瑞麗市畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院

1、PAGE PAGE 3瑞麗市畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院2016年度部門決算公開說明 第一部分 概況主要職能“醫(yī)院”以醫(yī)療工作為中心，在提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)上，保證教學和科研任務(wù)的完成，并不斷提高教學質(zhì)量和科研水平。同時做好擴大預(yù)防、指導(dǎo)基層和計劃生產(chǎn)的技術(shù)工作。部門基本情況機構(gòu)人員情況：年末在編人數(shù)為73人，年末在職職工59人（51人專技人員、8人工勤人員），年末退休職工45人。機構(gòu)人員當年變動情況及原因：在職職工人數(shù)與上年度相比減少2人（退休5人、新招3人）。第二部分 2016年度部門決算表（見附件）第三部門 2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明當年收入基本情況：全年的收入為13548

2、466.76元，其中：財政補助收入7429129.4元（其中在職人員3781422元，退休人員2647707.4元，公立醫(yī)院改革經(jīng)費1000000元），事業(yè)收入5446320.22元（醫(yī)療收入）。與上年對比情況增加13.35%，變動原因1、工資增加；2、醫(yī)院加大宣傳力度，積極到鄉(xiāng)下搞義診活動，努力創(chuàng)收，提高醫(yī)院效益。二、支出決算情況說明當年支出基本情況：全年支出為14052835.98元，其中:工資福利支出5104269. 29元;商品和服務(wù)支出3190038.29元，其中維修（護）費183942元為專用設(shè)備、一般設(shè)備維修費、網(wǎng)絡(luò)維護費和門窗水龍頭更換等；對個人和家庭的補助3030442.4元

3、，其他資本性支出2703086元（辦公設(shè)備購置）。與上年對比情況增加48.59%，變動原因是1、工資增加；2、醫(yī)院搬遷新大樓，大量購買新設(shè)備；3、人才大量輸出培養(yǎng)。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明單位財政補助收入年初預(yù)算為565.294萬元，決算數(shù)為742.91萬元，與上年對比情況增加31.42%，變動原因是1、2016年職工繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金，基本工資上調(diào)，工資增加；2、公立醫(yī)院改革資金100萬元撥付到位。年度執(zhí)行中無調(diào)整情況。財政項目補助支出-急救中心項目款40萬元本年度列支2.5萬元，剩下37.5萬元未列支；財政基本補助支出-退休人員公用經(jīng)費1.95萬元本年度列支0.58萬元，剩下1.36萬元未列支；財政基本補助支出-公立醫(yī)院改革資金本年度全部列支。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2016年度單位無三公經(jīng)費政府采購安排情況說明及執(zhí)行情況說明單位對要購買的設(shè)備做預(yù)算，并合理安排好單位資金用于購買設(shè)備，設(shè)備的購買都遵循對醫(yī)院能馬上產(chǎn)生效益和效果的設(shè)備首先購買。執(zhí)行情況是嚴格按照要求和預(yù)算合理購買設(shè)備，并按財政的要求填寫政府采購表及詢價通知單。專業(yè)性較強的名詞進行解釋事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按