2019年三幼部門預(yù)算編制說明

1、PAGE PAGE 72019年三幼部門預(yù)算編制說明根據(jù)土默特右旗財(cái)政局關(guān)于編制土右旗2019年旗本級部門預(yù)算的通知，結(jié)合教育系統(tǒng)實(shí)際情況，我單位預(yù)算收入1368550 元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入1368550元；預(yù)算支出1368550元，其中財(cái)政補(bǔ)助支出1368550元。詳細(xì)情況說明如下：一、工資福利支出（二項(xiàng)需資金130200元）1、班主任績效工資按照班主任津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，中學(xué)每人每月1200元，小學(xué)每人每月800元。幼兒園每人每月500元標(biāo)準(zhǔn)，民族學(xué)校按1.5倍計(jì)發(fā)。我幼兒園16個(gè)班。每月班主任績效工資500 元，全年需96000 元。2、校長績效工資按照旗人社局、財(cái)政局、教育局關(guān)于土右旗義務(wù)教

2、育學(xué)?？冃ЧべY實(shí)施細(xì)則（土右人勞社字【2009】229號）文件精神。經(jīng)測算教職工年獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資平均水平11400元，學(xué)校校長績效工資按其1.5倍計(jì)算，每校按校長、書記各1名計(jì)算，全年需資金 34200元。二、商品和服務(wù)支出（四項(xiàng)需資金1238350元）1、中小學(xué)本級取暖費(fèi)按照內(nèi)蒙古財(cái)政廳、教育廳關(guān)于下達(dá)2008年農(nóng)村牧區(qū)中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)（取暖費(fèi)）補(bǔ)助資金預(yù)算的通知（內(nèi)財(cái)教2008365號）文件精神，旗縣本級預(yù)算安排中小學(xué)取暖費(fèi)不得因國撥取暖費(fèi)出現(xiàn)“擠出”效應(yīng)。我校自行燒鍋爐采購煤 20.8 噸，每噸按700元計(jì)算，需資金14555元；我校實(shí)行集中供暖4497.8平方米，每平方米按4.2元，供暖

3、期6個(gè)月計(jì)算，需資金 143795元。2、幼兒園公用經(jīng)費(fèi)72900元3、2018年非稅收入安排學(xué)校勞務(wù)工資 600000 元。 4、2018年非稅收入安排日常公務(wù)經(jīng)費(fèi) 407100 元。2019年三幼基本情況表序 號項(xiàng) 目單 位核定人員備 注1單位性質(zhì)全額事業(yè)2單位規(guī)格股級3編制人員人04行政人5參照公務(wù)員管理人6事業(yè)人7在職人數(shù)人278離退休人數(shù)人09離休人數(shù)人10退休人數(shù)人11遺屬人2019年三幼政府與部門經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表 (基本支出)單位：元政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類財(cái)政撥款（含非稅）部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類財(cái)政撥款（含非稅）科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱類款類款預(yù)算支出總計(jì)1368550預(yù)算支出總計(jì)13

4、68550505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助136855001工資福利支出130200301工資福利支出13020001基本工資002津貼補(bǔ)貼003獎(jiǎng)金007績效工資13020008機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)009職業(yè)年金繳費(fèi)010城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)011公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)012其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)013住房公積金099其他工資福利支出002商品和服務(wù)支出1238350302商品和服務(wù)支出123835001辦公費(fèi)34000005水費(fèi)006電費(fèi)2000007郵電費(fèi)2000008取暖費(fèi)15835011差旅費(fèi)2000013維修（護(hù)）費(fèi)5000016培訓(xùn)費(fèi)1900017公務(wù)招聘費(fèi)100018專用材料費(fèi)026勞務(wù)費(fèi)60

5、000031公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)039其他交通費(fèi)1000099其他商品服務(wù)支出0506對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助001資本性支出（一）0310資本性支出001房屋建筑物構(gòu)建002辦公設(shè)備購置007信息網(wǎng)絡(luò)和軟件購置更新099其他資本性支出0509對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助001社會福利和救助005生活補(bǔ)助009獎(jiǎng)勵(lì)金002助學(xué)金008助學(xué)金099其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助099其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助02019年三幼支出預(yù)算表（功能分類）單位：元科目 編碼科目名稱（支出功能分類）預(yù)算安排單位(項(xiàng)目)名稱備注 （非稅）合計(jì)財(cái)政撥款 （含非稅）其它合計(jì)1368550 1368550 10000

6、00 205 教育支出1368550 1368550 1000000 20501 教育管理事物支出2050101 行政運(yùn)行2050199 其他教育管理事務(wù)支出20502 普通教育1368550 1368550 1000000 2050201 學(xué)前教育1368550 1368550 1000000 2050202 小學(xué)教育2050203 初中教育2050204 高中教育20503 職業(yè)教育2050304 職業(yè)高中教育20509 教育附加安排的支出2050901 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)2050903 城市中小學(xué)校舍建設(shè)2050905 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施2050999 其他教育附加安排的支出221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公積金208 社會保障和就業(yè)支出20805 行政事業(yè)單位離退休2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20827 財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2082702 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)的補(bǔ)助2082703 財(cái)政對生育保險(xiǎn)的補(bǔ)助210 衛(wèi)生健康支出21012 財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基