車間安全環(huán)保督查表

1、 s車間安全環(huán)保督查表督查項(xiàng)目督查內(nèi)容安全文化建設(shè)1. 通過培訓(xùn)班、會(huì)議、宣傳板報(bào)、安全學(xué)習(xí)園地等載體對(duì)集團(tuán) “一切風(fēng)險(xiǎn)皆可控制、一切事故皆可預(yù)防” 的核心理念、進(jìn)行宣貫；2. 員工能準(zhǔn)確理解安全理念、十條禁令、三規(guī)兩必等內(nèi)容；3. 開展收聽“早安中鋁”和安全環(huán)保案例分享活動(dòng)。安全職責(zé)落實(shí)4. 逐級(jí)簽訂年度職業(yè)健康安全目標(biāo)責(zé)任書，將年度目標(biāo)指標(biāo)逐級(jí)分解；5. 成立車間安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確每名成員職責(zé)，設(shè)立專兼職安全管理人員；6. 建立全員安全一崗雙責(zé)責(zé)任清單，做到一人一單，進(jìn)行簽字并明示;7. 建立健全各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并嚴(yán)格按照責(zé)任制及個(gè)人清單認(rèn)真履行職責(zé)。安全基礎(chǔ)管理8. 建立健全

2、職業(yè)健康安全管理制度，應(yīng)包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全教育和培訓(xùn)、隱患排查及治理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、危險(xiǎn)作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外來用工安全管理、勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品管理、職業(yè)健康安全考核及獎(jiǎng)懲管理、班組安全管理等基本制度及針對(duì)性管理制度;9. 所有崗位及作業(yè)均應(yīng)編制齊全適用的崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程，并進(jìn)行發(fā)布實(shí)施;10. 建立完善安全生產(chǎn)資料基礎(chǔ)資料，應(yīng)包括：安全生產(chǎn)文件記錄、危險(xiǎn)源辨識(shí)信息；培訓(xùn)記錄；事故調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記

3、錄；人員資格證臺(tái)帳；安全考核記錄等。11. 制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、時(shí)間。按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和考核，應(yīng)包括責(zé)任制、法律法規(guī)、規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書或崗位操作規(guī)程、應(yīng)急演練、事故學(xué)習(xí)等內(nèi)容；12. 新上崗、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工、四新等人員應(yīng)按要求進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；13. 從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書或特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書，方可上崗作業(yè)。并定期進(jìn)行復(fù)審；14. 一線員工每周至少進(jìn)行一次崗位風(fēng)險(xiǎn)的重新辨識(shí)、口述或筆試等測評(píng)活動(dòng)。每月至少進(jìn)行一次崗位操作規(guī)程的背誦、口述或筆試等測評(píng)活動(dòng)?，F(xiàn)場安全管理15. 現(xiàn)場建構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)

4、施應(yīng)符合相關(guān)管理規(guī)定；16. 車間區(qū)域內(nèi)應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行，做到人車分流；17. 加強(qiáng)停用設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理，應(yīng)辦理停用登記手續(xù)，在停用設(shè)備上應(yīng)設(shè)置明顯的停用設(shè)備標(biāo)志，并標(biāo)明開始停用時(shí)間以及停用期限，并采取斷電、隔離措施；18. 開展物理隔離工作，以下區(qū)域應(yīng)做永久性隔離措施：運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備隔離；供配電系統(tǒng)隔離；輻射隔離；高溫、高壓、高噪聲設(shè)備隔離；危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存裝置及輸送管道隔離；易燃易爆區(qū)域隔離；重大危險(xiǎn)源隔離；關(guān)鍵崗位操作間隔離；租賃場地和設(shè)備的隔離；大型槽罐設(shè)施；19. 崗位作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程、工藝技術(shù)規(guī)程和設(shè)備檢修、維護(hù)規(guī)程；嚴(yán)格控制生產(chǎn)工藝安全的關(guān)鍵指

5、標(biāo)，如壓力、溫度、流量、液（料）位、液量等。20. 嚴(yán)格執(zhí)行中鋁集團(tuán)“安全生產(chǎn)十條禁令”和 “三規(guī)兩必”等有關(guān)規(guī)定；21. 設(shè)備檢修、清理工作，嚴(yán)格執(zhí)行工作票制、安全確認(rèn)制度、掛牌制、監(jiān)護(hù)制、鎖具制，做好現(xiàn)場的安全措施和安全交底；22. 所有危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)有安全技術(shù)說明書，并在使用現(xiàn)場明示。按要求儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品；23. 危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行分級(jí)審批，應(yīng)到作業(yè)現(xiàn)場核實(shí)安全作業(yè)條件，辨識(shí)危險(xiǎn)和有害因素，落實(shí)安全防護(hù)措施。建立各級(jí)危險(xiǎn)作業(yè)清單，現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置危險(xiǎn)作業(yè)警示標(biāo)識(shí)；24. 開展機(jī)械上鎖/掛牌工作；25. 建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案；26. 加強(qiáng)消防設(shè)施管理；27. 現(xiàn)場警示標(biāo)志、安

