IATF16949供方管理程序

1、目的 對供方的開發(fā)、選擇和評價進行管理，確保供方能長期、穩(wěn)定、及時地提供品質(zhì)優(yōu)良、 價格合理的產(chǎn)品與服務(wù)。范圍 適用于為本公司提供與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的物資供方原材料、輔料的制造商或經(jīng)銷商 等與外購產(chǎn)品供方的評價和管理。職責采購部負責組織對原輔材料供方的開發(fā)、考察評價和日常管理。技術(shù)部、質(zhì)量部等有關(guān)部門按各自職能參與考察和管理工作，包括執(zhí)行規(guī)定的第二方審 核。總工程師負責對合格供方的批準，汽車產(chǎn)品用原材料供方必須經(jīng)總經(jīng)理同時批準。程序采購物料的分類 技術(shù)部根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物料分為兩類，以便采取不同 控制方式。關(guān)鍵物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分， 直接影響最終產(chǎn)

2、品使用或安全性能， 可能導致顧客嚴重投訴的材料，如鋼材等；非關(guān)鍵物料： 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資， 它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或 即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資，如包裝箱、包裝袋等；評價方法根據(jù)供方的供貨能力，包括：產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量、價格、交付期及質(zhì)量管理體系運行情 況，采購部預選待評定的供方。采購部要求供方填寫供方調(diào)查表 ，及提供營業(yè)執(zhí)照及必要的資質(zhì)證書復印件此為供方關(guān) 鍵項目評價的否決項 ，其范圍是否覆蓋本公司需要采購的產(chǎn)品，詳細了解供方的各類情況。 供方提供樣品，質(zhì)量部負責對樣品的測試和驗證，并出具樣品檢測報告。采購部組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等有關(guān)人員到供方處進行綜合評價多

3、方論證 ，填寫供給商 評價表。評價應考慮到采購的產(chǎn)品、材料或服務(wù)的復雜性，考察項目包括：交貨產(chǎn)品的質(zhì)量績效準時交付績效質(zhì)量管理體系的評價汽車業(yè)務(wù)量絕對值，以及占總業(yè)務(wù)量的百分比基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的充分性檢測儀器能力和狀況品保人員能力工藝技術(shù)管理狀況作業(yè)流程控制及更改管理財務(wù)穩(wěn)定性服務(wù)質(zhì)量和投訴處理物流過程，保證交貨期業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃如：防災準備、應急計劃設(shè)計和開發(fā)能力，包括項目管理如果涉及時文件、資料的管理 根據(jù)綜合考評結(jié)果，將供方分為 A、B、C 三類：A類80分，為合格供方，在供貨數(shù)量及價格上給予優(yōu)惠；B類60分但V 80分，為可接受供方；C類V60分，為不合格供方，取消其供貨資格。對評定為

4、合格的供方，列入合格供方一覽表 。對評價過程中出現(xiàn)的低于 3 分的項要 求均要求供方進行整改。對評定為 C 類的供方，由采購部向供方提出改良要求，假設(shè)需要，三個月后重新評定， 如仍未能到達 A 或 B 類供方，則取消其合格供方資格。對最終未認可的供方，采購部也應及時做好檔案并保存。通過 IATF 16949 認證或顧客指定的供方同樣也需去實地考察。非關(guān)鍵物料如塑料袋等包裝材料的臨時采購 3 批以下，當采購量不大時，不適 用上述方法。可根據(jù)對采購有經(jīng)驗的采購人員或技術(shù)人員的意見，直接由采購人員憑經(jīng)驗， 基于質(zhì)量和價格，擇優(yōu)確定供方。假設(shè)連續(xù)采購 3 批次以上，則應按上述方法進行評價。如有可能，重

5、要材料的供方應至少選擇兩家以上， 評價合格后列入 合格供方一覽表， 作為優(yōu)先采購的依據(jù)。日?？己瞬少彶咳粘Ｗ龊?供方供貨情況記錄，對供方所提供的產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題， 質(zhì)量部、 采購部應及時向其反饋。采購部向供方發(fā)出糾正 /預防措施表，通知存在質(zhì)量問題的供方限期采取糾正措施。質(zhì)量部部應及時對供方采取的整改情況進行監(jiān)督和跟蹤。重新評價， 合格后方可列為合格供方， 恢復重新供貨。 供方被停用次數(shù)到達 3 次以上含 3 次，作永久停用處理。定期評價對合格供方的歷次供貨業(yè)績，由采購部采購員做好供貨業(yè)績的統(tǒng)計，每年底統(tǒng)計供給 商評價考核統(tǒng)計表 ，未達標者應取消其合格供方格。定期評價采取逐個供方進行評價的方

6、法，根據(jù)供方供貨情況記錄中的數(shù)據(jù)，對供方 的當年實績進行評價，評價項目包括：產(chǎn)品質(zhì)量已交付產(chǎn)品對要求的符合性交貨期交付排程的績效超額運費發(fā)生次數(shù)在收貨工廠對顧客造成的干擾，包括整車候檢和停止出貨如果有涉及服務(wù)配合度 如顧客有所規(guī)定，在供方績效監(jiān)視中還要包括：與質(zhì)量或交付有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知的次數(shù)；經(jīng)銷商退貨、保修、使用現(xiàn)場措施和召回的次數(shù)。443評估后匯總供給商評價考核統(tǒng)計表，根據(jù)評分，對供方做出：A(優(yōu)先采購)、B(可以 采購)、C(取消資格的評價。對評定為 B 的，將提出書面整改通知，以利供方改良。對評定為 C 的，由采購部、制造部從合格供方一覽表中撤銷，并重新匯編合格 供方一覽表。供方

7、質(zhì)量管理體系開發(fā)采購部應當根據(jù)以下順序來進行供方質(zhì)量管理體系開發(fā)：經(jīng)顧客授權(quán)，本公司按 ISO 9001 對供方進行第二方審核以符合 ISO 9001 標準要求；通過第三方認證機構(gòu)的ISO 9001審核并取得證書，證書上應有被承認的IAF MLA國 際認可論壇多邊互認協(xié)議 成員的認可標志， 其中，認可機構(gòu)的主要范圍包括 ISO/IEC 17021 國際體系認證；經(jīng)本公司對供方進行第二方審核符合 ISO 9001 ，同時符合其它顧客確定的質(zhì)量管理體 系要求；通過 ISO 9001 認證，同時經(jīng)第二方審核符合 IATF 16949；經(jīng)由第三方審核通過IATF 16949認證IATF認可的認證機構(gòu)進

8、行的有效的供方 IATF 16949 第三方認證。對供方的質(zhì)量管理體系要求通過 ISO 9001 認證為獲得我公司合格供方資格的基本要求，如供方未通過認證，應 制定推行 ISO 9001 標準的實施計劃，并于質(zhì)量保證協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)通過 ISO9001 認證，如仍未通過則取消其合格供方資格。已通過 ISO 9001 認證且貫標 3 年以上的供方，可建議供方推行 IATF 16949 標準的 實施計劃，爭取通過 IATF 16949 認證。如供方為經(jīng)銷商 /代理商，則通過 ISO 9001 認證的要求適用于其所提供物料的初始制 造廠家。目前尚未分別到達上述要求的關(guān)鍵物料供方， 作為本年度重點評審

9、及考核對象， 按照要 求進行兩次現(xiàn)場的第二方審核上、下半年各一次 。質(zhì)量部應依供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃對供方進行現(xiàn)場a) 對供方現(xiàn)場審核前 15 天由質(zhì)量部組成審核組并經(jīng)管理者代表批準，審核組成員必須 具有本公司授權(quán)的第二方審核員資格；b) 審核組長在現(xiàn)場審核前一周編制審核計劃，并通知相關(guān)供方；審核組成員依供方質(zhì)量管理體系檢查表 或的檢查項目進行考察。如果第二方 審核的范圍是評估供方的質(zhì)量管理體系，則應采用汽車業(yè)過程方法；審核發(fā)現(xiàn)的不符合項應以審核報告含不符合項描述的形式提交供方，并要求其在 指定的時間內(nèi)提交糾正措施；審核組必須對不符合項的糾正措施進行驗證。審核結(jié)果及跟蹤驗證a) 審核過程中如

10、無嚴重不符合項具一般不符合項不超過 15 項，且供方在指定的時間內(nèi) 完成糾正措施，則繼續(xù)列入合格供方一覽表 。b) 如審核中有嚴重不符合項， 或一般不符合項不能在指定的時間內(nèi)完成糾正措施， 則取 消其合格供方資格。對已保持正常供貨關(guān)系且已通過 ISO 9001 或 IATF 16949 標準認證的供方的管理每年按 4.3 條款對所有和本企業(yè)發(fā)生與汽車配套產(chǎn)品有關(guān)的供貨關(guān)系的供方的供貨績 效匯總供給商評價考核統(tǒng)計表 ，作為新年度合格供方一覽表的依據(jù)。由于這些供方長期和本企業(yè)合作，質(zhì)量穩(wěn)定 ,可不對其再進行樣品認定。供方 PPAP 生產(chǎn)件批準要求4.8.1 對新增的汽車配套件外包供方除按照本程序

11、4.2 條的要求進行評定外， 還必須滿足供方 PPAP生產(chǎn)件批準要求。PPAP 生產(chǎn)件批準要求即在正式簽定加工協(xié)議或供貨合同之前，必須由供方提 供產(chǎn)品樣件和相關(guān)的文件。PPAP 產(chǎn)品樣件要求：必須是生產(chǎn)過程 18 小時連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，其批量數(shù)不小于 1000 件 材料改制不小于 3 噸，按 GB/T 標準進行檢驗。PPAP 文件要求：在提交產(chǎn)品樣件的同時，還必須提交相關(guān)文件：a質(zhì)量保證協(xié)議雙方簽定；b質(zhì)量檢測報告供方生產(chǎn)件批準狀態(tài)a完全 供方提交的產(chǎn)品滿足技術(shù)標準要求，相關(guān)文件符合標準，且對供方現(xiàn)場綜合評定為A類，則予以完全批準，由相關(guān)部門簽定加工協(xié)議或供貨合同 。b臨時 供方提交的產(chǎn)品和相關(guān)文件未能完全滿足要求和標準，且對供方現(xiàn)場綜合評定為B 類，則予以臨時批準，由相關(guān)部門簽定臨時加工協(xié)議或供貨合同 。c拒收：供方提交的產(chǎn)品和相關(guān)文件不符合要求和標準，則予以拒收。在供方選