不合格品控制程序模板

1、不合格品控制程序(ISO9007ISO14007ISO45001-2018)1目的對不合格品進行控制和處理，確保不合格品的非預期使用。2范圍本程序適用于采購物資、生產(chǎn)全過程至交付及交付后所發(fā)生的所有不合格品的 控制。3職責檢驗員負責對不合格品進行記錄、做好標識和隔離處理，并填寫“不合格 品處理報告”，跟蹤不合格品的處理結果；重大情況由品質(zhì)部負責人審核。品質(zhì)部負責對一般不合格品進行評審、審批及處理。相關部門參與不合格品的評審，提出處理建議。各生產(chǎn)車間負責工序間的不合格品或成品不合格品的具體處置實施。供應部負責交付后不合格品的信息反饋，并傳遞到品質(zhì)部。由品質(zhì)部會同相關人員對不合格品產(chǎn)生的原因進行分

2、析，并采取糾正和預防措施。商務部采購人員負責對影響產(chǎn)品質(zhì)量不合格外購物品的退貨事宜?？偣へ撠煂χ卮蟛缓细衿吩u審及糾正措施發(fā)生的爭議進行仲裁。4工作程序不合格品可分為：a)返工產(chǎn)品：經(jīng)檢驗試驗或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格，但進行返工，可以達到規(guī)定 要求的不合格品。b)返修產(chǎn)品：經(jīng)檢驗試驗或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格，但經(jīng)修理后可以使用的不合 格品（返修后的不合格品，仍為不合格品）。c）讓步接收產(chǎn)品：經(jīng)檢驗試驗或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)返修或不經(jīng)返修，作讓步接收的不合格品。d）報廢產(chǎn)品：經(jīng)檢驗或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格，不能返工或修理只能報廢的不合格 品。e）退貨產(chǎn)品：經(jīng)檢驗或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格，準備或立即退還給供應廠商的不合 格

3、品。f）拒收產(chǎn)品：經(jīng)檢驗不合格，拒絕收下的不合格品（對送貨上門的外購件）。不合格品處置方式通常有：a）返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施。；b）讓步接收：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可；c）拒收或退貨；d）報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預期使用而對其所采取的措施。不合格品評審處置及權限對于非讓步接收處理的不合格品，由檢驗員負責批準不合格品的判定、分析、評審、提出處置意見或決定處置方法，并監(jiān)督不合格品的處置。對于讓步接收的外購外協(xié)件，C類物資由檢驗員批準，B類物資由品質(zhì)部 經(jīng)理批準，A類物資由總工批準。對于讓步接收的自制件，由品質(zhì)部經(jīng)理批準對于讓步接收的裝配成品，由總工批準對于讓

4、步接收的最終產(chǎn)品（包裝成品），由商務部向顧客提出讓步接收申請并經(jīng)同意后，由總經(jīng)理或其指派人員批準。在檢驗員不能確定時，上報品質(zhì)部經(jīng)理處理；品質(zhì)部經(jīng)理不能確定時，上報總工處理。對于讓步接收的產(chǎn)品，由制造部提出申請。在需要時（如對于嚴重的、大批量的配件不合格品、最終產(chǎn)品的批量不 合格品），應組織相關部門進行評審，品質(zhì)部對各部門的評審意見進行匯總分析， 得出評審結論，并提出處置意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。返工產(chǎn)品的控制所有返工、返修后的產(chǎn)品均應重新進行檢驗，并認真作好記錄。需要時，針對不合格原因，制定并實施糾正措施，防止不合格的再發(fā)生， 并按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。原材料、外購件、外協(xié)件不合格品的

5、控制。進貨不合格品的處理方式有：退貨、揀用、讓步接收、返工等。經(jīng)檢驗的物資，一旦不能滿足規(guī)定的要求時，檢驗員應在不合格品上掛“不合格品”牌，并將其放入不合格品區(qū)，在“外購、外協(xié)件檢驗單” 、“驗收單”上 寫明檢驗的判定結果，并簽名或蓋章確認。 進貨檢驗不合格品應按以下規(guī)定進 行評審后作出處理決定：a） 一般情況下，由檢驗員在“驗收單”的右邊寫出處理決定。b）生產(chǎn)急需時，由制造部或車間負責人在“工作聯(lián)系單”內(nèi)，填寫物料急需情況，由品質(zhì)部在“反饋信息”欄作出相應的處理決定，并簽名確認。揀用時，由檢驗員根據(jù)品質(zhì)部確認的樣品進行全檢，揀出的不合格品作退貨處 理。讓步接收時，將物料入庫或發(fā)放生產(chǎn)線使用，

