倉庫管理流程及要點

1、倉庫管理流程及要點第1頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日原輔材料 原材料到貨 原材料庫收貨開送檢單合格后入庫掛待檢標識事業(yè)部開領料單車間開領料單研發(fā)部車間第2頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日事業(yè)部領料單規(guī)格研發(fā)專用章領用日期領料部門材料名稱領用數(shù)量實發(fā)數(shù)量項目專用章部門主管簽字領料人簽字第3頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日車間領料單規(guī)格領料日期領料部門材料名稱部門主管簽字領料人簽字領用數(shù)量實發(fā)數(shù)量第4頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日原輔材料入庫收貨驗貨：庫管員根據(jù)送貨單確認來料品名、生產(chǎn)批號、

2、數(shù)量、檢查包裝。庫管員填寫送檢單，填寫來車安全記錄、收貨入庫、貨物編號、掛待檢標識。入庫：接合格通知后，掛合格標識，辦理入庫手續(xù)（不合格退回生產(chǎn)廠家）。對所有原材料的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、進公司日期等進行唯一性標識，并將這種標識加以記錄。1、固體原輔材料合格產(chǎn)品標識待檢標識第5頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日原輔材料入庫 收貨驗貨：槽車來料，庫管員根據(jù)送貨單確認來料品名、數(shù)量、檢查來車、填寫來車安全記錄，開送檢單、通知檢驗；桶裝液態(tài)原料，確認品名、清點數(shù)量、出廠批號、檢查包裝是否滴漏、檢查來車、填寫來車安全記錄，開送檢單，通知檢驗取樣。入庫：檢驗合格后，稱重，指揮車

3、輛進入卸車區(qū)域，確認進料接口，同時做好卸車安全措施，卸車完成后，退皮稱重、簽字交接進庫液體溶劑的數(shù)量。桶裝液態(tài)原料，檢驗合格后，掛合格標識（未檢時掛好待檢標識），辦理入庫手續(xù)。桶裝液態(tài)原料應放MSDS2、液體原材料合格產(chǎn)品標識待檢標識第6頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日核對領用部門填寫的領料單，領料單一式三份，按領料單所填品名、數(shù)量（申請、實發(fā)）、規(guī)格認真發(fā)貨，出庫原料標識牢固清楚，防止脫落。發(fā)料完成后，及時錄入臺賬，督促領料部門審核。1、液體原料庫核對領用部門填寫的領料單，按領料單所填品名、數(shù)量,規(guī)格,發(fā)貨發(fā)料完成后，及時錄入臺賬，督促領料部門審核。2、槽罐區(qū)核對領

4、用部門填寫的領料單，按領料單所填品名、數(shù)量,檢查,確認通往領用部門的管道,閥門,啟動輸送泵,送料完成后關閉閥門.如果自動輸送,應及時與領用部門溝通,開領料單, 錄入臺賬。原輔材料出庫第7頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日原輔材料退庫1、生產(chǎn)部班組長（工藝員）每季度第一個月的10日前，根據(jù)上季度原材料盤點情況，將上季度中未使用過且未來15日內(nèi)不再使用的原材料進行梳理，辦理退庫手續(xù)。2、車間原材料零頭退庫的，應開具檢驗通知單，送檢驗組檢驗，確保退庫原材料合格。3、原材料退庫前，車間退庫辦理人員應對退庫原材料進行清潔、密封和稱量。對剩余原材料的稱量，應有二人共同在場；袋裝粉類

5、原料使用扎帶封口，桶裝物料應旋緊桶蓋，在物料封口處加貼標簽注明品名、退庫數(shù)量、日期、經(jīng)辦人、復核人。4、車間退庫辦理人員在取得檢驗組出具的檢驗合格報告后，填寫退庫單，辦理退庫手續(xù)。5、毒性藥品、易制毒化學品和劇毒品退庫應雙人交接，雙人核對，所有交接、核對人員均應在記錄上簽字。6、凡退庫的物資，應辦理退庫手續(xù)。車間原材料零頭退庫的，庫管員依據(jù)退庫單和檢驗合格報告辦理退庫手續(xù)，退庫時應核對退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量及封條上退料日期，并進行復稱，確定無誤后。車間退庫辦理人員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，由庫管員登記入賬。7、退料送入庫房內(nèi)，應放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊。庫管員再次發(fā)放原料時，如

