建立QC080000體系步驟

1、行動(dòng)步驟一 ：WEEE、ROHS指令、QC08000CB準(zhǔn)培訓(xùn)相關(guān)文件：ROHS指令、WEEE指令、QC080000B準(zhǔn)等說明：目的一了解ROHS、WEEE指令、QC080000標(biāo)準(zhǔn)基本內(nèi)容；培訓(xùn)方式-管理文職人員以郵件和培訓(xùn)會(huì)議方式進(jìn)行；普通員工以宣傳板報(bào)方式培訓(xùn)；均以書面試卷考核（培訓(xùn)教材及試卷在網(wǎng)站上有）行動(dòng)步驟二：QC080000推行領(lǐng)導(dǎo)小組成立相關(guān)文件：QC080000f行領(lǐng)導(dǎo)小組架構(gòu)圖、管理代表任命書說明：領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)有害物質(zhì)管理的所有事項(xiàng)。 現(xiàn)今絕大部份國(guó)際廠家，在評(píng)估供應(yīng)商時(shí)， 都會(huì)要求供 應(yīng)商指定一有害物質(zhì)管理代表、 負(fù)責(zé)所有聯(lián)系及執(zhí)行。有害物質(zhì)管理的推動(dòng)、需 要公司許多部門

2、、如工 程、采購(gòu)、物控、品質(zhì)等單位的協(xié)力配合，所以高層主管的支持是推動(dòng)有害物質(zhì)管理的成敗關(guān)鍵。行動(dòng)步驟三：評(píng)估客尸要求，確認(rèn)有害物質(zhì)的范圍、種類、及限制值等相關(guān)文件：環(huán)境管理物質(zhì)限定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表說明：有害物質(zhì)管理的第一個(gè)步驟就是要評(píng)估公司的產(chǎn)品及銷售市場(chǎng)、確認(rèn)有害物質(zhì)的范圍、種類、及限制值等。不同的國(guó)家、對(duì)不同的有害物質(zhì)有不同的規(guī)范。而為了符合各個(gè)國(guó)家不同的指令以及綠色行銷的企業(yè)形象，絕大部份國(guó)際大廠都制定了較法規(guī)更嚴(yán)格的限制標(biāo)準(zhǔn)，而且限制的項(xiàng)目更多。ROHS指令只限定6項(xiàng)，絕大部份國(guó)際大廠都是在 6項(xiàng)以上。ROHS規(guī)定是1000或100 ppm,國(guó)際 大廠也都比這些規(guī)定要低很多，部份甚至完全禁

3、止。行動(dòng)步驟四：制定公司的有害物質(zhì)管理方針和管理目標(biāo)、管理代表任命相關(guān)文件：有害物質(zhì)管理方針和管理目標(biāo)、管理代表任命書說明：推行領(lǐng)導(dǎo)小組的第一個(gè)工作就是制定出公司的有害物質(zhì)管理的方針和目標(biāo)。有害物質(zhì)管理方針的內(nèi)容可以只是簡(jiǎn)單的一個(gè)公司使命宣言、闡明公司推動(dòng)綠色管理的決心。行動(dòng)步驟五：可能混入有害物質(zhì)之潛在污染物評(píng)估一調(diào)查評(píng)估原材料（宜接材料，如色料、原料、配件等）、制程（輔助材料，如工裝、夾冶具、油類、溶劑）混入之可能性相關(guān)文件：QC08000咻系風(fēng)險(xiǎn)分類控制計(jì)劃說明：一般來(lái)說，限用物質(zhì)混入來(lái)源于原材料、生產(chǎn)制程使用的設(shè)備、工裝模冶具、輔材及 生產(chǎn)中使用 的油類（如潤(rùn)滑劑、防銹油）及生產(chǎn)過程中

4、的質(zhì)變反應(yīng)。 因此我們必須鑒別出可 能造成我們的產(chǎn)品含有 限用物質(zhì)的因素，然后針對(duì)性地制定出合理的控制方法，行動(dòng)步驟六：污染物控制計(jì)劃之 1 （宜接材料污染物控制）. Review供應(yīng)商有害物質(zhì)限制使用協(xié)議書.材料組成表及承諾書簽訂. Review供應(yīng)商測(cè)試報(bào)告的有效性（六種物質(zhì)、有效期 1年、不超標(biāo)、真實(shí)）.審核廠商內(nèi)部 ROHS控制流程相關(guān)文件：供應(yīng)商稽核計(jì)劃、稽核查檢表、環(huán)保供應(yīng)商名錄 說明：1.執(zhí)行有害物質(zhì)管理的基本步驟就是綠色采購(gòu)，要確認(rèn)所采用的零部件及材料等均不含超出公司標(biāo)準(zhǔn)的有害物質(zhì)。在選用材料前，先要求供應(yīng)商將其樣品送交至認(rèn)可的第三方實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。當(dāng)送樣時(shí)，要求供應(yīng)商出具ROHS

