G035-錯(cuò)混料管理規(guī)定資料

1、、目的規(guī)范我司原物料，半成品，成品的管理，防止公司錯(cuò)混料的發(fā)生。二、適應(yīng)范圍公司范圍內(nèi)所有與原物料，半成品，成品所接觸到的部門(mén)，以及我司供應(yīng)商與外發(fā)商。三、定義錯(cuò)混料：原料物，半成品，成品中用錯(cuò)料或混料的現(xiàn)象統(tǒng)稱為錯(cuò)混料。四、職責(zé)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)接到訂單后將客戶訂單轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單，并生成內(nèi)部訂單后分發(fā)相關(guān)部門(mén)。工程負(fù)責(zé)圄紙產(chǎn)品BOM勺作成與開(kāi)發(fā)所用資材的管理。生管負(fù)責(zé)依據(jù)業(yè)務(wù)訂單及BOM成發(fā)料控制表。采購(gòu)依據(jù)生管的發(fā)料控制表進(jìn)行采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料與成品的儲(chǔ)存及管理（包括收發(fā)及5s管理）。品管負(fù)責(zé)物料，半成品與成品的檢驗(yàn)管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中所有原材料，半成品與成品的管理。五、內(nèi)容圖紙錯(cuò)混料管理工程

2、部接到華為GD前產(chǎn)品或變更圖紙（含包材圖檔），注意圖紙版本及產(chǎn)品稱，轉(zhuǎn)成我司 2D圖檔給到文控中心進(jìn)行受控和發(fā)行.文控中心對(duì)華為所有圖檔單獨(dú)分?jǐn)?shù)管理, 注明圖紙編號(hào), 圖紙版本, 圖紙名稱, 發(fā)行日期 , TOC o 1-5 h z 電子檔分開(kāi)存檔, 并制作華為圖檔清單一覽表, 防止由于圖紙錯(cuò)誤造成混料.業(yè)務(wù)接單 /下單錯(cuò)混料管理業(yè)務(wù)口頭或書(shū)面接到華為訂單時(shí), 經(jīng)過(guò)訂單評(píng)審后, 將華為相關(guān)要求進(jìn)行記錄.業(yè)務(wù)下單時(shí), 將華為相關(guān)要求在大貨訂單確認(rèn)單上進(jìn)行注明, 特別產(chǎn)品包裝要求和生產(chǎn)注意事項(xiàng), 對(duì)于產(chǎn)品類型相似及包裝方式相同的產(chǎn)品重點(diǎn)說(shuō)明.治具及模具錯(cuò)混料管理治具模具倉(cāng)庫(kù)設(shè)有專人員管理, 并做有

3、模治具一覽表, 記錄有款號(hào), 機(jī)型 , 名稱及數(shù)量 , 遇到共用款型號(hào)時(shí), 作好明細(xì)登記及標(biāo)識(shí).在治具 /模具時(shí) , 使用單位需填寫(xiě)模治具暫借單包含款號(hào), 機(jī)型 , 名稱 , 借作件數(shù)等 .樣品生新產(chǎn)時(shí)錯(cuò)混料管理業(yè)務(wù)部接新產(chǎn)品（以從前未生產(chǎn)過(guò)）或客戶產(chǎn)品變更消息時(shí)及時(shí)轉(zhuǎn)交工程部, 工程部依據(jù)業(yè)務(wù)提供的相關(guān)資料作成 BOM采購(gòu)依據(jù)BOM!行采購(gòu)，物料回來(lái)經(jīng)品管驗(yàn)收合格后進(jìn)行入,倉(cāng)庫(kù)通知工程人員領(lǐng)料生產(chǎn)樣品,工程人員與倉(cāng)庫(kù)人員在領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)應(yīng)核對(duì)原材料廠家型號(hào),批次號(hào) ,標(biāo)簽標(biāo)識(shí) ,數(shù)量 /重量等內(nèi)容,經(jīng)雙方仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤后方可在發(fā)料單上簽名,工程部將領(lǐng)回的物料分類放置并標(biāo)識(shí),依據(jù)客 TOC o 1

4、-5 h z 戶要求制作業(yè)樣品，并需在BOMS內(nèi)容注明原物料的生產(chǎn)廠家，型號(hào)規(guī)格與批次 號(hào)及重量 / 數(shù)量等以備后續(xù)追溯.生產(chǎn)錯(cuò)混料管理生產(chǎn)部依據(jù)生管的發(fā)料控制表到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料,領(lǐng)料人員與倉(cāng)庫(kù)人員在領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)應(yīng)核對(duì)原材料廠家型號(hào),批次號(hào) ,標(biāo)簽標(biāo)識(shí) ,數(shù)量 /重量等內(nèi)容,經(jīng)雙方仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤后方可在發(fā)料單上簽名,生產(chǎn)部將領(lǐng)回的物料分?jǐn)?shù)放置并標(biāo)識(shí)后存放于備料區(qū),再依據(jù)每日用量到備料區(qū)領(lǐng)取物料進(jìn)行生產(chǎn)加工,備料房在發(fā)料時(shí)需再次核對(duì)生產(chǎn)廠家物料型號(hào) （ 規(guī)格） 與批次號(hào)和數(shù)量/ 重量等信息,以防錯(cuò)混料現(xiàn)象的發(fā)生.生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)管理時(shí)需注意以下方面內(nèi)容:相似物料防錯(cuò)管理A）外觀相似物料需間隔放置并進(jìn)行相應(yīng)

5、標(biāo)識(shí)B）相鄰產(chǎn)線不能同時(shí)生產(chǎn)外觀類似產(chǎn)品C）必要時(shí)制定相似物料清單，對(duì)員工進(jìn)行宣導(dǎo)教育區(qū)域標(biāo)識(shí)管理A）生產(chǎn)線物料，（半）成品存放區(qū)不同物料間需進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，不可同一膠筐或同一紙箱內(nèi)裝不同物料或（半）成品B）生產(chǎn)線同料號(hào)但不同狀態(tài)的物料存放需進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離C）明確物料放置區(qū)D）生產(chǎn)線成品區(qū)不可存放兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）進(jìn)行混放或混堆F）在線暫存物料（產(chǎn)品）必需標(biāo)識(shí)清楚，必要時(shí)封箱保存管理G）在線暫存物料（產(chǎn)品）必需“遠(yuǎn)離存放”H）在線物料，暫存物料以及包裝好的物料必需標(biāo)識(shí)清楚（包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)）在線良品與不良品要區(qū)分管理, 良品放入藍(lán)色膠框, 不良品貼紅色箭頭標(biāo)簽, 并放入紅色膠框 .維修品及報(bào)

6、廢品生產(chǎn)線要有專人管理, 必須要有明確標(biāo)識(shí).清換線管理A）清換線時(shí)需對(duì)物料存放區(qū)，生產(chǎn)線，物料（產(chǎn)品）存放周轉(zhuǎn)箱 /盤(pán)/膠筐，工作臺(tái)和成品暫存區(qū)等進(jìn)行清點(diǎn)，并保持記錄, 建立生產(chǎn)換線、清線確認(rèn)表一一核查。B）清換線時(shí)同一工作區(qū)不能同時(shí)存在兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）。C）一個(gè)生產(chǎn)訂單完成后，生產(chǎn)線成品區(qū)的零數(shù)箱產(chǎn)品需進(jìn)行封箱并標(biāo)識(shí)D）清換線時(shí)不良品筐中的產(chǎn)品（物料）需全部清理干凈方可生產(chǎn)另一種產(chǎn)品。E）清換線時(shí)所有人員返還產(chǎn)品時(shí)不能直接將產(chǎn)品放入生產(chǎn)線，需交由生產(chǎn)線組長(zhǎng)或領(lǐng)班等處理。F）清換線（交接班）時(shí)需對(duì)投入產(chǎn)出數(shù)量，不良品數(shù)量等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告 上級(jí)處理。錯(cuò)混料產(chǎn)線停線管理A）

