軟件公司企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研分析報(bào)告

1、企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告浙江X軟件有限公司XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告目錄 TOC -3 第一章 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告 GEREF _Tc087887 h 5第二章 行政、財(cái)務(wù)模塊PGRF _Toc50878880 6一 人力資源部業(yè)務(wù)流程分析PAREF _Toc50878881h61 人員錄用、調(diào)動總流程圖 PAGRE _Toc87882 62 內(nèi)部人員調(diào)動流程 PGERF_Toc5087788 h 73 公司職員調(diào)離流程 PAGEE _Toc5078884h 84 外部招聘流程 PGEREF_Toc5078885 95 實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核流程 AGEETc58778886 h 6 公司職員年度考核流

2、程PAEEF _oc507887 h 11二 公關(guān)策劃部業(yè)務(wù)流程分析 PGREF Toc50877888 h 121 廣告流程： PAEREF _Toc5087888 h122廣告前期過程: PAGEREF _oc08778890 h 13廣告執(zhí)行過程:PAGEREF _Tc508778891 134 廣告后期事務(wù): PGERFTc58778892 h 145資料及禮品治理流程: PAGER_Tc5077893 h 14簡報(bào)及內(nèi)部通訊流程： AGRTc0877894 h 15第三章 市場模塊 AGEREF To508889 h 16一 市場部PAGER c87896 h 1市場部與工程部的接口

3、 PAGREFTo5078897 2 市場部與工廠的接口PAGREF _Toc50877898 h 193 市場部與財(cái)務(wù)部的接口PGEF _o5078899 h2二 技術(shù)支持部 PAEEF_To0890 241 技術(shù)支持的工作流程GREF _oc877890 2 新行業(yè)開拓流程 PGEF_Toc08782 h 263 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程AGE _Toc087893 7 市場文件規(guī)范化流程 PAEF_Toc0877904h 2第四章 工程部GREF_o5805 h 21 工程部業(yè)務(wù)總流程PAGE _Toc508796 h 29 任務(wù)及設(shè)計(jì)評審:PAERF _Toc8778907h3 出廠測

4、試塊 PAGEREFoc5077890 h 4 現(xiàn)場服務(wù)塊 PGREF _T5087890 335 項(xiàng)目交工審批 AER_Toc5877891 36 選擇合格分供方 PEREF _Toc58778911 h 34外配采購 AGREF Toc8778912h 358 外配合同付款審批 PEF _o50877813 h 36第五章 技術(shù)中心AGEREFToc507784 h 371 技術(shù)中心業(yè)務(wù)總流程 PAGREF _To5087789 h 372 立項(xiàng) PAEF_Toc50877891h 383 開發(fā) PAGEEF _Tc507791h 394 技術(shù)服務(wù)PERE_oc508891 40第六章 工

5、廠 PAGEREF _To50877919 h 1一 工廠流程總圖 PAEEF _Toc577892 2工廠生產(chǎn)治理流程圖 AGEREF Toc5087721h 422 外部返修流程圖PAGRE _Toc50892 h 433生產(chǎn)技術(shù)部流程圖： PAGEREF _Toc508778923h4二 工廠各任務(wù)流程圖 PAGERF _Toc58778924 h 6 生產(chǎn)打算流程圖 PGER _T5877892 h 462 生產(chǎn)調(diào)度流程圖 AGERETc50877926 h 513 盤點(diǎn) PREF_Toc08792 h 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程圖 PGERF _c508778928 h 645生產(chǎn)成本核算流程圖

6、AGEEF_To508778929 h 7第七章 質(zhì)量治理模塊 GEREF _T587789 h 69一 總師辦業(yè)務(wù)流程 PAGREF_Toc0877891 h 69 質(zhì)量治理職責(zé) AGERE _To5078932 h9 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)審流程 PAEEF _To5087793 h 4二 測試部業(yè)務(wù)流程 PEREF_Tc50878934 h51 測試部工作總述EEF_To508779 75測試部工作崗位 PGERF Toc508778936 753 測試部軟硬件測試工作流程圖 PAEREF _Toc508793h 64 測試部儀器儀表校準(zhǔn)流程圖 PGEREF Tc50877893 78三 用戶服

7、務(wù)部PAGREF oc50878939 h9用戶服務(wù)部流程總圖 PAGEF Toc58778940 h 92 演示廳治理工作流程 PAGER To5087791 h 803 售后服務(wù)工作流程 GEREF _Toc5087792 h 814培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程圖 PEREF _T58778943h 5 資料治理工作流程 PAGEEFToc0778944 h四 質(zhì)檢部業(yè)務(wù)流程 PAER oc50877895 h8第八章 儀表公司 PAGERE_o5877946 h 89一 儀表公司銷售部流程圖 PAGEEF Toc5087947h90正常銷售過程PAEEF To5074h92 更換、維修 PAREF Tc

8、7749 二 事業(yè)部工作流程PAGRF _Toc5087895 9三 儀表開發(fā)部工作流程 PAGREF_oc08778951h5用戶特定要求的開發(fā) AGRE _Toc507952 h 95大型項(xiàng)目的開發(fā)PAGEEF _To587783 96四 儀表公司綜合辦公室工作流程 PAGEREF _Toc08894 h 7 廣告流程 PAGEREF _Tc508778955 h 97展覽會方面 PERF _Toc077856 h 99 資料及禮品治理流程PAGEREF _Toc508778957 h 1004 人事方面 PAGEF_Toc5087895 h101市場信息治理 PGERF _To58778

9、95h 02 費(fèi)用治理 PAREF _Toc508778960 12日常工作 PAGEF _Toc0877896 h 103五儀表公司生產(chǎn)部流程 PEREF _c5088962 h 104 生產(chǎn) PGREF Toc5088963 h 14調(diào)試PERF_oc507894h 1053 總裝PAEF _Toc50878965 h 16檢驗(yàn) PGEREF _oc50878966 h107供應(yīng) PAGEREFToc0877967 h 0第九章 軟件開發(fā)部 PGEREF oc5079 h 109一 市場作業(yè)流程 PAGEF oc508789 h10二 工程作業(yè)流程PGREF_Toc58797 h111三

10、工程維護(hù)流程PEREF _Toc08771 h 13四 項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)流程 PAGEREF _oc07972 1五軟件開發(fā)流程PAGEEF _Toc507793h 117 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告 X企業(yè)與X公司的這次合作，其項(xiàng)目實(shí)施的前提確實(shí)是周密而準(zhǔn)確的系統(tǒng)調(diào)研。目前為止，我方對其公司現(xiàn)行體制和業(yè)務(wù)流程已進(jìn)行了為期兩周的調(diào)研活動。大部分的部門和組織的流程的調(diào)查差不多初步完成。 X企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)能夠參看下面的那個框架圖:XX企業(yè)公司 HYPERLINK l 儀表公司 儀表公司 HYPERLINK l 市場模塊 市場 HYPERLINK l 工程公司 工程部 HYPERLINK l 技術(shù)中心 技術(shù)中