5、檢測(cè)報(bào)告、有害物質(zhì)限制使用協(xié)議書、產(chǎn)品材料組成表及承諾書等證明文件，才可予以認(rèn)可。但許多供應(yīng)商為了降低測(cè)試成本，經(jīng)常會(huì)不依照均質(zhì)材料的要求進(jìn)行檢測(cè)，或者是實(shí)驗(yàn)室采用了不適當(dāng)?shù)臋z測(cè)方法或設(shè)備，而一份無(wú)效的測(cè)試報(bào)告可能就讓產(chǎn)品含有了有害物質(zhì)。所以，審查檢測(cè)報(bào)告是非常重要的。2,要求供應(yīng)商測(cè)試只是一個(gè)對(duì)已發(fā)生問題的檢測(cè)手段，不能解決問題。而唯一能實(shí)際防范問題發(fā)生之預(yù)防措施，就是要有一套有害物質(zhì)管理系統(tǒng)。我們應(yīng)逐步要求我們的廠商都建立這樣的系統(tǒng)，所以我們需要實(shí)地去供應(yīng)商處做系統(tǒng)評(píng)估，依據(jù)有害物質(zhì)管理的要求，評(píng)估供貨商生產(chǎn)管理系統(tǒng)的完整性與有效性。如果發(fā)現(xiàn)管理系統(tǒng)有任何缺失或未建立這樣的系統(tǒng)，應(yīng)立即要求

6、供應(yīng)商改善、提升控制能力。行動(dòng)步驟七：污染物控制計(jì)劃之 2 （制程污染物*輔助材料*控制）1,固定間接輔材廠商-ROHS協(xié)議簽訂2,環(huán)保產(chǎn)品替代（如油類、溶劑等）-提供ROHS測(cè)試報(bào)告（六種物質(zhì)、有效期 2年、不超標(biāo)、真實(shí)）相關(guān)文件：供應(yīng)商 ROHS協(xié)議、ROHS測(cè)試報(bào)告、環(huán)保供應(yīng)商名錄說明：1.我司生產(chǎn)制程使用的工具冶具設(shè)備較為穩(wěn)定簡(jiǎn)單，從以往產(chǎn)品的ROHS測(cè)試結(jié)果及這些工具冶具設(shè)備的化學(xué)成分來(lái)看，有害物質(zhì)混入的機(jī)率會(huì)極低，因此此項(xiàng)不作控制。2,毫無(wú)疑問，生產(chǎn)過程中使用的白礦油、項(xiàng)針油、防銹油、極有可能混入有害物質(zhì)進(jìn)而混入產(chǎn)品中，因此，對(duì)于這類輔材的廠商我們同樣必須進(jìn)行有效的管理，首先要做的

7、就是我們要去尋找、使用環(huán)保的輔材。我們可以通過獲得其有效的檢測(cè)報(bào)告來(lái)相信它是環(huán)保的。行動(dòng)步驟八：污染物控制計(jì)劃之 3:壟斷型商材料或不配合之廠商應(yīng)對(duì)方案探討相關(guān)文件：特殊廠商有害物質(zhì)管理應(yīng)對(duì)分析表說明：在有害物質(zhì)管理導(dǎo)入過程中，對(duì)國(guó)外來(lái)料的ROHS要求、對(duì)壟斷性廠商（如揚(yáng)子石化的ROHS報(bào)告要求）、對(duì)不太配合的廠商（如 *的ROHS報(bào)告要求），我們不能忽視。行動(dòng)步驟九：污染物控制計(jì)劃之 4:物料檢驗(yàn)控制、成品檢檢驗(yàn)控制、輔助材料檢驗(yàn)控制相關(guān)文件：有害物質(zhì)測(cè)試計(jì)劃說明：.雖然原材料承認(rèn)時(shí)已要求測(cè)試，但后期交貨時(shí)產(chǎn)品所使用的每一個(gè)材料、都可能會(huì)由于廠商蓄意添加或是人為疏失等因素，而含有限制的有害物

