合同管理辦法

1、PAGE32PAGE32合同管理辦法為加強(qiáng)公司全面合同管理，進(jìn)一步規(guī)范合同管理程序，強(qiáng)化管理意識(shí)，使合同管理工作更加規(guī)范化、制度化、程序化，從而更好的維護(hù)公司的合法權(quán)益，避免和減少因合同糾紛給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂本合同管理辦法。適用范圍公司范圍內(nèi)各分公司、承包部、土建項(xiàng)目部、直屬項(xiàng)目部及其它經(jīng)營(yíng)實(shí)體。管理對(duì)象建設(shè)工程施工合同、工程分包合同、勞務(wù)分包合同、試驗(yàn)分包合同、材料（設(shè)備）采購(gòu)合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、機(jī)械租賃合同、經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同書、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書及其他與工程相關(guān)的合同。三、合同管理機(jī)構(gòu)公司成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)組，公司相關(guān)部室、分公司、項(xiàng)目部配有相應(yīng)的合同管理人員。領(lǐng)導(dǎo)組

2、織機(jī)構(gòu)如下：組長(zhǎng)：范全民副組長(zhǎng)：裴建愛(ài)、馬錦泰、王福全、李健有成員：機(jī)關(guān)各職能部門、各分公司負(fù)責(zé)人及相應(yīng)合同管理員合同文本除某些建設(shè)工程施工合同必須使用建設(shè)單位的合同文本外，各類合同均須統(tǒng)一使用公司下發(fā)的合同文本。勞務(wù)分包合同、工程分包合同、鏟車挖機(jī)等機(jī)械合同版本由核算審計(jì)部制定（以電子版的形式下發(fā)），試驗(yàn)分包合同版本由技術(shù)質(zhì)量部制定（以電子版的形式下發(fā)），材料（設(shè)備）采購(gòu)合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、大型及小型機(jī)械租賃合同版本由物資管理部制定（以電子版的形式下發(fā)）。五、組織招標(biāo)及組織合同評(píng)審部門1、土建工程的勞務(wù)分包、鏟車挖機(jī)等機(jī)械分包、土方工程、降水工程、樁基工程、植筋工程、防護(hù)架搭拆工程合同由

3、工程管理部組織招標(biāo)及組織評(píng)審。2、試驗(yàn)分包合同由技術(shù)質(zhì)量部組織招標(biāo)及組織評(píng)審。3、土建工程及直屬項(xiàng)目材料（設(shè)備）采購(gòu)、周轉(zhuǎn)材料租賃、大型小型機(jī)械租賃及工程分包的防水工程、煙氣道工程、涂料工程、貼磚工程、門窗工程、彩鋼板、石膏板、保溫工程、接方木合同由物資管理部組織招標(biāo)、采購(gòu)及組織評(píng)審。4、安裝直屬項(xiàng)目的工程分包合同、勞務(wù)分包合同由安裝核算審計(jì)部會(huì)同項(xiàng)目部共同招標(biāo)，由安裝核算審計(jì)部組織各部門評(píng)審。5、安裝分公司所屬勞務(wù)分包合同、采購(gòu)合同簽訂前由分公司組織進(jìn)行招標(biāo)，并進(jìn)行分公司內(nèi)部評(píng)審。六、合同評(píng)審流程1、建設(shè)工程施工合同由分公司起草、洽談，分公司組織評(píng)審后，報(bào)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部，要求有相應(yīng)的電子版，由市

4、場(chǎng)開(kāi)發(fā)部組織相關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)相關(guān)部門評(píng)審。2、下述合同由核算審計(jì)部統(tǒng)一備案管理。2.1安裝工程勞務(wù)分包合同、材料采購(gòu)合同由項(xiàng)目或分公司發(fā)起，分公司各科室、分管副經(jīng)理及分公司經(jīng)理評(píng)審簽字齊全，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審后，報(bào)安裝核算審計(jì)部備案，核算審計(jì)部審核資料齊全后統(tǒng)一編號(hào)、蓋章后返各分公司及公司對(duì)口部門。2.2內(nèi)部安裝與土建分包合同由分包方發(fā)起，分公司之間以公司內(nèi)部土建、安裝工程分包管理辦法為基準(zhǔn)進(jìn)行洽談、簽訂。雙方簽字齊全后，由分包方報(bào)公司核算審計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核后在核算審計(jì)部備案。2.3外部安裝分包合同由項(xiàng)目或者分公司發(fā)起，分公司各科室、分管副經(jīng)理及分公司經(jīng)理評(píng)審簽字齊全

