產(chǎn)品防護(hù)控制程序(三)

1、產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序制定日期：2010 年09月27日文 件 履 歷 表修訂日期版次修 訂內(nèi) 容核準(zhǔn)修訂制定部門原件保存1批準(zhǔn)審核作成配1布欄1目的：對物料的搬運(yùn)、儲存、保管、交付進(jìn)行有效的控制，確保出入庫物料的品質(zhì)和數(shù)量能滿足生產(chǎn)和顧客的需求。2范圍：適用于公司所有物料和顧客提供的財產(chǎn)。3權(quán)責(zé)：倉庫部：負(fù)責(zé)物料的接收、搬運(yùn)、儲存、保管與交付工作；品保部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗工作；生管部：物料發(fā)放指令的下達(dá)和急料的協(xié)調(diào)工作，委外加工指令下達(dá)；采購部：物料的采購的執(zhí)行；制造部：物料的領(lǐng)用、入庫、退庫工作。4定義：4.1 盤點(diǎn)：為確定倉庫內(nèi)或其他場所內(nèi)所現(xiàn)存物料的實(shí)際數(shù)量，而對其加以清點(diǎn)。

2、5作業(yè)內(nèi)容：物料入庫控制。原材料入庫供應(yīng)商送貨到達(dá)后，收貨員依據(jù)“采購訂購單”核對供應(yīng)商“送貨單”的物料品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，不相符則反饋給采購員，直至更正無誤后方予收貨；收貨員核對貨物數(shù)量是否有誤，有誤時要求送貨人員在送貨單上更改并簽名確認(rèn)，收貨員核對數(shù)量正確無誤后，在送貨單上簽名、蓋收貨章確認(rèn)，把物料置于待檢區(qū)；收貨員填寫“進(jìn)料驗收單”交品保部IQC, IQC依據(jù)檢驗控制程序進(jìn)行檢驗， 檢驗完畢在“進(jìn)料驗收單”上注明檢驗結(jié)果交倉管；倉管依據(jù)“進(jìn)料驗收單”的結(jié)果，把合格物料移至合格區(qū)域存放，不合格物料移至待處理區(qū)，依不合格品處理程序處理，并及時作好帳目記錄和單據(jù)分發(fā)工作。半成品、成品入庫

3、委外加工的半成品、成品入庫控制依據(jù)5.1.1 執(zhí)行；制造部半成品、成品入庫控制；制造部統(tǒng)計員將經(jīng)品保部FQC檢驗合格的半成品、成品匯總，填寫“入庫單” 經(jīng)FQCA員確認(rèn)并簽名后交倉管辦理入庫手續(xù)，倉管核對無誤后在“入庫單”上 簽名并取回相應(yīng)單據(jù)，及時作好帳目記錄和單據(jù)分發(fā)工作。輔助物料入庫輔助物料到司后，收貨員通知請購部門驗收，不合格則拒收，合格后依據(jù)“請購單”點(diǎn)收入庫；5.1.5 物料退庫委外加工的合格物料退庫依據(jù)5.1.1 執(zhí)行；不合格物料退庫依據(jù)不合格品處理程序執(zhí)行；制造部不合格物料退庫制造部物料員把生產(chǎn)余料、生產(chǎn)計劃變更暫不生產(chǎn)的物料、規(guī)格不符的物料分類匯總交品保部檢驗合格后填寫“退料

4、單”，經(jīng)審批后交倉庫部倉管；倉管依據(jù)“退料單”點(diǎn)收無誤后簽名并取回相應(yīng)聯(lián)單，把物料移至相應(yīng)區(qū)域存放，及時作好帳目記錄和單據(jù)分發(fā)。物料的儲存、保管、搬運(yùn)依據(jù)儲存、保管、搬運(yùn)管理規(guī)定執(zhí)行。物料出庫領(lǐng) 料各部門領(lǐng)用物料， 需開列 “領(lǐng) （發(fā)） 料單” 經(jīng)部門經(jīng)理審核、 生管部 批準(zhǔn)后到倉庫部領(lǐng)料， 倉管員依 據(jù) “領(lǐng) （發(fā)） 料單” 發(fā)料。發(fā) 料委外加工發(fā)料：生管部填寫委外加工“送貨單”交倉庫部倉管，倉管依據(jù)“送貨單”備料并發(fā)給協(xié)力廠商；日生產(chǎn)計劃發(fā)料：生管部生管將“生產(chǎn)耗料限額單” 發(fā)放至倉庫部，倉管員依據(jù)“生產(chǎn)耗料限額單”備料，制造部物料員填寫“領(lǐng)料單”交倉庫部，倉庫部把備好的物料送至制造部門，