8、質(zhì)。而如果要對(duì)每一批材料進(jìn)行檢驗(yàn)、將是非常昂貴而且不切實(shí)際的做法。所以，我們將依據(jù)材料（包括宜接、間接材料）可能含有有害物質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)局低，制定一套抽驗(yàn)測(cè)試計(jì)劃。2,由于材料混入、或是其它污染等因素，限用物質(zhì)也有可能是于生產(chǎn)過程中，所以半成品及成品也須有適當(dāng)抽檢計(jì)劃。行動(dòng)步驟十：污染物控制計(jì)劃之 5:控制流程規(guī)劃（QC08000咻系文件制定.在原有ISO9001體系文件基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂；.具體按文件修訂計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)文件：文件修訂計(jì)劃說明：以上的步驟可以有效地控制有害物質(zhì)造成的風(fēng)險(xiǎn)，但從長(zhǎng)期的過程來(lái)看，我們需要系統(tǒng)的流程規(guī)定來(lái)明確這些步驟；并且如果沒有類似的有害物質(zhì)管理的一些文件程序規(guī)定，我們的客尸可

9、能會(huì)認(rèn)為公司沒有推動(dòng)綠色管理的計(jì)劃，而將我們列為不合格的供應(yīng)商。所以，我們按照QC080000B準(zhǔn)來(lái)將以上的步驟文件化、標(biāo)準(zhǔn)化。這些流程的確定需要公司各部門參與、討論。行動(dòng)步驟十一 一-行動(dòng)步驟十五：體系運(yùn)行內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)部稽核管理評(píng)審認(rèn)證審核QC 0800000導(dǎo)流程1、診斷與工作計(jì)劃制定了解公司現(xiàn)有的無(wú)危害物質(zhì)過程管理體系的現(xiàn)狀，獲取公司已有的優(yōu)勢(shì)，尚需完善的事項(xiàng)及存在的不足等方面證據(jù)，以便制定確切的咨詢工作計(jì)劃；了解公司無(wú)危害物質(zhì)過程管理體系主要控制的對(duì)象，控制內(nèi)容，以便有針對(duì)性的培訓(xùn)與指導(dǎo)；明確公司需準(zhǔn)備的資料或數(shù)據(jù)，(視內(nèi)容確定完成時(shí)間)。2、收集確定客尸的要求及相關(guān)的法律、法規(guī)咨詢?nèi)?/p>

10、員就客尸的環(huán)保要求、法律、法規(guī)獲取的渠道、識(shí)別的內(nèi)容、識(shí)別的步驟與方法等方面對(duì)推行人員進(jìn)行指導(dǎo)；咨詢?nèi)藛T幫助推行人員獲取特殊的法律、法規(guī)；推行人員須在一周內(nèi)完成法律、法規(guī)的獲取、確定工作。3、QC 080000B 準(zhǔn)培訓(xùn)針對(duì)無(wú)危害物質(zhì)過程管理體系的全體成員進(jìn)行QC 08000CB準(zhǔn)基本條款培訓(xùn)，使之了解 QC080000B準(zhǔn)的基本要求。4、ROHS等法規(guī)培訓(xùn)針對(duì)無(wú)危害物質(zhì)過程管理體系的全體成員進(jìn)行ROHS等相關(guān)法律、法規(guī)培訓(xùn)，使之了解危害物質(zhì)的控制標(biāo)準(zhǔn)等基本要求。5、有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)制定指導(dǎo)在收集客尸的環(huán)保要求和法律、法規(guī)的基礎(chǔ)上，咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)推行人員制定公司應(yīng)遵守的危害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)，并形成正

