備件管理實(shí)施細(xì)則

1、備件管理實(shí)施細(xì)則 （修訂稿 ）目的提高備件管理水平，加強(qiáng)備件存貨定額指標(biāo)的管理，明確各方的管理責(zé)任。在保證質(zhì)量、生產(chǎn)的前提下，節(jié)約成本、降低消耗，配合我廠全面預(yù)算管理制度的實(shí)施使備件在申購(gòu)、計(jì)劃審核批準(zhǔn)、采購(gòu)、領(lǐng)用過(guò)程中程序規(guī)范，盡量減少各環(huán)節(jié)的隨意性?？茖W(xué)制定庫(kù)存項(xiàng)目的庫(kù)存類(lèi)型、庫(kù)存上下限設(shè)置；結(jié)合使用部門(mén)實(shí)際消耗，對(duì)車(chē)間提出異議卻與實(shí)際消耗不符的要明確責(zé)任。確定存貨定額制度具體措施。適用范圍：所有MAXIM計(jì)的非周轉(zhuǎn)庫(kù)存項(xiàng)目。即通用備件、電氣備件、全廠卷接包、制絲、動(dòng)力設(shè)備及其輔聯(lián) 設(shè)備的專(zhuān)用備件。各部門(mén)職責(zé)：設(shè)備信息科綜合保障組：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算，所有庫(kù)存項(xiàng)目的常規(guī)計(jì)劃，向公司提交采購(gòu)

2、計(jì)劃，協(xié)助公司部分采購(gòu)工作，還負(fù)責(zé)備件的保管、發(fā)放等相應(yīng)的管理工作。收集并審核所有非庫(kù)存項(xiàng)目的采購(gòu)申請(qǐng)，監(jiān)督MAXIMO（統(tǒng)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況。設(shè)備信息科專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)組：向綜合保障組申報(bào)非常備件（NS 類(lèi)） 的備庫(kù)計(jì)劃，提前預(yù)算下一年度的備件消耗資金，按實(shí)際需要對(duì)非庫(kù)存類(lèi)庫(kù)存項(xiàng)目提出申報(bào)，一旦購(gòu)回，造成存貨積壓的由申報(bào)財(cái)隊(duì)或申報(bào)人予以書(shū)面解釋。系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)維護(hù)原則設(shè)備信息科：總廠負(fù)責(zé)庫(kù)存控制、采購(gòu)模塊的數(shù)據(jù)維護(hù)。1）庫(kù)存控制：庫(kù)存項(xiàng)目的描述要完整、準(zhǔn)確，新項(xiàng)目號(hào)的建立要保證無(wú)重復(fù)項(xiàng)。庫(kù)存上下限設(shè)置原則：重訂貨點(diǎn) （ 庫(kù)存下限 ） ：滿(mǎn)足供貨周期內(nèi)的正常消耗，（進(jìn)口件 3-6 個(gè)月，國(guó)產(chǎn)件原則上定為2

3、0 天內(nèi)到貨）經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)量（ 庫(kù)存下限 ） ：原則上定為一年的消耗量。庫(kù)存類(lèi)型設(shè)置原則：STK-常備庫(kù)存項(xiàng)目（主要是關(guān)鍵件、常用件、易損件、消耗件）NS 非常備庫(kù)存項(xiàng)目（大修件、報(bào)廢件）另外對(duì)2年內(nèi)不使用的STK類(lèi)就可以轉(zhuǎn)為NS類(lèi)，SP 特殊訂購(gòu)項(xiàng)目，不作為永久記錄保留的特殊采購(gòu)項(xiàng)目，（每 1-2 年的數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)中，該類(lèi)檔位記錄主要作為被刪除對(duì)象）消耗件：備件耗用與產(chǎn)量有關(guān)的。易損件：正常壽命不超過(guò)1 年的備件。常備件：正常壽命應(yīng)超過(guò)1 年，但因設(shè)計(jì)操作和管理等原因，易產(chǎn)生不正常損壞的備件。大修件：可以預(yù)計(jì)其壽命周期，并且只在大修時(shí)才換的備件。關(guān)鍵件：一旦缺損該件，設(shè)備將無(wú)法運(yùn)行的備件。積壓存貨