11、心 HYPERLINK l 古蕩工廠 工廠 HYPERLINK l 質(zhì)量治理模塊 質(zhì)量治理 HYPERLINK l 行政、財(cái)務(wù)模塊 行政、財(cái)務(wù) HYPERLINK l 中控軟件公司 軟件開發(fā)部總裁辦財(cái)務(wù)部辦公室人力資源部公關(guān)策劃部市場部技術(shù)支持部各分公司工程一部工程二部工程三部工程四部現(xiàn)場總線開發(fā)部操縱系統(tǒng)開發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部供應(yīng)部制造部質(zhì)檢部治理部總師辦用戶服務(wù)部測試部綜合辦公室儀表開發(fā)部事業(yè)部銷售部生產(chǎn)部我們的系統(tǒng)調(diào)研工作差不多上以各大模塊為單位展開。 行政、財(cái)務(wù)模塊 XX企業(yè)公司行政、財(cái)務(wù)模塊包含的部門有總裁辦、財(cái)務(wù)部、辦公室、人力資源部、公關(guān)策劃部。本次調(diào)研過的部門有人力資源部和公關(guān)策劃部

12、。下面分不介紹對這兩個部門業(yè)務(wù)流程的分析。人力資源部業(yè)務(wù)流程分析人員錄用、調(diào)動總流程圖各用人部門人員需求申請表人員需求匯總表總裁批準(zhǔn) HYPERLINK l 內(nèi)部人員調(diào)動流程 內(nèi)部調(diào)動 HYPERLINK l 外部招聘流程 外部招聘修改批準(zhǔn)不批準(zhǔn)本流程圖是對人力資源部錄用人員總過程的描述內(nèi)部人員調(diào)動流程申請人請調(diào)理由調(diào)出部門負(fù)責(zé)人意見調(diào)出部門主管意見調(diào)入部門負(fù)責(zé)人意見調(diào)入部門主管意見內(nèi)部人員調(diào)動申請表總裁批準(zhǔn)職員辦理具體手續(xù)內(nèi)部人員調(diào)動聯(lián)系單公司職員調(diào)動通知單內(nèi)部人員調(diào)動結(jié)束財(cái)務(wù)部門調(diào)出部門調(diào)入部門申請無效，退回不批準(zhǔn)批準(zhǔn)本流程詳細(xì)的描述了內(nèi)部人員調(diào)動的過程本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表

13、單內(nèi)容出具人表單去向內(nèi)部人員調(diào)動申請表申請調(diào)動及審批意見調(diào)動申請人提交總裁批準(zhǔn)內(nèi)部人員調(diào)動聯(lián)系單調(diào)動過程中交接手續(xù)的辦理人力資源部調(diào)出調(diào)入部門公司職員調(diào)動通知單人力資源部財(cái)務(wù)部門調(diào)出、調(diào)入部門公司職員調(diào)離流程本流程是對公司職員調(diào)離過程的描述申請調(diào)離的職員提交辭職報(bào)告部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)每月填寫一次公司職員調(diào)動（離）通知單，并報(bào)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)不批準(zhǔn)批準(zhǔn)不批準(zhǔn)職員辦理具體手續(xù)公司職員調(diào)離聯(lián)系單職員手續(xù)辦理完畢申請調(diào)離的職員本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向公司職員調(diào)離聯(lián)系單調(diào)離申請人各有關(guān)部門公司職員調(diào)動(離）通知單每月一次通知財(cái)務(wù)人事上的變動人力資源部財(cái)務(wù)部外部招聘流程

14、本流程描述的是公司對外招聘的流程外部招聘組織招聘填寫招聘登記表是否面試其他形式應(yīng)聘通知不擬面試通知面試組織面試填寫面試記錄是否錄用發(fā)未錄用通知書填寫人員錄用審批表發(fā)錄用通知書憑錄用通知書辦理手續(xù)新職員報(bào)道錄入新職員的詳細(xì)信息填寫錄用職員通知單，每月報(bào)財(cái)務(wù)一次面試不面試錄用未錄用通知錄用該職員的部門本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向招聘登記表應(yīng)聘人員的信息應(yīng)聘人員人力資源部各人員需求部門面試記錄面試過程的記錄面試人員人力資源部人員錄用審批表人力資源部審批錄用職員通知單人力資源部財(cái)務(wù)部門實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核流程本流程是對實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿的職員的考核過程的描述實(shí)習(xí)、試用

15、、見習(xí)期滿的職員實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核表部門負(fù)責(zé)人意見人力資源部意見總裁審批職員轉(zhuǎn)正職員不能轉(zhuǎn)正辭退職員通知財(cái)務(wù)部門通知財(cái)務(wù)部門通過考核未通過考核本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向?qū)嵙?xí)、試用、見習(xí)期滿考核表考核信息人力資源部審批公司職員年度考核流程本流程是對公司職員年度考核過程的描述公司職員年度考核表考核小組考評部門考核意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批年度考核結(jié)束執(zhí)行相應(yīng)獎懲措施本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向公司職員年度考核表考核信息人力資源部審批公關(guān)策劃部業(yè)務(wù)流程分析廣告流程：表示廣告的總體流程：HYPERLINK E:outdoc中控公司系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告.

16、doc l 廣告前期過程廣告前期工作 HYPERLINK E:outdoc中控公司系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告.doc l 廣告后期事務(wù)廣告后期工作HYPERLINK E:outdoc中控公司系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告.doc l 廣告執(zhí)行過程廣告執(zhí)行廣告前期過程：表示制定正式廣告打算的流程：收集廣告媒體資料對廣告媒體做出審核收集各相關(guān)部門意見配合公司整體戰(zhàn)略制定確定廣告內(nèi)容制定廣告打算草案制定正式廣告打算對媒體不中意對內(nèi)容不中意提請主管領(lǐng)導(dǎo)審批在流程中涉及的表單有廣告打算表表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向廣告打算表廣告媒體與廣告內(nèi)容公關(guān)策劃部經(jīng)理廣告執(zhí)行廣告執(zhí)行過程：表示廣告在執(zhí)行的過程的流程：制定正式廣告打算選擇廣告公司

17、確定廣告公司廣告合同簽訂廣告設(shè)計(jì)定稿交稿制定正式廣告打算與媒體簽定廣告合同部門經(jīng)理不同意同意媒體(報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審)在廣告的執(zhí)行的流程中涉及的表單有廣告合同表，有兩張表,一是與廣告公司，一是與媒體的合同。具體內(nèi)容在第四流程后。廣告后期事務(wù)：表示廣告后期的付款流程:填寫付款審批表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批提交財(cái)務(wù)批準(zhǔn)付款經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總公司副總簽字大于1萬要財(cái)務(wù)副總簽字在廣告后期中涉及的表單有付款審批表。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向廣告合同表(兩張)與廣告公司的廣告合同是廣告的設(shè)計(jì)；與媒體是廣告的正式出版內(nèi)容部門經(jīng)理公關(guān)策劃部付款審批表付款的一系列手續(xù)部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部資料及禮品治理流程：表示形成技

18、術(shù)資料和宣傳資料的流程：各部門打算技術(shù)資料宣傳資料開發(fā)部審核相關(guān)部門文案定位提交公關(guān)策劃部選擇印刷廠確認(rèn)印刷廠合同簽定交貨廣告公司確認(rèn)定稿確認(rèn)付款在資源及禮品流程治理中涉及的表單有合同表。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向印刷廠合同表與印刷廠的印刷合同部門經(jīng)理公關(guān)策劃部簡報(bào)及內(nèi)部通訊流程：表示形成簡報(bào)和內(nèi)部通訊流程：制定本期刊物打算召開通訊員會議稿件籌集公關(guān)策劃審核選稿稿件修改確認(rèn)選擇印刷廠確認(rèn)印刷廠合同簽訂排版印刷入庫、保管與發(fā)放同意不同意在流程中涉及的印刷合同表同資料及禮品治理流程的表單一樣。 市場模塊 X企業(yè)公司市場模塊包含的部門有市場部、技術(shù)支持部及其他都市的分公司。本次調(diào)研的部門是市場部

