質(zhì)量管理體系烏龜圖

1、閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程關(guān)系圖為滿足顧客要求，完成各項(xiàng)目標(biāo)，配合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的運(yùn)作，企業(yè)還策劃了11個(gè)支持過(guò)程和5個(gè)管理過(guò)程，規(guī)定了這些過(guò)程的序次和互相作用。明確了每個(gè)過(guò)程職責(zé)分工、輸入、輸出、使用資源、工作方法以及衡量指標(biāo)。顧客要求人報(bào)價(jià)過(guò)程力質(zhì)資量源策管產(chǎn)品先期策劃劃理和經(jīng)營(yíng)采買過(guò)程工程更悔悟程監(jiān)測(cè)設(shè)施管理計(jì)文劃管件理和進(jìn)貨檢驗(yàn)合同評(píng)審過(guò)程記錄管倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程理設(shè)施管理生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程內(nèi)質(zhì)工裝模具管理部量交付過(guò)程不合格品控制審成核本控制顧客信息辦理數(shù)據(jù)分析和連續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審顧客滿意學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分

2、，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程關(guān)系矩陣圖COP報(bào)價(jià)APQP工程改正合同評(píng)審生產(chǎn)產(chǎn)品交付顧客信息SP&MP辦理S1采買S2產(chǎn)品督查和丈量S3不合格品控制S4倉(cāng)儲(chǔ)管理S5人力資源管理S6設(shè)施管理S7工裝模具管理S8監(jiān)測(cè)設(shè)施管理S9文件和記錄管理S10數(shù)據(jù)分析S11質(zhì)量成本控制M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理M2內(nèi)部審查M3管理評(píng)審M4連續(xù)改進(jìn)M5糾正和預(yù)防措施學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程烏龜圖C1.報(bào)價(jià)過(guò)程烏龜圖資源配置:電腦、E-mail電話機(jī)、傳真機(jī)過(guò)程輸入樣品圖紙及相關(guān)資料作業(yè)文件：報(bào)價(jià)管理程序職責(zé)分工主責(zé)部門：業(yè)務(wù)部配

3、合部門：事業(yè)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部過(guò)程輸出報(bào)價(jià)1.報(bào)價(jià)明細(xì)表2.報(bào)價(jià)單3.合同業(yè)績(jī)指標(biāo)：1銷售額支持過(guò)程：APQP過(guò)程、顧客信息辦理過(guò)程、采買過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根C2.產(chǎn)品先期策劃過(guò)程烏龜圖資源配置:1.電腦、E-mail2.CAD軟件電話機(jī)、傳真機(jī)丈量系統(tǒng)分析軟件過(guò)程能力分析軟件職責(zé)分工主責(zé)部門：技術(shù)部配合部門：質(zhì)量部、業(yè)務(wù)部、事業(yè)部過(guò)程輸出可行性分析報(bào)告特別特征清單過(guò)程輸入圖紙、樣件顧客其余要求相關(guān)的法律法規(guī)要求4小組經(jīng)驗(yàn)工作文

4、件:產(chǎn)質(zhì)量量先期策劃程序PFMEA作業(yè)指導(dǎo)書3生產(chǎn)件同意程序丈量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書過(guò)程能力分析作業(yè)指導(dǎo)書工裝模具管理程序產(chǎn)質(zhì)量量先期策劃支持過(guò)程：采買過(guò)程、合同評(píng)審過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、顧客信息辦理過(guò)程、產(chǎn)品督查和丈量過(guò)程、不合格品過(guò)程過(guò)程、設(shè)施管理過(guò)程、工裝模具管理過(guò)程、監(jiān)測(cè)設(shè)施管理過(guò)程、人力資源管理過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程過(guò)程流程圖平面部署圖5過(guò)程FMEA控制計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)計(jì)劃包裝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范9工裝模具作業(yè)指導(dǎo)書11OTS同意/PPAP資料制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入清單13丈量系統(tǒng)分析計(jì)劃初始能力分析報(bào)告業(yè)績(jī)指標(biāo):顧客同意一次經(jīng)過(guò)率C3工程更悔悟程烏龜圖學(xué)

