有機產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查記錄表（有機產(chǎn)品加工）

1、有機產(chǎn)品加工現(xiàn)場檢查記錄 版本：7/1 COFCC-CX01-12/7PAGE 發(fā)布日期：2017年8月1日 實施日期：2017年8月1日 PAGE 4有機產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查記錄表（有機產(chǎn)品加工）企業(yè)名稱檢查日期加工廠面積(平方米)加工廠名稱加工廠地址現(xiàn)場檢查產(chǎn)品品種1、加工廠基本情況序號檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)1.1該加工廠為申請者自有工廠還是委托加工廠？1.2加工廠周邊環(huán)境描述1.3加工廠周圍是否存在污染源，是否會對加工產(chǎn)品造成污染？1.4廠區(qū)內(nèi)環(huán)境是否存在污染風險，綠地、垃圾堆放區(qū)、排水系統(tǒng)和生活區(qū)的安排是否對加工產(chǎn)品造成污染？1.5車間廠房內(nèi)部布局及設施是否與平面圖一致？1.6車間廠房的頂棚、墻

2、壁、門窗、地面等是否存在破損？是否會對加工產(chǎn)品造成污染？1.7是否存在有毒有害材料等會對有機加工存在影響的情況？2、配料及加工序號檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)2.1產(chǎn)品配方、配料的來源和比例請?zhí)顚懜郊袡C產(chǎn)品加工配料及出成率匯總表2.2加工配料是否有入廠品質檢驗，檢驗哪些內(nèi)容？ 2.3原料倉庫是否為有機專用？2.4如原料倉庫中同時儲存常規(guī)原料，如何防止禁用物質或常規(guī)原料污染有機原料？2.5加工過程中是否涉及用水？是 否如是，水的用途是什么？加工用水來源市政供水 公司水井 山泉水 其他： 加工用水檢測報告是否有效？2.6簡述每個產(chǎn)品的加工工藝流程2.7加工流程中是否有提取工藝，使用什么溶劑？ 2.8加工過程

3、中是否有過濾工藝，使用什么過濾材料？ 2.9加工和儲藏過程中是否使用輻照處理？2.10加工產(chǎn)品中是否使用防腐劑、抗氧化劑、增稠劑、著色劑等食品添加劑？為何物質？2.11除了申請的產(chǎn)品外，同一加工場所是否還加工常規(guī)產(chǎn)品？ 何種產(chǎn)品？2.12如同時加工有機產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品，請描述在原料運輸、加工及儲藏各環(huán)節(jié)中進行隔離與管理，避免混淆污染的措施。（請從空間隔離、時間隔離方面詳細描述）3、衛(wèi)生管理及有害生物防治序號檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)3.1簡述加工場所、設備及加工過程中使用的消毒措施及物質3.2簡述加工場所及倉庫有害生物防治措施3.3加工過程產(chǎn)生的廢水、廢料處理措施3.4產(chǎn)生的廢水、廢料是否會污染加工產(chǎn)品，

4、是否污染外界環(huán)境？3.5是否設置了必要的更衣室、換鞋設施、洗手消毒設備等？3.6操作人員個人衛(wèi)生狀況如何，是否穿戴工作服、帽子以防止對原料和產(chǎn)品造成二次污染？4.包裝、儲藏、運輸序號檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)4.1成品包裝材質 4.2包裝材料中是否含有合成殺菌劑、防腐劑、熏蒸劑？4.3產(chǎn)品包裝中是否使用填充劑，為何物質？4.4包裝前包裝袋或容器是否接觸過禁用物質？4.5成品倉庫是否為有機專用4.6如成品倉庫同時儲藏常規(guī)原料，如何防止有機產(chǎn)品被禁用物質污染或與非有機產(chǎn)品混淆？4.7原料、半成品、成品儲藏方法 常溫 氣調(diào) 溫度控制 干燥 濕度 其他： 4.8運輸工具是否為有機專用？如否，如何清潔。4.9運輸

5、過程中容器或包裝物上，是否有清晰的有機標識及說明。5、獲證產(chǎn)品產(chǎn)量/銷售量核算（再認證項目適用） 不適用時間跨度(上年度頒證至本次檢查期間) 年 月 至 年 月獲證產(chǎn)品名稱獲證狀態(tài)上年度頒證數(shù)量(噸)實際生產(chǎn)數(shù)量(噸)實際銷售數(shù)量(噸)目前庫存數(shù)量(噸)有機轉換檢查發(fā)現(xiàn)6.標識與銷售(再認證項目適用)序號檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)6.1對于轉換期產(chǎn)品，產(chǎn)品包裝中是否使用有機認證標志或宣稱其為有機產(chǎn)品？6.2對于已獲認證的有機產(chǎn)品，產(chǎn)品包裝中是否使用有機認證標志或宣稱其為有機產(chǎn)品？如否，說明原因。 6.3對于已獲有機認證產(chǎn)品，有機碼加施方式為印刷還是加貼？6.4對于有機碼為加施的，有機碼對應產(chǎn)品包裝規(guī)格是

6、否與有機認證防偽標簽訂單中一致？6.5對于有機碼為加施的，上年度有機碼（防偽追溯標簽）訂購數(shù)量、使用數(shù)量？6.6對于有機碼為印刷的，包裝上是否使用了中國有機產(chǎn)品認證標志？是否使用了COFCC標志或名稱？顏色形狀是否正確？6.7采取了什么管理方法避免有機碼標簽被誤用于非有機產(chǎn)品？6.8產(chǎn)品銷售之前是否存在二次分裝、分割？ 如是，具體描述。7、其他現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)需說明的情況7.17.2檢查員(全體)簽字： 有機產(chǎn)品加工現(xiàn)場檢查記錄 版本：7/1 COFCC-CX01-12/7發(fā)布日期：2017年8月1日 實施日期：2017年8月1日 PAGE 5附件有機產(chǎn)品加工配料及出成率匯總表商品名稱配料、添加劑、加工助劑名稱在終產(chǎn)品中所占比例是否有機來源使用數(shù)量（噸）出成率預計產(chǎn)量（噸） 有機 非有機自產(chǎn) 外購 有機 非有機自產(chǎn) 外購有機 非有機自產(chǎn) 外購 有機 非有機自產(chǎn) 外