工程施工項目策劃管理考核辦法

1、工程施工項目治理考核方法(試行)目的為落實股份公司（以下簡稱集團）關(guān)于“區(qū)域化、專業(yè)化、標準化、信息化、國際化”的進展策略，強化工程項目施工治理，防范風(fēng)險，提高效率與效益。適用范圍集團內(nèi)各級工程施工企業(yè)項目治理能力的考核，以及承擔(dān)工程施工的項目部治理績效的考核。相關(guān)文件中建股份項目治理手冊；其它有關(guān)項目治理的文件或規(guī)定，各級企業(yè)質(zhì)量體系、安全及職業(yè)健康治理體系、環(huán)境治理體系文件。項目治理考核企業(yè)（含派出機構(gòu)）的項目治理能力考核考核對象：集團內(nèi)各級企業(yè)及其派出機構(gòu)或擔(dān)負項目治理職能的辦事機構(gòu)。派出機構(gòu)一般指承擔(dān)工程經(jīng)營治理的實體，辦事機構(gòu)一般指承擔(dān)工程施工治理監(jiān)督的辦事處、經(jīng)理部等相關(guān)機構(gòu)。考核

2、依據(jù)：項目治理手冊及股份公司有關(guān)制度?？己私Y(jié)論：被考核企業(yè)項目治理能力的整體或其某一方面能夠按以下四個等級進行考核評價。優(yōu)秀項目治理能力：考核得分95分以上；企業(yè)建立了以項目全過程治理為核心的項目治理體系并差不多實現(xiàn)項目治理信息化；無治理虧損項目、項目平均毛利在8%以上；無重大安全及質(zhì)量事故。優(yōu)良項目治理能力：考核得分在8094分之間；企業(yè)建立了項目治理體系；無治理虧損項目、項目平均毛利率在7%以上；無重大安全及質(zhì)量事故。合格項目治理能力：考核得分在6579分之間；企業(yè)項目治理體系差不多健全；有治理虧損的項目部不超過企業(yè)整體的10%、企業(yè)平均毛利水平在3%以上；無重大安全及質(zhì)量事故。有待改進的

3、項目治理：考核得分在64分及以下；企業(yè)沒有建立統(tǒng)一的項目治理體系；有治理虧損的項目個數(shù)超過企業(yè)整體的10%；企業(yè)的平均毛利在3%以下。項目部治理績效考核考核對象：集團內(nèi)各級企業(yè)負責(zé)工程施工治理的項目部?？己艘罁?jù)：項目治理手冊及股份公司有關(guān)制度?？己私Y(jié)論：被考核項目部的治理績效的整體或部分能夠按以下四個方面給予評價。杰出治理績效：考核得分在95分以上；項目部建立了實施打算并實施全過程治理；項目經(jīng)理月報、項目商務(wù)月報、項目每日情況報告及時、準確、有效；項目部的毛利在10%以上；無勞務(wù)工資糾紛及質(zhì)量或安全事故。優(yōu)秀治理績效：考核得分在8094分之間；項目部建立了實施打算并實施全過程治理；項目經(jīng)理月報

4、、項目商務(wù)月報、項目每日情況報告及時、準確、有效；項目部的毛利在8%以上；無勞務(wù)工資糾紛及質(zhì)量或安全事故。合格治理績效：考核得分在6579分之間；項目部建立了實施打算并實施全過程治理；項目經(jīng)理月報、項目商務(wù)月報、項目每日情況報告及時、準確、有效；項目部的毛利在6%以上；無勞務(wù)工資糾紛及質(zhì)量或安全事故。有待提高的項目治理績效：考核得分在65分及以下；項目部沒有建立實施打算、也沒能實施全過程治理；三個報告不能正常實施；項目存在治理虧損?？己斯ぷ鹘M織日常情況下，集團內(nèi)各級企業(yè)分管項目治理的領(lǐng)導(dǎo)及負責(zé)項目治理的部門，按本方法對管轄范圍內(nèi)企業(yè)的項目治理能力進行例行檢查考核，或者對管轄范圍內(nèi)項目部的治理績

5、效進行例行考核。專門情況下，集團內(nèi)各級企業(yè)的最高經(jīng)營決策人或其授權(quán)人制訂決策，組織合適的人員，對管轄范圍內(nèi)企業(yè)的項目治理能力進行考核，或?qū)茌牱秶鷥?nèi)項目部的治理績效進行檢查考核。必要時，集團內(nèi)的各級企業(yè)依照需要，可向上級申請或托付第三方機構(gòu)，按本方法對指定企業(yè)的項目治理能力進行評價考核，或?qū)χ付ǖ捻椖坎康闹卫砜冃нM行考核評價?？己祟l次集團組織對二、三級企業(yè)的項目治理能力考核每年度一次，二、三級企業(yè)組織的項目治理能力考核每年度至少一次，二、三級企業(yè)的派出機構(gòu)的項目治理能力考核每年度為一三次。虧損或新組建企業(yè)或項目治理體系存在問題較多的單位能夠適當(dāng)增加考核的頻次。項目部治理績效的考核通常情況下按季

6、度組織，或按以下時期安排考核，即：預(yù)備工作完成時期（開工1個月左右）或基礎(chǔ)施工時期；現(xiàn)場施工正常時期（開工3個月6個月）或工程主體施工時期；現(xiàn)場施工收尾時期（交付前12個月）；項目最終考核（工程竣工交付結(jié)算完成時期）：專門考核（當(dāng)建設(shè)方投訴、政府部門訓(xùn)誡、媒體曝光、項目發(fā)生質(zhì)量、安全、環(huán)保事故或虧損時或勞務(wù)工資糾紛，企業(yè)應(yīng)對項目部的治理績效進行專項考核）。承擔(dān)群體工程或?qū)I(yè)工程（如安裝、鋼構(gòu)、裝飾等）的項目部，其績效考核由企業(yè)依照工程現(xiàn)場實際治理的特點，參照4.4.2中的原則確定考核的內(nèi)容、頻次與間隔。非直接治理項目部的企業(yè)層級，為了滿足對下屬企業(yè)項目治理能力考核的需要，能夠?qū)υ撈髽I(yè)所屬項目部

7、治理績效進行抽查，但這種抽查不應(yīng)增加項目部實際同意考核的頻次。對項目治理能力連續(xù)三年保持優(yōu)秀的企業(yè)，或連續(xù)二個項目的績效保持杰出且人員相對穩(wěn)定的項目部，其日?？己说念l次能夠適當(dāng)減少?？己舜蛩阍谶M行項目治理能力考核或項目部治理績效考核前，負責(zé)考核工作的部門或人員應(yīng)制定考核打算?？己舜蛩銘?yīng)明確考核組成人員及職責(zé)，考核工作目的，考核的要緊內(nèi)容及依據(jù)，考核時刻，以及其它相關(guān)要求。考核打算應(yīng)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準?？己朔绞娇己藘?nèi)容：主持考核的機構(gòu)或人員依照考核任務(wù)，結(jié)合考核對象的具體情況確定考核內(nèi)容，必要時對本方法所附的考核表進行調(diào)整、增減，以顧及各企業(yè)及各項目部可能存在的專門性。審核文件資料：考核人員只審查