5、問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根資源配置:1電腦、E-mail職責(zé)分工2傳真機(jī)、電話主責(zé)部門：技術(shù)部3CAD軟件配合部門：質(zhì)量部、業(yè)務(wù)4打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、部、采買部5督查和丈量設(shè)施過(guò)程輸入:過(guò)程輸出:1顧客提出的改正要1工程改正申請(qǐng)單求工程改正2工程改正通知單2供方提出的改正要3改正后的文件求4.評(píng)審會(huì)議記錄3企業(yè)內(nèi)部提出的更5.信息反響單改要求工作文件：1工程改正控制程序業(yè)績(jī)指標(biāo):2圖紙和技術(shù)文件管工程改正及時(shí)完成率理規(guī)定支持過(guò)程：顧客信息辦理過(guò)程、APQP過(guò)程、合同評(píng)審過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、采買過(guò)程、產(chǎn)品督查和丈量過(guò)程、不合格品

6、控制過(guò)程、人力資源管理過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、工裝模具管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程C4合同評(píng)審過(guò)程烏龜圖學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根資源配置:1電腦、E-mail電話機(jī)、傳真機(jī)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)4ERP系統(tǒng)過(guò)程輸入合同評(píng)審合同、協(xié)議等2訂單3合同/訂單改正信息ERP系統(tǒng)產(chǎn)品庫(kù)存信息工作文件:合同評(píng)審控制程序報(bào)價(jià)控制程序3生產(chǎn)件同意程序生產(chǎn)控制程序支持過(guò)程：報(bào)價(jià)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品交付過(guò)程、顧客信息辦理過(guò)程、倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)

7、改進(jìn)過(guò)程職責(zé)分工主責(zé)部門：業(yè)務(wù)部配合部門：事業(yè)部、技術(shù)部等相關(guān)部門過(guò)程輸出制令單信息反響單合同評(píng)審表訂單評(píng)審表申請(qǐng)單業(yè)績(jī)指標(biāo)：合同訂單及時(shí)評(píng)審下達(dá)時(shí)間不超出48小時(shí)C5生產(chǎn)過(guò)程烏龜圖學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根資源配置:1電腦、E-mail電話機(jī)、傳真機(jī)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)4ERP系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)施、工裝模具6督查和丈量設(shè)施過(guò)程輸入訂單訂單改正信息3控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡5包裝作業(yè)指導(dǎo)書6領(lǐng)料單工作文件:生產(chǎn)計(jì)劃控制程序生產(chǎn)控制程序應(yīng)急計(jì)劃過(guò)程產(chǎn)品與成品檢驗(yàn)程序表記與可追想性管理規(guī)定產(chǎn)品批次號(hào)管理規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)6S管理規(guī)定安全生產(chǎn)控

8、制規(guī)定工裝模具管理程序不合格品控制程序設(shè)施設(shè)施管理程序職責(zé)分工主責(zé)部門：事業(yè)部配合部門：質(zhì)量部、業(yè)務(wù)部過(guò)程輸出1制令單、派工單生產(chǎn)2信息反響單3成品繳庫(kù)單4首件檢驗(yàn)單5生產(chǎn)日?qǐng)?bào)6加工合格的產(chǎn)品業(yè)績(jī)指標(biāo)：1制令單了案率2產(chǎn)品不良率3安全事故頻次支持過(guò)程：合同評(píng)審過(guò)程、APQP過(guò)程、顧客信息辦理、采買過(guò)程、產(chǎn)品督查和丈量過(guò)程、不合格品控制過(guò)程、倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程、設(shè)施管理過(guò)程、工裝模具管理過(guò)程、監(jiān)測(cè)設(shè)施管理過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、人力資源管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程C6產(chǎn)品交付過(guò)程烏龜圖資源配置:1.學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲電腦、E

9、-mail2.電話機(jī)、傳真機(jī)3.運(yùn)輸裝卸車輛閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入1訂單產(chǎn)品交付交貨計(jì)劃工作文件:產(chǎn)品交付控制程序支持過(guò)程：APQP過(guò)程、合同評(píng)審過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、顧客信息反響辦理過(guò)程、倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程、不合格品管理過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程職責(zé)分工主責(zé)部門：業(yè)務(wù)部配合部門：質(zhì)量部、事業(yè)部、成品庫(kù)、財(cái)務(wù)部過(guò)程輸出銷貨單成品復(fù)檢通知單附帶運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表業(yè)績(jī)指標(biāo):交付及時(shí)率C7顧客信息辦理過(guò)程烏龜圖資源配置:職責(zé)分工主責(zé)部門：質(zhì)量部學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。1阿卜日法拉茲電腦、E-mail配合部門：事業(yè)