5、后，報(bào)安裝核算審計(jì)部統(tǒng)一編號(hào)，由安裝核算審計(jì)部負(fù)責(zé)公司對(duì)口部門及分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審的傳遞及內(nèi)部蓋章，合同評(píng)審、內(nèi)部蓋章完成后返還項(xiàng)目部或分公司，待對(duì)方簽字蓋章，手續(xù)完善后，由項(xiàng)目部或分公司返至安裝核算審計(jì)部備案。2.4土建工程的勞務(wù)分包、鏟車挖機(jī)等機(jī)械分包、土方工程、降水工程、樁基工程、植筋工程、防護(hù)架搭拆工程合同由工程管理部發(fā)起，組織項(xiàng)目經(jīng)理、分公司經(jīng)理、公司相關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審的傳遞及蓋章，合同蓋章前先報(bào)土建核算審計(jì)部統(tǒng)一編號(hào)，蓋章完成后返還項(xiàng)目部或分公司、公司核算審計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部。2.5試驗(yàn)分包合同由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)起，組織項(xiàng)目經(jīng)理、分公司經(jīng)理、公司相關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審的傳遞及蓋章，合同蓋章

6、前先報(bào)核算審計(jì)部統(tǒng)一編號(hào)，蓋章完成后返還項(xiàng)目部或分公司、公司核算審計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部。2.6由公司物資管理部統(tǒng)一采購(gòu)的材料采購(gòu)合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、大型小型機(jī)械租賃及工程分包的防水工程、煙氣道工程、涂料工程、貼磚工程、門窗工程、彩鋼板、石膏板、保溫工程、接方木合同由物資管理部發(fā)起，組織項(xiàng)目經(jīng)理、分公司經(jīng)理、公司相關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審的傳遞及蓋章，合同蓋章前先報(bào)核算審計(jì)部統(tǒng)一編號(hào)，蓋章完成后返還項(xiàng)目部或分公司、公司核算審計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部。2.7由土建項(xiàng)目部自行采購(gòu)的材料采購(gòu)合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、機(jī)械租賃合同由項(xiàng)目部發(fā)起，由物資管理部負(fù)責(zé)相關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審的傳遞及蓋章，合同蓋章前先報(bào)核算審計(jì)

7、部統(tǒng)一編號(hào)，蓋章完成后返還項(xiàng)目部或分公司、公司核算審計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部。2.8安裝直屬項(xiàng)目的工程分包合同、勞務(wù)分包合同由項(xiàng)目部發(fā)起，項(xiàng)目對(duì)口管理人員及項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審后報(bào)公司核算審計(jì)部統(tǒng)一編號(hào)，由核算審計(jì)部負(fù)責(zé)各分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審的傳遞及統(tǒng)一蓋章，合同評(píng)審、蓋章完成后返還項(xiàng)目部及公司對(duì)口部門。2.9合作項(xiàng)目在評(píng)審建設(shè)工程合同時(shí)，要求附工程項(xiàng)目管理責(zé)任合同書。合作項(xiàng)目的工程項(xiàng)目管理責(zé)任合同書和勞務(wù)合同由所屬分公司發(fā)起，分公司各科室、分管副經(jīng)理及分公司經(jīng)理評(píng)審簽字齊全后，報(bào)核算審計(jì)部統(tǒng)一編號(hào)，由核算審計(jì)部負(fù)責(zé)相關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審的傳遞及統(tǒng)一蓋章，合同評(píng)審、蓋章完成后返還項(xiàng)目部或分公司及公司對(duì)口部門。項(xiàng)目部必

