安全分險管控組織機(jī)構(gòu)與制度

1、安全分險管控組織構(gòu)與制度“安全風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)與工作制度各科室、隊組：為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可 能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱 患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提 升安全保障能力，根據(jù)省煤炭廳要求并結(jié)合我礦實際，特制定本 辦法。一、總則安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各 環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前 辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé) 任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的 責(zé)任主體。二、“安

2、全風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長：礦長常務(wù)副組長：安全副礦長副 組 長：總工程師 生產(chǎn)副礦長機(jī)電副礦長通風(fēng)副礦長黨委副 書記工會主席成 員：副總工程師通風(fēng)副總調(diào)度室主任安全科科長 職業(yè)健康 辦主任技術(shù)科科長通風(fēng)區(qū)區(qū)長地質(zhì)科科長機(jī)電科科長防塵區(qū)區(qū) 長培訓(xùn)科科長宣傳部部長搬家辦主任考核辦主任工資科科等。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科。（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全 面負(fù)責(zé)。2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、 考核。3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管 控工作。4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)

3、科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全 風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。5、區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控 工。6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù) 責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。（三）辦公室職責(zé)“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、 督促“安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明 確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi) 容；2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（經(jīng)過對系統(tǒng)的分析、危 險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛 在危險性分析）3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（

4、隊）開展“安全風(fēng)險分級管控” 工作；4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進(jìn)行 檢查、考核；5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦 的其它工作。三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序1、年度辨識評估 每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險 辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安 全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素， 結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一 次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險 進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起 事故的誘導(dǎo)性原因、致害物

5、、傷害方式等，經(jīng)過對系統(tǒng)的分析、 危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、 潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。2、月度辨識評估 每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部 門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下 午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級 管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操 作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng) 的安全風(fēng)險辨識。3、周辨識評估 區(qū)隊負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位 作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識 情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)

6、 域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨 識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。4、日辨識評估 上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組 崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴(yán)格按照班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn) 場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照安全確認(rèn)單對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn) 行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長 匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本 班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班 室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報 礦“安

7、全風(fēng)險分級管控”辦公室。（二）專項辨識程序1、全國其它煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn) 重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè) 務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一 次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨 識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方 案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組 織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素 等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完 善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞 動

8、組織確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等 發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備 運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用 于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技 術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織 相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評 估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。（三）風(fēng)險辨識評估方法1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn) 由礦長

9、牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險 預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤 礦專業(yè)委員會確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 我礦實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大 風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四 種顏色標(biāo)識。其中：重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系 統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要 系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降 低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主 要系統(tǒng)損壞的。2、安全風(fēng)險評估（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各 分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定 的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安 全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總 造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任 人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險 等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨 識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處理程序和措施，經(jīng) 評估存在不可