8、企業(yè)或項目部按規(guī)定提供的相關(guān)文件資料，通過文件資料的內(nèi)容及數(shù)據(jù)分析得出考核結(jié)論?，F(xiàn)場檢查考核：考核人員深入企業(yè)及項目部的有關(guān)部門或崗位，查找證據(jù)，以判定企業(yè)的項目治理能力或項目部治理績效的狀況?？己艘c被考核企業(yè)本身已實施的考核相結(jié)合并盡可能與與質(zhì)量、安全、環(huán)保治理體系內(nèi)部審核合并進行。考核過程考核交底：考核人員向被考核單位通報并確認考核打算，講明考核分工、方式、日程安排，確定考核期間的工作程序及聯(lián)系方式。實施考核：考核人員按分工審查有關(guān)文件資料，或者到企業(yè)、項目部的有關(guān)部門或崗位進行檢查，收集、記錄有關(guān)證據(jù)，初步判定項目治理能力或項目治理績效的實際狀況。問題確認與溝通：考核人員將發(fā)覺的問題與

9、被考核單位領(lǐng)導(dǎo)及部門進行溝通，確認問題的性質(zhì)。考核報告在考核工作完成后15個工作日以內(nèi)，考核組要形成考核報告，報告經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署后發(fā)給被考核企業(yè)或項目部?？己撕蟛倏v被考核企業(yè)或項目部按照考核報告中整改意見改正項目治理中存在的問題，并在問題整改完成后向?qū)嵤┛己说膯挝环答佌那闆r。各級企業(yè)項目治理能力考核的結(jié)果能夠直接作為該企業(yè)年度經(jīng)營治理目標責(zé)任考核中有關(guān)項目治理的考核結(jié)果，也可作為要緊的參考數(shù)據(jù)，。各項目部績效考核的結(jié)果應(yīng)與項目部獎金及兌現(xiàn)獎掛鉤，也將與集團內(nèi)相關(guān)獎項的評選掛鉤。附錄企業(yè)項目治理能力考核表項目部治理績效考核表項目治理能力考核報告表共 頁第 頁批準時刻編制時刻考核組組長： ；組員

10、：被考核單位分類分項分數(shù)得分權(quán)數(shù)一、項目啟動及策劃治理項目啟動治理200.1項目全過程動態(tài)治理20項目治理方針及目標15項目策劃15項目策劃書實施10項目治理責(zé)任書10項目實施打算書10分類合計100二、項目投標治理市場調(diào)查與分析100.05建設(shè)方調(diào)查與分析10現(xiàn)場調(diào)查與分析10合作伙伴調(diào)查與分析10項目風(fēng)險評估10項目投標前盈虧測算15項目投標評審15客戶關(guān)系治理10投標總結(jié)10分類合計100三、項目組織職能項目治理體系建設(shè)150.1項目治理模式15項目治理培訓(xùn)及職業(yè)化進展15項目經(jīng)理月度報告的治理15項目人員定編及崗位講明書15項目治理能力考核15項目人員收入分配制度10分類合計100四、

11、項目合同治理合同談判操縱150.1合同評審及風(fēng)險識不15合同交底10合同履約資料治理10項目商務(wù)月報的治理15合同變更及索賠治理15工程進度款申報及結(jié)算治理10工程竣工結(jié)算治理10分類合計100續(xù)前表項目治理能力考核報告表共 頁第 頁批準時刻編制時刻分類分項分數(shù)實得權(quán)數(shù)五、項目服務(wù)職能資金治理150.20物資治理15分包治理15設(shè)備治理10技術(shù)治理10設(shè)計治理5法律事務(wù)10保安治理10信息化治理10黨群工作10CI治理10檔案治理10行政工作10后勤服務(wù)10分類合計150六、項目操縱職能進度操縱及預(yù)警200.1成本操縱及預(yù)警20安全治理及操縱20質(zhì)量治理及操縱20環(huán)保治理及操縱20分類合計10

12、0七、項目監(jiān)督職能日常檢查與考核250.1項目監(jiān)察25項目審計25項目績效考核治理25分類合計100八、項目治理制度建設(shè)職能項目治理制度培訓(xùn)及宣傳情況100.1企業(yè)配套項目治理制度建設(shè)情況10項目治理數(shù)據(jù)庫建設(shè)（成本、技術(shù)、分包、材料）10項目治理總結(jié)資料10項目治理創(chuàng)新成果10分類合計50九、項目回訪與保修治理職能工程回訪200.1工程保修20工程技術(shù)服務(wù)10分類合計50合計1000.11000.11000.11000.11500.201000.11000.1500.1500.1=1001講明注：考核時，考核組能夠?qū)己藘?nèi)容進行必要的調(diào)整，沒有考核的項目可取已檢項目的平均分，以便最后統(tǒng)計。C

13、scec-pm-kh-01項目治理能力考核表共 頁第 頁批準時刻編制時刻分類項目啟動及策劃治理分項分數(shù)評分方法檢查記錄實際得分項目啟動20沒有投標項目臺賬，扣20分；沒有就新投標項目建立啟動令治理制度，扣20分；每缺一個項目的“項目啟動令”，扣2分；啟動令公布程序不對或內(nèi)容不完整，每一項目不合格扣1分；相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)是否按啟動令立項并開展工作，缺一項扣1分。項目全過程動態(tài)治理2050%以上項目未建立“項目全過程動態(tài)治理表”，扣20分；每缺少一個項目的“全過程動態(tài)治理表”，扣5分；已建的項目動態(tài)治理表內(nèi)容過時，每發(fā)覺1例扣2分。動態(tài)治理信息不完整，每發(fā)覺一例扣1分。項目治理方針及目標15沒有項目治

14、理方針及目標扣15分；項管方針與經(jīng)營方針不適應(yīng)扣5分；項管目標與經(jīng)營目標不適應(yīng)扣5分；沒有將項管方針及目標貫徹到企業(yè)有關(guān)部門及單位扣5分。項目策劃1050%以上項目沒有項目策劃，扣10分；每缺少一個項目的項目策劃，扣2分；在項目策劃時沒有相應(yīng)的打算，每發(fā)覺一項扣3分；項目策劃時沒有組織分工，由個人包干，每發(fā)覺一項扣3分。策劃的信息及資料不齊全，照抄照搬，每發(fā)覺一項扣3分。項目策劃書實施10沒有建立項目策劃評審及批準程序，扣10分。每發(fā)覺一個策劃沒有按程序評審及批準，扣3分；沒有在項目開工前制訂并頒發(fā)到項目部及相關(guān)部門，每發(fā)覺一項扣5分。項目治理責(zé)任書10沒有建立項目責(zé)任書的治理制度，扣10分；

15、責(zé)任書在現(xiàn)場開工后才簽署，每發(fā)覺一例扣3分；每發(fā)覺一項目沒有簽署責(zé)任書，扣3分；責(zé)任書格式不規(guī)范、內(nèi)容不完整、照抄格式文本，每發(fā)覺一項扣2分；責(zé)任書沒有發(fā)放到相關(guān)單位并依照項目實際情況進行修訂完善，每發(fā)覺一個項目不合格扣1分。項目實施打算書15企業(yè)沒有建立項目實施打算治理制度，或者有50%以上項目沒有制訂實施打算，扣15分；項目部沒有按規(guī)定要求制訂實施打算并報企業(yè)審定批準，每缺一個項目扣5分；在項目實施打算執(zhí)行過程中，沒有依照項目實際情況的變化及時督促項目部修改完善，每缺一項扣2分；企業(yè)在項目實施打算的執(zhí)行過程中沒有進行必要的監(jiān)督，每發(fā)覺一個項目扣3分。合計100注：假如企業(yè)建立了項目信息治理