4、： 4 年以上從未采購(gòu)也從未領(lǐng)用過(guò)的備件這里易損件和常備件會(huì)隨著管理水平的提高， 工藝改進(jìn)而由易損件變?yōu)槌浼?常備件又變?yōu)榇笮藜?，這 5 項(xiàng)之間可以相互轉(zhuǎn)換。2）采購(gòu)申請(qǐng)：計(jì)劃員負(fù)責(zé)維護(hù)。3）采購(gòu)單和發(fā)票：信息科協(xié)助公司完成采購(gòu)單與發(fā)票在MAXIMO（統(tǒng)中的業(yè)務(wù)走向。負(fù)責(zé)報(bào)表的維護(hù)管理（ 業(yè)務(wù)支持 ）專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)組：由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)維護(hù)工單模塊（ 出庫(kù)單 ） ，并保證領(lǐng)用備件落實(shí)到機(jī)臺(tái)。（創(chuàng)建、批準(zhǔn)、執(zhí)行、完成、關(guān)閉各個(gè)狀態(tài)） 庫(kù)存項(xiàng)目信息維護(hù)與設(shè)備部共同完成。賬務(wù)部：負(fù)責(zé)備件業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票的付款狀態(tài)更改維護(hù)。信息組：用戶(hù)授權(quán)與報(bào)表的維護(hù)管理、系統(tǒng)平臺(tái)支持。程序 （ 同樣適用于分廠設(shè)備信息科）.

5、定額預(yù)算：設(shè)備信息科根據(jù)上一年度的期末庫(kù)存金額、上年采購(gòu)資金及次年的生產(chǎn)計(jì)劃來(lái)預(yù)算下一年度采購(gòu)資金定額，分類(lèi)庫(kù)存定額。各車(chē)間根據(jù)上年出庫(kù)資金及次年的生產(chǎn)計(jì)劃來(lái)預(yù)算下一年度的各項(xiàng)資金定額。.采購(gòu)申請(qǐng)1）使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)管理的實(shí)際需要，對(duì)非庫(kù)存?zhèn)浼蛱厥獠少?gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)，在MAXIMO中，對(duì)一些常備庫(kù)存項(xiàng)目由于設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)周期到期需要批量更換，而存貨定額又無(wú)法滿(mǎn)足需求時(shí)，可通過(guò)有效 的工單計(jì)劃，間接發(fā)出采購(gòu)申請(qǐng)。2）對(duì)STK類(lèi)備件由設(shè)備部負(fù)責(zé)每月初制訂補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃，主要用于滿(mǎn)足生產(chǎn)，當(dāng)車(chē)間遇到險(xiǎn)情時(shí)，需通過(guò)急件申請(qǐng)通知上報(bào)公司。3）其它部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)由各使用部門(mén)填寫(xiě)手工申請(qǐng)單,由計(jì)劃員錄入MAXIMO系統(tǒng)。.

6、采購(gòu)計(jì)劃與申請(qǐng)核準(zhǔn)設(shè)備信息科根據(jù)年初的各項(xiàng)預(yù)算，合理制定本年度備件存貨的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，并對(duì)各車(chē)間的采購(gòu)申 請(qǐng)與定期計(jì)劃進(jìn)行平衡完成核準(zhǔn)工作，對(duì)采購(gòu)內(nèi)容在數(shù)量、金額較大的要在每月的評(píng)審工作中重點(diǎn) 核準(zhǔn)。.采購(gòu)詢(xún)價(jià)與訂貨：四川公司完成分廠申報(bào)計(jì)劃中備件的詢(xún)價(jià)與訂貨采購(gòu)工作。.采購(gòu)驗(yàn)貨入庫(kù)：1）庫(kù)房保管員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃上的數(shù)量和型號(hào)進(jìn)行驗(yàn)貨收貨。接收實(shí)物要求與采購(gòu)單一致，當(dāng)發(fā)生無(wú)法一致的情況時(shí)，車(chē)間馬上領(lǐng)走的要求經(jīng)辦人在描述中或型號(hào)字段中有特另I說(shuō)明，對(duì) STK要備庫(kù)的，則應(yīng)在計(jì)劃員修改或維護(hù)庫(kù)存項(xiàng)目?jī)?nèi)容后接收。2）當(dāng)采購(gòu)周期超過(guò)規(guī)定供貨日期時(shí)，保管員可向?qū)Ψ教岢鐾素浕蛉∠唵?，另?xún)廠家，同時(shí)