6、有退庫包裝，應先發(fā)放退庫原料，保證物料下次出庫時先出退料。第8頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日劇毒品與易制毒品入出庫原料到貨由兩個 保管員清點數(shù)量、 檢查包裝是否完好 做好標簽放入專 用庫房待檢區(qū)填寫原料送檢通知單并通知檢驗部門取樣，錄入公安系統(tǒng)臺賬檢驗合格后錄入U8臺賬 進行正常發(fā)放原料發(fā)放時須核對領用部門填寫領料單、劇毒品與易制毒品領用申請單，手續(xù)齊全情況下由兩人發(fā)放 第9頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日劇毒品與易制毒品入出庫1、原料到貨由兩個保管員清點數(shù)量、檢查包裝是否完好2、貼好標簽后放入專用庫房待檢，搬運時應輕拿輕放，不得摔扔、撞擊

7、。庫房必須具備雙鎖、有攝像監(jiān)控設施并與公安局聯(lián)網(wǎng)3、填寫檢驗通知單（MN-00-01-C01）并通知檢驗組取樣，錄入公安系統(tǒng)臺賬、劇毒化學品出入庫登記本。錄入內(nèi)容為品名、供應商名稱、入庫日期、入庫數(shù)量、計量單位、購買人、運輸車輛許可證號、運輸證有效期、運輸車牌號、入庫批準人、訂單號、保管員。4、檢驗合格后錄入U8臺賬（通常會在發(fā)票到達后進行），可進行正常發(fā)放5、倉庫接到領用部門填寫的領料單（LG-001-01-C03）、劇毒與易制毒品領用申請單（HSE-01-05-01-C01）后，由兩個保管員進行原料發(fā)放。事后及時登帳。登錄內(nèi)容為品名、領用日期、領料部門、領用人、領用數(shù)量、計量單位、保管員6

8、、每周最少兩次進行庫房巡檢，并且填寫常州市危險物品單位治安檢查登記臺賬。巡檢過程中如發(fā)現(xiàn)泄漏、被偷、被搶應及時上報主管部門，嚴禁無手續(xù)發(fā)放。7、每月末對當月購買、使用的劇毒化學品數(shù)量進行統(tǒng)計，并填寫劇毒化學品統(tǒng)計盤存登記表。第10頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日原輔材料倉庫管理注意事項1、符合常用化學危險品貯存通則：垛距寬度不小于30cm，通道寬度不小于1m，墻距寬度不小于30cm。貯存物資的倉庫應保持干燥通風，遠離熱源。單體貯存溫度保持在1030之間，其他物資保持在050貯存。如有特殊溫濕度貯存要求的按特殊要求執(zhí)行。庫管人員每個工作日一天2次對庫內(nèi)的溫濕度進行觀測和

9、記錄，觀測和記錄的時間分別為每日上午8點至10點之間和下午2點至4點之間。2、送檢單標明來料批號及自編批號（產(chǎn)品名稱、型號、批號等）3、不同品種分類定置存放，做好批次標識，先進先出4、庫管員發(fā)料時應將所發(fā)原材料的批號填寫在領料單上5、對于庫房中的產(chǎn)品，庫管人員應定期對庫存產(chǎn)品按原材料貯存期一覽表的規(guī)定進行檢查，以便于及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的銹蝕、損壞、過期等現(xiàn)象。產(chǎn)品貯存發(fā)現(xiàn)以上產(chǎn)品應按照不合格品處理。6、原材料物資按品種分類堆放，其中粉狀物料（顏填料）堆放時不同品種間不小于30cm的間隙，以防混雜影響質(zhì)量。粉料與有機溶劑、樹脂要分類存放，不得混堆。第11頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48

10、分，星期日成品管理 車間通知入庫 成品庫客戶事業(yè)部/車間待檢狀態(tài)車間入賬審核U8預入庫憑出庫單發(fā)貨憑領料單領料第12頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日成品入庫1、生產(chǎn)車間生產(chǎn)完成以后，通知入庫。庫管員根據(jù)不同產(chǎn)品性質(zhì)進入相應倉庫，做好標識。待檢驗合格后，由車間核算員根據(jù)檢驗報告，及時錄入U8系統(tǒng)，庫管員要及時觀察、及時審核，如有檢驗不合格產(chǎn)品，及時與車間溝通退回生產(chǎn)車間。2、成品退貨,當退貨到達后,庫管員根據(jù)隨車帶來的退貨清單,核對品名,數(shù)量,批號,填寫”退換貨審批表”中驗收數(shù)量,交市場部打退貨單,通知事業(yè)部退貨已到,由事業(yè)部給車間下達返工(修)處理意見.3,退貨單及時