16、系統(tǒng)，以信息化手段治理項目全過程的有關(guān)信息，雖則形式有所不同，但可依照實際效果酌情給分。效果特不行的，能夠給予510分的加分。Cscec-pm-kh-02項目治理能力考核表共 頁第 頁批準時刻編制時刻分類項目投標治理分項分數(shù)評分方法檢查記錄實際得分市場調(diào)查與分析10沒有市場調(diào)查制度，或50%以上的項目無調(diào)查記錄，扣10分；每缺少一個項目的市場調(diào)查記錄，扣2分；抽查市場分析的有效性，是否制訂了針對性措施或策略，每缺一個項目扣1分。建設(shè)方調(diào)查與分析10沒有建設(shè)方調(diào)查制度或50%以上項目無調(diào)查記錄，扣10分；每缺少一個項目的“建設(shè)方調(diào)查與分析”，扣2分；建設(shè)方調(diào)查分析不全面、不有用，不利于制定針對性

17、措施或策略，每發(fā)覺一例扣1分?，F(xiàn)場調(diào)查與分析10沒有現(xiàn)場調(diào)查制度或50%以上的項目無調(diào)查記錄，扣10分；每缺少一個項目的“現(xiàn)場調(diào)查與分析”，扣2分現(xiàn)場調(diào)查不全面、缺少實效，不能真正對投標及項目策劃起指導(dǎo)作用，每發(fā)覺一例扣2分。合作伙伴調(diào)查與分析10沒有合作伙伴調(diào)查制度或50%的項目無調(diào)查記錄，扣10分；每缺少一個項目的“合作伙伴調(diào)查”缺扣2分。合作伙伴調(diào)查流于形式、無實效，無助于了解合作伙伴的資金、治理、技術(shù)、人員等實力，每發(fā)覺一例扣1分。項目風(fēng)險評估10沒有建立項目風(fēng)險評估或50%項目無評估記錄，扣10分；每缺少一個項目的風(fēng)險評估，扣2分；風(fēng)險評估不真實、缺乏實效，每發(fā)覺一例扣1分；沒有風(fēng)險

18、防范措施，每發(fā)覺一項扣1分。項目投標前盈虧測算15沒有建立投標測算制度或50%項目無測算記錄，扣15分；每發(fā)覺一項目無投標測算扣2分；沒有在投標前測算項目的現(xiàn)金流量，每發(fā)覺一例扣2分；沒有應(yīng)對可能的現(xiàn)金流風(fēng)險及成本壓力的措施或策略，每發(fā)覺一項扣2分。項目投標評審15無評審制度或50%以上項目沒有投標評審，扣15分；每發(fā)覺一項目沒有投標評審扣2分；投標評審不全面、無實效，每發(fā)覺一項目扣1分；沒有依照評審采取相應(yīng)的策略及措施，每發(fā)覺一項目扣1分?？蛻絷P(guān)系治理10沒有建立客戶關(guān)系治理制度或50%的項目無記錄，扣10分；客戶資料不全，沒有向項目部移交客戶資料并建立客戶工作打算，每缺一項目扣2分；項目完

19、后沒有收回并完善客戶資料和關(guān)系，每發(fā)覺一項目扣2分。投標總結(jié)1050%以上項目沒有投標總結(jié)，扣10分；每缺少一個項目（含未中標項目）的投標總結(jié)，扣2分；投標總結(jié)不全面、不及時、無實效，每發(fā)覺一項目扣1分；沒有將投標總結(jié)向項目部交底并采取相應(yīng)的措施或策略，每發(fā)覺一項目扣1分。合計100Cscec-pm-kh-03項目治理能力考核表共 頁第 頁批準時刻編制時刻分類項目組織治理分項分數(shù)評分方法檢查記錄實際得分項目治理體系建設(shè)15沒有建立項目治理委員會或者建立了沒有活動記錄，扣15分；沒有將項目治理職能分解到部門或人員，扣15分；項目治理部門沒設(shè)、崗位不足、職能不清，發(fā)覺一項扣3分；項目治理相關(guān)職能部

20、門沒有或職責(zé)不清，發(fā)覺一項扣2分。項目治理模式15未建立項目治理臺帳扣子5分；存在掛靠項目，扣15分；企業(yè)自營項目的比率低于80%，“三集中”治理的項目在50%以下，扣15分；聯(lián)營項目沒有按項目治理手冊建立機構(gòu)并實施“11233”的治理模式，每發(fā)覺一個例外項目扣15分；以聯(lián)合體形式承建項目，沒有按項目治理手冊實施“11233”治理模式，每發(fā)覺一例外項目扣15分。項目班子建設(shè)及職業(yè)化進展15沒有分析項目治理人員結(jié)構(gòu)及功能，也沒有建立職業(yè)進展打算，缺一項扣15分；每發(fā)覺一個項目沒有“項目部要緊治理人員審批”扣2分；“審批表”中要緊內(nèi)容缺一項扣2分；沒有項目治理人員的培養(yǎng)教育打算，也無培養(yǎng)方面的記錄

21、，每發(fā)覺一項目或重要人員培訓(xùn)記錄缺失扣2分；項目人員不穩(wěn)定、人員離職超過10%，每發(fā)覺一項目扣2分。項目經(jīng)理月度報告的治理1550%以上項目無提交“項目經(jīng)理月度報告，扣15分；每缺一項目的項目經(jīng)理月度報告，扣2分；項目經(jīng)理月度報告的格式及內(nèi)容、填報頻次不能滿足規(guī)定的要求，每發(fā)覺一個缺陷扣1分；對項目經(jīng)理月度報告無分析評估及指導(dǎo)，每缺一項目扣1分。項目部人員定編及崗位講明書15沒有按項目部人員設(shè)置及定編定員的標準配備人員，人員過多或過少，每發(fā)覺一個項目扣2分；聯(lián)營或聯(lián)合體項目沒有要求合作方配備相應(yīng)人員并明確崗位責(zé)任，發(fā)覺一項目扣15分；沒有制訂項目人員崗位職務(wù)講明書，也沒有對項目人員的職責(zé)及工作

22、績效進行考核，扣15分；有部分人員無職務(wù)講明書，每發(fā)覺一個崗位或人員扣2分。項目治理考核15沒有建立下屬機構(gòu)項目治理能力及績效考核制度，扣15分；部分下屬機構(gòu)的項管能力沒考核時，每發(fā)覺一例扣5分；沒有對項目部治理績效進行考核或50%以上項目無考核，扣15分；假如有部分項目部無考核，每發(fā)覺一個項目扣5分； 對考核結(jié)果的整改情況無跟蹤服務(wù)，每發(fā)覺一個項目扣2分?？己私Y(jié)果沒有與收入及獎勵兌現(xiàn)掛勾的，發(fā)覺一例扣2分。項目人員收入分配制度10沒有建立項目人員收入分配治理制度，扣10分；項目收入沒有與時期考核或最終考核掛鉤，發(fā)覺一例扣2分；沒有按責(zé)任書對項目部進行最終考核兌現(xiàn)，或者是考核兌現(xiàn)沒有與審計、成

23、本還原、項目總結(jié)相掛勾，每發(fā)覺一項目扣5分。合計100Cscec-pm-kh-04項目治理能力考核表共 頁第 頁批準時刻編制時刻分類項目合同治理分項分數(shù)評分方法檢查記錄實際得分合同談判操縱1550%以上項目沒有合同談判策劃，扣15分；每缺少一個項目的合同談判策劃，扣2分；合同談判策劃情況，每缺一項扣2分；合同談判操盡情況，查看合同談判記錄，每缺一個項目扣2分.合同評審及風(fēng)險識不15沒有建立合同評審制度，扣15分；50%以上項目沒有進行合同評審，扣15分；每缺少一個項目的合同評審，扣2分；合同評審情況，每缺一項扣1分；合同風(fēng)險識不的情況，每缺一項扣1分；合同評審及風(fēng)險識不對項目部的交底，每缺一項

24、扣1分。合同交底10沒有建立合同交底制度或50%以上項目沒有交底記錄，扣10分；每缺少一個項目的“合同交底記錄”，扣2分；合同交底的資料不齊全，每發(fā)覺一項扣1分。履約資料治理1050%項目未建立“履約資料治理打算”，扣10分；每缺少一個項目的“履約資料治理打算”，扣2分；各項目履約治理資料，每缺一項扣1分。項目商務(wù)月報的治理15企業(yè)沒有建立項目商務(wù)月報進行治理制度，扣15分；每發(fā)覺一個項目不上報項目商務(wù)月報，扣5分；項目部沒有按常規(guī)提供商務(wù)月報，每缺一次扣2分；沒有對商務(wù)月報進行分析與評估，每發(fā)覺一次扣1分；沒有對報告中反映的問題進行整改與落實，每發(fā)覺一項扣1分。合同變更及索賠治理15沒有建立

25、合同變更及索賠的策劃治理制度，扣15分；每發(fā)覺一個項目沒有進行合同變更及索賠的策劃，扣2分；合同變更及索賠過程操縱及索賠資料治理，每缺一項扣1分；沒有建立反索賠的操縱措施，每發(fā)生一起反索賠扣1分。進度款申報及結(jié)算10未建立進度款治理臺帳，扣10分；未對進度款申報、結(jié)算進行監(jiān)測治理，扣10分；進度款申報格式不規(guī)范或無操盡情況，每發(fā)覺一項目扣2分；對拖欠進度款的項目無治理措施，每發(fā)覺一項目扣2分?？⒐そY(jié)算治理10沒有建立竣工結(jié)算治理制度或50%以上項目竣工結(jié)算不正常，扣10分；未建立竣工結(jié)算治理臺帳，扣10分；竣工結(jié)算格式不規(guī)范或無打算，每發(fā)覺一項目扣2分；竣工結(jié)算沒有在規(guī)定的期限完成，每發(fā)覺一個

26、項目非正常拖延扣2分。合計100Cscec-pm-kh-05項目治理能力考核表共 頁第 頁批準時刻編制時刻分類項目服務(wù)性職能分項分數(shù)評分方法檢查記錄實際得分資金治理15投標前無項目現(xiàn)金流估算制度或50%以上項目沒估算，扣15分；在工程正式開工前沒有測算項目現(xiàn)金流或50%以上項目開工前的無現(xiàn)金流測算，扣15分；每發(fā)覺一個項目在正式開工前沒有測算現(xiàn)金流，扣2分；在施工過程中對項目現(xiàn)金流無監(jiān)控，且沒有資金治理預(yù)警機制，扣15分；監(jiān)控不連續(xù)或預(yù)警不及時，發(fā)覺一處扣2分；無拖欠款治理措施，拖欠款超過項目策劃目標或財務(wù)風(fēng)險時，扣15分。部分項目有異常拖欠時，發(fā)覺一項扣2分。物資治理15沒有建立合格供應(yīng)商名

27、錄（數(shù)據(jù)庫），扣15分；合格供應(yīng)商名錄（數(shù)據(jù)庫）的版本舊、內(nèi)容不全、沒有及時更新，發(fā)覺一項扣2分；沒有材料采購集中治理制度、采購權(quán)限治理混亂，扣15分；發(fā)覺一個項目超權(quán)限采購，扣5分；沒有對采購詢價、招標、評標、定標及采購成本、采購價格、服務(wù)等方面進行操縱，依缺少環(huán)節(jié)及情況，扣215分；未對各項目的材料損耗進行監(jiān)測、無損耗操縱標準、也無項目的消耗考核情況，扣15分，材料損耗每發(fā)覺少一項扣2分。分包治理15沒有建立合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫），扣15分；合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫）版本舊、內(nèi)容不全、沒有及時更新，發(fā)覺一項扣2分；沒有對分包工程詢價、招標、評標及定標、分包工程價格進行治理、扣15分；每發(fā)覺

28、一項目的分包商選擇未進行綜合分析的，扣2分；沒有對分包合同、履約保證、進場備案進行治理，扣15分；每缺少一個項目的資料或手續(xù)不全扣3分；未對項目分包結(jié)算、糾紛等進行監(jiān)測的，每發(fā)覺一個項目扣15分。設(shè)備及料具治理10沒有建立合格設(shè)備、料具供應(yīng)商名錄（數(shù)據(jù)庫），扣10分。建立合格設(shè)備、料具供應(yīng)商（數(shù)據(jù)庫）版本舊、內(nèi)容不全、沒有及時更新，每發(fā)覺一方面不足扣2分；沒有對設(shè)備及料具的購置或租賃的詢價、招標、評標、定標、購置或租賃價格進行治理，且購置或租賃的設(shè)備未進行采購比價會審的，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)覺一項扣2分；未建立設(shè)備及料具治理標準或技術(shù)要求的，扣10分。 技術(shù)治理10未建立采納的技術(shù)標準、

29、規(guī)范的有效版本目錄并及時通知各項目部的，扣10分；沒有對施工組織設(shè)計及施工方案的編制進行操縱與治理，扣10分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一項扣2分；應(yīng)組織專家認證的施工方案未進行專家認證的，每發(fā)覺一項，扣5分；未對項目的圖紙會審、施工方案的編制及執(zhí)行、技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、技術(shù)資料、計量器具的使用等情況進行監(jiān)測的，每發(fā)覺一個項目扣2分； 新技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用未按打算進行的，每發(fā)覺一個項目扣2分。續(xù)Cscec-pm-kh-05項目治理能力考核表共 頁第 頁批準時刻編制時刻分類項目服務(wù)性職能分項分數(shù)評分方法檢查記錄實際得分設(shè)計治理5沒有設(shè)計策劃操縱制度，扣5分。沒有設(shè)計操縱打算，或相關(guān)打算及操縱記錄不完整，發(fā)