19、和技術(shù)支持部。下面分不介紹對這兩個部門業(yè)務(wù)流程的分析。市場部市場部的工作要緊是在接收到的分公司合同時分不給工程部與工廠下達(dá)任務(wù)，然后由工程部進(jìn)行設(shè)計(jì)，工廠進(jìn)行生產(chǎn)。最后在交貨時與財(cái)務(wù)部核對。正由于它的工作比較零散，故下面按它與各部門的業(yè)務(wù)流程來繪圖。市場部與工程部的接口工程項(xiàng)目的形成本圖表明了工程項(xiàng)目形成的過程:市場部收到分公司發(fā)來的合同及工程任務(wù)聯(lián)系單附件市場部項(xiàng)目經(jīng)辦人向工程部分公司下工程任務(wù)聯(lián)系單，工程任務(wù)聯(lián)系單附件和外配任務(wù)單工程分公司提交填寫完畢的工程任務(wù)聯(lián)系單附件給市場部結(jié)束講明: 當(dāng)遇到一個特不重要的客戶時,盡管沒有簽定正式的合同,但通過評審后（誰簽字還沒有定)，市場部向工程部下

20、合同配置清單。項(xiàng)目形成所需要的原始表單有:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向合同客戶信息及所需產(chǎn)品等信息分公司市場部，工程部工程任務(wù)聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品信息市場部工程分公司工程任務(wù)聯(lián)系單附件客戶所需要的產(chǎn)品信息分公司工程部工程聯(lián)系單附件（填寫完的)客戶所需要的產(chǎn)品信息及工程部項(xiàng)目成員等的一些信息工程部市場部,分公司,工程部，用戶服務(wù)部工程項(xiàng)目的變更本圖表明了項(xiàng)目更改時的過程:項(xiàng)目實(shí)施工程中項(xiàng)目內(nèi)容變更，市場部向工程分公司下工程任務(wù)更改聯(lián)系單結(jié)束設(shè)計(jì)是否更改項(xiàng)目經(jīng)理向市場部下聯(lián)絡(luò)會會議記錄或工作聯(lián)系單分公司決定設(shè)計(jì)更改是否執(zhí)行分公司給市場部下更改合同或重新評審確認(rèn)后等待否否是講明:在項(xiàng)目實(shí)施過程中

21、，工程分公司應(yīng)為市場部提供項(xiàng)目進(jìn)展動態(tài)一覽表以及用戶信息反饋表，以便于市場部隨時調(diào)用并通知各分公司有關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)展。項(xiàng)目變更時所需要的原始表單有:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向工程任務(wù)更改聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品更改信息市場部工程分公司更改合同客戶所需要的產(chǎn)品更改信息分公司市場部工作聯(lián)系單項(xiàng)目更改時已審核確認(rèn)信息項(xiàng)目經(jīng)理市場部聯(lián)絡(luò)會會議記錄項(xiàng)目更改時開的聯(lián)絡(luò)會議記錄項(xiàng)目經(jīng)理市場部工程項(xiàng)目的完成本圖表明了項(xiàng)目完成時市場部與工程部的過程：市場部在收到生產(chǎn)工廠的項(xiàng)目驗(yàn)收通知單市場部下達(dá)出廠測試單給工程部工程部測試完畢后向市場部提供項(xiàng)目的驗(yàn)收報(bào)告市場部通知有關(guān)分公司項(xiàng)目完成時所需要的原始表單有：表單名稱表

22、單內(nèi)容出具人表單去向出廠測試單市場部工程部驗(yàn)收報(bào)告工程部市場部市場部與工廠的接口項(xiàng)目生產(chǎn)任務(wù)的形成本圖表明了生產(chǎn)任務(wù)的形成的過程：市場部收到分公司發(fā)來的合同財(cái)務(wù)核實(shí)市場部向生產(chǎn)打算下生產(chǎn)聯(lián)系單結(jié)束不相符相符市場部領(lǐng)導(dǎo)審批不同意同意市場部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司項(xiàng)目生產(chǎn)任務(wù)形成中所使用的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品信息及要求市場部生產(chǎn)打算工程項(xiàng)目的變更本圖表明項(xiàng)目變更的過程:財(cái)務(wù)核實(shí)市場部向生產(chǎn)打算下項(xiàng)目更改通知單結(jié)束項(xiàng)目實(shí)施工程中項(xiàng)目內(nèi)容變更，市場部收到更改合同或重新評審確認(rèn)后不相符相符市場部領(lǐng)導(dǎo)審批同意不同意市場部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)

23、分公司項(xiàng)目變更過程中所需要的原始表單有:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向項(xiàng)目更改聯(lián)系單項(xiàng)目更改的信息市場部生產(chǎn)打算工程項(xiàng)目的測試本圖表明了項(xiàng)目測試的過程：生產(chǎn)調(diào)度在生產(chǎn)完畢后，向市場部提供項(xiàng)目驗(yàn)收通知單市場部向工程分公司下達(dá)出廠測試聯(lián)系單工程分公司提交測試完畢通知單出廠驗(yàn)收報(bào)告市場部向分公司提供測試完畢通知單分公司確認(rèn)完畢，返回給市場部結(jié)束講明:關(guān)于用戶要求參加產(chǎn)品出廠前驗(yàn)收的項(xiàng)目,各分公司應(yīng)在收到測試完畢通知單天內(nèi)以傳真形式通知用戶，并將用戶到達(dá)的時刻和人數(shù)以書面形式通知市場部。項(xiàng)目測試中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向項(xiàng)目驗(yàn)收通知單工廠市場部出廠測試聯(lián)系單市場部工程分公司測

24、試完畢通知單工程分公司市場部出廠驗(yàn)收報(bào)告工程分公司市場部系統(tǒng)的交付本圖表明了系統(tǒng)交付的過程:分公司提交系統(tǒng)發(fā)運(yùn)通知單市場部核實(shí)通過財(cái)務(wù)核實(shí)市場部給工廠下出庫清單包裝通知單包裝要求聯(lián)系單市場部領(lǐng)導(dǎo)審批工廠裝箱完畢，提交裝箱清單市場部給各分公司提供發(fā)貨單裝箱清單結(jié)束不相符否是相符市場部用傳真件或用電話通知分公司系統(tǒng)交付中所需要的原始表單有:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向系統(tǒng)發(fā)運(yùn)通知單分公司市場部出庫清單市場部工廠包裝通知單市場部工廠包裝要求聯(lián)系單市場部工廠裝箱清單工廠市場部發(fā)貨單市場部分公司客戶接待本圖表明了客戶接待的過程:分公司提交接待聯(lián)系單市場部依照接待標(biāo)準(zhǔn)和接待聯(lián)系單進(jìn)行接待接待完成，市場部