6、全標(biāo)志等符合管理要求；28. 嚴(yán)格執(zhí)行承包商安全管理“七步法”（設(shè)定安全底線、評(píng)估安全能力、簽訂安全協(xié)議、進(jìn)行安全培訓(xùn)、進(jìn)行安全技術(shù)交底、強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)督、落實(shí)考核），納入本單位安全管理體系實(shí)施統(tǒng)一管理。安全風(fēng)險(xiǎn)管控29. 按要求開危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理；30. 建立健全車間、班組“安全風(fēng)險(xiǎn)清單”、“上鎖掛牌清單”、“危險(xiǎn)作業(yè)清單”、“安全操作規(guī)程”、“安全管理制度”、“現(xiàn)場處置方案”。31. 制定崗位、場所、設(shè)備設(shè)施的安全檢查表，并組織檢查人員開展相應(yīng)的培訓(xùn)。32. 按照職責(zé)分工采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式，組織隱患排查治理工作；33. 應(yīng)采取技

7、術(shù)、管理措施，按照“五定”原則及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，實(shí)行隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬、報(bào)告的閉環(huán)管理；34. 員工應(yīng)按照安全一崗雙責(zé)責(zé)任清單要求開展日常隱患排查工作；35. 如實(shí)記錄隱患排查治理情況，至少每月對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。36. 建立、健全應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)、與本單位生產(chǎn)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員，并定期組織訓(xùn)練；37. 針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)較大的重點(diǎn)場所（設(shè)施）制定現(xiàn)場處置方案并編制重點(diǎn)崗位、人員應(yīng)急處置卡；38. 根據(jù)可能發(fā)生的事故種類特點(diǎn)，按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，建立管理臺(tái)賬，安排專人管理，并

8、定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、可靠；39. 定期組織車間、班組開展生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練，做到一線從業(yè)人員參與應(yīng)急演練全覆蓋，對(duì)演練進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估；40. 按照有關(guān)規(guī)定報(bào)告事故情況，并依據(jù)處置方案開展先期處置：發(fā)出警報(bào)，在不危及人身安全時(shí)，現(xiàn)場人員采取阻斷或隔離事故源、危險(xiǎn)源等措施；嚴(yán)重危及人身安全時(shí)，迅速停止現(xiàn)場作業(yè)，現(xiàn)場人員采取必要的或可能的應(yīng)急措施后撤離危險(xiǎn)區(qū)域；研判事故危害及發(fā)展趨勢，及時(shí)上報(bào)啟動(dòng)上一級(jí)應(yīng)急處置措施，維護(hù)事故現(xiàn)場秩序，保護(hù)事故現(xiàn)場證據(jù)?，F(xiàn)場環(huán)境綜合整治成立車間現(xiàn)場管理組織，明確成員職責(zé)有完善的車間現(xiàn)場管理制度、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法有現(xiàn)場管理知識(shí)培訓(xùn)的課件有現(xiàn)場問題解決

9、的機(jī)制、流程和效果作業(yè)現(xiàn)場、“三室”、物料管理、道路和公共區(qū)域管理符合“5S”、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、可視化標(biāo)準(zhǔn)車間區(qū)域內(nèi)道路、公共區(qū)域、設(shè)備實(shí)行網(wǎng)格化管理環(huán)境隱患排查治理1.有環(huán)境隱患排查治理制度或規(guī)定，或執(zhí)行公司環(huán)境隱患排查治理制度要求；2.進(jìn)行環(huán)境因素辨識(shí)，制定有環(huán)境因素清單，每項(xiàng)環(huán)境因素都有控制措施；3.分廠每月進(jìn)行一次環(huán)境隱患排查，車間每周進(jìn)行一次環(huán)境隱患排查；4.排查有記錄、簽名，有統(tǒng)計(jì)分析。河長制1.重點(diǎn)排污口設(shè)置河長標(biāo)識(shí)牌；2.按照河長制要求對(duì)排污口進(jìn)行檢查；3.檢查有記錄、簽名。環(huán)保設(shè)施管理1.環(huán)保設(shè)施有點(diǎn)檢記錄，重要指標(biāo)每班記錄；2.環(huán)保設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)施同時(shí)啟停，有記錄；3.環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程齊全，各項(xiàng)指標(biāo)在允許范圍內(nèi)；4.有環(huán)保設(shè)施臺(tái)賬，記錄齊全，與實(shí)際情況相符。無組織排放、跑冒滴漏治理1.有管理制度，對(duì)揚(yáng)塵點(diǎn)管理責(zé)任到人；2.散裝物料全部入庫，不能全密閉的進(jìn)行嚴(yán)密圍擋，堆存物料不高于圍擋80%高度；3.堆場、物料運(yùn)輸采取灑水、噴