10、部、業(yè)務(wù)2電話機(jī)、傳真機(jī)部閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入顧客訴苦PR&R3顧客退貨顧客反響的其余信息5系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)績(jī)效工作文件:1顧客訴苦/退貨辦理控制程序顧客滿意度管理程序糾正和預(yù)防措施控制程序顧客信息辦理支持過(guò)程：產(chǎn)品督查和丈量過(guò)程、不合格品控制過(guò)程、APQP過(guò)程、工程更悔悟程、文件和記錄控制過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程過(guò)程輸出顧客信息反響單客訴品分析報(bào)告顧客反響問(wèn)題月統(tǒng)計(jì)表顧客滿意度檢查報(bào)告5改進(jìn)措施業(yè)績(jī)指標(biāo):顧客滿意度顧客反響及時(shí)辦理率S1采買過(guò)程烏龜圖職責(zé)分工學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜主日責(zé)部法拉門茲：采買部配合部門：事業(yè)

11、部、質(zhì)量部閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根資源配置:電腦、E-mail電話機(jī)、傳真機(jī)3.ERP系統(tǒng)過(guò)程輸入訂購(gòu)單采買產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量保證協(xié)議對(duì)外包供應(yīng)商的質(zhì)量要求工作文件:供應(yīng)商管理程序2采買控制程序生產(chǎn)件同意程序4進(jìn)貨檢驗(yàn)程序不合格品控制程序6倉(cāng)儲(chǔ)管理程序采買支持過(guò)程：合同評(píng)審過(guò)程、倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、APQP過(guò)程、工程更悔悟程、產(chǎn)品督查和丈量過(guò)程、不合格品控制過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查賽程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程過(guò)程輸出供方檢查表2供方現(xiàn)場(chǎng)議論表3供方季度議論表4供方改進(jìn)通知書5樣品檢測(cè)報(bào)告6產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單采買回的合格產(chǎn)品8外包企業(yè)評(píng)

12、審單供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表10供方季度議論表11供方評(píng)定記錄表12信息反響單業(yè)績(jī)指標(biāo):供貨及時(shí)率供貨不良率S2產(chǎn)品督查和丈量過(guò)程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail職責(zé)分工2學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲電話機(jī)、傳真機(jī)主責(zé)部門：質(zhì)量部3督查和丈量設(shè)施配合部門：事業(yè)部4ERP系統(tǒng)閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入圖紙控制計(jì)劃來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)程工藝流程卡產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范焊接檢驗(yàn)方法待檢的產(chǎn)品工作文件:進(jìn)貨檢驗(yàn)程序過(guò)程產(chǎn)品與成品檢驗(yàn)程序不合格品控制程序4生產(chǎn)控制程序5倉(cāng)儲(chǔ)管理程序產(chǎn)品審查控制程序產(chǎn)品督查和丈量支持過(guò)程：APQP過(guò)程、工程更悔悟程、采買過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、

13、人力資源管理過(guò)程、監(jiān)測(cè)設(shè)施管理過(guò)程、不合格品管理過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程S3不合格品控制過(guò)程烏龜圖過(guò)程輸出產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單產(chǎn)質(zhì)量量月統(tǒng)計(jì)表3首件檢驗(yàn)記錄4過(guò)程巡檢記錄成品檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品產(chǎn)品審查記錄業(yè)績(jī)指標(biāo):外面不良率資源配置:1電腦、E-mail職責(zé)分工2電話機(jī)、傳真機(jī)主責(zé)部門：質(zhì)量部3學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲督查和丈量設(shè)施配合部門：事業(yè)部、成品4ERP系統(tǒng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品過(guò)程及成品檢驗(yàn)不合格品顧客反響的不合格品（包含退貨）工作文件:不合格