11、審核，及時進入庫存臺帳4. 事業(yè)部提供的研發(fā)產(chǎn)品,庫管員要及時錄入庫存臺帳第13頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日成品出庫1、成品庫出庫，需憑出庫單辦理出庫手續(xù)，應明確提貨型號、批號、名稱、數(shù)量、并有財務發(fā)票章和發(fā)貨部門章。庫管員發(fā)貨時應將貨物批號記錄在發(fā)貨單上。2、事業(yè)部領料,由事業(yè)部開領料單,庫管員按領料單所填品名,數(shù)量,規(guī)格發(fā)貨. 完成后，及時錄入臺賬*憑財務發(fā)票專用章發(fā)貨第14頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日銷售出庫單規(guī)格*憑發(fā)貨專用章發(fā)貨發(fā)貨數(shù)量貨物名稱第15頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日成品退庫1、成品退

12、庫應由車間填寫“退庫單”，庫管員根據(jù)“退庫單”，確認品名,數(shù)量,型號、批號,然后發(fā)往車間.2、所退成品超過保質(zhì)期或是退貨產(chǎn)品,先將產(chǎn)品發(fā)往車間攪拌,庫管員開”復檢通知單”,車間攪拌后通知檢驗,合格后車間使用,不合格由車間請示事業(yè)部,事業(yè)部給出處理意見.3、退庫完成后,庫管員登記入賬,并督促退庫部門審核。*備注檢驗原因第16頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日成品倉庫管理注意事項1、符合常用化學危險品貯存通則：垛距寬度不小于30cm，通道寬度不小于1m，墻距寬度不小于30cm。貯存物資的倉庫應保持干燥通風，遠離熱源。核電成品貯存溫度保持在540之間，其他物資保持在050貯存

13、。如有特殊溫濕度貯存要求的按特殊要求執(zhí)行。庫管人員每個工作日一天2次對庫內(nèi)的溫濕度進行觀測和記錄，觀測和記錄的時間分別為每日上午8點至10點之間和下午2點至4點之間。2、庫存情況每月匯總后通知事業(yè)部3、超期物資隔離、清單、報質(zhì)量管理部4、成品分類存放，標志標識明顯5、合格成品分類堆放，對產(chǎn)品名稱、顏色要進行標識，待檢、待處理產(chǎn)品要加以標識，并隔離存放。6、庫管人員對庫存產(chǎn)品的完好情況，制定檢查措施，定期進行檢查并記錄檢查情況，存在問題及時處理。7、露天堆放的成品，應采取防護措施，防止受潮、變質(zhì)、損壞。8,、庫管人員應對各類主要成品的庫存周轉(zhuǎn)率情況進行分析，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)率，減少因各種原因造成的

14、庫存損失（如產(chǎn)品過期）。第17頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日成品倉庫管理注意事項成品標識消防器材檢查卡第18頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日巡檢記錄表第19頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日罐區(qū)HSE檢查表第20頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日裝車前后安全檢查記錄裝車，卸貨前應準確填寫來車車牌、數(shù)量、化學品名稱、對方單位名稱、檢查車輛及人員是否合規(guī)、安全措施是否到位，合格后庫管員簽字。第21頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日裝卸要求1、 搬運的產(chǎn)品及使用的工位器具要輕

15、拿輕放，嚴禁傾倒，袋裝、桶裝物資在搬運時要輕拿輕放，防止磕碰倒置、撞擊，確保產(chǎn)品不受損傷。2、搬運裝卸時應注意分清型號、品名、規(guī)格，以避免發(fā)生差錯、破損等情況。3、搬運過程應保護好產(chǎn)品標識和檢驗標識。確保包裝完好，標識完整、清晰。搬運中損傷或污染的物資，需重新包裝并標識，過程產(chǎn)品由生產(chǎn)部負責，原材料、由庫管員負責。第22頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日裝卸要求圖1錯誤：叉銷不應至高行駛圖2正確：叉銷應放低行駛第23頁，共27頁，2022年，5月20日，20點48分，星期日裝卸要求圖1錯誤：托盤上不允許站人圖2正確：做到托盤上不站人第24頁，共27頁，2022年，5月20日，2