11、式文件。6、材料宣告表的建立培訓(xùn)與指導(dǎo)咨詢?nèi)藛T對(duì)推行人員進(jìn)行材料宣告表的建立的原則、步驟、方法的培訓(xùn)與指導(dǎo)，使之基本了解材料宣告表的建立方法，推行人員在對(duì)供應(yīng)商實(shí)施有效的管理并收集相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，進(jìn)行材料宣告表的建立；。7、供應(yīng)商分級(jí)管理方案的制定咨詢?nèi)藛T與推行人員一道商定公司供應(yīng)商分級(jí)管理方案，并指導(dǎo)推行人員進(jìn)行供應(yīng)商分級(jí)管理；推行人員須在指導(dǎo)后按規(guī)定的時(shí)限對(duì)供應(yīng)商實(shí)施有效的管理。8、過程污染評(píng)估項(xiàng)目的確定及評(píng)估方法指導(dǎo)工包 , A二，在掌握公司工藝流程的前題下，咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)推行人員確定出應(yīng)進(jìn)行過程污染評(píng)估的項(xiàng)目，并指導(dǎo)推行人員如何進(jìn)行評(píng)估；b)推行人員應(yīng)按計(jì)劃的要求進(jìn)行相關(guān)過程評(píng)估，并收

12、集整理出一套過程評(píng)估記錄。9、改善項(xiàng)目的確定及改善方案的制定培訓(xùn)與指導(dǎo)咨詢?nèi)藛T結(jié)合QC080000S準(zhǔn)要求，對(duì)無(wú)危害物質(zhì)過程管理體系推行人員進(jìn)行改善項(xiàng)目及改善方案制定的依據(jù)、應(yīng)包括的內(nèi)容、實(shí)施的方法、步驟、相關(guān)職責(zé)及日常監(jiān)控管理、評(píng)審、修訂的方法等內(nèi)容的培訓(xùn)；無(wú)危害物質(zhì)過程管理體系推行人員按培訓(xùn)要求結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行改善項(xiàng)目及反善方案而制定；針對(duì)公司的無(wú)危害物質(zhì)過程管理改善項(xiàng)目及改善方案提出修訂建議或要求，并指導(dǎo)其進(jìn)行修訂；推行人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成無(wú)危害物質(zhì)過程管理改善項(xiàng)目及改善方案制定工作,并形成必要的文件。10文件化體系的策劃結(jié)合公司的實(shí)際狀況，咨詢?nèi)藛T提出QC08000就危害物質(zhì)

13、過程管理體系文件化體系的結(jié)構(gòu)、要求。11、ISO9001文件修訂方案的提出及確定在商定文件化體系的結(jié)構(gòu)、要求的基礎(chǔ)上，咨詢?nèi)藛T提出ISO9001質(zhì)M管理體系文件的修訂方案，并與公司商定修訂方案。12、ISO9001文件修訂的實(shí)施指導(dǎo)a)根據(jù)確定的ISO9001質(zhì)M管理體系文件的修訂方案，推行人員按計(jì)劃實(shí)施 ISO9001質(zhì)M管理 體系 文件的修訂；b)咨詢?nèi)藛T在文件編寫過程中,指導(dǎo)文編人員確定文件的結(jié)構(gòu)及其主要內(nèi)容。13、新增文件編寫培訓(xùn)結(jié)合QC080000B準(zhǔn)和公司管理的現(xiàn)狀，咨詢?nèi)藛T提出新增文件活單元，并管理者代表商定公司應(yīng)增加的文件活單；就新增文件的格式，編寫的順序，主要要求，各文件間的

14、接口關(guān)系等內(nèi)容對(duì)推行人員進(jìn)行培訓(xùn)。13、新增文件編寫指導(dǎo)a)根據(jù)確定的新增文件活單，推行人員按計(jì)劃實(shí)施新增體系文件的編寫；b)咨詢?nèi)藛T在文件編寫過程中，指導(dǎo)文編人員確定文件的結(jié)構(gòu)及其主要內(nèi)容文件評(píng)審及修訂咨詢?nèi)藛T跟進(jìn)文件編寫過程， 并分階段對(duì)完成的初稿提出修訂建議或意見，并指導(dǎo) 幫助文件編寫人員進(jìn)行程序修訂；針對(duì)咨詢?nèi)藛T確認(rèn)過的程序文件， 推行人員應(yīng)就文件的范圍、 組織相關(guān)部門或人員 對(duì)文件的可操作性進(jìn)行評(píng)審，并記錄其評(píng)審的結(jié)論；咨詢?nèi)藛T將根據(jù)評(píng)審的結(jié)論，再次指導(dǎo)文編人員進(jìn)行修訂、定稿。文件發(fā)布公司無(wú)危害物質(zhì)過程管理體系推行委員會(huì)應(yīng)召開全體管理人員大會(huì)，就無(wú)危害物質(zhì)過程管理體系文件的發(fā)布及運(yùn)行