8、須使用公司核算審計(jì)部、技術(shù)質(zhì)量部、物資管理部下發(fā)的統(tǒng)一合同版本，未使用的一律不予接收。合同評(píng)審記錄（見(jiàn)附件1）使用下發(fā)的統(tǒng)一格式，項(xiàng)目部、分公司和公司相關(guān)部門對(duì)每一份合同的評(píng)審記錄備案。合同蓋章時(shí)，組織合同評(píng)審的部門必須核實(shí)各評(píng)審人提出的評(píng)審意見(jiàn)是否已經(jīng)修改，如評(píng)審意見(jiàn)未修改，則由組織合同評(píng)審的部門組織合同發(fā)起者進(jìn)行修改，必要時(shí)召開(kāi)相關(guān)會(huì)議解決。組織合同評(píng)審的部門在收到合同后三個(gè)工作日內(nèi)組織公司相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審?fù)瓿?，公司相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)在收到合同后半天內(nèi)對(duì)合同評(píng)審?fù)瓿?，?xiàng)目部一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)評(píng)審?fù)瓿傻暮贤薷暮蟛⒎祷亟M織合同評(píng)審的部門，組織合同評(píng)審的部門在三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)修改完成的合同蓋章

9、并送達(dá)相關(guān)部門及項(xiàng)目部。七、合同評(píng)審所需資料及說(shuō)明安裝勞務(wù)分包合同備案時(shí)需附合同評(píng)審記錄（分公司相關(guān)人員簽字齊全）、標(biāo)后預(yù)算、成本測(cè)算對(duì)比表、招標(biāo)相關(guān)資料（各勞務(wù)隊(duì)報(bào)價(jià)、會(huì)議記錄、簽字齊全的招標(biāo)結(jié)果）、其他資料。招標(biāo)結(jié)果需有參加招標(biāo)人員簽字，分公司負(fù)責(zé)勞務(wù)招標(biāo)的副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算科科長(zhǎng)必須參加勞務(wù)招標(biāo)并在招標(biāo)結(jié)果上簽字。安裝材料采購(gòu)合同備案時(shí)需附采購(gòu)價(jià)與投標(biāo)價(jià)、認(rèn)價(jià)或信息價(jià)的對(duì)比表、相關(guān)材料招標(biāo)資料及招標(biāo)結(jié)果。各部門組織的招標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果需經(jīng)參加招標(biāo)的人員、及主管部門負(fù)責(zé)人簽字。本年度與勞務(wù)公司管理費(fèi)由公司統(tǒng)一繳納，分公司在洽談勞務(wù)合同時(shí)要將勞務(wù)管理費(fèi)單列一項(xiàng)，并注明“勞務(wù)管理費(fèi)由甲方統(tǒng)一繳

10、納時(shí)，扣除此項(xiàng)費(fèi)用”。八、公司部門評(píng)審內(nèi)容1、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)業(yè)主的資信評(píng)價(jià)，對(duì)工程的真實(shí)性、可行性、招投標(biāo)手續(xù)、經(jīng)營(yíng)模式、立項(xiàng)批文、資金來(lái)源情況進(jìn)行分析。2、工程管理部：對(duì)合同分包方進(jìn)行選擇，負(fù)責(zé)合同有關(guān)生產(chǎn)、安全、項(xiàng)目組織有關(guān)條款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審、分包資質(zhì)以及所附招標(biāo)資料的真實(shí)性與完整性進(jìn)行核驗(yàn)。3、技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)合同有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)條款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。4、核算審計(jì)部：對(duì)市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行收集，負(fù)責(zé)合同有關(guān)合同造價(jià)的組成、包含工作內(nèi)容以及結(jié)算方式等相關(guān)條款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。5、財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)合同有關(guān)工程款項(xiàng)支付方式、支付額度、支付比例以及相關(guān)稅務(wù)條款等資金條款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。6、物資采購(gòu)部：負(fù)責(zé)合同有關(guān)廠家的

11、資信、材料設(shè)備價(jià)格、供貨方式等相關(guān)條款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，以及租賃資質(zhì)等的核驗(yàn)。7、風(fēng)險(xiǎn)控制部：負(fù)責(zé)合同的法律評(píng)審，嚴(yán)格審查合同的合法、合規(guī)性，把控合同法律風(fēng)險(xiǎn)。九、合同簽訂時(shí)間1、建設(shè)工程施工合同應(yīng)在業(yè)主規(guī)定時(shí)間內(nèi)或中標(biāo)通知書發(fā)出一個(gè)月內(nèi)完成簽訂工作。2、工程分包合同、勞務(wù)分包合同、試驗(yàn)分包合同的簽訂應(yīng)在分包方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)之前完成簽訂工作，嚴(yán)禁分包合同在分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)后補(bǔ)簽。3、材料采購(gòu)合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、機(jī)械租賃合同應(yīng)在材料、機(jī)械使用前完成簽訂工作（具體見(jiàn)物資管理辦法）。十、合同管理1、合同是法律文件，有一定的保密性，一般不予外借和復(fù)制。特殊情況時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)可以借閱，但必須明確返還日期（附件三：文

