2022年質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度1目的細(xì)化質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容、方法和工作程序，加強(qiáng)檢驗(yàn)管理，貫徹質(zhì)量至上的方針，規(guī)范檢驗(yàn)活動(dòng)，強(qiáng)化檢驗(yàn)的鑒別，把關(guān)、報(bào)告職能，保證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)的職權(quán)，特制定本制度。2適用范圍適用于公司對質(zhì)量檢驗(yàn)、檢驗(yàn)_、檢驗(yàn)人員，配備及行為規(guī)范等方面的綜合管理。3職責(zé)技術(shù)品質(zhì)部是進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)的職能部門，獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)職權(quán)：不受3.1其它部門和人員的干擾，公正、科學(xué)地開展進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.2技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司的所有質(zhì)量，計(jì)量、檢驗(yàn)人員：對他們進(jìn)行管理。3.3無論檢驗(yàn)人員在何處工作，均受技術(shù)品質(zhì)部的直接領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)品質(zhì)

2、部策劃所有檢驗(yàn)過程，根據(jù)實(shí)際情況，在全公司建立檢驗(yàn)體系，設(shè)立檢驗(yàn)站點(diǎn)，委派檢驗(yàn)人員。13.4在產(chǎn)品質(zhì)量方面，應(yīng)以檢驗(yàn)人員的判斷結(jié)論為依據(jù)，其它任何單位和個(gè)人的意見不影響檢驗(yàn)人員的結(jié)論和權(quán)威性。對檢驗(yàn)結(jié)論持有異議并經(jīng)技術(shù)品質(zhì)部仲裁方能改變檢驗(yàn)結(jié)論。4原則規(guī)定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)4.2檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的職權(quán)公司保證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不受其它部門的制約，獨(dú)立、公正地開展產(chǎn)品檢驗(yàn)，質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)則，獨(dú)立行使工藝監(jiān)控和質(zhì)量決定權(quán)，對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及違規(guī)的處置決定不受任何人的干涉。4.3檢驗(yàn)工作的實(shí)施檢驗(yàn)工作的實(shí)施應(yīng)當(dāng)經(jīng)過以下程序：包括軟件和硬件準(zhǔn)備，主要涉及質(zhì)量憑證、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)印章、檢驗(yàn)標(biāo)識、報(bào)表、檢驗(yàn)手段、

3、檢驗(yàn)設(shè)施等。檢驗(yàn)工作的實(shí)施主要有幾個(gè)環(huán)節(jié)：明確被檢產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)測量比較判定標(biāo)識簽證、處理記錄報(bào)告4.4檢驗(yàn)工作制度自檢、互檢、專檢。要求生產(chǎn)者對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，首先要自己檢驗(yàn)，然后互相檢驗(yàn)，最后確認(rèn)合格再交質(zhì)檢員檢驗(yàn)。要求檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按照圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。指質(zhì)量問題原因不清不放過；解決的措施不落實(shí)不放過；問題不解決不放過。“三員”：檢驗(yàn)員既是產(chǎn)品的檢驗(yàn)員，又是質(zhì)量第一的宣傳員，生產(chǎn)技術(shù)的輔導(dǎo)員。檢驗(yàn)員的工作應(yīng)做到為生產(chǎn)服務(wù)的態(tài)度讓工人滿意，檢驗(yàn)過的產(chǎn)品讓下工序滿意，出廠的產(chǎn)品質(zhì)量讓用戶滿意。4.5檢驗(yàn)人員工作原則檢驗(yàn)人員要正確把握權(quán)力和責(zé)任的關(guān)系，嚴(yán)格把關(guān)與積極預(yù)

4、防相結(jié)合，采取“卡、防、幫、講”的工作方法。卡：即把關(guān)嚴(yán)格堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)不放松。防：預(yù)防出現(xiàn)廢品，防患與未然。幫：對操作者進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，共同解決質(zhì)量問題。講：宣傳質(zhì)量方針政策，提高生產(chǎn)人員質(zhì)量意識不合格采購品由技術(shù)品質(zhì)部_相關(guān)人員，依據(jù)規(guī)定要求對其不合格性質(zhì)進(jìn)行評審，評審后做出處置意見，填寫不合格品評審處置單。評審意見一般為退貨或換貨。采購人員按評審意見對不合格采購品進(jìn)行處置，處置情況填寫不合格評審處置單。4日常單件不合格品由車間按標(biāo)識和可追溯性的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、記錄和隔離，每日由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對日常單件不合格品每季度或根據(jù)實(shí)際情況集中進(jìn)行評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置

5、單，相關(guān)人員按評審意見對不合格品進(jìn)行處置，處置情況填寫不合格品處置單。批量(_件以上)不合格品由技術(shù)品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)規(guī)定對其不合格性質(zhì)評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關(guān)人員按評審意見對不合格品進(jìn)行處置，處置情況填寫不合格品處置單。日常單件不合格品由車間按標(biāo)識和可追溯性的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、記錄和隔離，每日由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對日常單件不合格品每季度或根據(jù)實(shí)際情況集中進(jìn)行評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關(guān)人員按評審意見對不合格品進(jìn)行處置，處置情況填寫不合格品處置單。對批量(交驗(yàn)批)不合格成品，技術(shù)品質(zhì)部_有關(guān)人員進(jìn)行評審分析；評審結(jié)果填寫不合格品評審處置單。

6、相關(guān)部門依據(jù)評審意見對不合格成品進(jìn)行處置，處置情況填寫不合格品評審處置單。4.7檢驗(yàn)人員行為規(guī)范“七不準(zhǔn)”不準(zhǔn)向外協(xié)供方提供有償咨詢和接受饋贈(zèng)。檢驗(yàn)人員要切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，不準(zhǔn)與生產(chǎn)單位串通一氣，弄虛作假。檢驗(yàn)人員要端正工作態(tài)度，與生產(chǎn)單位相互配合，遇到問題及時(shí)報(bào)告，不準(zhǔn)與生產(chǎn)人員發(fā)生直接沖突。4.8三級檢驗(yàn)的分類最終檢驗(yàn)(也稱成品檢驗(yàn)或入庫檢驗(yàn))：主要是對產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)性能指標(biāo)的試驗(yàn)、外觀的檢驗(yàn)等。4.9標(biāo)識的使用管理狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容一般包括：待檢、待判、合格、不合格等。5三級檢驗(yàn)的權(quán)限與方式方法進(jìn)貨檢驗(yàn)采購品的分類采購品的檢驗(yàn)c類采購品由制造部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收。未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的采購品不得入庫、使用

7、。過程檢驗(yàn)工藝檢查當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝時(shí)，責(zé)令停止生產(chǎn)，進(jìn)行整改，并按相關(guān)規(guī)定處罰。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序產(chǎn)品有不合格時(shí)，質(zhì)檢有權(quán)責(zé)令車間停產(chǎn)整改，并將之前生產(chǎn)出的不合格工序產(chǎn)品挑出。確認(rèn)工序按照質(zhì)量手冊中程序文件的要求進(jìn)行。5.3最終檢驗(yàn)抽樣及判定各種產(chǎn)品最終檢驗(yàn)抽樣方案及判定按對應(yīng)產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。遇到特殊情況時(shí)，經(jīng)過檢驗(yàn)部門主管批準(zhǔn)后，允許幾個(gè)生產(chǎn)批作為一個(gè)最終檢驗(yàn)批，但批量不得超過_件。6質(zhì)量檢驗(yàn)復(fù)檢確認(rèn)制度為了保證檢驗(yàn)結(jié)論的正確性，防止產(chǎn)品檢驗(yàn)出現(xiàn)錯(cuò)檢、漏檢、誤判，特6.1制定本制度。6.2本制度適用于對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，對投入下料工序的原材料進(jìn)行確認(rèn)。6.3工作內(nèi)容對出現(xiàn)錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)

