非銷售類物資出門證使用管理規(guī)定

1、 非銷售類物資出門證使用管理規(guī)定第一章 總則第一條 為了規(guī)范非銷售類物資出門證的使用和管理，嚴(yán)把物資出門關(guān)，確保物資安全；明確責(zé)任，統(tǒng)一行動，制定本制度。第二條 非銷售類物資即不需經(jīng)過財務(wù)部收款出門的物資，主要分為以下幾種：設(shè)備或備件需送出去檢測、維修、加工的物資；采購回的物資因質(zhì)量問題需進(jìn)行換貨的物資；外借的工具或物資；外單位施工時自帶的工具或物資；由供應(yīng)商回收的桶、氧氣乙炔瓶、包裝袋等物資。 第二章 職責(zé)第三條 審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)本制度的制訂與修訂。負(fù)責(zé)非銷售類物資出門證（以下簡稱出門證）的發(fā)放和審核。第四條 設(shè)備一部持有一本出門證，使用范圍是：設(shè)備或備件需送出公司檢測、維修、加工；外借工具出

2、門時使用。設(shè)備一部負(fù)責(zé)監(jiān)督該類設(shè)備、備件及工具，并完善簽字程序。第五條 物資管理部持有一本出門證，使用范圍是：除設(shè)備或備件檢測、維修、加工以外的物資以及外借物資(除工具)出門時使用。物資管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督該類物資，并完善簽字程序。第六條 內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部負(fù)責(zé)嚴(yán)把出門關(guān)，憑出門證給予放行，并負(fù)責(zé)放行時出門證上的信息與實(shí)物相符、出門證填寫和批準(zhǔn)人等符合要求。第三章 非銷售類物資出門證的領(lǐng)用第七條 非銷售類物資出門證由審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)編制計劃印制、發(fā)放。第八條 除設(shè)備一部和物資管理部外，其他部門車間不得領(lǐng)取出門證。領(lǐng)取時登記數(shù)量、時間和出門證的序號，領(lǐng)取人簽字認(rèn)可。第九條 用完一本才可領(lǐng)取下一本。領(lǐng)取時間為周一

3、至周五正常上班時間。節(jié)假日不予辦理。第四章 非銷售類物資出門證的使用要求第十條 出門證一式三聯(lián)：第一聯(lián)白色部門留存、第二聯(lián)紅色交內(nèi)保部出門、第三聯(lián)藍(lán)色交審計監(jiān)察部。開具出門證時，要按格式填寫完整，不得漏項，并且從前往后依次使用，不得跳號，出門事由要描述清楚，嚴(yán)禁用其他便條代替。第十一條 設(shè)備或備件需送出公司進(jìn)行的檢測、維修、加工時，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人憑合同或外協(xié)申請到設(shè)備一部辦理出門證，批準(zhǔn)出門。待檢測、維修、加工完成運(yùn)回公司后由接收人在第三聯(lián)上簽字證明物資已返回，并注明返回時間。車間辦理出門的，物資返回時由設(shè)備一部負(fù)責(zé)人簽字證明；設(shè)備一部辦理出門的，物資返回時由使用車間負(fù)責(zé)人簽字證明。第十二條

4、 采購回的物資因質(zhì)量問題需進(jìn)行換貨時，到物資管理部辦理出門證。分為以下幾種情況： 、未辦理“入庫單”的換貨，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)辦理、物資管理部管理員證明“未入庫”、物資管理部部長簽字批準(zhǔn)出門。、已辦理“入庫單”的，或在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題需進(jìn)行換貨的，由供應(yīng)部或相關(guān)車間辦理、物資管理部管理員證明“已入庫”、物資管理部部長簽字批準(zhǔn)出門，待新物資換回后由物資管理部接收人在第三聯(lián)上簽字證明物資已換回，并注明換回時間、數(shù)量。、已辦理“入庫單”的或在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題需退貨情況，所退物資需退款或用下批物資充抵的情況視為串換物資，應(yīng)按照公司閑置物資串換程序執(zhí)行，從財務(wù)部打產(chǎn)品出門證出門，嚴(yán)禁用非銷售類物資

5、出門證出門。第十三條 外借工具出門時，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人憑借條(車間領(lǐng)導(dǎo)簽字)到設(shè)備一部辦理出門證，批準(zhǔn)出門，待工具歸還后，車間出具證明，確認(rèn)工具已還，設(shè)備一部方可返還借條，并在第三聯(lián)上簽字證明工具已回。外借物資出門時，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人到物資管理部辦理出門證，批準(zhǔn)出門，待物資還回后，由物資管理部接收人在第三聯(lián)上簽字證明物資已還回，并注明還回時間、數(shù)量。原則上超過500元以上的工具和物資不得外借，確需外借，須分管副總經(jīng)理審批方可出門。第十四條 外單位施工時自帶的工具和物資進(jìn)廠時，相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部一起當(dāng)面點(diǎn)清物資，列出清單，三方簽字，各執(zhí)一份。施工完畢離場出門時，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參照進(jìn)廠

6、清單，到物資管理部辦理出門證，附上進(jìn)廠和出廠兩份物資清單，簽字批準(zhǔn)出門。第十五條 由供應(yīng)商回收的桶、氧氣乙炔瓶、包裝袋等物資出門時，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人到物資管理部辦理出門證，簽字批準(zhǔn)出門。第十六條 如果一次性出門物資數(shù)量較多，相關(guān)單位和內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部人員一起監(jiān)督裝車，以防夾帶。第十七條 物資出門，有必要時，負(fù)責(zé)辦理出門單位應(yīng)將物資護(hù)送至門口，避免在出廠途中失去監(jiān)控。第十八條 內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部收到出門證后，應(yīng)按照以上要求核實(shí)出門證上填寫的內(nèi)容是否屬實(shí)和符合規(guī)定，無誤后，方可放行出門。第十九條 出門證當(dāng)日有效，過期作廢。 第二十條 非銷售類物資禁止在17：30至次日早晨8：30時間段出廠，特殊情況由主管副總經(jīng)

7、理電話通知內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部部長，并完善相關(guān)手續(xù)后方可出廠。第二十一條 每月初5日前，內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部將上月收到的出門證（第二聯(lián)）裝訂成冊，交到審計監(jiān)察部，交接時注明份數(shù)和出門證的序號，交接雙方簽字。每月初5日前設(shè)備一部和物資管理部將上月使用的，簽字手續(xù)完善的出門證（第三聯(lián)）交到審計監(jiān)察部，辦理交接手續(xù)（同上）。審計監(jiān)察部按以上要求對出門證進(jìn)行審核，將第二聯(lián)和第三聯(lián)對上訂在一起，裝訂成冊。第五章 檢查與考核第二十二條 出門證填寫不完整、不清楚或不符合要求的扣責(zé)任人20元/次。第二十三條 出門證填寫不完整、不清楚、出門證上的信息跟實(shí)際不符或不符合規(guī)定放行出門，情節(jié)輕的，給予內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部50元/次扣款，給公司造成損失的對內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部人員重罰或解除勞動合同。第二十四條 辦理物資出門的人是第一責(zé)任人，如因此造成公司物資丟失，給公司造成損失的對責(zé)任人重罰或解除勞動合同，同時對出門證上簽字的其他有關(guān)聯(lián)的人員給予相應(yīng)處罰。第二十五條 已辦理“入庫單”的或在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題需退貨情況，所退物資需退款或用下批物資充抵的情況視為串換物資，串換物資未從財務(wù)部打產(chǎn)品出門證出門，用非銷售類物資出門證出門的，扣責(zé)任人200元/次，如因此給公司造成