14、品控制程序返工作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品表記和可追想性管理程序進(jìn)貨檢驗(yàn)程序過(guò)程產(chǎn)品與成品檢驗(yàn)程序倉(cāng)儲(chǔ)管理程序產(chǎn)品檢驗(yàn)程序過(guò)程輸出1不合格品記錄單2報(bào)廢申請(qǐng)單不合格品3返修單控制4信息反響單5不合格品統(tǒng)計(jì)表（日用）6不良成本統(tǒng)計(jì)表業(yè)績(jī)指標(biāo):不合格品及時(shí)辦理率支持過(guò)程：生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品督查和丈量過(guò)程、顧客信息反響過(guò)程、工程更悔悟程、倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程S4倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail職責(zé)分工2電話機(jī)、傳真機(jī)主責(zé)部門：事業(yè)部學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲3運(yùn)輸裝卸車輛配合部門：質(zhì)量部、業(yè)務(wù)4ERP系統(tǒng)部

15、、成品庫(kù)、財(cái)務(wù)部5庫(kù)房閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入請(qǐng)購(gòu)單收貨單3原輔資料/產(chǎn)品顧客供應(yīng)產(chǎn)品工作文件:倉(cāng)儲(chǔ)管理程序進(jìn)貨檢驗(yàn)程序產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)支持過(guò)程：合同評(píng)審過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、采買過(guò)程、產(chǎn)品交付過(guò)程、顧客信息辦理過(guò)程、產(chǎn)品督查丈量過(guò)程、不合格品控制過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程過(guò)程輸出產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單2入庫(kù)單復(fù)檢通知單4盤點(diǎn)表5銷貨單庫(kù)存資料明細(xì)表附帶運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表業(yè)績(jī)指標(biāo):庫(kù)存周轉(zhuǎn)率帳物切合率S5人力資源管理過(guò)程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail職責(zé)分工2電話機(jī)、傳真機(jī)主責(zé)部門：綜合部3教室投影儀白板配合部門：各部門阿卜日法拉茲學(xué)

16、問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。培訓(xùn)老師閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入經(jīng)營(yíng)計(jì)劃人力資源補(bǔ)充申請(qǐng)3培訓(xùn)申請(qǐng)書年度培訓(xùn)計(jì)劃新員工培訓(xùn)計(jì)劃工作文件:人力資源控制程序2崗位說(shuō)明書記錄控制程序人力資源管理過(guò)程輸出入職申明人事資料卡培訓(xùn)簽到表試用人員議論表切合崗位要求的員工培訓(xùn)成效評(píng)估記錄表業(yè)績(jī)指標(biāo):培訓(xùn)合格率培訓(xùn)計(jì)劃完成率支持過(guò)程：APQP過(guò)程、文件和記錄控制過(guò)程、顧客信息辦理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程S6設(shè)施設(shè)施管理過(guò)程烏龜圖資源配置:職責(zé)分工1維修設(shè)施與工具主責(zé)部門：裝備部2電話機(jī)配合部門：質(zhì)量部、事業(yè)學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何

17、源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲3備品備件部、技術(shù)部等閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入設(shè)施設(shè)施計(jì)劃設(shè)施設(shè)施申請(qǐng)表工作文件:設(shè)施設(shè)施控制程序2采買控制程序3設(shè)施操作規(guī)程人力資源控制程序設(shè)施設(shè)施管理支持過(guò)程：APQP過(guò)程、工程更悔悟程、生產(chǎn)過(guò)程、人力資源過(guò)程、采買過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程過(guò)程輸出設(shè)施臺(tái)帳設(shè)施檢修單設(shè)施簡(jiǎn)歷表設(shè)施平常養(yǎng)護(hù)記錄設(shè)施年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃設(shè)施易損件清單7設(shè)施報(bào)廢單設(shè)施查收單設(shè)施管理過(guò)程績(jī)效議論報(bào)告業(yè)績(jī)指標(biāo):設(shè)施故障停機(jī)率S7工裝模具管理過(guò)程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail職責(zé)分工2電話機(jī)、傳真機(jī)主責(zé)部門