8、果的責(zé)任人，按質(zhì)量管理及考核辦法進(jìn)行處理。7檢驗(yàn)狀態(tài)及檢驗(yàn)制樣保存的規(guī)定對從車間取的檢驗(yàn)樣本，應(yīng)分淬火樣和回火樣放在樣本盒內(nèi)，淬火樣放7.1在黃色盒內(nèi)，回火樣放在綠色盒內(nèi)，對檢驗(yàn)后的樣本應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)判定結(jié)果及時(shí)放回到適宜的地方，對檢驗(yàn)制樣(如硬度塊、金相塊等)應(yīng)做好標(biāo)識，用醫(yī)用膠布粘貼，標(biāo)明日期、測試結(jié)果或檢驗(yàn)結(jié)論。7.2在檢驗(yàn)或制樣過程中，如果出現(xiàn)流轉(zhuǎn)，在流轉(zhuǎn)過程中應(yīng)做好標(biāo)識，以免樣本混淆。7.3對于檢驗(yàn)制樣(主要指淬火、回火樣的硬度、金相試塊)，本班質(zhì)檢員檢驗(yàn)后，做出檢驗(yàn)結(jié)果或結(jié)論后，還應(yīng)交下一班質(zhì)檢員確認(rèn)，若接班質(zhì)檢員對上班質(zhì)檢員的檢驗(yàn)結(jié)果或結(jié)論有異議時(shí)，應(yīng)向技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由技術(shù)品

9、質(zhì)部主管進(jìn)行最終確認(rèn)。對于經(jīng)過確認(rèn)后的制樣，根據(jù)具體情況或需要，對制樣進(jìn)行保存或定期進(jìn)行處理。8對工序產(chǎn)品與最終產(chǎn)品的質(zhì)量事故劃分與處罰按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2022年質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度（二）一、總則1、目的為嚴(yán)格執(zhí)行公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，嚴(yán)格落實(shí)國家產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)規(guī)定和要求，確保公司產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量安全穩(wěn)定，特制定本制度。2、責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作由公司品管部門負(fù)全責(zé)，生產(chǎn)部、技術(shù)部門協(xié)助配合。并由品管部門負(fù)責(zé)最終給產(chǎn)品張貼質(zhì)量合格標(biāo)識，負(fù)責(zé)向顧客提供有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件。凡因產(chǎn)品質(zhì)量問題出現(xiàn)的客戶退貨、產(chǎn)品召回、糾紛等問題時(shí)，均由檢驗(yàn)人員按規(guī)定承擔(dān)全部責(zé)任。3、質(zhì)量檢驗(yàn)主要環(huán)節(jié)質(zhì)量

10、檢驗(yàn)主要環(huán)節(jié)分為。原材料檢驗(yàn)(依據(jù)相關(guān)購買合同條款進(jìn)行檢驗(yàn))、產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)三個(gè)方面。4、檢驗(yàn)方法直觀檢查與儀器檢查相結(jié)合、抽檢和普檢相結(jié)合。5、檢驗(yàn)人員權(quán)限檢驗(yàn)人員對產(chǎn)品質(zhì)量擁有一票否決權(quán)，凡被檢驗(yàn)認(rèn)定為不合jg-001格的產(chǎn)品(或原材料)，不得進(jìn)行生產(chǎn)和銷售。6、檢驗(yàn)記錄每次檢驗(yàn)都要有檢驗(yàn)記錄，并由相關(guān)人員簽字后進(jìn)行存檔保管，產(chǎn)品原始檢驗(yàn)記錄至少保存二年以上。二、原材進(jìn)廠檢驗(yàn)1、時(shí)機(jī)原材料入廠辦理入庫前，由采購部門通知品管部門對來料進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)過品管部門檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的來料不得辦理入庫手續(xù)。2、查驗(yàn)內(nèi)容主要檢查產(chǎn)品合格證書是否齊全，查驗(yàn)產(chǎn)品外包裝是否破損，是否受潮，雨淋