12、件（合同）借閱登記表）。2、建設(shè)工程施工合同簽字蓋章后，統(tǒng)一交于市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部發(fā)放給核算審計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部、分公司、項(xiàng)目部留存。3、各類合同均由所屬分公司或直屬項(xiàng)目部及合同評(píng)審表中的公司相關(guān)部門建立各類合同臺(tái)帳（見(jiàn)附件二），進(jìn)行備案管理。十一、合同用章（一）建設(shè)工程施工合同使用公司合同專用章或集團(tuán)合同專用章，其管理辦法如下：1、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)公司合同專用章的保管和使用，只允許代表公司簽訂對(duì)外合同時(shí)使用。2、凡使用合同專用章須先填寫用印單：（1）經(jīng)評(píng)審的合同，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后方可用印蓋章；（2）未經(jīng)評(píng)審的合同須總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字或在特殊情況下以電話形式確認(rèn)同意后方可用印，否則不予蓋章。3

13、、帶章外出簽訂合同的，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，合同專用章管理人員陪同。4、不準(zhǔn)為未經(jīng)審批的合同文本以及空白合同加蓋合同專用章。5、凡未加蓋公司合同專用章或集團(tuán)公司合同專用章的建設(shè)工程施工合同一律視為無(wú)效合同，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。（二）其他合同應(yīng)區(qū)別不同情況使用公司公章，其具體用印管理見(jiàn)企業(yè)管理部制度。（三）使用山西六建集團(tuán)有限公司或昌陸建筑工程集團(tuán)有限公司合同專用章的均由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部根據(jù)山西六建集團(tuán)有限公司或昌陸建筑工程集團(tuán)有限公司的用印管理制度辦理。（四）使用山西六建集團(tuán)有限公司或昌陸建筑工程集團(tuán)有限公司公章的由相關(guān)部門根據(jù)山西六建集團(tuán)有限公司或昌陸建筑工程集團(tuán)有限公司的用印管理制度辦理。十

14、二、合同履約1、不論何種合同，合同一經(jīng)簽訂，公司相關(guān)部室、分公司、項(xiàng)目部要密切配合，嚴(yán)格按合同要求全面履行。2、做好合同交底工作。土建工程建設(shè)工程施工合同由公司核算審計(jì)部組織相關(guān)人員在開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，安裝工程建設(shè)工程施工合同由分公司預(yù)算科組織安裝核算審計(jì)部及相關(guān)人員在開(kāi)工后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，全面了解掌握合同條款，并留有記錄；工程分包合同、勞務(wù)分包合同、試驗(yàn)分包合同、材料采購(gòu)合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同、機(jī)械租賃合同由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，并留有記錄（見(jiàn)附件四）。3、公司各職能部室不定期對(duì)合同管理情況、履約情況進(jìn)行檢查，并進(jìn)行通報(bào)獎(jiǎng)罰，及時(shí)組織、協(xié)調(diào)、解決合同履行中存在的問(wèn)

15、題。4、分公司每年應(yīng)組織相關(guān)合同管理人員進(jìn)行1-2次合同履約等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。本管理辦法自下發(fā)之日起生效，解釋權(quán)歸核算審計(jì)部。附件一 建設(shè)合同評(píng)審記錄 表1工程名稱合同編號(hào)質(zhì)量等級(jí)工程造價(jià)合同工期承包范圍評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員項(xiàng)目經(jīng)理分公司預(yù)算科分公司工程科分公司財(cái)務(wù)科分公司分管副經(jīng)理分公司經(jīng)理工程管理部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo) 公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：1、本表一式五份，分公司、市場(chǎng)管理部、核算審計(jì)部、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部各一份。 安裝工程勞務(wù)分包合同評(píng)審記錄 表2施工單位名稱合同編號(hào)工程名稱工程造價(jià)工程工期質(zhì)量等級(jí)分包范圍評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員項(xiàng)