25、將接待信息反饋單給各分公司結(jié)束客戶接待中所需要的原始表單有:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向接待聯(lián)系單分公司市場部接待標(biāo)準(zhǔn)分公司市場部接待聯(lián)系單分公司市場部接待信息反饋單市場部分公司市場部與財(cái)務(wù)部的接口講明:市場部項(xiàng)目經(jīng)辦人在接到XX項(xiàng)目合同后復(fù)印一份給財(cái)務(wù)部(技貿(mào)合同提供原件)，并按合同情況下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單,交財(cái)務(wù)核實(shí)。在有項(xiàng)目更改合同或相關(guān)的確認(rèn)件后下達(dá)項(xiàng)目更改通知單。市場部在接到分公司項(xiàng)目的發(fā)運(yùn)通知單后,核實(shí)項(xiàng)目的到款情況，確認(rèn)已按合同條款到達(dá)貨款后填制出庫單、出庫清單、包裝通知單(包裝通知單中包含由工程分公司提供的系統(tǒng)附件及外配件),交財(cái)務(wù)部作進(jìn)一步核實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)無誤后準(zhǔn)予系統(tǒng)出庫。

26、財(cái)務(wù)部在收到電匯單后交市場部確認(rèn)并備案,每個月初市場部與財(cái)務(wù)部關(guān)于項(xiàng)目的到款情況及開發(fā)票情況進(jìn)行核實(shí)。與財(cái)務(wù)部核實(shí)中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單市場部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目更改通知單市場部財(cái)務(wù)部包裝通知單市場部財(cái)務(wù)部出庫清單市場部財(cái)務(wù)部電匯單市場部財(cái)務(wù)部技術(shù)支持部技術(shù)支持部要緊負(fù)責(zé)四方面的工作,分不是技術(shù)支持、新行業(yè)開拓、國內(nèi)外系統(tǒng)技術(shù)調(diào)研和市場文件規(guī)范化。下圖為技術(shù)支持部工作流程總圖：技術(shù)支持部 HYPERLINK l 技術(shù)支持的工作流程 技術(shù)支持 HYPERLINK l 新行業(yè)開拓流程 新行業(yè)開拓哦 HYPERLINK l 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程 技術(shù)調(diào)研HYPE

27、RLINK l 市場文件規(guī)范化流程市場文件規(guī)范技術(shù)支持的工作流程不支持支持不支持支持各分公司、市場部提出技術(shù)支持要求技術(shù)支持部意見主管副總意見按要求提供支持現(xiàn)場支持制作技術(shù)文件咨詢答復(fù)決定支持部門本部門支持安排其他部門支持外聘專家支持支持總結(jié)技術(shù)支持工作要緊是對來自各分公司、市場部的技術(shù)支持要求給予相應(yīng)的支持，具體流程如下圖:技術(shù)支持過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向技術(shù)支持聯(lián)系單技術(shù)支持要求各分公司、市場部技術(shù)支持部支持總結(jié)單支持情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部新行業(yè)開拓流程 新行業(yè)開拓要緊是指關(guān)于X企業(yè)現(xiàn)在還沒涉及但專門有市場前景的行業(yè)進(jìn)行可行性調(diào)查,具體工作流程如下圖：同意同意不同

28、意不同意不同意不同意不同意同意同意同意市場部、分公司或本部門意見行業(yè)選擇技術(shù)支持部意見主管副總意見行業(yè)調(diào)研和資料獵取資料總結(jié)、方案制作本部門意見主管副總意見公司評審列為公司開拓新行業(yè)通知各分公司、市場部進(jìn)行開拓新行業(yè)開拓過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向新行業(yè)開拓申請報(bào)告申請開拓新行業(yè)技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總行業(yè)開拓可行性報(bào)告行業(yè)開拓的可行性情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程同意不同意不同意同意不同意不同意同意同意各分公司、市場部、本部門調(diào)研要求本部門意見主管副總意見預(yù)備調(diào)研現(xiàn)場調(diào)研訪問網(wǎng)站收集資料分析比較形成調(diào)研報(bào)告本部門意見主管副總意見形成公司文

29、件各分公司、市場部技術(shù)中心國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研要緊指對國內(nèi)外同類產(chǎn)品的性能、價格等的調(diào)研,具體工作流程如下圖：國內(nèi)外系統(tǒng)技術(shù)調(diào)研過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向調(diào)研審評報(bào)告要調(diào)研的內(nèi)容技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總調(diào)研報(bào)告調(diào)研情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總市場文件規(guī)范化流程 市場文件規(guī)范工作要緊指收集國內(nèi)外各行業(yè)技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，招投標(biāo)文件等，并進(jìn)行分析比較。然后規(guī)范各分公司技術(shù)標(biāo)書的內(nèi)容和形式,形成標(biāo)準(zhǔn)的X企業(yè)技術(shù)投標(biāo)書。具體工作流程如下圖:不同意同意收集國內(nèi)外各行業(yè)技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分析比較形成XX企業(yè)投標(biāo)書草本公司評審形成XX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)投標(biāo)書市場文件規(guī)范化過程中涉及的

30、表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向技術(shù)投標(biāo)書技術(shù)內(nèi)容X企業(yè)客戶 工程部 XX企業(yè)工程部要緊處理工程業(yè)務(wù),其內(nèi)部分為4個部門，即工程一部、工程二部、工程三部和工程四部。本章將對工程部的業(yè)務(wù)流程加以描述。工程部業(yè)務(wù)總流程HYPERLINK E:outdoc中控公司系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告.doc l 任務(wù)及設(shè)計(jì)評審任務(wù)及設(shè)計(jì)評審HYPERLINK E:outdoc中控公司系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告.doc l 出廠測試塊出廠測試HYPERLINK E:outdoc中控公司系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告.doc l 現(xiàn)場服務(wù)塊現(xiàn)場服務(wù)HYPERLINK E:outdoc中控公司系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告.doc l 外配采購?fù)馀洳少廐YPERLINK E

31、:outdoc中控公司系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告.doc l 外配合同付款審批外配合同付款審批HYPERLINK E:outdoc中控公司系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告.doc l 項(xiàng)目交工審批項(xiàng)目交工審批市場部提交的合同合同完成,存檔硬件調(diào)試XXX產(chǎn)品外配工廠在硬件產(chǎn)品的調(diào)試及軟件開發(fā)部分的設(shè)計(jì)并初步調(diào)試完成后,才進(jìn)行出廠測試這塊任務(wù)及設(shè)計(jì)評審:本圖表明工程任務(wù)及設(shè)計(jì)流程制定項(xiàng)目進(jìn)度打算打算審核設(shè)計(jì)任務(wù)書輸入任務(wù)書評審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)結(jié)束評審更改評審更改更改評審評審更改市場部下達(dá)任務(wù)聯(lián)系單和生產(chǎn)聯(lián)系單未通過未通過要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 二選一未通過該模塊的評審人員組成：設(shè)計(jì)人員，具

32、有審核資格的人（部門經(jīng)理），工程部副總經(jīng)理,總公司副總工程師假如更改要求由工程部提出的,則先由工程部發(fā)一份工作聯(lián)系單去市場部，在由市場部發(fā)一份工程任務(wù)更改聯(lián)系單給工程部假如更改要求由市場部提出,市場部會給工程部發(fā)一份工程任務(wù)更改通知任務(wù)及設(shè)計(jì)模塊中所涉及到的表單:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向任務(wù)聯(lián)系單表明工程內(nèi)容和要求市場部工程部生產(chǎn)聯(lián)系單表明與工程有關(guān)的生產(chǎn)內(nèi)容和要求市場部工程部工作聯(lián)系單工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求工程部市場部工程任務(wù)更改聯(lián)系單工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求市場部工程部工程任務(wù)更改通知市場部要求更改工程任務(wù)的單據(jù)市場部工程部工程任務(wù)書表明工程的任務(wù)工程部工程設(shè)計(jì)