18、：模具車間3CAD設(shè)計(jì)軟件配合部門：技術(shù)部、質(zhì)量4學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲模具制造與維修的部、采買部設(shè)施工具督查和丈量設(shè)施閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入1工裝模具申請(qǐng)表工裝模具2顧客供應(yīng)的模具管理3產(chǎn)品圖紙工作文件:工裝模具管理程序外來(lái)模具檢驗(yàn)規(guī)程3采買控制程序圖紙及技術(shù)文件管理規(guī)定支持過(guò)程：APQP過(guò)程、工程更悔悟程、顧客信息辦理過(guò)程、監(jiān)測(cè)設(shè)施管理過(guò)程、采買過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、人力資源管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程過(guò)程輸出模具圖紙工裝模具查收卡模具使用記錄模具報(bào)廢申請(qǐng)工裝模具臺(tái)帳模具盤點(diǎn)表工裝易

19、損件更換計(jì)劃模具按期更換記錄業(yè)績(jī)指標(biāo):換模時(shí)間及時(shí)率S8督查設(shè)施管理過(guò)程烏龜圖資源配置:職責(zé)分工1電腦主責(zé)部門：質(zhì)量部2實(shí)驗(yàn)室配合部門：事業(yè)部、采買3學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲標(biāo)簽部、技術(shù)部卡尺、卷尺、成品檢具閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃監(jiān)測(cè)設(shè)施申請(qǐng)表計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃監(jiān)測(cè)設(shè)施內(nèi)校丈量系統(tǒng)分析計(jì)劃指導(dǎo)書丈量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書工作文件:督查和丈量設(shè)施管理程序采買控制程序過(guò)程輸出1督查和丈量設(shè)施一覽表2檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽監(jiān)測(cè)設(shè)施3丈量系統(tǒng)分析計(jì)劃管理4丈量系統(tǒng)分析報(bào)告5監(jiān)測(cè)設(shè)施內(nèi)校報(bào)告6切合要求的督查和測(cè)量設(shè)施7設(shè)施報(bào)廢單8成品檢具校

20、準(zhǔn)記錄業(yè)績(jī)指標(biāo):1監(jiān)測(cè)設(shè)施準(zhǔn)時(shí)檢定率支持過(guò)程：APQP過(guò)程、工程更悔悟程、產(chǎn)品督查和丈量過(guò)程、不合格品控制過(guò)程、文件和記錄過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程S9文件和記錄管理過(guò)程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail職責(zé)分工2電話機(jī)、傳真機(jī)主責(zé)部門：質(zhì)量部3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)配合部門：各部門資料柜及相關(guān)文具學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入系統(tǒng)策劃輸出的文件和記錄產(chǎn)品先期策劃輸出的文件和記錄顧客供應(yīng)的文件與資料其余外來(lái)文件工作文件:文件控制程序圖紙和技術(shù)文件管理規(guī)定記錄控制程序過(guò)程輸出1文件清單2

21、文件審批單文件和記3文件發(fā)放回收記錄單錄控制4文件改正申請(qǐng)單5記錄清單6歸檔文件目錄7文件借閱、復(fù)制記錄8文件銷毀申請(qǐng)單業(yè)績(jī)指標(biāo):1作廢文件回收率支持過(guò)程：顧客信息辦理過(guò)程、APQP過(guò)程、工程更悔悟程、經(jīng)營(yíng)過(guò)程、內(nèi)部審核過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程S10數(shù)據(jù)分析過(guò)程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail傳真機(jī)、電話打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)施職責(zé)分工主責(zé)部門：質(zhì)量部配合部門：各相關(guān)部門學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入:1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃數(shù)據(jù)分析過(guò)程績(jī)效指標(biāo)核查表待分析數(shù)據(jù)企業(yè)的需乞降希望工作文件：數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用程序支持過(guò)程：

22、APQP過(guò)程、工程更悔悟程、顧客信息辦理過(guò)程、產(chǎn)品督查和丈量過(guò)程、不合格品控制、采買過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、內(nèi)審過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量成本控制過(guò)程輸出:數(shù)據(jù)分析報(bào)告糾正和預(yù)防措施3質(zhì)量目標(biāo)完成狀況報(bào)告業(yè)績(jī)指標(biāo):數(shù)據(jù)分析及時(shí)率S11質(zhì)量成本控制過(guò)程烏龜圖資源配置:職責(zé)分工1電腦、E-mail主責(zé)部門：財(cái)務(wù)部2電話機(jī)、傳真機(jī)配合部門：事業(yè)部、質(zhì)量3統(tǒng)計(jì)報(bào)表部、業(yè)務(wù)部學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入質(zhì)量成本計(jì)劃月度廢品損失費(fèi)返工返修損失費(fèi)4歇工損失費(fèi)5故障分析費(fèi)6保修費(fèi)7退貨損失費(fèi)8索賠費(fèi)9產(chǎn)品折價(jià)費(fèi)工作文