30、覺一處扣1分。法律事務(wù)10沒有項目投標及合同簽訂、實施時期的法律服務(wù)制度，扣10分；關(guān)于項目施工過程中、工程竣工交付，直到工程回訪保修期滿，規(guī)定的法律文書治理不規(guī)范，發(fā)覺一個項目有欠缺扣2分?？蓞⒄沼嘘P(guān)法律事務(wù)治理及考核的規(guī)定保安治理10沒有建立保安及消防治理制度，扣10分，對保安人員或保安公司的聘用及治理有欠缺，發(fā)覺一個項目扣2分；沒有對保安及消防設(shè)施、設(shè)備的配備進行治理，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)覺一個項目扣2分；沒有對項目治安、消防工作進行治理，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)覺一個項目扣2分。信息化治理10沒有項目治理信息系統(tǒng)或與上級的項目治理信息系統(tǒng)聯(lián)動，扣10分，當(dāng)部分地區(qū)或單位有欠缺時

31、，發(fā)覺一處扣2分；沒有對項目信息化設(shè)備配備、軟件配置、開發(fā)應(yīng)用進行治理，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分；沒有信息安全治理、信息規(guī)范化制度，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分。黨群工作10沒有對項目黨群組織進行治理的，扣10分，當(dāng)部分項目的青年、工會、黨組織的建立與治理有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分。CI治理10沒有對項目CI標準建設(shè)、項目CI方案、CI成本進行操縱與治理的，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分。可參照施工現(xiàn)場CI考核的有關(guān)規(guī)定。檔案治理10沒有對工程技術(shù)檔案、項目部過程治理資料進行治理及利用，扣10分，部分項目有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分；沒有利用信息技術(shù)進行數(shù)據(jù)庫的建設(shè)與

32、治理，扣10分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；可參照有關(guān)檔案治理考核的規(guī)定行政工作10沒有建立項目印信治理制度的，扣10分。沒有建立項目印信治理臺帳的，扣10分；沒有建立項目公文及公共關(guān)系治理機制，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分；沒有依照地區(qū)風(fēng)俗文化對項目的辦公、生產(chǎn)、生活行為、企業(yè)形象方面進行治理，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分；沒有對項目對處的聯(lián)系的方式或渠道進行治理，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分；后勤服務(wù)10沒有對項目辦公設(shè)施、辦公秩序、生活后勤服務(wù)設(shè)施進行治理，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分。合計150 Cscec-pm-kh-06項目治理能力考核表

33、共 頁第 頁批準時刻編制時刻分類項目操縱性職能分項分數(shù)評分方法檢查記錄實際得分進度操縱20無職能部門負責(zé)進度監(jiān)測或人員不到位、責(zé)任不清，扣20分；沒有對項目施工預(yù)備及開工進行的治理，扣20分，部分項目有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分；沒有建立進度操縱及預(yù)警機制或50%以上項目未按預(yù)警機制及時預(yù)警，扣20分，部分項目有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分；沒有對生產(chǎn)統(tǒng)計報量、項目每日施工情況、項目影像資料進行治理，扣20分，部分有欠缺時，發(fā)覺一項目扣2分。成本操縱20沒有對中標項目測算目標成本、虧損項目預(yù)警并監(jiān)控，扣20分，部分有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分；沒有定期對項目的季度盈虧測算進行審批，扣20分，部分有欠缺時，發(fā)

34、覺一個項目的資料不全或缺則扣2分；在工程完工后，沒有進行成本還原，扣20分，部分有欠缺時，發(fā)覺一項不符扣2分；沒有對不同地區(qū)、不同類型項目的成本操縱確定定額或標準，扣20分，部分有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分。質(zhì)量操縱20沒有質(zhì)量策劃及項目質(zhì)量打算治理制度，扣20分，部分有欠缺時，每缺一個項目扣2分；沒有對對工程實物質(zhì)量操縱和監(jiān)督、不能防治質(zhì)量通病，扣20分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣1分；沒有對質(zhì)量報表、質(zhì)量成本、質(zhì)量信息進行治理，扣20分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；沒有對質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)及質(zhì)量小組活動的進行治理，每發(fā)覺一處扣2分。安全治理20沒有對安全策劃、項目安全生產(chǎn)打算或?qū)ｍ椃桨?、安全預(yù)警進行

35、治理，扣20分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；沒有對特種作業(yè)及特種作業(yè)人員進行治理和操縱，也無特種作業(yè)監(jiān)控及人員培訓(xùn)，每發(fā)覺一處扣2分；沒有對應(yīng)急預(yù)案及緊急救援、安全事故處理、安全成本進行治理，扣20分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；沒有對安全設(shè)施、安全用品及個人安全防護用品進行治理，每發(fā)覺一處扣3分.環(huán)境治理20沒有環(huán)保策劃及打算、也沒有環(huán)境治理預(yù)警，扣20分，部分有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分；沒有對環(huán)保監(jiān)察與監(jiān)測、衛(wèi)生防疫、節(jié)能減排進行治理與監(jiān)控，扣20分，部分有欠缺時，發(fā)覺一處扣2分。合計100注：但凡重大的安全、質(zhì)量、環(huán)保事故發(fā)生，則可扣掉全部的單項分。 Cscec-pm-kh-07項

36、目治理能力考核表共 頁第 頁批準時刻編制時刻分類項目監(jiān)督職能分項分數(shù)評分方法檢查記錄實際得分日常檢查與考核25沒有建立項目治理的日常檢查與考核制度，扣25分；日常的檢查與考核沒有打算，工作隨意，工作后無記錄，也無檢查與考核工作的連續(xù)性，扣25分；日常檢查與考核的對象過于集中，存在一些長期沒有覆蓋的單位，一些出問題的單位或地區(qū)在問題出現(xiàn)前長期沒有被檢查與考核，或者被檢查的單位或地區(qū)在其后不久即出問題，扣25分；在檢查與考核時，沒有充分的預(yù)備，人員不專業(yè)，工作紀律不明確，沒有紀檢方面的人員參與，扣25分；沒有對日常考核結(jié)果的操縱，沒有對糾正措施進行跟蹤整改，扣25分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分

37、。項目監(jiān)察25沒有對項目治理的過程、分包、采購、檢查與考核方面進行監(jiān)察，扣25分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；監(jiān)察打算的時刻時期、覆蓋面、打算的重點、實施人員方面不能滿足企業(yè)治理的要求，每發(fā)覺一處扣2分；監(jiān)察過程操縱、監(jiān)察記錄的完整性、客觀性方面存在欠缺，每發(fā)覺一處扣2分；沒有對項目監(jiān)察結(jié)果進行跟蹤糾正，也沒有完善的糾正措施或進行必要的驗證，每發(fā)覺一處扣2分。項目審計25沒有建立項目審計打算，扣25分，當(dāng)打算的時刻、內(nèi)容及覆蓋面存在欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；對特定項目的審計過程操縱、對虧損項目專項審計，存在敷衍或不能查找項目存在問題的根源， 每發(fā)覺一處扣2分；項目部的審計沒有與項目日?？己?/p>

38、、專項考核及最終考核、成本還原相協(xié)調(diào)或銜接的，每發(fā)覺一項扣5分；沒有對項目最終效益進行審計或者審計過程安排、審計結(jié)論指導(dǎo)性方面存在缺陷，每發(fā)覺一處扣2分；項目最終績效考核25沒有建立了項目最終績效考核制度，扣25分，假如部分項目的最終績效考核存在缺陷，每發(fā)覺一項扣2分；項目最終績效考核過程安排、考核執(zhí)行情況是否正常，每發(fā)覺一處不合格扣2分；最終績效考核不能將責(zé)任目標、日常考核、成本還原、工程總結(jié)、檔案治理、審計及監(jiān)察等方面的工作綜合協(xié)調(diào)的，每發(fā)覺一個項目扣5分；項目最終績效的成果是否準確、科學(xué)、公正，是否真實反映企業(yè)前期的策劃及過程治理水平，每發(fā)覺一處缺陷扣2分。合計100 Cscec-pm-