33、表明工程的設(shè)計(jì)工程部出廠測試塊本圖表明出廠測試流程接市場部出廠測試通知單出廠測試驗(yàn)收測試報(bào)告輸入專門包裝要求送市場部 完成出廠測試通知市場部 測試報(bào)告批準(zhǔn)未通過未批準(zhǔn)有專門包裝要求測試報(bào)告有部門經(jīng)理簽字就能夠了出廠測試過程中涉及到的表單:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向出廠測試通知單要求工程部進(jìn)行出廠測試市場部工程部出廠測試報(bào)告表明系統(tǒng)的測試情況工程部存檔及去市場部現(xiàn)場服務(wù)塊服務(wù)記錄輸入現(xiàn)場服務(wù)審批驗(yàn)收安裝及聯(lián)調(diào)投運(yùn)確認(rèn)完成現(xiàn)場服務(wù)設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)評審未通過未通過未通過此模塊中的報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和客戶方負(fù)責(zé)人一起簽定，驗(yàn)收假如不通過的話，項(xiàng)目工程人員先回公司,再等通知進(jìn)行現(xiàn)場服務(wù)現(xiàn)場服務(wù)過程中所涉及

34、到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向現(xiàn)場服務(wù)記錄表明現(xiàn)場服務(wù)的內(nèi)容,時刻等情況工程部開箱驗(yàn)收報(bào)告表明現(xiàn)場開箱驗(yàn)收情況工程部安裝及聯(lián)調(diào)報(bào)告表明安裝及聯(lián)調(diào)情況工程部投運(yùn)記錄表明現(xiàn)場投運(yùn)情況工程部項(xiàng)目交工審批交工資料輸入交工資料審批用戶服務(wù)部審批項(xiàng)目交工完成未通過未通過項(xiàng)目交工過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向交工資料工程中所涉及到的相關(guān)資料工程部用戶服務(wù)部選擇合格分供方分供方調(diào)查表,分供方資料輸入初選合格分供方表合格分供方確定合格分供方的選擇在業(yè)務(wù)流程中并沒有體現(xiàn)出來，但這部分工作工程部是需要做的。合格分供方由工程部副總及總公司副總確定,一年后分類定級。項(xiàng)目交工過程中所涉及到

35、的表單:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向分供方調(diào)查表分供方資料工程部留待定級初選合格分供方表分供方初選工程部外配采購市場部下達(dá)外配任務(wù)聯(lián)系單外配設(shè)備采購任務(wù)輸入成套儀表采購任務(wù)輸入任務(wù)評審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)評審?fù)馀洳少彺蛩銓徟少徍贤灦ê贤u審進(jìn)貨檢驗(yàn)設(shè)備退貨通知單外配任務(wù)完成更改評審更改評審合同輸入未通過未通過未通過未通過未通過未通過合格設(shè)備不合格外配過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向外配任務(wù)聯(lián)系單工程外配任務(wù)內(nèi)容市場部工程部外配采購打算表明具體的采購打算內(nèi)容工程部外配設(shè)計(jì)書外配任務(wù)中成套儀表的設(shè)計(jì)方案工程部采購合同表明采購任務(wù)的要求工程部外配合同付款審批填寫付款審批單工程部審批

36、公司主管審批提交財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)財(cái)務(wù)審批(由工程部副總或行政人員填寫)（工程部總經(jīng)理批準(zhǔn)）（市場總監(jiān)批準(zhǔn)）財(cái)務(wù)部給工程部憑證（支票，單據(jù)）未通過未通過未通過合同款項(xiàng)大于1000元必須要財(cái)務(wù)主管簽字,才能辦理付款手續(xù)外配合同付款審批過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向付款審批單表明合同付款的要求工程部財(cái)務(wù)部門 工廠 X企業(yè)公司工廠分為生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、治理部、制造部、質(zhì)檢部五個部門,要緊進(jìn)行產(chǎn)品制造、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉儲和供應(yīng)等。調(diào)查結(jié)果如下：工廠流程總圖市場部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)打算生產(chǎn)打算制定 HYPERLINK l 古蕩生產(chǎn)打算流程圖 生產(chǎn)打算 HYPERLIN

37、K l 古蕩出庫流程 供應(yīng)部倉庫發(fā)料（原材料） HYPERLINK l 古蕩出庫流程 供應(yīng)部倉庫發(fā)料（半成品） HYPERLINK l 古蕩DCS的制造過程 制造部生產(chǎn) HYPERLINK l 古蕩系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程圖 質(zhì)檢部聯(lián)調(diào) HYPERLINK l 古蕩質(zhì)檢部的檢驗(yàn)過程 質(zhì)檢部檢驗(yàn)生產(chǎn)調(diào)度向市場部下完工通知單 HYPERLINK l 古蕩入庫流程 入供應(yīng)部半成品庫 HYPERLINK l 古蕩出庫流程 市場部決定出庫（辦出庫手續(xù)）生產(chǎn)調(diào)度交工程部驗(yàn)收供應(yīng)部打包市場部安排發(fā)運(yùn)結(jié)束 HYPERLINK l 古蕩生產(chǎn)調(diào)度流程圖 生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行HYPERLINK l 古蕩生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程圖生產(chǎn)

38、統(tǒng)計(jì)（生產(chǎn)治理部）財(cái)務(wù)員進(jìn)行HYPERLINK l 古蕩生產(chǎn)成本核算流程生產(chǎn)成本核算（生產(chǎn)治理部） HYPERLINK l 古蕩采購打算單形成 形成采購打算單 HYPERLINK l 古蕩采購員定貨、收貨 采購員定貨收貨 HYPERLINK l 古蕩送檢物資送檢及物資處理 送檢物資送檢及物資處理 HYPERLINK l 古蕩入庫流程 入供應(yīng)部原材料庫 HYPERLINK l 古蕩質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn) 質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn)原材料采購入庫流程系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程倉庫治理員進(jìn)行HYPERLINK l 古蕩對原材料、半成品、成品等的庫存量盤點(diǎn)庫存盤點(diǎn)工廠生產(chǎn)治理流程圖外部返修流程圖外部返修指已售出的

39、產(chǎn)品由于故障而不能正常運(yùn)行返回用戶服務(wù)部或工程部，再由用戶服務(wù)部或工程部要求維修的維修過程。本圖表明外部返修總流程：結(jié)束生產(chǎn)調(diào)度接用戶服務(wù)部或工程部的投訴生產(chǎn)調(diào)度下返修任務(wù)單HYPERLINK l 古蕩入庫流程質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入返修品庫（供應(yīng)部）生產(chǎn)調(diào)度通知用戶服務(wù)部返回用戶服務(wù)部HYPERLINK l 古蕩DCS的制造過程制造部進(jìn)行維修HYPERLINK l 古蕩質(zhì)檢部的檢驗(yàn)過程質(zhì)檢部檢驗(yàn)HYPERLINK l 古蕩入庫流程質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入不合格品庫（供應(yīng)部） 不合格合格生產(chǎn)技術(shù)部流程圖:本圖表明了形成各個生產(chǎn)部門的規(guī)程的流程:工藝資料(有編號)硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部焊接工藝規(guī)