23、件:質(zhì)量成本控制程序質(zhì)量成本過(guò)程輸出1質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表控制2質(zhì)量成本分析報(bào)告3質(zhì)量成本措施報(bào)告業(yè)績(jī)指標(biāo):質(zhì)量成本不良率支持過(guò)程：生產(chǎn)過(guò)程、交付過(guò)程、顧客信息處理過(guò)程、產(chǎn)品督查和丈量過(guò)程、不合格品控制過(guò)程、工程更悔悟程、倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)部審查過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail傳真機(jī)、電話打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)施職責(zé)分工主責(zé)部門：管理層配合部門：各相關(guān)部門學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入:企業(yè)發(fā)展的需要2最高管理者的企圖和策略3企業(yè)內(nèi)外面

24、環(huán)境的信息4顧客的需乞降希望工作文件：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用程序質(zhì)量成本控制程序糾正和預(yù)防措施程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃支持過(guò)程：報(bào)價(jià)過(guò)程、APQP過(guò)程、合同評(píng)審過(guò)程、顧客信息辦理過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量成本控制過(guò)程、文件和記錄管理過(guò)程、內(nèi)審過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程輸出:質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成統(tǒng)計(jì)4過(guò)程績(jī)效趨向圖5質(zhì)量成本計(jì)劃6質(zhì)量成本報(bào)告7改進(jìn)措施業(yè)績(jī)指標(biāo):經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)行達(dá)標(biāo)率過(guò)程績(jī)效指標(biāo)完成率M2內(nèi)部審查過(guò)程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail職責(zé)分工2傳真機(jī)、電話主責(zé)部門：質(zhì)檢科3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)配合部門：各相關(guān)部門擁有資質(zhì)的內(nèi)審員學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不

25、行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入:年度內(nèi)部審查計(jì)劃質(zhì)量管理系統(tǒng)文件3暫時(shí)審查需求4系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)事實(shí)工作文件：內(nèi)部審查控制程序產(chǎn)品審查控制程序產(chǎn)品審查作業(yè)指導(dǎo)書過(guò)程審查作業(yè)指導(dǎo)書記錄控制程序6崗位說(shuō)明書內(nèi)部審查支持過(guò)程：顧客信息辦理過(guò)程、人力資源管理過(guò)程、文件和記錄過(guò)程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程、內(nèi)審過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、連續(xù)改進(jìn)過(guò)程過(guò)程輸出:審查計(jì)劃質(zhì)量系統(tǒng)審查檢查表3過(guò)程審查檢查表產(chǎn)品審查檢查表5不切合項(xiàng)報(bào)告不切合項(xiàng)分布表7不切合項(xiàng)整頓資料8內(nèi)審報(bào)告業(yè)績(jī)指標(biāo):改進(jìn)措施準(zhǔn)時(shí)了案率M3管理評(píng)審過(guò)程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail職責(zé)分工2傳真機(jī)、電話主責(zé)部門：管理層3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)配合部門：各相關(guān)部門4會(huì)議室學(xué)問(wèn)是異常寶貴的東西，從任何源泉汲取都不行恥。阿卜日法拉茲閱讀令人充分，會(huì)談令人敏捷，寫作令人精確。培根過(guò)程輸入:管理評(píng)審過(guò)程輸出:1管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄2各部門準(zhǔn)備的管理12改進(jìn)措施追蹤報(bào)告評(píng)審輸入資料3影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的重要事件工作文件：業(yè)績(jī)指標(biāo):1管理評(píng)審程序1改進(jìn)措施準(zhǔn)時(shí)了案2記錄控制程序支持過(guò)程：APQP過(guò)程、顧客信息辦理