2022年公司采購管理自查報(bào)告doc

1、公司選購治理自查報(bào)告依據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)治理部文件 建工經(jīng)管20* 14 號關(guān)于做好物資治理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知的要求, 為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資治理水平 ,我物資部對項(xiàng)目物資治理工作進(jìn)行了自查；現(xiàn)將自糾自 查情形報(bào)告如下：一、 項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作治理制度建立情形；隨著天津項(xiàng)目部治理方法的頒布,我物資部也建立了相 應(yīng)的大小 15 項(xiàng)部門治理方法；其中主要包括：物資方案的 治理方法、物資招投標(biāo)治理、物資材料進(jìn)場的驗(yàn)收治理、主 要物資使用掌握措施、施工現(xiàn)場材料的保管、物資出庫治理 等；項(xiàng)目物資治理方法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開展 供應(yīng)了依據(jù),也為提高項(xiàng)目物資治理水平做了

2、鋪墊；二、 物資選購方案的審批與執(zhí)行治理情形；嚴(yán)格按物資選購治理方法的有關(guān)規(guī)定,對各項(xiàng)目的 物資選購方案進(jìn)行了梳理檢查,不存在方案不實(shí),擅自擴(kuò)大 選購品種、數(shù)量等問題；對物資選購方案的審批程序和各流 程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了具體檢查,沒發(fā)覺越權(quán)選購、降低選購審批 權(quán)限、虛報(bào)方案變通選購、套取現(xiàn)金等問題；應(yīng)集中選購的 物資,依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范選購,無其他違反物資選購方案審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題；三、 物資選購招標(biāo)治理情形；依據(jù)招投標(biāo)治理方法,對按規(guī)定必需招投標(biāo)的物資選購項(xiàng)目進(jìn)行了檢查,對招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸 底,杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)

3、現(xiàn)象;對招標(biāo)委員會(huì)、 招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查,杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手 招標(biāo)項(xiàng)目的行為,再次確定了公正、公開、公正的招標(biāo)原就 ;重新檢查了物資的型號、現(xiàn)場的一樣性；數(shù)量、 質(zhì)量、 價(jià)格在中標(biāo)書、 合同、四、物資選購合同、選購價(jià)格、選購結(jié)算、選購質(zhì)量治理情形；依據(jù)合同治理方法,對物資選購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí),重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和精確 性;依據(jù) 20* 年以來簽訂的選購合同,對各類選購物資的數(shù) 量、名稱、價(jià)格、金額等基本情形進(jìn)行重新核實(shí) ;針對主要物 資的選購,對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等 基本情形進(jìn)行來了摸底,對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢

4、價(jià)比較;仔細(xì)分析市場走勢,對所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評估,對選購時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌支配,采納規(guī)模、 批量選購的方式,降低選購成本 ;對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查,杜絕了違反合同商定方式和額度擅自對外付款,付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題 完全檢查,確保了產(chǎn)品質(zhì)量；五、 物資倉儲(chǔ)治理情形；依據(jù)項(xiàng)目物資治理方法;對選購物資的質(zhì)量進(jìn)行了,一是對入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查,依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié) 議,對到場物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn) 和確認(rèn) ;二是對訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證 等進(jìn)行核實(shí) ;三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn),確保到 場物資質(zhì)

5、量符合規(guī)定要求,防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的 產(chǎn)品入庫 ;四是到場驗(yàn)收后立刻填寫進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄,包括 物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收 數(shù)量、質(zhì)量情形、驗(yàn)收人等,填寫完畢后,驗(yàn)收人員簽字認(rèn) 可；通過物資治理的自檢自查,既保證了選購物資質(zhì)量,又 提高了治理水平,為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基 礎(chǔ)；六、存在的問題及緣由；1. 在制度健全方面, 制定的相應(yīng)治理制度與現(xiàn)實(shí)的工作 存在不相符, 需要進(jìn)一步的完善； 治理制度是相對比較刻板,不是很敏捷,而物資的日常治理工作多面對于現(xiàn)場治理,這 就存在于制定的制度在現(xiàn)場實(shí)際操作起來難免會(huì)發(fā)生沖突,現(xiàn)場治理的敏捷性正好與制度的不敏捷、