40、程總裝工藝規(guī)程調(diào)試,測試規(guī)程檢驗(yàn)規(guī)程(注1)相關(guān)部門經(jīng)理審核是否通過廠長審批總工審批相關(guān)部門經(jīng)理審核是否通過是否通過是否通過下發(fā)到各部門的相關(guān)崗位存 檔 備 案 (注2) 否否是否否是是是注：包括原材料檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、聯(lián)調(diào)。注2:包括文件發(fā)找記錄、生效期等文件一覽。本圖表明了生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供卡件配置清單的過程硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部相關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認(rèn)是否通過下發(fā)給相關(guān)崗位硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部相關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認(rèn)是否通過下發(fā)給相關(guān)崗位否是工廠各任務(wù)流程圖生產(chǎn)打算流程圖本圖表明了制定生產(chǎn)打算的總過程市場部下生產(chǎn)聯(lián)系

41、單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)打算生產(chǎn)打算制定HYPERLINK l 古蕩第三月生產(chǎn)打算的形成第三個月的生產(chǎn)打算生產(chǎn)打算制定HYPERLINK l 古蕩下周作業(yè)打算形成下周作業(yè)打算生產(chǎn)打算 HYPERLINK l 古蕩生產(chǎn)打算與市場部的結(jié)算過程 與市場部計(jì)算生產(chǎn)打算通知HYPERLINK l 古蕩生產(chǎn)調(diào)度流程圖調(diào)度安排生產(chǎn)結(jié)束生產(chǎn)打算給采購員下 HYPERLINK l 古蕩外配采購任務(wù)單形成 外配采購任務(wù)單本圖表明第三月生產(chǎn)打算的形成過程：生產(chǎn)聯(lián)系單市場部生產(chǎn)更改聯(lián)系單生產(chǎn)打算制定第三月的生產(chǎn)打算表生產(chǎn)打算調(diào)整下月打算數(shù)廠長簽字形成生產(chǎn)打算表廠長審核廠長審核返回市場部返回市場部生產(chǎn)部治理經(jīng)理審核生產(chǎn)

42、部治理經(jīng)理審核制造部經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理廠長簽字廠長簽字生產(chǎn)打算重新制定生產(chǎn)打算生產(chǎn)打算重新制定生產(chǎn)打算不同意同意必要時通常不同意同意未通過未通過通過審核制定生產(chǎn)打算的依據(jù)：生產(chǎn)聯(lián)系單，市場預(yù)測，庫存半成品，在產(chǎn)品數(shù)，當(dāng)月或下月打算數(shù)講明：生產(chǎn)聯(lián)系單必須再接到后一天內(nèi)交廠長簽字。將第三月生產(chǎn)打算及調(diào)整后的下月打算交生產(chǎn)治理部經(jīng)理審核后每月5日前交廠長簽字。當(dāng)日完成“工作日志”。生產(chǎn)打算制定過程中所使用的原始表單有表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求市場部項(xiàng)目經(jīng)辦人生產(chǎn)打算生產(chǎn)更改聯(lián)系單表明更改的內(nèi)容與要求市場部項(xiàng)目經(jīng)辦人生產(chǎn)打算庫存半成品庫存半成品的信息供應(yīng)部生產(chǎn)打算外配

43、采購單需要采購的外配設(shè)備的信息供應(yīng)部生產(chǎn)打算當(dāng)月或下月生產(chǎn)打算當(dāng)月或下月所生產(chǎn)的產(chǎn)品信息生產(chǎn)打算生產(chǎn)打算在產(chǎn)品表當(dāng)前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息制造部生產(chǎn)打算本圖表明下周作業(yè)打算形成的過程:焊接周作業(yè)打算表焊接檢驗(yàn)周作業(yè)打算表調(diào)試周作業(yè)打算表調(diào)試檢驗(yàn)周作業(yè)打算表聯(lián)調(diào)周作業(yè)打算表總裝周作業(yè)打算表生產(chǎn)打算更改相應(yīng)崗位周作業(yè)打算表生產(chǎn)打算差不多形成生產(chǎn)打算交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)生產(chǎn)打算交相應(yīng)崗位負(fù)責(zé)人審核結(jié)束生產(chǎn)打算做各崗位周作業(yè)打算做作業(yè)打算用到的表單：庫存半成品表，生產(chǎn)打算表生產(chǎn)聯(lián)系單匯總，生產(chǎn)任務(wù)實(shí)際進(jìn)度表，產(chǎn)能調(diào)整表未通過通過審核講明:每周末統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品數(shù)。每周五下午把下周作業(yè)打算交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)。 周作

44、業(yè)打算形成過程中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向焊接周作業(yè)打算表焊接所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)治理部(生產(chǎn)打算)制造部(焊接人員)焊接檢驗(yàn)周作業(yè)打算表焊接檢驗(yàn)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)治理部(生產(chǎn)打算)制造部(檢驗(yàn)人員)調(diào)試周作業(yè)打算表調(diào)試所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)治理部（生產(chǎn)打算）制造部（調(diào)試人員)調(diào)試檢驗(yàn)周作業(yè)打算表調(diào)試檢驗(yàn)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)治理部（生產(chǎn)打算)制造部(檢驗(yàn)人員)總裝周作業(yè)打算表總裝所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)治理部（生產(chǎn)打算)制造部（總裝人員）聯(lián)調(diào)周作業(yè)打算表聯(lián)調(diào)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)治理部(生產(chǎn)打算）制造部（聯(lián)調(diào)人員)在產(chǎn)品表正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息制造部生產(chǎn)打

45、算庫存半成品庫存半成品的信息供應(yīng)部生產(chǎn)打算生產(chǎn)打算第三月可能生產(chǎn)的產(chǎn)品信息生產(chǎn)打算生產(chǎn)調(diào)度，供應(yīng)部本圖表明了外配采購任務(wù)單形成過程：生產(chǎn)打算制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總供應(yīng)部外配庫存量生產(chǎn)打算編制外配采購任務(wù)單生產(chǎn)打算編制臨時任務(wù)單供應(yīng)部必要時通常講明: 外配件指生產(chǎn)聯(lián)系單中工廠不生產(chǎn)的配件，如工控機(jī),彩電等。外配采購打算形成時所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向外配庫存量目前外配庫存數(shù)量供應(yīng)部（倉庫)生產(chǎn)打算生產(chǎn)聯(lián)系單用戶所需產(chǎn)品的信息市場部生產(chǎn)打算外配采購任務(wù)單需要采購的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)打算 供應(yīng)部臨時任務(wù)單臨時需要采購的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)打算供應(yīng)部本圖表明了生產(chǎn)打算與市場部

46、的結(jié)算過程：生產(chǎn)打算編制市場結(jié)算單工廠XX企業(yè)年工作打算中的費(fèi)用劃撥工廠財(cái)務(wù)生產(chǎn)打算制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總部門經(jīng)理審核 講明:“市場結(jié)算單“每月5日前交工廠財(cái)務(wù)。生產(chǎn)打算與市場部結(jié)算時所需要的原始數(shù)據(jù)有:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單用戶所需產(chǎn)品的信息市場部生產(chǎn)打算生產(chǎn)調(diào)度流程圖本圖表明了生產(chǎn)調(diào)度的常規(guī)過程:崗位周作業(yè)打算差不多形成生產(chǎn)調(diào)度進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度HYPERLINK l 古蕩采購打算單形成形成采購打算單HYPERLINK l 古蕩出庫流程供應(yīng)部倉庫發(fā)料（原材料）HYPERLINK l 古蕩出庫流程供應(yīng)部廠庫發(fā)料（半成品） HYPERLINK l 古蕩采購員定貨、收貨 采購員收貨、定貨