15、進(jìn)行廣泛的動(dòng)員，以促進(jìn)全員共同參與無(wú)危害物質(zhì)過程管理體系的推進(jìn)和維持。文件使用前培訓(xùn)指導(dǎo)咨詢?nèi)藛T首先就體系文件發(fā)布后，文件的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)提出要求，并指導(dǎo)推進(jìn)委員會(huì)組織安排好相關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容；推進(jìn)委員會(huì)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)， 組織落實(shí)完成程序、指導(dǎo)書、必要法規(guī)等內(nèi)容的培 訓(xùn)及必要的培訓(xùn)考核工作。文件運(yùn)行指導(dǎo)及問題處理各部門在文件學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真按照文件的操作步、驟操作方法進(jìn)行操作,并記錄各種操作的結(jié)果和運(yùn)行中存在的疑難問題；咨詢?nèi)藛T將按照文件要求組織推行人員對(duì)各部門的運(yùn)行進(jìn)行檢查，并指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)行記錄的填寫，指導(dǎo)推行人員及相關(guān)部門人員處理運(yùn)行中存在的各種問題。改善方案的實(shí)施跟蹤及指導(dǎo)咨詢?nèi)藛T將

16、按照審批過的改善方案的要求，督促相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施，并指導(dǎo)相關(guān)人員加以落實(shí)。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)管理指導(dǎo)咨詢?nèi)藛T將指導(dǎo)采購(gòu)、品管部門的人員，建立供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)制。采用問卷調(diào)查、收集報(bào)告、收集保證書、進(jìn)料驗(yàn)證等多種方式實(shí)施供應(yīng)商管理。物料追溯的實(shí)施指導(dǎo)（倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)）咨詢?nèi)藛T采用現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的方式，幫助公司建立環(huán)保與非環(huán)保物料儲(chǔ)存區(qū)域的劃分；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、模具、治具、原材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)、隔離等。材料、半成品、成品的驗(yàn)證或檢驗(yàn)指導(dǎo)咨詢?nèi)藛T現(xiàn)場(chǎng)檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員對(duì)原材料、半成品、成品實(shí)施驗(yàn)證、檢驗(yàn)及相關(guān)記錄的填寫。生產(chǎn)過程監(jiān)控的指導(dǎo)咨詢?nèi)藛T現(xiàn)場(chǎng)檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，特別是可能污染產(chǎn)品的過程

17、監(jiān)控。檢查、指導(dǎo)相關(guān)記錄的填寫。成品批追溯的實(shí)施指導(dǎo)咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)推行人員建立成品批追溯方案 （從批成品到原材料，再到供應(yīng)商的逆追蹤 八 或采用單機(jī) 條碼、或采用現(xiàn)場(chǎng)跟蹤卡、或采用代碼標(biāo)記方法實(shí)施成品批追溯。變更管理指導(dǎo)針對(duì)生產(chǎn)過程中的人、機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)及供應(yīng)商的變更，咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)相關(guān)人員進(jìn) 行變更申請(qǐng)、 審批（必要時(shí)得到客片審批），修訂相關(guān)的文件、資料，并通知相關(guān)部門或人員同時(shí)進(jìn)行相關(guān)的變更。25、供應(yīng)商審核、評(píng)估指導(dǎo)咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)采購(gòu)、品管部門的人員，采用現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)審核（建立審核計(jì)劃、編制 檢查表）等方法對(duì)供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。26、內(nèi)審員培訓(xùn)及工作指導(dǎo)通過課程學(xué)習(xí)、案例分析，使學(xué)員掌握

18、審核程序、方法及技巧，為公司培訓(xùn)6-10名內(nèi)審員，并經(jīng)考核合格發(fā)證；QC 080000內(nèi)審培訓(xùn)在南晟德公司內(nèi)進(jìn)行。經(jīng)培訓(xùn)的內(nèi)審員須計(jì)劃時(shí)限內(nèi)完成內(nèi)審的準(zhǔn)備工作（內(nèi)審計(jì)劃及檢查活單)；咨詢?nèi)藛T將對(duì)內(nèi)審計(jì)劃及檢查表進(jìn)行檢查，提出修訂建議及要求，并針對(duì)普遍存在的問題進(jìn)行專項(xiàng)指導(dǎo)，使內(nèi)審員能夠勝任內(nèi)審工作。27、內(nèi)審問題糾正、指導(dