原材料外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)制度

1、PAGE PAGE 3原材料外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)制度1 目的加強(qiáng)對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)質(zhì)量的控制，使檢驗(yàn)更科學(xué)、更規(guī)范。2 適用范圍原材料外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)。3定義3.1檢查批：為實(shí)施抽樣檢查匯集起來(lái)的單位產(chǎn)品，簡(jiǎn)稱(chēng)批。3.2批量（N）：檢查批所包含的單位產(chǎn)品數(shù)。3.3樣本大?。╪）：抽樣樣本中所包含的樣本單位數(shù)。3.4合格質(zhì)量水平（AQL）：認(rèn)為可以接受的連續(xù)提交檢查批的過(guò)程平均（質(zhì)量的上限值，用每百單位產(chǎn)品不合格品數(shù)或每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)表示）。3.5不合格品數(shù)：?jiǎn)挝划a(chǎn)品內(nèi)存在不合格的個(gè)數(shù)。3.6不合格數(shù)：每個(gè)產(chǎn)品內(nèi)存在不合格數(shù)量項(xiàng)目。3.7合格判定數(shù)（Ac）：作出批合格判斷，樣本中所允許

2、的最大不合格品數(shù)或不合格數(shù)。3.8不合格判定數(shù)（Re）：作出批不合格判斷，樣本中所不允許的最小不合格品數(shù)或不合格數(shù)。3.9抽樣方案：樣本大小或樣本大小系列和判定數(shù)組Ac，Re結(jié)合在一起組成的抽樣方案。3.10一次抽樣方案：由樣本大小n和判定數(shù)組Ac，Re結(jié)合在一起組成的抽樣方案。3.11正常檢查：當(dāng)過(guò)程平均（質(zhì)量）接近合格質(zhì)量水平時(shí)所進(jìn)行的檢查。3.12加嚴(yán)檢查：當(dāng)過(guò)程平均質(zhì)量顯著劣于AQL值時(shí)所進(jìn)行的檢查。3.13放寬檢查：當(dāng)過(guò)程平均質(zhì)量顯著優(yōu)于AQL值時(shí)所進(jìn)行的檢查。3.14A類(lèi)缺陷：即致命缺陷，屬安全性能缺陷。3.15B類(lèi)缺陷：即嚴(yán)重缺陷，屬性能、關(guān)鍵裝配尺寸及嚴(yán)重的外觀缺陷。3.16C

3、類(lèi)缺陷：即輕微缺陷，屬一般外觀及尺寸的缺陷。3.17廢品：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，對(duì)不合格項(xiàng)在技術(shù)上無(wú)法修復(fù)或不能經(jīng)濟(jì)地修復(fù)的喪失原定適用性的不合格品。3.18回用品：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但仍是原定適用性的不合格品。3.19返工品：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但能經(jīng)濟(jì)地返工，經(jīng)返工后達(dá)到原要求的不合格品。4檢驗(yàn)4.1檢驗(yàn)依據(jù)：對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)受控的圖紙、工藝文件及原材料外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程。4.2抽樣方案：嚴(yán)格按照原材料外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。4.3轉(zhuǎn)移規(guī)則4.3.1從正常檢查到加嚴(yán)檢查（五二規(guī)則）當(dāng)進(jìn)行正常檢查時(shí)，若

4、在連續(xù)不超過(guò)5批中有2批經(jīng)初次檢查（不包括再次提交檢查批）不合格，則從下一批檢查轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查。4.3.2從加嚴(yán)檢查到正常檢查（連五規(guī)則）當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢查時(shí)，若連續(xù)5批經(jīng)初次檢查（不包括再次提交檢查批）合格，則從下一批檢查轉(zhuǎn)到正常檢查。4.3.3從正常檢查到放寬檢查（連十規(guī)則）當(dāng)進(jìn)行正常檢查時(shí)，若下列條件均滿足，則從下一批轉(zhuǎn)到放寬檢查。（1）連續(xù)10批或附表1所述更多批（不包括再提交批）初次檢查合格；（2）在連續(xù)10批或附表1所述更多批所抽取的樣本中，不合格品（或不合格）總數(shù)小于或等于附表1規(guī)定的界限數(shù)；（3）生產(chǎn)正常；4.3.4從放寬檢查到正常檢查在進(jìn)行放寬檢查時(shí)，若出現(xiàn)下列任一情況，則從下一批