39、kh-08項目治理能力考核表共 頁第 頁批準時刻編制時刻分類項目治理制度建設(shè)職能分項分數(shù)評分方法檢查記錄實際得分項管制度宣貫情況10無宣貫打算扣10分；打算不能執(zhí)行扣10分；沒有宣貫培訓(xùn)記錄扣10分；沒有對手冊及相關(guān)資料發(fā)放操縱扣10分；其它相關(guān)缺陷，每發(fā)覺一處扣1分。配套項管制度建設(shè)10沒有項目治理實施配套制度扣10分； 沒有對項目治理表格的標準化進行治理扣10分；其它相關(guān)缺陷，發(fā)覺一處扣1分。優(yōu)化了項目配套治理制度，且能夠采納信息化技術(shù)的，視應(yīng)用情況酌情給予510分的加分。項管數(shù)據(jù)庫建設(shè)10沒有項目治理數(shù)據(jù)庫建設(shè)治理制度，扣10分；發(fā)覺部分項目的數(shù)據(jù)建設(shè)有欠缺時，發(fā)覺一例扣2分；數(shù)據(jù)庫沒有

40、利用扣10分；數(shù)據(jù)庫沒有維護及保管扣10分；其它相關(guān)缺陷，發(fā)覺一處扣1分。優(yōu)化了數(shù)據(jù)庫治理制度，且能夠采納信息技術(shù)治理項目數(shù)據(jù)庫的，視應(yīng)用情況酌情給予510分的加分。項管總結(jié)資料10沒有對項目治理總結(jié)資料進行治理，扣10分；部分項目治理總結(jié)資料的完整性、可利用性存在問題，每發(fā)覺一處扣1分。項目總結(jié)資料沒有進行考核評定，而且沒有與項目最終績效考核相掛勾的，發(fā)覺一個項目扣2分。項目總結(jié)資料完整、有用，具有較高的利用價值，且能夠采納信息技術(shù)進行保管與利用的，酌情給予510分的加分。項管創(chuàng)新成果10項目治理創(chuàng)新成果的總結(jié)實施效果，酌情給分。項目創(chuàng)新成果具有一定的科學(xué)性，差不多形成標準化，具有推廣應(yīng)用的

41、價值，酌情給予510分的加分。合計50Cscec-pm-kh-09項目治理能力考核表共 頁第 頁批準時刻編制時刻分類項目保修回訪治理職能分項分數(shù)評分方法檢查記錄實際得分工程保修20未建立工程竣工（完工）臺賬，扣20分；沒有工程保修治理制度，扣20分；沒有工程保修打算及方案，扣20分；部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；沒有對工程保修成本操縱，扣20分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；沒有在工程保修期滿后對建設(shè)方中意度進行調(diào)查，扣20分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；沒有對項目部撤離工程現(xiàn)場及撤消進行操縱，扣20分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分。工程回訪20沒有工程回訪制度，扣20分；有制度而差

42、不多沒有進行工程回訪，扣20分，存在部分欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；沒有工程回訪打算及記錄的，扣20分，部分有欠缺的，每發(fā)覺一處扣2分；沒有對工程回訪中質(zhì)量問題的分析處理，扣20分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；沒有對建設(shè)方投訴進行記錄及處理的，扣20分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分；沒有依照回訪保修制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施的，扣20分，部分有欠缺時，每發(fā)覺一處扣2分。工程技術(shù)服務(wù)10沒有工程竣工（完工）后的技術(shù)服務(wù)治理制度的或者有制度而從末進行技術(shù)服務(wù)的，扣10分；對在保修期內(nèi)的工程，收到建設(shè)方存在質(zhì)量缺陷時，未組織人員及時確認是否在保修范圍內(nèi)或與建設(shè)方有爭議未組織論證的，扣10分；在工程

43、保修過程中，未有效指導(dǎo)、監(jiān)督保修單位（或人員），使保修工作達不到要求，造成質(zhì)保金不能按時或足額收回的，扣10分；在工程保修過程中，或出現(xiàn)建設(shè)方投訴的，每發(fā)覺一起扣1分；達到工程保修期未及時向建設(shè)方發(fā)出工程保修期滿通知單的，每發(fā)覺一個項目，扣1分；對達到保修期的工程未及時消項的，未統(tǒng)計、分析保修成本，每發(fā)覺一處扣1分。合計50中國建筑項目部治理績效考核匯總表項目名稱：考核組名稱：考核組長（負責(zé)人）： 考核組成員：考核時刻：序號考核項目權(quán)數(shù)分數(shù)評分評分部門評價人簽字1項目商務(wù)治理0.11002項目生產(chǎn)進度治理0.11003項目成本治理0.11004項目分包及勞務(wù)治理0.11005項目資金治理0.1

44、1006項目質(zhì)量治理0.051007項目安全治理0.051008項目環(huán)保治理0.051009項目技術(shù)治理0.0510010項目物資治理0.0510011項目機械治理0.0510012項目信息治理0.0510013項目保安治理0.0510014項目綜合事務(wù)治理0.0510015建設(shè)方評價0.05100合計1綜合講明注：在進行項目部績效考核時，考核組能夠按照具體情況的要求對有關(guān)表格進行必要的調(diào)整，也可用該企業(yè)原有的考核表格予以替換，或者依照需要進行必要的補充。項目部商務(wù)治理檢查考核參照表考核內(nèi)容考核評分方法分值得分報量申請進度款報量文件格式優(yōu)；中；差；1020項目報量申請時刻安排準時；延誤：5天內(nèi)

45、； 5天10變更簽證及索賠工作對建設(shè)方、監(jiān)理現(xiàn)場指令的評審及處理有；無；進度：95%；8595%；7585%；75%325對工程變更簽證的評審及處理（已獲批準%）90%；8089%；7079%；6069%；5059%；49%5分包工程變更的處理從報批及時性、內(nèi)容準確性、與建設(shè)方核價比較、分包確認價等方面評價打分2項目索賠策劃的治理是否有索賠策劃及反索賠措施5索賠資料的格式及程序索賠資料格式及程序是否正確3項目對索賠的更進工作是采取有效措施促進索賠工作2索賠工作成效從主動索賠及反索賠的成效評價5結(jié)算操縱項目商務(wù)月度報告的填報情況按時按規(guī)定填報；延遲。并對報告的填報質(zhì)量進行評價1020項目制訂、監(jiān)