7、通知計(jì) 劃員變更相應(yīng)的數(shù)據(jù)。.付款：設(shè)備信息科根據(jù)四川公司提供的發(fā)票對(duì)應(yīng)采購(gòu)單實(shí)際接收合格數(shù)量進(jìn)行MAXIMO 系統(tǒng)的發(fā)票錄入工作，財(cái)務(wù)部根據(jù)備件業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的發(fā)票和經(jīng)辦人的付款申請(qǐng)，以及設(shè)備工程部部長(zhǎng)、廠領(lǐng)導(dǎo)的審批后方可付款。付款金額在 1萬(wàn)元以上的必須要經(jīng)過(guò)主管廠領(lǐng)導(dǎo)的審批。.備件領(lǐng)用及工單、內(nèi)部采購(gòu)單管理：1）車(chē)間在其領(lǐng)用金額超出 10000元時(shí)，要經(jīng)過(guò)車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對(duì)急件要在次日盡快補(bǔ)完手續(xù)。2）對(duì)未發(fā)放完畢的內(nèi)部采購(gòu)單和工單，車(chē)間設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)關(guān)閉未發(fā)放完畢的工單，3）每張工單發(fā)放完畢后制造中心設(shè)備管理員要統(tǒng)一關(guān)閉工單以示確認(rèn)收到該工單領(lǐng)用備件。（工單狀態(tài)由COMP改為CLOSE）4

8、）每月定期抽查影響計(jì)劃的工單和內(nèi)部采購(gòu)單，及時(shí)避免造成不必要的存貨積壓。5）對(duì)其它部門(mén)的領(lǐng)用由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)生MAXIMO系統(tǒng)工單。.庫(kù)房管理：1）保管員照單收料、發(fā)料，庫(kù)房管理員組織保管員按類(lèi)定期盤(pán)點(diǎn)，保證帳物相符。（數(shù)量和型號(hào)）2）工單和采購(gòu)單中的退庫(kù)事務(wù)要求在備注中填寫(xiě)原因，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)一填寫(xiě)-1。3）對(duì)發(fā)料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帳物不符等現(xiàn)象，由保管員通知采購(gòu)員解決。4）定期對(duì)特殊備件進(jìn)行保養(yǎng)，妥善保管，以免造成生銹、變形、缺損不能正常使用的現(xiàn)象。.備件轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄍ馐郏?）由計(jì)劃員或采購(gòu)員填寫(xiě) 物資調(diào)拔申請(qǐng)單,2）若外售備件在用，其轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于財(cái)務(wù)當(dāng)前存貨成本，若外售備件已停用，轉(zhuǎn)讓價(jià)格必須高

9、于工會(huì)辦公室廢品回收價(jià)，3）經(jīng)辦人依據(jù)會(huì)簽的物資調(diào)拔申請(qǐng)單 ，填制WO工單辦理備件出庫(kù)手續(xù)，4）受讓單位到財(cái)務(wù)中心繳納備件轉(zhuǎn)讓款。5）庫(kù)房保管員根據(jù)會(huì)簽的物資調(diào)拔申請(qǐng)單 及財(cái)務(wù)繳款憑據(jù)辦理發(fā)放手續(xù)。6）經(jīng)辦人根據(jù)受讓單位的財(cái)務(wù)繳款憑據(jù)辦理物資放行手續(xù)，并填寫(xiě)備件轉(zhuǎn)讓記錄。 特殊業(yè)務(wù)處理外借：從采購(gòu)單PO 中負(fù)接收，并備注經(jīng)辦人。支分廠：由總廠計(jì)劃員根據(jù)分廠每月申報(bào)計(jì)劃情況及庫(kù)存情況產(chǎn)生調(diào)拔分廠的備件明細(xì)，交庫(kù)房保管員完成實(shí)施。收總廠：分廠根據(jù)總廠的調(diào)拔支出工單明細(xì)接收總廠備件。 報(bào)廢1)每年一度由設(shè)備工程部組織與制造中心設(shè)備管理員、保管員對(duì)2 年以上未經(jīng)消耗也未入過(guò)庫(kù)的備件進(jìn)行核實(shí)，鑒定是否進(jìn)

10、入報(bào)廢申請(qǐng)清單，并備注原因。 (含計(jì)算機(jī)號(hào)的要求車(chē)間簽字確認(rèn))平時(shí)的報(bào)廢申請(qǐng)可通過(guò)每月的備件信息反饋表做為申報(bào)依據(jù)，年底由設(shè)備工程部的設(shè)備管理員、計(jì)劃員、采購(gòu)員收集報(bào)廢清單明細(xì)表，經(jīng)共同確認(rèn)后，報(bào)至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批。2)報(bào)廢物資的處置原則：對(duì)報(bào)廢下架的通用物資：設(shè)備部組織相關(guān)人員回收，保證企業(yè)最大利益。對(duì)不能再利用的專(zhuān)用備件，由設(shè)備部組織相關(guān)人員按有關(guān)程序交工會(huì)妥善處理。業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點(diǎn)控制備件供貨商及采購(gòu)比選管理：參見(jiàn)備件供貨商考評(píng)管理辦法(暫行 )和關(guān)于加強(qiáng)基建、維修等工程審計(jì)及備件采購(gòu)比選的暫行通知 采購(gòu)業(yè)務(wù)控制采購(gòu)授權(quán)：在 MAXIMO 系統(tǒng)內(nèi)有采購(gòu)權(quán)限的業(yè)務(wù)組采購(gòu)員 ：對(duì) 5