11、。3、質(zhì)量抽檢依據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)和與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)合同標(biāo)準(zhǔn)，對不同批次產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，如兩項(xiàng)以上指標(biāo)不合格，則判定為不合格品，并通知采購部門進(jìn)行退貨處理。合格品填寫來來料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單簽字后交付采購部門辦理入庫手續(xù)。三、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)1、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)原則(1)原材料批次更換時(shí)必須取樣檢驗(yàn)。jg-001(2)原紙、紗線換卷時(shí)必須取樣檢驗(yàn)(3)生產(chǎn)線因故障停機(jī)，再開機(jī)后生產(chǎn)產(chǎn)品必須取樣檢驗(yàn)。(4)每卷紙下線后必須取樣檢驗(yàn)。(5)每卷紙生產(chǎn)過程中必須有3_次取樣檢驗(yàn)。2、主要檢驗(yàn)內(nèi)容(1)生產(chǎn)過程取樣檢驗(yàn)主要檢測“定量(克重)、抗張力、撕裂度，耐破度”四項(xiàng)批標(biāo)。(2)產(chǎn)品下線及每卷紙生產(chǎn)中間應(yīng)按照公司產(chǎn)品規(guī)

12、定的檢測內(nèi)容，進(jìn)行不少于_個(gè)項(xiàng)目的內(nèi)容檢驗(yàn)(詳見產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢測表)3、產(chǎn)品質(zhì)量判定。根據(jù)檢驗(yàn)情況，填寫檢驗(yàn)報(bào)表，作出合格與否_決定。每卷產(chǎn)品下線后最終檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)與中間抽檢記錄數(shù)據(jù)，一并進(jìn)行存檔保存。三、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)1、出廠檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)一般在產(chǎn)品復(fù)卷、分切后預(yù)包裝前進(jìn)行。剛下線的產(chǎn)品直接進(jìn)行復(fù)卷、分切的可結(jié)合每卷產(chǎn)品下線后檢驗(yàn)合并進(jìn)行。已包裝好的產(chǎn)品出庫發(fā)貨，只對產(chǎn)品外包裝合格標(biāo)識和外包裝情況進(jìn)行檢查。2、檢驗(yàn)的內(nèi)容(1)外觀檢查。主要檢查有無分層、跑線、起皺、起泡、漿塊、樹皮現(xiàn)象；檢查產(chǎn)品顏色是否均勻無色差。對有上述現(xiàn)象的jg-001產(chǎn)品，如果超過產(chǎn)品總量的_%以上可判定不合格品，對

13、未超過_%以上的，可責(zé)成相關(guān)人員進(jìn)行人工分檢。(2)技術(shù)指標(biāo)測定。按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行不少于_項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的測，并與原始檢驗(yàn)記錄進(jìn)行核對，無出入的以最終檢驗(yàn)結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)，對記錄進(jìn)行存檔保存，并給單位包裝發(fā)放張貼合格標(biāo)識。如與原始記錄差異較大的，可進(jìn)行重新復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果做為最終結(jié)果記錄備案。(3)對_項(xiàng)以上技術(shù)指標(biāo)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，可確定為二級品，并張貼二級品標(biāo)識，存放指定位置不予發(fā)貨。四、檢驗(yàn)儀器管理1、檢驗(yàn)人員職責(zé)(1)檢驗(yàn)設(shè)備管理由品管部統(tǒng)一管理、操作和維護(hù)保養(yǎng)。(2)檢驗(yàn)設(shè)備由品管部指定專人進(jìn)行使用，維護(hù)管理，建立設(shè)備臺賬，設(shè)備資料明細(xì)表，校檢記錄，校檢計(jì)劃等。(3)愛護(hù)設(shè)備，正確使用設(shè)備，精心維護(hù)設(shè)備。(4)操作人員必須做到“四懂”“二會”即。懂結(jié)構(gòu)，懂原理，懂性能，懂用途；會使用，會維護(hù)保養(yǎng)。2、設(shè)備操作要求：(1)使用前檢查。設(shè)備是否完好，線路是否連接正確。(2)嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行正常操作和事故處理。(3)嚴(yán)格控制操作規(guī)