7、生產(chǎn)過(guò)程出不同物料在同一條生產(chǎn)線生產(chǎn)，返工維修出現(xiàn)混線返工或交叉維修，檢驗(yàn)工 TOC o 1-5 h z 序不同物料交叉檢驗(yàn)則必須停線整改.B）對(duì)于原材料，半成品，維修返工品，成品放置出現(xiàn)混堆，編碼料號(hào)標(biāo)識(shí)不清楚或沒(méi)有標(biāo)識(shí)則必須停線整改.C）清線記錄沒(méi)有核對(duì)投入數(shù)，良品/不良品數(shù)量，不良品去向不明的必須停線整改.D）成品打包區(qū)域出現(xiàn)不同物料交叉打包或者交叉放置則必須停線整改.E）成品外箱標(biāo)簽破損,臟污，合并箱更換標(biāo)簽,以及華為出貨標(biāo)簽粘貼如果沒(méi)有 OQC僉驗(yàn)并 記錄則必須停線整改.F）出現(xiàn)以上任一類情況必須無(wú)條件停線整改.不合格品管理A）對(duì)于來(lái)料，在制，已檢驗(yàn)，在庫(kù)等不合格等需進(jìn)行不合格標(biāo)示，

8、并放置于不合格品筐/區(qū)內(nèi)。B）對(duì)于報(bào)廢品和不合格品由組長(zhǎng)安排專人在返修區(qū)進(jìn)行管理，返修和放置，返修后的物料（產(chǎn)品）需經(jīng)產(chǎn)線品管確認(rèn) OKt由組長(zhǎng)返回產(chǎn)線，不可隨意放回產(chǎn)線。首檢巡檢A） 小批量生產(chǎn)及量產(chǎn)時(shí)由生產(chǎn)部及時(shí)通知IPQC 進(jìn)行首檢，IPQC 需依物料規(guī)格/圖紙/BOM/SOP/SIP等資料進(jìn)行首檢與巡檢，并將結(jié)果記錄于相應(yīng)報(bào)表內(nèi)。B）對(duì)新上線的物料，生產(chǎn)部需及時(shí)通知QCA員，對(duì)新上線的物料QC與生產(chǎn)組長(zhǎng)均需依物 料規(guī)格/圖紙/BOM等資料進(jìn)行一一確認(rèn)。生產(chǎn)過(guò)程中禁批次合并, 生產(chǎn)線管理人員需每日對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并匯總，如有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告上級(jí)處理。5.6. 倉(cāng)儲(chǔ)錯(cuò)混料管理物料存儲(chǔ)管

9、理A）倉(cāng)庫(kù)需進(jìn)行分區(qū)貨位管理，不同物料（產(chǎn)品）需分開(kāi)放置與存放，并進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)B）相似物料/產(chǎn)品（編碼）需錯(cuò)開(kāi)放置，必要時(shí)采用顏色管理，并建立相似物料清單C） 所有物料/ 產(chǎn)品出入庫(kù)均需及時(shí)登記，并日清日結(jié)更換包裝管理：當(dāng)包裝箱/標(biāo)簽因臟污，破損等原因需要更換時(shí)，需到指定的包裝區(qū)域進(jìn)行更換，不可隨意在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)作業(yè)，且同一時(shí)間只能對(duì)一箱物料進(jìn)行更換，更換后需由品管員對(duì)實(shí)物，內(nèi)箱標(biāo)簽，外箱標(biāo)簽等一致性進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)再次進(jìn)行內(nèi)外箱條碼掃描，并及時(shí)封箱。分合箱管理倉(cāng)庫(kù)在成品出貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)人員需要清點(diǎn)好數(shù)量, 盡量做到整數(shù)箱出貨, 整批做好合箱管理倉(cāng)庫(kù)在成品出貨時(shí), 針對(duì)尾數(shù)箱管理, 倉(cāng)庫(kù)人員需清點(diǎn)好數(shù)量,