6、死板相互制約,所 以現(xiàn)有的治理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)治理實(shí)踐中才能得以完善,得以推廣和進(jìn)展；2. 物資方案的不準(zhǔn)時(shí)性和隨便性；依據(jù)項(xiàng)目物資治理方法中的物資方案治理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料方案即項(xiàng)目 從開工到竣工所需的全部材料方案；按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開工前15 天,向物資部門提報(bào);月度材料申請方案即由工程部依據(jù)工程一次性備料方案和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請方案,需在每月的25 號前提下月的物資材料申請方案；而一次性備料方案的編制由于甲方的施工圖紙 無法準(zhǔn)時(shí)向項(xiàng)目工程部供應(yīng),而施工圖紙對于一次性備料計(jì) 劃的編制又極為關(guān)鍵,可以說沒有圖紙供應(yīng)一次性備料方案 就沒方法編制,一次性備料方案無法編

7、制那么跟隨其后的月 度材料申請方案的編制也將沒有依據(jù),這就導(dǎo)致物資方案無 法準(zhǔn)時(shí)提交與物資部,從而致使物資暫時(shí)方案變多,物資計(jì) 劃治理也無法依據(jù)規(guī)定實(shí)施；難免會(huì) 3. 對市場上材料價(jià)格的明白渠道相對比較單一,造成成本的增加；現(xiàn)在我們明白的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息,在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng) 市場調(diào)查,充分的明白各種物資的價(jià)格、性能等信息；七、 今后努力的方向,1. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)治理制度度；在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國際公司物資治理方法,取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度 ;項(xiàng)目各部門進(jìn)行爭論,聽取各方看法, 對所提看法及方法進(jìn)行匯總整編,加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施

8、性,為物資治理水平的進(jìn)一步提升,供應(yīng)更好的制度依據(jù)；2. 加強(qiáng)物資方案治理；為了確保物資方案的莊重性,提高物資方案的精確率,杜絕方案隨便性,本著 “物資進(jìn)場, 計(jì)劃先行 ” 的原就, 嚴(yán)格要求方案的制定,無方案不選購, 防止因方案的失準(zhǔn)造成物資的積壓 ;在編制選購方案時(shí),組織保 管、方案、選購等相關(guān)人員進(jìn)行月方案的審編工作,依據(jù)各 需用材料單位所報(bào)材料方案情形,庫存情形編制,編報(bào)后報(bào) 請項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后,并依據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急 進(jìn)行選購,在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí),加強(qiáng)對材 料使用過程的治理,降低材料費(fèi)用,掌握材料成本；一年來,我縣政府選購及控購工作,在縣委、縣政府及 縣財(cái)政局

9、黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級業(yè)務(wù)主管部門的具體指 導(dǎo)下,依據(jù)省市財(cái)政工作會(huì)議對政府選購及控購工作提出的 各項(xiàng)要求,積極主動(dòng)開展政府選購工作,為節(jié)減財(cái)政支出,財(cái)務(wù)支出,緩解財(cái)政收支沖突,促進(jìn)廉政建設(shè)反腐工作的深 入開展,規(guī)范政府選購行為和政府選購工作紀(jì)律發(fā)揮了積極 作用；初步使政府采 購改革開頭步入法制化治理軌道；全年全縣政府選購總額 xxxx 萬元,政府選購次數(shù)xxx 次,比上年同期xxx 萬元,增加 xx 萬元 ;比上年同期xxx 次,增加 xx 次；通過政府選購共為財(cái)政和部門單位節(jié)省資金xxx 萬元,節(jié)支率達(dá)到xx% ；回憶一年來政府選購,我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作；一、領(lǐng)導(dǎo)重視,各部積極

10、協(xié)作 由于各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,政府選購工作緊緊依靠和配 合部門預(yù)算和國庫集中收付制度改革,今年,我縣積極推行 政府選購資金國庫直接支付；要求加大政府選購制度改革,與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互協(xié)作的力度,凡是使用財(cái)政性資金以及財(cái)政性資金協(xié)作 的資金；都必需對比政府集中選購目錄,都要向財(cái)政部門上 報(bào)政府選購方案,實(shí)施政府選購,未上報(bào)政府選購方案擅自 自行選購的,財(cái)政核算中心拒付項(xiàng)目資金；二、大力宣揚(yáng)政府選購法,逐步使政府選購走向正規(guī)化 我縣政府選購工作緊緊環(huán)繞大力宣揚(yáng)和貫徹落實(shí)政府 選購法,使政府選購各項(xiàng)規(guī)定深化人心,提高全社會(huì)對政 府選購制度改革的熟悉,以擴(kuò)大政府選購規(guī)模,規(guī)范政府采 購治理為重點(diǎn),不斷完善政府的各項(xiàng)規(guī)章制度,促進(jìn)依法行,政；我們利用廣播、標(biāo)語等多種形式宣揚(yáng)政