深州市廣播電視臺(tái)

1、 深州市廣播電視臺(tái) 2016年部門決算公開一、本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況深州市廣播電視臺(tái)是由2010年9月文化體制改革原深州市廣播電視局電視臺(tái)職能組建的，相當(dāng)市委宣傳部的科級(jí)事業(yè)單位。主要職能:做好各類廣播電視節(jié)目制作、宣傳、采訪報(bào)道、專題片等創(chuàng)作生產(chǎn)。建立廣播電視安全播出保障體系，加強(qiáng)安全播出管理。組織實(shí)施重大公益工程和公益活動(dòng)。完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。人員情況:現(xiàn)有干部職工123人，其中在職職工76人，退休職工47人。二、收支總體情況表2016年度，收入6284989.16元，財(cái)政補(bǔ)助收入4899283.75元，事業(yè)收入1385705.41元。其中人員支出4626274.67元

2、，日常支出1109818.11元。三、財(cái)政撥款收支情況表見附表無部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算。四、績(jī)效預(yù)算信息績(jī)效指標(biāo)情況：綜合覆蓋率廣播90%、電視80%、宣傳報(bào)道100%，停播率為0，設(shè)備運(yùn)行良好等指標(biāo)已完成預(yù)期目標(biāo)。五、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況政府采購(gòu)情況表編制單位：深州市廣播電視臺(tái) 2016年度 單位：元項(xiàng)目行次采購(gòu)計(jì)劃金額實(shí)際采購(gòu)金額總計(jì)非財(cái)政性資金總計(jì)非財(cái)政性資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金欄次123456789101112合計(jì)1650001650001650001615001615001615

3、00貨物165000165000165000161500161500161500工程服務(wù)六、國(guó)有資產(chǎn)信息資產(chǎn)情況表編制單位：深州市廣播電視臺(tái) 2016年度 單位：元資產(chǎn)類別年初數(shù)年末數(shù)資產(chǎn)原值累計(jì)折舊資產(chǎn)凈值資產(chǎn)原值累計(jì)折舊資產(chǎn)凈值房屋及構(gòu)筑物1287283.141287283.141287283.141287283.14通用設(shè)備639556.0054721.13584834.87181430.0017682.11163747.89專用設(shè)備20020321.3418931055.21089266.145093175.004638510.20454664.80文物和陳列品圖書、檔案家具、用具、裝

4、具及動(dòng)植物36365.0033109.003256.0031265.0029187.562077.44七、有關(guān)事項(xiàng)說明預(yù)算執(zhí)行情況：同去年（收入719.13萬(wàn)元）相比收入有所減少，財(cái)政支持資金較去年減少，財(cái)政撥款支出較年初預(yù)算減少，收入下滑。2.“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況較去年相比，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)決算11.95萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.71萬(wàn)元均有所下降，主要厲行節(jié)約，節(jié)約開支。3.其他事項(xiàng)：其他社會(huì)保障繳費(fèi)：743895.8元，工傷、養(yǎng)老等。其他商品服務(wù)支出：143702.98元，本單位業(yè)務(wù)聯(lián)系不大的相關(guān)支出。預(yù)付賬款：50000元，深州市利通管線維修公司工程費(fèi)。其他應(yīng)收款：412012元，暫存財(cái)政職工

5、集資。其他：2845869元，遞延資產(chǎn)。應(yīng)付賬款：783961.13元，主要是農(nóng)村有線材料、施工費(fèi)用，日常零星欠款。 其他應(yīng)付款：3073001.61元，工會(huì)費(fèi)、職工福利、職工集資利息、農(nóng)網(wǎng)租桿費(fèi)等。資產(chǎn)負(fù)債表里其它2845869元，是遞延資產(chǎn)科目里的金額。八、相關(guān)名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（四

6、）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。（五）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和