6、并作“讓步接收”標識。當合同 有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認。嚴重特性或批量不合格均應填寫“不合格品報告單”作退貨處理。退貨時，品質(zhì)部應出據(jù)該批的檢驗記錄，供應部開據(jù)“退貨單” c）同一供方同一種物料連續(xù)兩批不合格時，品質(zhì)部負責人應填寫“糾正和預防 措施表”督促該供方采取糾正和預防措施，按糾正和預防措施控制程序執(zhí) 行。過程產(chǎn)品不合格品的控制生產(chǎn)過程中不合格品的處理方式：退料、返工、返修等。生產(chǎn)過程互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，車間或班組負責人應填寫“退貨單”，并退至相應倉庫，由相應檢驗員進行檢驗確認；對確認為不合格品的應掛“不 合格品”牌，并放入不合格品區(qū)。返工產(chǎn)品，應填寫“返工單”，由責任人或修 理

7、工位進行返工，返工后的產(chǎn)品應由原檢驗員重新進行檢驗，并在“返工單” 中作檢驗跟蹤記錄，合格后方可轉(zhuǎn)序。檢驗員對過程產(chǎn)品檢驗和試驗中，發(fā)現(xiàn)的致命和嚴重缺陷或批量性的不 合格，檢驗員應填寫“不合格品報告單”，由車間或班組負責人會同品質(zhì)部人員 對不合格品進行評審，必要時提請總工審批評審結果。由檢驗員根據(jù)評審結果， 按產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的相關內(nèi)容進行標識，作出相應的處理。最終產(chǎn)品不合格品的控制最終產(chǎn)品的不合格品處理方式：返工、返修等檢驗員在成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應將其放入不合格品區(qū)或掛牌，在“最終檢驗記錄單”上作出不合格的判定結論，并簽名確認；對不合格品處 置一般由成品最終檢驗員進行，若作

8、出返工決定，應填入“最終檢驗記錄單” 上的“備注”欄，并開據(jù)“返工單”到相應車間；生產(chǎn)車間憑“返工單”對不 合格品進行返工。返工后的產(chǎn)品應重新進行檢驗，合格后方可放行；對檢驗中發(fā)現(xiàn)較重大的或批量質(zhì)量不合格品，檢驗員應填寫“不合格品報告單”，報品質(zhì) 部負責人，由其組織評審、確定處置意見，由總經(jīng)理審批。已交付產(chǎn)品的不合格品的處理對于已交付給顧客產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（或可能）不合格時，按公司產(chǎn)品質(zhì)量的重大問 題對待，品質(zhì)部應組織采取相應的糾正和預防措施；必要時，由商務部與顧客 協(xié)商解決的辦法，以滿足顧客的要求。其他不合格品的處理對倉庫庫存產(chǎn)品進行抽檢時所發(fā)現(xiàn)的不合格品，搬運過程中所造成的不 合格品等，需經(jīng)品質(zhì)

9、部重檢，由品質(zhì)部負責人在相應的檢驗記錄上作出處理決 定，發(fā)至相關部門執(zhí)行。生產(chǎn)線及維修部門所退的物料，經(jīng)檢驗員確認為供應商責任后，若作出 退貨決定，應由倉庫員填寫“退貨單”交供應部采購人員，由采購人員通知供 方?！巴素泦巍币嘧鳛樨攧詹哭k理帳面沖減的依據(jù)。檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品，應將不合格現(xiàn)象填入相應的檢驗記錄，以便于原 因分析及采取處理措施。不合格品的統(tǒng)計品質(zhì)部每月對進貨、產(chǎn)品、顧客退貨等的不合格品進行統(tǒng)計，對不合格情況嚴 重（不合格率高），運用統(tǒng)計技術進行調(diào)查分析，確定責任人員，督促責任人員 制定并實施糾正和預防措施。對于實際發(fā)生的不合格品和潛在的不合格品的控制，需要制定糾正和預防 措施時按糾正和預防控制程序進行。品質(zhì)部負責糾正和預防措施的驗證