46、督、更新了主合同的結(jié)算操縱打算及執(zhí)行效果有；無；依照結(jié)算操縱打算的內(nèi)容及執(zhí)行效果情況進行評價打分5分包合同的結(jié)算操縱（進度、條件、效果）有；無。依照分包合同結(jié)算的操縱措施及執(zhí)行情況評價打分5合同治理合同交底、責(zé)任分解及工作目標的協(xié)調(diào)與檢查依照項目部對合同交底及合同責(zé)任分解的情況進行評價打分510項目部合同評審會議及合同執(zhí)行情況會議檢查項目部有關(guān)合同評審的會議組織及會議紀要，以及其它有關(guān)合同的會議5合同文件資料治理項目合同文本的治理檢查合同及相關(guān)資料的治理情況325項目部關(guān)于當(dāng)?shù)毓こ填A(yù)算定額或規(guī)定的治理檢查項目部對當(dāng)?shù)囟~資料的收集、使用及治理情況3項目部對當(dāng)?shù)毓こ淘靸r信息文件的治理檢查項目部對

47、當(dāng)?shù)毓こ淘靸r資料的收集、利用及治理情況3項目部是否建立及修訂現(xiàn)場指令、工程變更記錄項目部對現(xiàn)場指令、工程變更的修訂及治理情況3項目部是否建立及修訂設(shè)計變更記錄項目部對設(shè)計變更的修訂及治理情況3項目部是否建立及修訂工程索賠記錄項目部對索賠資料是否進行有效的治理3項目部是否建立每日情況記錄反映項目施工情況檢查項目部每日情況記錄中的內(nèi)容是否真實有效4項目部是否按規(guī)定向企業(yè)申報變更、簽證及索賠項目部是否將重大的變更、索賠、簽證報企業(yè)并由企業(yè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)3合計項目部生產(chǎn)進度治理檢查考核參照表考核內(nèi)容考核評分方法分值得分進度打算及施工組織項目實施打算的編制及使用情況項目部編制了實施打算，打算能有效促進現(xiàn)場各項

48、工作，得5分530進度打算的修訂及報監(jiān)理、建設(shè)方批準情況修訂：是；否；執(zhí)行：是；否；批準：是；否5項目對分部工程進度延誤的措施及資源安排檢查是否有進度打算表及措施，并依照打算的完善性評價打分4關(guān)鍵線路的施工預(yù)備與資源配置情況方案預(yù)備及資源配置：有；否執(zhí)行是否有效果：有；否4以后半年完工的分部工程的打算保證措施或關(guān)鍵線路應(yīng)變措施應(yīng)變措施：有；否執(zhí)行效果：有；否4施工方案的預(yù)備情況有；無。酌情評價打分4項目部各作業(yè)面、隊治理責(zé)任制責(zé)任制的確定、調(diào)整完善及效果4進度治理與協(xié)調(diào)項目部每周進度協(xié)調(diào)會議的情況及項目經(jīng)理月度報告情況進度評審：有；否治理責(zé)任及期限：有；否1050項目部相關(guān)部門、崗位及各作業(yè)面

49、、隊對進度打算的掌握情況及項目每日情況報告的治理各作業(yè)面每日情況報告：有；無項目部的每日情況報告：有；無掌握情況：有；無執(zhí)行效果：有；無依照進度日常治理酌情評價打分10項目對工地、工程按作業(yè)區(qū)、隊治理責(zé)任落實情況分區(qū)設(shè)定及治理：有；無治理效果：有；無5項目對分包商進度監(jiān)督治理情況有；無。依照每日的勞動力考勤及作業(yè)記錄酌情評價打分5分包商的進度打算、施工方案、施工日志、每日情況報告的治理進度打算：有；無資源配備：有；無執(zhí)行效果：有；無5項目對分包商的生產(chǎn)技術(shù)交底有；無。依照生產(chǎn)技術(shù)交底的科學(xué)、有用、及時等方面評價打分5項目部日常清潔、臨時道路、倉庫治理情況（工完場清）打算：有；無執(zhí)行效果：有；無

50、5施工現(xiàn)場垃圾、排水、排污等治理情況（場容場貎）打算：有；無執(zhí)行效果：有；無5施工進度資料治理工程測量治理情況原始地形圖：有；無 竣工圖：有；無 測量工作打算及執(zhí)行情況：有；無520工程檢驗與試驗治理情況打算：有；無治理效果：有；無5工程影像治理情況照片日志：有；無3工程統(tǒng)計報量治理情況報表格式及報表時刻：正常；否3施工手續(xù)治理情況打算及安排：有；無辦理情況：有；無4合計項目部成本治理檢查考核參照表序號檢評內(nèi)容標準分評 分 標 準得分1目標與打算治理25是否簽定了項目目標治理責(zé)任書，未簽扣10分；是否就合同要緊內(nèi)容對相關(guān)人員進行了交底，無交底記錄扣3分；是否依照項目目標治理責(zé)任書的成本治理目標

51、編制了項目的總體打算成本目標和分項工程成本目標，未編制扣5分；是否對打算成本目標進行分解，并落實到項目部各成本責(zé)任崗位，目標未進行分解扣5分；是否按半年期限對項目成本打算進行重新測算和申報，假如沒有可扣10分。2過程成本操縱30是否存在越權(quán)招標和簽訂合同的情況，每發(fā)覺一處扣5分；現(xiàn)場各種材料是否按打算采購和進場，每發(fā)覺一處扣2分；是否按月（節(jié)點）辦理各種分包結(jié)算，每發(fā)覺一處不合標準扣2分；各種結(jié)確實是否有合同作為依據(jù)，無合同或未按合同結(jié)算每發(fā)覺一處扣5分；各項成本費用是否操縱在打算之內(nèi)，成本超出打算扣5分。 項目虧損得0分。3成本臺帳10是否建立分包和機械費結(jié)算臺帳，每缺少一個臺帳扣2分；是否

52、建立材料消耗和租賃臺帳，每缺少一個臺帳扣2分；是否建立簽證、索賠臺帳，未建立臺帳扣3分。 4成本核算10項目是否按照進度和建設(shè)方、監(jiān)理的簽字確認收入；是否按月（節(jié)點）進行成本核算；是否按期編制成本報表。每小項發(fā)覺一處不合標準的扣4分。5成本分析15是否按月（節(jié)點）進行了成本分析或經(jīng)濟活動分析，每缺少一次扣5分；是否按照量價分離的分析原則，對項目責(zé)任范圍內(nèi)的各成本項節(jié)超緣故進行了詳細分析，未按規(guī)定進行分析扣5分；是否依照分析的結(jié)果，制定了整改措施，并對措施實施效果進行總結(jié)，無整改措施扣3分，未對實施效果進行分析扣2分。6成本預(yù)警10項目是否建立成本預(yù)警治理機制，假如沒有扣5分；項目發(fā)覺虧損跡象后

53、是否采取可行措施，假如沒有可扣5分。合 計100檢查人員： 時刻：項目部分包勞務(wù)治理檢查考核參照表序號標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準得分一、治理體系105制度落實情況貫徹執(zhí)行企業(yè)各項制度、規(guī)定；職責(zé)分工明確，正常運作（5分）。5人員配備按規(guī)定配備勞務(wù)治理員（5分）。 二、勞務(wù)實名制治理154用工實名制督促分包商入場時提交人員花名冊并在實施過程中進行動態(tài)調(diào)整（2分）；收集勞務(wù)人員身份證復(fù)印件（1分）、上崗證書復(fù)印件（1分）；督促勞務(wù)企業(yè)與勞務(wù)人員簽訂勞動合同，并將勞動合同書在項目備案（1分）。4培訓(xùn)實名制按規(guī)定建立農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校并開展教學(xué)活動（2分）；建立勞務(wù)人員入場、接著教育培訓(xùn)檔案（1分