5、轉(zhuǎn)到正常檢查。（1）有一批放寬檢查不合格；（2）生產(chǎn)不正常；4.3.5暫停使用加嚴(yán)檢查開(kāi)始后，若不合格批數(shù)（不包括再次提交檢查批）累計(jì)到五批（不包括以前轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢出現(xiàn)的不合格批數(shù)），則由檢驗(yàn)組填寫(xiě)暫停使用報(bào)告，部門(mén)審核后提交管理者代表批準(zhǔn)。4.3.6檢查的恢復(fù)暫停使用后，若供方確實(shí)采取了有效整改措施重新送樣合格，檢驗(yàn)組填寫(xiě)恢復(fù)使用報(bào)告，部門(mén)審核后提交管理者代表批準(zhǔn)方可恢復(fù)供貨。其檢查從加嚴(yán)檢查開(kāi)始。4.4檢驗(yàn)步驟：4.4.2查找報(bào)檢進(jìn)倉(cāng)材料的檢驗(yàn)記錄，并根據(jù)批量和檢查水平等級(jí)查找樣本大小字碼。4.4.3根據(jù)樣本大小字碼提取樣本數(shù)量，抽取樣本時(shí)采用分散抽檢法，每一層、每一面都要抽取。4.4.4檢

6、查樣本質(zhì)量特性。4.4.5根據(jù)判定數(shù)組Ac，Re對(duì)檢查批作出合格與否判定。4.4.5檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)質(zhì)量特性填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單和報(bào)檢單，由組長(zhǎng)審核。報(bào)檢單返回報(bào)檢部門(mén)。4.5檢驗(yàn)批的處理4.5.1對(duì)材料檢驗(yàn)后，作出批合格與否判定并及時(shí)將信息反饋到相關(guān)部門(mén)。4.5.2檢驗(yàn)判定為合格的則整批接收，但在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)予以拒收，并在入庫(kù)數(shù)量中扣除不合格品數(shù)量。4.5.3檢驗(yàn)判定為不合格批按照不合格品控制程序處理。不合格批原則上全數(shù)退回供方，由供方在對(duì)不合格批進(jìn)行全驗(yàn)，并將出現(xiàn)的不合格品剔除或返工好后，允許再次提交，但應(yīng)事先通知，否則被視為欺騙行為，其處理按照質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行。4.6標(biāo)識(shí)4.6.1合格

7、品用“綠色”標(biāo)識(shí)牌。4.6.2不合格品用“紅色”標(biāo)識(shí)牌。4.6.3經(jīng)檢驗(yàn)待處理品用“橙色”標(biāo)識(shí)牌。4.6.4待檢品用“黃色”標(biāo)識(shí)牌。4.6.5回用品用“藍(lán)色”標(biāo)識(shí)牌。4.7檢驗(yàn)異常情況4.7.1當(dāng)檢驗(yàn)組對(duì)材料判定為不合格批時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)檢驗(yàn)組。相關(guān)檢驗(yàn)組根據(jù)提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有目的對(duì)材料進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)。確實(shí)存在誤判時(shí)，檢驗(yàn)組采取有效措施，防止不合格品流入生產(chǎn)線。4.7.2當(dāng)檢驗(yàn)組進(jìn)行加嚴(yán)檢查或放寬檢查時(shí)，需填寫(xiě)材料特殊檢查申請(qǐng)表提交給綜合管理組。綜合管理組根據(jù)材料特殊檢查申請(qǐng)表組織調(diào)查、驗(yàn)證，并提交部門(mén)審批后發(fā)放給相關(guān)檢驗(yàn)組；當(dāng)材料需要恢復(fù)到正常檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)組填寫(xiě)材料正常檢查申請(qǐng)表或當(dāng)材料需要暫停使用時(shí)，檢驗(yàn)組填寫(xiě)暫停使用報(bào)告。4.8試驗(yàn)4.8.1材料