10、 做好分箱管理及標(biāo)示.出入庫(kù)檢驗(yàn)管理入庫(kù)檢驗(yàn)A）品管人員在進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)需據(jù)圖紙/SIP/樣板等實(shí)施檢驗(yàn)，如有客戶編碼，廠家型號(hào)或其它特殊要求時(shí)應(yīng)一一依要求實(shí)施檢驗(yàn)。B）退回倉(cāng)庫(kù)的成品箱需經(jīng)品管與倉(cāng)庫(kù)人員確認(rèn)，包括外箱標(biāo)簽是否與內(nèi)箱物料，出庫(kù)記錄是否與退回物料一致等出庫(kù)檢驗(yàn)A）出貨時(shí)品管需依據(jù)客戶原始訂單，圖紙（含華為GDPa紙）/SIP/客戶簽訂樣板（含華為簽板 ） 等進(jìn)行開(kāi)箱檢驗(yàn)，對(duì)于尾數(shù)需100%開(kāi)箱檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括物料 , 內(nèi)外標(biāo)簽，最小標(biāo)簽，客戶編碼，廠家型號(hào)，訂單號(hào)，數(shù)量，批次號(hào)，生產(chǎn)日期，環(huán)保標(biāo)識(shí)，條碼等內(nèi)容，一一進(jìn)行核對(duì)。B）產(chǎn)品出貨掃描條碼時(shí)需依客戶要求作業(yè)，針對(duì)華為產(chǎn)品要

11、求用掃描槍進(jìn)行100%三描.C） OQC僉驗(yàn)時(shí)需仔細(xì)核對(duì)客戶簽樣樣品，如沒(méi)有客戶簽樣樣品時(shí)，OQCT拒絕做出貨檢查， 所有產(chǎn)品未經(jīng)OQC僉查合格，均不得出貨。標(biāo)簽管理包裝管理A）包裝車間明確劃分與標(biāo)示待包裝區(qū)，包裝區(qū)，待檢區(qū)，合格待入庫(kù)區(qū)等區(qū)域，并進(jìn)行管理。B） 同一時(shí)間只能允許一種物料進(jìn)入包裝區(qū)作業(yè)，最小包裝標(biāo)簽需在線粘貼。C）裝箱完后需及時(shí)封箱，并稱重管理。5.6.5.2 標(biāo)簽打印A）標(biāo)簽打印由專人進(jìn)行管理，授權(quán)修改，固化成不可編輯的格式，打印完后進(jìn)行掃描確認(rèn)并由品管進(jìn)行再次確認(rèn)。B）標(biāo)簽打印的數(shù)量由打印人員建立臺(tái)帳管理（領(lǐng)用，使用，補(bǔ)打，和報(bào)廢等），日清日結(jié),并保留首件留樣，以備后查。C）標(biāo)簽的如有新版時(shí)需由品管人員對(duì)舊版標(biāo)簽及時(shí)進(jìn)行回收與報(bào)廢并進(jìn)行記錄。D）當(dāng)產(chǎn)線標(biāo)簽數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)立即停線清理，查對(duì)并報(bào)上級(jí)處理。E） 同一時(shí)間只允許一種物料標(biāo)簽發(fā)放到標(biāo)簽工位，進(jìn)入貼標(biāo)簽工位進(jìn)行作業(yè), 進(jìn)入貼標(biāo)簽工位進(jìn)行作業(yè)，最小包裝標(biāo)簽需要線粘貼.如客戶有要求粘貼其它標(biāo)簽 如ASN利依客 戶要求執(zhí)行.F）因模糊，損壞等原因需補(bǔ)打標(biāo)簽時(shí)需經(jīng)品管確認(rèn)，并堅(jiān)持 1: 1以壞換新的原則進(jìn)行換取， 補(bǔ)打出來(lái)的標(biāo)簽需交品管確認(rèn)并做首件留樣，換回的標(biāo)簽由打標(biāo)簽人員統(tǒng)一交品管部保留并進(jìn)行記錄。5.6.6