47、HYPERLINK l 古蕩DCS的制造過程制造部生產(chǎn)HYPERLINK l 古蕩系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程圖質(zhì)檢部聯(lián)調(diào) HYPERLINK l 古蕩送檢物資送檢及物資處理 送檢物資及物資處理HYPERLINK l 古蕩質(zhì)檢部的檢驗(yàn)過程質(zhì)檢部檢驗(yàn)生產(chǎn)調(diào)度向市場部下完工通知單HYPERLINK l 古蕩入庫流程入供應(yīng)部半成品庫HYPERLINK l 古蕩出庫流程市場部決定出庫（辦出庫手續(xù)）生產(chǎn)調(diào)度交工程部驗(yàn)收供應(yīng)部打包市場部安排發(fā)運(yùn)結(jié)束HYPERLINK l 古蕩入庫流程入供應(yīng)部原材料庫HYPERLINK l 古蕩質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn)質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn)生產(chǎn)調(diào)度月底進(jìn)行HYPERLINK l 古蕩產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)

48、調(diào)度進(jìn)行HYPERLINK l 古蕩生產(chǎn)調(diào)度在與各部門費(fèi)用結(jié)算的過程費(fèi)用結(jié)算系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程原材料采購入庫流程XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程原材料采購入庫流程圖采購打算單形成流程圖:本流程描述采購打算單的形成過程生產(chǎn)治理科各需求部門倉庫記帳員生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)打算表設(shè)備申購單倉庫收發(fā)結(jié)存表設(shè)備配料單新品種指標(biāo)文件每月月初形成一次采購打算單(采購員)廠長審核對采購單進(jìn)行修改依照需要隨時形成臨時采購打算單(采購員)廠長審核對臨時采購單進(jìn)行修改未通過審核未通過審核通過審核形成采購打算講明：()采購打算單的形成:生產(chǎn)治理科出具生產(chǎn)打算表A0各需求部門出具設(shè)備申購單A1倉庫記帳員出具倉庫收發(fā)結(jié)存表2生產(chǎn)技術(shù)部出具發(fā)料單（配

49、料單)A3技術(shù)指標(biāo)文件A4采購打算A5形成的具體過程： (采購打算表每個月的10號制定）依照A0提出需求的設(shè)備數(shù)量,加上各部門的1提出的需申購的數(shù)量,減去倉庫記帳員提供的庫存量,即為所需的設(shè)備數(shù)量B，依照A0中提出的設(shè)備型號和規(guī)格，調(diào)用生產(chǎn)技術(shù)部出具的A3，依照這份具體配料清單,乘以數(shù)量B，得到需要提供的原材料數(shù)量B1，減去提供的庫存原材料數(shù)量,即為該月的原材料采購打算。 臨時采購打算表A6形成的具體過程：（一個月中的任何時候)需求來自A0、A,查詢A2,對比A3、形成原材料采購需求。即臨時采購打算單。(2)采購打算單A（包括臨時采購打算單6）的審核采購打算單必須由工廠廠長審核通過方生效，其他

50、人無權(quán)代理。而且沒有意外情況。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)打算表產(chǎn)品生產(chǎn)打算生產(chǎn)治理科供應(yīng)部采購員設(shè)備申購單各部門需采購的設(shè)備各需求部門供應(yīng)部采購員倉庫收發(fā)結(jié)存表倉庫收發(fā)匯總情況供應(yīng)部倉庫記帳員供應(yīng)部采購員設(shè)備配料單新品種指標(biāo)文件設(shè)備配料指標(biāo)數(shù)據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部供應(yīng)部采購員采購打算單依照打算形成的采購清單供應(yīng)部采購員工廠廠長審批臨時采購打算單依照臨時需要形成的采購清單供應(yīng)部采購員工廠廠長審批采購員定貨、收貨流程圖：本流程描述采購員依照采購單查找貨源,簽收物資的過程采購員依照采購打算單查找貨源生產(chǎn)治理部工廠廠長采購員同客戶簽定定貨單供貨方發(fā)貨，采購員收貨未找到貨源找到貨

51、源采購單差不多形成講明：（）采購員訂貨(以下為采購員一人完成)采購員依照生效的采購打算單A5（查看）,找尋貨源,定貨。一般在月底前定貨完畢。并簽定定貨單。供方確認(rèn),發(fā)貨。(定貨過程中的價格依照工廠慣例制定，簽定定單，先收貨,驗(yàn)貨合格入庫時才審核價格由廠長審核。價格合理,付貨款;不合理則退貨。)假如找不到貨源，采購員將口頭通知生產(chǎn)治理部或廠長(2）采購員收貨、驗(yàn)貨當(dāng)供方的物資抵達(dá)時,會隨貨附帶送貨單，由采購員查點(diǎn)物資數(shù)量和規(guī)格,一切與定單符合后，收貨。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向采購打算單采購打算供應(yīng)部采購員供應(yīng)部采購員定貨單供應(yīng)部采購員供應(yīng)部采購員送檢物資送檢及物資

52、處理流程圖:本流程描述采購員在接收物資后，檢驗(yàn)物資及后期處理的過程采購員填寫首檢單或送檢單質(zhì)檢部采購員查看質(zhì)檢部提供的檢驗(yàn)單采購員填寫退貨通知單退貨采購員填寫交庫單采購員填寫財(cái)務(wù)報(bào)單財(cái)務(wù)部門檢驗(yàn)物資不合格合格倉庫發(fā)料員查看交庫單，物資檢驗(yàn)單倉庫記帳員填寫入庫單和入庫記帳單結(jié)束工廠廠長審核不合格合格講明：(1）采購員填寫首檢單A8(首次檢驗(yàn)此種原材料,填寫收檢單;往常檢驗(yàn)過的原材料,則填寫送檢單)，將物資送到質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)檢部檢驗(yàn)后,出具檢驗(yàn)單A給采購員，檢驗(yàn)合格，則采購員填寫交庫單A10，預(yù)備入庫;檢驗(yàn)不合格，則交庫員填寫退貨通知單A11,退貨。（2）原材料入庫工廠廠長審核交庫單，假如未通

53、過，則采購員填寫退貨通知單；假如通過,采購員將交庫單A10交給倉庫發(fā)料員,倉庫發(fā)料員查看檢驗(yàn)單A9,倉庫記帳員填寫入庫單A13,同時填寫入庫記帳單A14。（3）付款采購員待原材料入庫后,填寫財(cái)務(wù)報(bào)單A5，假如廠長同意定單的價格，付款；否則退貨，采購員填寫退貨通知單A11。(4)出庫發(fā)料單A在月初定，倉庫領(lǐng)料員在月底前依照發(fā)料單17進(jìn)行原材料出庫；零星領(lǐng)料則用領(lǐng)料單，由倉庫治理員依照領(lǐng)料單A18進(jìn)行原材料出庫。原材料的出庫，倉庫記帳員將填寫出庫記帳單。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向送檢單（或首檢單)檢驗(yàn)物資供應(yīng)部采購員質(zhì)檢部檢驗(yàn)單物資檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢部供應(yīng)部采購員退貨通知單