5、并與制造部物料員做好物料移交手續(xù)。補(bǔ)料：制造部物料員開具“補(bǔ)料單” ，經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)、生管部審核，管理者代表批準(zhǔn)后交倉庫部。 倉管依據(jù)“補(bǔ)料單”把物料備好送至制造部門，并與制造部物料做好物料移交手續(xù)。出貨：出貨指令的下達(dá)，生管部貨運(yùn)根據(jù)“貨運(yùn)總表”編制“出貨計劃” ，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，在出貨前一天發(fā)放至倉庫部和品保部；倉庫部接到生管部貨運(yùn)的“出貨計劃”后進(jìn)行備貨，如果發(fā)現(xiàn)需出貨物品的庫存數(shù)量不能滿足出貨要求數(shù)量時，及時知會生管部調(diào)整出貨計劃；品保部待倉庫部備好貨后，依據(jù)檢驗控制程序進(jìn)行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄于“QA僉驗報告”中，合格品出貨，不合格品依不合格品處理程序處理;QA僉驗報告一份留底，一份置于

6、出貨品的包裝箱里，并在外箱上標(biāo)明；生管部依據(jù)倉庫部回復(fù)的實(shí)際備貨數(shù)量，開立“送貨單”并安排車輛到司運(yùn)貨；裝貨車輛到廠后，管理部安排人員裝車，品保部QA監(jiān)督出貨；出貨物品的放行依物品放行規(guī)定執(zhí)行；送貨員隨車把貨物運(yùn)到客戶處，根據(jù)客戶的要求進(jìn)行貨物交接，清點(diǎn)交接無誤后，應(yīng)將客戶簽收的“送貨單”帶回公司作為客戶已收貨的依據(jù)；賬目記錄，倉管按“送貨單”的實(shí)際出入數(shù)量記好賬目。盤點(diǎn)倉庫部每月 20 日對庫存物料進(jìn)行月盤點(diǎn)，公司每年 12 月 20 日進(jìn)行年終大盤點(diǎn)，具體作業(yè)依據(jù)盤點(diǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。顧客財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部在承接顧客提供的部件、半成品 / 成品的加工任務(wù)后，應(yīng)按合同評審程序?qū)︻櫩吞峁┑漠a(chǎn)品加工進(jìn)行

7、合同評審。 合同簽訂時， 應(yīng)明確規(guī)定本公司的驗證， 不免除顧客提供不合格產(chǎn)品的責(zé)任；顧客提供的產(chǎn)品到公司后， 倉庫部搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)將物料搬至指定或顧客產(chǎn)品待驗區(qū)域，同時驗收產(chǎn)品合格證或檢驗單據(jù)。入庫儲存，倉庫部對判定合格之顧客財產(chǎn)，依本程序要求入庫，定位放置；顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識由保管、使用部門按標(biāo)識管理辦法進(jìn)行。顧客提供產(chǎn)品的使用管理生產(chǎn)使用過程中，研發(fā)部、工程部、生管部、品保部、制造部要對顧客提供產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行監(jiān)控， 做好使用管理和維護(hù)工作， 記錄報告使用中出現(xiàn)的問題；生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品丟失、損壞和污損時，應(yīng)加以記錄，并及時通知業(yè)務(wù)部；由業(yè)務(wù)部與顧客洽商解決。顧客提供資料的審核對顧客提出特別加工的項目，研發(fā)部應(yīng)在合同評審時對資料、樣機(jī)進(jìn)行初步審核，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)場提出，由業(yè)務(wù)部協(xié)同研發(fā) / 工程部與顧客聯(lián)系解決。顧客提供樣機(jī)和資料的保管依文件控制程序進(jìn)行管理。顧客提供的所有工裝和量具，在其工裝和量具上注明顧客名稱，由管理部驗證后分別依生產(chǎn)設(shè)備管理程序進(jìn)行管理。顧客提供的可利用的重復(fù)包裝，應(yīng)進(jìn)行妥善管理，放置顧客包裝材料專用放置區(qū)，并標(biāo)識客戶名稱，具體依標(biāo)識管理辦法執(zhí)行。6相關(guān)文件：文件控制程序檢驗控制程序不合格品處理程序合同評審程序生產(chǎn)設(shè)備管理程序物品放行規(guī)定標(biāo)識管理辦