11、萬(wàn)以?xún)?nèi)的訂單直接采購(gòu)。業(yè)務(wù)主管：批準(zhǔn)5 萬(wàn)-10 萬(wàn)以?xún)?nèi)的采購(gòu)訂單。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：批準(zhǔn)10 萬(wàn) -50 萬(wàn)以?xún)?nèi)的采購(gòu)訂單。計(jì)劃員 ：代批 100 萬(wàn)以上的團(tuán)隊(duì)采購(gòu)訂單。團(tuán)隊(duì)采購(gòu)：對(duì) 100 萬(wàn)以上的大額訂單，要有相關(guān)的項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目評(píng)審、項(xiàng)目報(bào)價(jià)預(yù)算等相關(guān)手續(xù)。工單急件申購(gòu)領(lǐng)用控制急件的定義：優(yōu)先級(jí)別為 1 ，通用件 24 小時(shí)內(nèi)必須到貨，進(jìn)口專(zhuān)用件在詢(xún)價(jià)周期以?xún)?nèi)。工單急件申購(gòu)要求使用部門(mén)必須提出原因，職能部門(mén)追究原因并且季度匯總。量化控制：要求對(duì)急件的頻次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量檢驗(yàn)加強(qiáng)事后使用效果的測(cè)評(píng)，在使用環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量與供貨周期價(jià)格方面的評(píng)價(jià)。規(guī)范評(píng)測(cè)內(nèi)容：采購(gòu)單退貨時(shí)備注欄錄入-1 ：代表有質(zhì)量問(wèn)

12、題采購(gòu)單退貨時(shí)備注欄錄入-2 ：代表有價(jià)格問(wèn)題采購(gòu)單入庫(kù)時(shí)備注欄錄入JG:代表有價(jià)格問(wèn)題付款與發(fā)票控制管理交納質(zhì)保金：上年度采購(gòu)執(zhí)行金額 100 萬(wàn)以上的交納 2%5% 的質(zhì)保金。產(chǎn)生質(zhì)量糾紛時(shí),交方協(xié)商從質(zhì)保金中扣除。在每年簽訂合同之日交納下一年度意向性合同的質(zhì)保金并結(jié)算上一年度質(zhì)保金。影響存貨定額的相關(guān)指標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃定額：結(jié)合來(lái)年單箱耗用及產(chǎn)量和當(dāng)年的入庫(kù)、出庫(kù)情況合理制定。使用部門(mén)申報(bào)備件的使用率：當(dāng)領(lǐng)用部門(mén)申報(bào)備件的采購(gòu)額中當(dāng)年未進(jìn)入消耗的導(dǎo)致存貨積壓應(yīng)控制在該類(lèi)庫(kù)存的 10% 以?xún)?nèi)，使用率應(yīng)在80% 以上。周轉(zhuǎn)庫(kù)的定額： 200 萬(wàn)以?xún)?nèi)盤(pán)點(diǎn)正確率： 99% 以上存貨定額： 按年初的定額預(yù)算分類(lèi)預(yù)算。 (此項(xiàng)暫未考核， 只考核了存貨關(guān)鍵類(lèi)所占比例是否合理(按 A 、 B 、 C 類(lèi)管理法進(jìn)行各科目的具體存貨定額分配。具體分類(lèi)按制絲設(shè)備類(lèi)、卷接包設(shè)備類(lèi)、電氣類(lèi)、汽配類(lèi)、軸承類(lèi)、帶類(lèi)、動(dòng)力類(lèi)、計(jì)量類(lèi)、五金化工類(lèi)、其它類(lèi)10 類(lèi)進(jìn)行。 )按煙草工業(yè)企業(yè)設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則 備件儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)：以設(shè)備原購(gòu)置值的2-4%核算八、考核要素.備件供應(yīng)的及時(shí)性、.成本控制、. MAXIMO 操作按程序規(guī)范要求執(zhí)行情況計(jì)劃員采購(gòu)員部門(mén)設(shè)備管理員車(chē)間設(shè)備管理 員庫(kù)管員備件供應(yīng) 的及時(shí)性米購(gòu)計(jì)劃的及時(shí)性1米購(gòu)執(zhí)行的及時(shí)性2供貨周期的透明度 超時(shí)到貨