B007企業(yè)所得稅年度匯算清繳

1、SB0077企業(yè)所得得稅年度匯匯算清繳納稅人識(shí)別別號(hào)：金額單位：元列至角角分納稅人名稱稱：所屬時(shí)期至填表日期申報(bào)日期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地地址登記注冊(cè)類類型開(kāi)戶銀行銀行帳號(hào)行次項(xiàng) 目納稅人填寫(xiě)寫(xiě)數(shù)稅務(wù)機(jī)關(guān)調(diào)調(diào)整數(shù)收入總額1銷售(營(yíng)業(yè)業(yè))收入(請(qǐng)?zhí)罡奖肀硪?2 減減：銷售退退回3 折折扣與折讓讓4銷售(營(yíng)業(yè)業(yè))收入凈額額(1-2-3)5 其其中：免稅稅的銷售(營(yíng)業(yè))收入6特許權(quán)使用用費(fèi)收益7投資收益(請(qǐng)?zhí)罡奖肀矶?8投資轉(zhuǎn)讓凈凈收益(見(jiàn)附表二二)9租賃凈收益益10匯兌凈收益益11資產(chǎn)盤(pán)盈凈凈收益12補(bǔ)貼收入13其他收入(請(qǐng)附明細(xì)細(xì)表)14收入總額合合計(jì)(4+6+7+8+9+100+11+12+113)扣除項(xiàng)

2、目15銷售(營(yíng)業(yè)業(yè))成本(請(qǐng)?zhí)罡奖肀砣?16銷售稅金及及附加17期間費(fèi)用合合計(jì)(18+42)18 其其中：工資資薪金(請(qǐng)?zhí)罡奖肀硭?19 職工福利利費(fèi)、職工工工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)、職工教教育經(jīng)費(fèi)(見(jiàn)附表四四)20 固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊(請(qǐng)?zhí)罡奖肀砦?21 無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)、遞延資資產(chǎn)攤銷(見(jiàn)附表五五)22 研究開(kāi)發(fā)發(fā)費(fèi)用23 利息凈支支出24 匯兌凈損損失25 租金凈支支出26 上繳總機(jī)機(jī)構(gòu)管理費(fèi)費(fèi)27 業(yè)務(wù)招待待費(fèi)28 稅金29 壞帳損失失(請(qǐng)?zhí)罡奖肀砹?30 增提的壞壞帳準(zhǔn)備金金(請(qǐng)?zhí)罡奖肀砹?31 資產(chǎn)盤(pán)虧虧、毀損和和報(bào)廢凈損損失32 投資轉(zhuǎn)讓讓凈損失(見(jiàn)附表二二)33 社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)繳款34 勞動(dòng)保護(hù)護(hù)費(fèi)35

3、廣告支出出(請(qǐng)?zhí)罡奖肀砥?36 捐贈(zèng)支出出(請(qǐng)?zhí)罡奖肀戆?37 審計(jì)、咨咨詢、訴訟訟費(fèi) 38 差旅費(fèi)39 會(huì)議費(fèi)40 運(yùn)輸、裝裝卸、包裝裝、保險(xiǎn)、展覽費(fèi)等等銷售費(fèi)用用(請(qǐng)附明細(xì)細(xì)表)41 礦礦產(chǎn)資源補(bǔ)補(bǔ)償費(fèi)42 其其他扣除費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目(請(qǐng)附明細(xì)細(xì)表)應(yīng)納稅所得得額的計(jì)算算43納稅調(diào)整前前所得(114-155-16-17)44加：納稅調(diào)調(diào)整增加額額（44=45+559）45 其中中：工資薪薪金納稅調(diào)調(diào)整額(見(jiàn)附表四四)46 職工福利利費(fèi)、職工工工會(huì)金費(fèi)費(fèi)和職工教教育經(jīng)費(fèi)的的納稅調(diào)整整額(見(jiàn)附表四四)47 利息支出出納稅調(diào)整整額48 業(yè)務(wù)招待待費(fèi)納稅調(diào)調(diào)整額49 廣告支出出納稅調(diào)整整額(見(jiàn)附表七七)

4、50 贊助支出出納稅調(diào)整整額51 捐贈(zèng)支出出納稅調(diào)整整額(見(jiàn)附表八八)52 折舊、攤攤銷支出納納稅調(diào)整額額(見(jiàn)附表五五)53 壞帳損失失納稅調(diào)整整額(見(jiàn)附表六六)54 壞帳準(zhǔn)備備納稅調(diào)整整額(見(jiàn)附表六六)55 罰款、罰罰金或滯納納金56 存貨跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)備57 短期投資資跌價(jià)準(zhǔn)備備58 長(zhǎng)期投資資減值準(zhǔn)備備59 其他納稅稅調(diào)整增加加項(xiàng)目(請(qǐng)附明細(xì)細(xì)表)60減：納稅調(diào)調(diào)整減少額額(61+6261 其其中：研究究開(kāi)發(fā)費(fèi)用用附加扣除除額62 其他納納稅調(diào)整減減少項(xiàng)目(請(qǐng)附明細(xì)細(xì)表)63納稅調(diào)整后后所得(443+44-60)64減：彌補(bǔ)以以前年度虧虧損(請(qǐng)?zhí)罡奖肀砭?65減：免稅所所得(66+772)66

5、 其其中：國(guó)債債利息所得得67 免稅的的補(bǔ)貼收入入68 免稅的的納入預(yù)算算管理的基基金、收費(fèi)費(fèi)或附加69 免于補(bǔ)補(bǔ)稅的投資資收益70 免稅的的技術(shù)轉(zhuǎn)讓讓收益71 免稅的的治理“三廢”收益72 其他免免稅所得(請(qǐng)附明細(xì)細(xì)表)73應(yīng)納稅所得得額(63-664-655)應(yīng)繳所得稅稅74適用稅率75應(yīng)繳所得稅稅額（733*74）76減：期初多多繳所得稅稅額77 已已預(yù)繳的所所得稅額78 應(yīng)應(yīng)補(bǔ)稅的境境內(nèi)投資收收益的抵免免稅額79 應(yīng)應(yīng)補(bǔ)稅的境境外投資收收益的抵免免稅額80 經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)減免免的所得稅稅額81應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅稅額(75-80)納稅人代表表簽章：經(jīng)辦人：納稅人單位位公章：聯(lián)系電話：日期：代理申報(bào)中