16、目經(jīng)理分公司預(yù)算科分公司工程科分公司材料科分公司財(cái)務(wù)科分公司分管副經(jīng)理分公司經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：本表一式三份，項(xiàng)目部或分公司、財(cái)務(wù)管理部、核算審計(jì)部各一份。 安裝采購(gòu)合同評(píng)審記錄 表3供方名稱合同編號(hào)需方名稱工程名稱工程地點(diǎn)供貨名稱合同金額評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員項(xiàng)目經(jīng)理分公司預(yù)算科分公司工程科分公司材料科分公司財(cái)務(wù)科分公司分管副經(jīng)理分公司經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：本表一式三份，項(xiàng)目部或分公司、財(cái)務(wù)管理部、核算審計(jì)部各一份。 (內(nèi)部)安裝與土建分包合同評(píng)審記錄 表4施工單位名稱合同編號(hào)工程名稱工程造價(jià)工程工期質(zhì)量等級(jí)分包范圍評(píng)審部門

17、評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員項(xiàng)目經(jīng)理分公司預(yù)算科分公司工程科分公司財(cái)務(wù)科分公司分管副經(jīng)理分公司經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部核算審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo) 經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：1、本表一式四份，項(xiàng)目部或分公司、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部、核算審計(jì)部各一份。(外部)安裝與土建分包合同評(píng)審記錄 表5施工單位名稱合同編號(hào)工程名稱工程造價(jià)工程工期質(zhì)量等級(jí)分包范圍評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員項(xiàng)目經(jīng)理分公司預(yù)算科分公司工程科分公司財(cái)務(wù)科分公司分管副經(jīng)理分公司經(jīng)理工程管理部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo) 公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：1、本表一式四份，項(xiàng)目部或分公司、核算審計(jì)部、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部各一份。 土建勞

18、務(wù)分包合同評(píng)審記錄 表6施工單位名稱合同編號(hào)工程名稱工程造價(jià)工程工期質(zhì)量等級(jí)分包范圍評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員工程管理部分管領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)）項(xiàng)目經(jīng)理分公司經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo) 公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：1、項(xiàng)目經(jīng)理與分公司經(jīng)理一致時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理合并。2、本表一式四份，項(xiàng)目部或分公司、公司工程管理部、財(cái)務(wù)管理部、土建核算審計(jì)部各一份。 土建工程分包合同評(píng)審記錄 表7施工單位名稱合同編號(hào)工程名稱工程造價(jià)工程工期質(zhì)量等級(jí)分包范圍評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員工程管理部分管領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)）項(xiàng)目經(jīng)理分公司經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo) 公

19、司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：1、本表僅適用于土建項(xiàng)目由工程管理部組織評(píng)審的工程分包合同評(píng)審記錄。 2、項(xiàng)目經(jīng)理與分公司經(jīng)理一致時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理合并。3、本表一式四份，項(xiàng)目部或分公司、公司工程管理部、財(cái)務(wù)管理部、土建核算審計(jì)部各一份。 土建工程分包合同評(píng)審記錄 表8施工單位名稱合同編號(hào)工程名稱工程造價(jià)工程工期質(zhì)量等級(jí)分包范圍評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員物資管理部項(xiàng)目經(jīng)理分公司經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部工程管理部分管領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)）風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo) 公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：1、本表僅適用于土建項(xiàng)目由物資管理部組織評(píng)審的工程分包合同評(píng)審記錄。 2、項(xiàng)目經(jīng)理與分

20、公司經(jīng)理一致時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理合并。3、本表一式四份，項(xiàng)目部或分公司、公司物資管理部、財(cái)務(wù)管理部、土建核算審計(jì)部各一份。 試驗(yàn)分包合同評(píng)審記錄 表9施工單位名稱合同編號(hào)工程名稱工程工期質(zhì)量等級(jí)分包范圍評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員技術(shù)質(zhì)量部分管領(lǐng)導(dǎo)（技術(shù)）項(xiàng)目經(jīng)理分公司經(jīng)理工程管理部財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo) 公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：1、項(xiàng)目經(jīng)理與分公司經(jīng)理一致時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理合并。2、本表一式四份，項(xiàng)目部或分公司、公司技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)管理部、土建核算審計(jì)部各一份。 物資采購(gòu)合同評(píng)審記錄 表10供方名稱合同編號(hào)需方名稱工程名稱工程地點(diǎn)供貨名稱合同金額

21、評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員物資管理部項(xiàng)目經(jīng)理分公司經(jīng)理工程管理部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：1、本表僅適用于由物資管理部統(tǒng)一采購(gòu)(包括周轉(zhuǎn)材料租賃)、機(jī)械租賃的合同評(píng)審記錄。 2、項(xiàng)目經(jīng)理與分公司經(jīng)理一致時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理合并。3、本表一式四份，項(xiàng)目部或分公司、公司物資管理部、財(cái)務(wù)管理部、核算審計(jì)部各一份。 物資采購(gòu)合同評(píng)審記錄 表11供方名稱合同編號(hào)需方名稱工程名稱工程地點(diǎn)供貨名稱合同金額評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員材料預(yù)算技術(shù)生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)理分公司經(jīng)理物資管理部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年

22、 月 日說(shuō)明：1、本表僅適用于由土建項(xiàng)目部統(tǒng)一采購(gòu)、租賃的合同評(píng)審記錄。 2、項(xiàng)目經(jīng)理與分公司經(jīng)理一致時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理一欄與分公司經(jīng)理一欄合并。3、本表一式四份，項(xiàng)目部或分公司、公司物資管理部、財(cái)務(wù)管理部、核算審計(jì)部各一份。 安裝直屬項(xiàng)目分包合同評(píng)審記錄 表12施工單位名稱山西陸廣建筑勞務(wù)有限公司合同編號(hào)工程名稱東山煤礦基建庫(kù)棚戶區(qū)改造1#住宅樓工程造價(jià)約221.5萬(wàn)工程工期2013年.6月至2016年.6月質(zhì)量等級(jí)合格分包范圍采暖（除地暖工程，以分集水器閥門處為界）、給水、排水、有壓排水、雨水、強(qiáng)電系統(tǒng)安裝、弱電和消防電的暗配管、弱電和消防電的橋架安裝、其他系統(tǒng)的預(yù)留洞評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員項(xiàng)

23、目經(jīng)理工程管理部技術(shù)質(zhì)量部風(fēng)險(xiǎn)控制部財(cái)務(wù)管理部核算審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年月日說(shuō)明：1、本表僅適用于安裝直屬項(xiàng)目的勞務(wù)分包、工程分包合同評(píng)審記錄。 2、本表一式四份，項(xiàng)目部、公司工程管理部、財(cái)務(wù)管理部、核算審計(jì)部各一份。 合作項(xiàng)目勞務(wù)合同評(píng)審記錄 表13施工單位名稱合同編號(hào)工程名稱工程造價(jià)工程工期質(zhì)量等級(jí)分包范圍評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員項(xiàng)目經(jīng)理分公司安全生產(chǎn)科分公司預(yù)算科分公司經(jīng)理工程管理部財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：1、本表僅適用于合作項(xiàng)目的勞務(wù)分包合同評(píng)審。2、本表一式四份，項(xiàng)目部或分公司、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部、核算審計(jì)部各一份。 合作項(xiàng)目

24、責(zé)任合同書評(píng)審記錄 表14施工單位名稱合同編號(hào)工程名稱工程造價(jià)工程工期質(zhì)量等級(jí)分包范圍評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員項(xiàng)目經(jīng)理分公司安全生產(chǎn)科分公司預(yù)算科分公司經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部核算審計(jì)部分管領(lǐng)導(dǎo) 經(jīng)辦人經(jīng)辦日期年 月 日說(shuō)明：1、本表僅適用于合作項(xiàng)目責(zé)任合同書的評(píng)審。2、本表一式三份，項(xiàng)目部或分公司、財(cái)務(wù)管理部、核算審計(jì)部各一份。附件二 勞務(wù)分包合同臺(tái)帳 表1序號(hào)合同編號(hào)工程名稱發(fā)包方名稱分包方名稱工程地點(diǎn)分包范圍合同造價(jià)結(jié)算方式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)備注 采購(gòu)、租賃、試驗(yàn)分包合同臺(tái)帳 表2序號(hào)合同編號(hào)工程名稱發(fā)包方名稱分包方名稱工程地點(diǎn)分包范圍合同造價(jià)結(jié)算方式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)備注 工程分包合同臺(tái)帳 表3合同編號(hào)工程名稱發(fā)包方分包方工程地點(diǎn)分包范圍合同造價(jià)開(kāi)竣工日期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)備注 建設(shè)工程施工合同臺(tái)帳 表4合