54、）；定期檢查勞務(wù)人員培訓(xùn)檔案，了解培訓(xùn)開展情況，并抽查檢驗培訓(xùn)效果（2分）。7工資發(fā)放實名制督促分包商依照勞務(wù)人員花名冊、出勤表按月編制工資臺帳（4分）；記錄工資支付時刻、支付金額、經(jīng)本人確認后，張貼公示（2分）；對發(fā)生拖欠行為及時予以處理并按規(guī)定上報（4分）。 三、現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)治理405勞動力打算治理依照施工生產(chǎn)進度打算，按月編制勞動力使用安排打算（3分）；結(jié)合進度調(diào)整適時調(diào)整勞動力打算（2分）。5現(xiàn)場施工檢查驗收定期檢查勞務(wù)分包隊伍的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、材料節(jié)約等情況，并詳細記錄檢查、考核獎罰情況（5分）。5治理體系建立與運行情況督促勞務(wù)分包企業(yè)建立質(zhì)量、安全治理體系，配備質(zhì)檢員

55、和安全員（5分）。5勞務(wù)人員持證上崗情況檢查、督促勞務(wù)承包方治理人員和一般生產(chǎn)工人按規(guī)定持證上崗，治理人員和專門工種人員持證上崗比例未達到100%的，一般技術(shù)工人持證上崗比例達到60%。（5分）5違約處理做好勞務(wù)違約，糾紛的調(diào)解工作，配合上級做好訴訟、案件的處理等工作（5分）。5協(xié)調(diào)配合隨時了解勞務(wù)分包工程的進展?fàn)顩r，發(fā)覺并解決勞務(wù)方面出現(xiàn)的問題，對解決不了的要及時向項目經(jīng)理和上級勞務(wù)主管部門反映，并形成匯報資料（5分）。依據(jù)分包合同及協(xié)議，向分包商提供必要的生產(chǎn)條件、生活設(shè)施、并實施對分包商的履約過程治理；（5分）10勞務(wù)人員待遇食堂“兩證”齊全得2分，宿舍床頭卡、衛(wèi)生狀況合格得2分，生活區(qū)

56、衛(wèi)生及文娛設(shè)施3分，保險（意外損害、醫(yī)療等）3分四、勞務(wù)費治理103勞務(wù)價格按照勞務(wù)招投標確定的中標價格簽訂勞務(wù)承包合同并執(zhí)行合同價格（3分）； 4勞務(wù)結(jié)算嚴格按照勞務(wù)分包合同確定的價格按月進行預(yù)結(jié)算（2分）；按規(guī)定報公司（分公司）審核（2分）。3勞務(wù)費分析建立勞務(wù)費分析制度并定期進行分析，并采取有效措施操縱勞務(wù)費。（3分）五、合同治理105合同執(zhí)行情況全面履行勞務(wù)分包合同、安全生產(chǎn)合同、廉政建設(shè)合同，收集、整理、分析合同履行過程中的信息并向公司（分公司）反饋。（5分）5合同調(diào)整按照規(guī)定的程序及時辦理合同變更、解除、終止等手續(xù)，簽訂書面確認書。（5分）六、考核治理55考核治理按月度對勞務(wù)分包隊

57、伍進行考核，完工后進行總體評價，并將考核評價結(jié)果上報公司（分公司）。（5分）七、退場治理55退場手續(xù)對經(jīng)上級批準予以清退的隊伍，辦理退場手續(xù)。認真核對人員、清點機具設(shè)備，下達退場通知書。（5分） 八、統(tǒng)計治理55統(tǒng)計上報工作建立各類勞務(wù)統(tǒng)計臺帳，按規(guī)定統(tǒng)計、分析、上報報表，上報及時、數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量高。（5分）合計100檢查人員： 時刻：項目部資金治理檢查考核參照表序號檢查內(nèi)容分數(shù)評分方法得分1工程收付款打算20按規(guī)定的時刻間隔制定了收付款打算，得5分，打算規(guī)范、有效，可得5分；打算有效地涵蓋了項目的動態(tài)變化，保證了資金需求，可得5分；打算進行了細致的分解，能夠保證執(zhí)行，可得5分。2項目現(xiàn)金流分

58、析20按規(guī)定的頻次進行了現(xiàn)金流分析，可得5分；分析資料規(guī)范、完整，可得5分；現(xiàn)金流分析充分與項目各方面的有效治理相適應(yīng)，保證了項目資金治理的良好狀態(tài)，可得5分；項目有良好的現(xiàn)金節(jié)余或資金周轉(zhuǎn)效率提高的，可得5分3履約保證金或履約保函的治理20制定了保函或保證金的治理打算，可得5分；明確了保函或保證金的治理部門或責(zé)任人，可得5分；確立了保函或保證金的風(fēng)險防范措施，或得5分；沒有保函或保證金的治理疏漏可得5分。4勞務(wù)工資治理20對勞務(wù)工資進行專項治理，可得5分；勞務(wù)工資發(fā)放過程資料齊全，可得5分；勞務(wù)工資發(fā)放過程透明、公正、有效，可得5分；沒有發(fā)生勞務(wù)工資糾紛，可得5分。5工程收款20建立了工程收

59、款的打算及措施，可得5分；工程收款過程資料規(guī)范、齊全，可得5分；工程款收取情況清晰、完整，可得5分；無拖欠款或工程款收取方面的矛盾，可得5分。合計100檢查人： 時刻：項目部質(zhì)量治理檢查考核參照表序號檢查項目分項分具體內(nèi)容標準分值實際得分備注1質(zhì)量打算20質(zhì)量治理目標，責(zé)任目標的制定、分解和考核3項目部質(zhì)量治理責(zé)任制、制度、機構(gòu)人員3物資進場驗收打算3工程檢驗批劃分及驗收打算3工藝試驗及現(xiàn)場檢（試）驗打算3關(guān)鍵部位操縱及監(jiān)測打算3其它與質(zhì)量治理有關(guān)的打算22質(zhì)量監(jiān)督30物資進場檢驗驗收記錄及資料3班組自檢互檢記錄及資料3工程檢驗、驗收記錄及資料3日常質(zhì)量會議、日志、巡查及質(zhì)量通病防治3工藝試驗

60、記錄及資料3現(xiàn)場檢驗記錄及資料3關(guān)鍵部位操縱、監(jiān)測記錄及資料3質(zhì)量缺陷整改的監(jiān)督檢驗記錄與資料3質(zhì)量事故的認定與處置措施3質(zhì)量事故處理監(jiān)督、成本分析及記錄33質(zhì)量驗收資料20工程資料的整理是否規(guī)范，是否與工程同步（每發(fā)覺1處分項工程的資料整理不規(guī)范或不能與工程同步，則扣5分，分部工程的資料不規(guī)范則扣10分）204成品愛護10成品愛護打算與措施4成品愛護的記錄與資料3成品愛護問題的整改與記錄35糾正和預(yù)防措施20對各級檢查發(fā)覺的問題的糾正情況（每發(fā)覺一項缺陷或不合格不能按程序糾正并預(yù)防，則扣5分，發(fā)覺重復(fù)發(fā)生的錯誤則扣10分）20應(yīng)得分： 實得分： 得分率： 檢查人： 檢查日期： 年 月 日項目