費、公共服務(wù)等費用。第9條員工出差國內(nèi)按照如下限額標(biāo)準(zhǔn)按實報銷差旅費。出差國外差旅費另行審批。出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)級別交通費住宿費(元/夜)飛機火車輪船動車高鐵普通列車董事長總裁商務(wù)艙頭等艙一等座軟臥一等艙按實報銷高層管理人員經(jīng)濟(jì)艙二等座軟臥二等艙一類消費區(qū)500二類消費區(qū)400中層管理人員事前報準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)艙二等座硬臥三等艙一類消費區(qū)400二類消費區(qū)300員工事前報準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)艙二等座硬臥三等艙一類消費區(qū)(單人)300一類消費區(qū)(雙人)4

20、00二類消費區(qū)(單人)200二類消費區(qū)(雙人)300備注1、一類消費區(qū)是指：省會城市、計劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)；2、二類消費區(qū)是指：除一類消費區(qū)外的地區(qū)和城市。第四章差旅費用報銷審核程序第10條出差住宿費報銷審核1.住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。2.因接待或重要業(yè)務(wù)需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。3.集團(tuán)中層及中層以上管理人員出差可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房。4.參加會議人員，其住宿由召集會議部門統(tǒng)一安排的，

21、住宿費憑票按實報銷。5.隨同高職人員出行的低職人員，食宿可隨高職人員。6.出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：由接待單位(含集團(tuán)下屬分公司、項目部)免費接待安置的；會議費、培訓(xùn)費、資料服務(wù)費等綜合性費用中已包括了住宿費的。員工家在出差當(dāng)?shù)氐摹?.特殊情況需事先報總裁或董事長審批。第11條公費招待的報銷審核員工出差經(jīng)批準(zhǔn)的對外業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)該履行事先報批程序，根據(jù)實際情況，由部門經(jīng)理、主管副總核準(zhǔn)后按照審批流程報銷。第12條交通費報銷審核1.出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應(yīng)按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。2.市(縣、區(qū))內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。_個人或者多人一起出差自帶(駕)私車，根據(jù)核定的里程數(shù)，按照_元/公里的標(biāo)準(zhǔn)報銷燃油費和過路過橋費。里程數(shù)由行政管理中心、車輛科會同財務(wù)管理中心核定(參考附件2)。隨同人員不再報銷相關(guān)交通費。4.出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：借出差之際順便辦理私人事務(wù)而發(fā)生的交通費增支部分；出差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的；未經(jīng)審批，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。第13