54、通知發(fā)貨方退貨供應(yīng)部采購員交庫單物資入庫供應(yīng)部采購員工廠廠長審批倉庫發(fā)料員入庫單入庫記帳單記載物資入庫供應(yīng)部倉庫記帳員財(cái)務(wù)報(bào)單申請付款供應(yīng)部采購員財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn)本圖表明了質(zhì)檢部在檢驗(yàn)原材料的流程。原材料是否在打算單中是否合格分供方送檢單與原材料是否一致原材料是否合格填寫檢驗(yàn)單交給供應(yīng)部辦理入庫手續(xù)補(bǔ)采購打算單質(zhì)檢員填寫退貨通知單退回供應(yīng)部填寫退貨通知單退回供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部提供采購打算單，原材料送檢單和原材料否否否是是是是否講明: 專門情況：采購任務(wù)臨時放行,送檢原材料急用,送檢原材料緊急放行。原材料檢驗(yàn)時所用到的原始數(shù)據(jù)有:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向采購打算單打算采購的原材料信息

55、供應(yīng)部檢驗(yàn)員原材料送檢單被檢驗(yàn)的原材料信息供應(yīng)部檢驗(yàn)員合格分供方一覽表供應(yīng)方原材料合格數(shù)原材料提供商檢驗(yàn)員退貨通知單不相符原材料的信息檢驗(yàn)員供應(yīng)部檢驗(yàn)單原材料的檢驗(yàn)結(jié)果信息檢驗(yàn)員供應(yīng)部貯運(yùn)流程要緊包括產(chǎn)品的入庫和出庫。入庫流程要緊指原材料、半成品、不合格品、包廢品、維修品的入庫。采購部質(zhì)檢部制造部采購元器件檢驗(yàn)產(chǎn)品制造產(chǎn)品原材料交庫清單、報(bào)廢單等不合格品記錄單或報(bào)廢單等不合格品記錄單或報(bào)廢單等倉庫填寫入庫單入庫單采購部質(zhì)檢部制造部倉庫檢驗(yàn)單據(jù)詳細(xì)情況和特例 在倉庫內(nèi)部實(shí)際分五個分庫,即原材料庫、半成品庫、維修品庫、不合格品庫、報(bào)廢品庫。在入庫時，發(fā)料員依照入庫物品的不同分不放置在不同的倉庫中。

56、入庫過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向原材料交庫清單原材料數(shù)量、單價等采購部倉庫檢驗(yàn)單原材料的檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢部倉庫報(bào)廢單卡件名、報(bào)廢緣故等由廠長審批倉庫不合格品紀(jì)錄單不合格品相關(guān)信息質(zhì)檢部、或其他部門倉庫出庫流程要緊指原材料、半成品、維修品、成品的出庫。生產(chǎn)治理部發(fā)料單包裝通知單包裝要求單出庫單倉庫檢驗(yàn)產(chǎn)品出庫制造部裝箱清單市場部*詳細(xì)情況和特例關(guān)于原材料、維修品的出庫。需求部門憑出庫單項(xiàng)倉庫發(fā)料員領(lǐng)取,發(fā)料員檢驗(yàn)單據(jù)合格后就發(fā)料。關(guān)于半成品。假如是市場部需要,除了出庫單外,有時還有包裝通知單和包裝要求單。其他部門需要同上。關(guān)于成品。入庫只是一種形式。具體過程是：質(zhì)檢部按成品要求從

57、倉庫提取元器件，然后進(jìn)行聯(lián)調(diào),調(diào)試通過后由工程部驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后市場部開出出庫單,然后憑出庫單到倉庫再開入庫單，然而成品并不實(shí)際入庫，只是在倉庫的帳上作記錄。出庫過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向發(fā)料單原器件數(shù)量生產(chǎn)治理部倉庫包裝通知單通知包裝市場部通過生產(chǎn)治理部倉庫包裝要求單產(chǎn)品包裝要求市場部通過生產(chǎn)治理部倉庫裝箱清單箱子型號、裝箱內(nèi)容等倉庫市場部出庫單產(chǎn)品名稱、數(shù)量等市場部通過生產(chǎn)治理部倉庫XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖制造部生產(chǎn)：本圖表明XX產(chǎn)品的制造過程:否合格分解工作任務(wù)單同意否生產(chǎn)部門主管審核零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡返修任務(wù)單返工通知單總裝測試任務(wù)單臨時任務(wù)單檢查焊接焊接調(diào)試維修調(diào)試總

58、裝測試總裝是否通過檢 驗(yàn)合格否入半成品庫合格否入不合格品庫入成品庫聯(lián) 調(diào)工程部驗(yàn)收提貨入不合格品庫注明緣故，返回上級部門否同意生產(chǎn)調(diào)度合格否入不合格品庫制造過程中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡表明零部件處在生產(chǎn)各個時期生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位返修任務(wù)單表明要返修的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位返工通知單表明要返工的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位總裝測試任務(wù)單表明要總裝測試的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位臨時任務(wù)單表明臨時任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位不合格品記錄單表明不合格品的信息生產(chǎn)部倉庫制造部和生產(chǎn)治理部下達(dá)任務(wù)單卡件檢驗(yàn)是否有不明緣故填寫情況反映單，通知生產(chǎn)技術(shù)部卡件是

59、否合格卡件是否維修品是否內(nèi)部維修卡件是否降級填寫不合格品單，入不合格品庫反修品庫正常品庫將任務(wù)單和入庫單交統(tǒng)計(jì)人員是是是是是否否否否否本圖表明了質(zhì)檢部的檢驗(yàn)過程:講明:專門情況：卡件突然升級解決方法：返回制造部質(zhì)檢部的檢驗(yàn)所需要的原始表單有:表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡記錄零部件生產(chǎn)情況（制造部)調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)返修任務(wù)單記錄返修時的信息(制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)總裝測試任務(wù)單記錄總裝時的信息(制造部)調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臨時任務(wù)單記錄專門時需生產(chǎn)的生產(chǎn)信息(制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)情況反映表記錄在檢驗(yàn)時發(fā)生的新現(xiàn)象(質(zhì)檢部)檢驗(yàn)人員生產(chǎn)技術(shù)部入庫單記錄入庫產(chǎn)品信息(質(zhì)檢部）檢驗(yàn)

60、人員供應(yīng)部（倉庫員）不合格品單記錄不合格品信息（質(zhì)檢部)檢驗(yàn)人員供應(yīng)部(倉庫員）系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程圖本圖表明了質(zhì)檢部在系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時的過程:調(diào)度發(fā)放任務(wù)單倉庫是否有相應(yīng)半成品通知生產(chǎn)治理部半成品是否合格填寫不合格品單連同不合格品交倉庫，并領(lǐng)取相應(yīng)半成品系統(tǒng)成套，通知生產(chǎn)治理部系統(tǒng)是否出庫等待 協(xié)助發(fā)運(yùn)員發(fā)貨憑出庫單到倉庫辦理系統(tǒng)出庫手續(xù)將任務(wù)單和各種記錄單交統(tǒng)計(jì)人員否否是是是否講明:專門情況：更改系統(tǒng)配置-處理:交生產(chǎn)治理部,重新進(jìn)行連調(diào)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向聯(lián)調(diào)任務(wù)單聯(lián)調(diào)時所需半成品信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)聯(lián)調(diào)記錄單聯(lián)調(diào)時的一些記錄信息生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)不合格品單聯(lián)調(diào)時不合格半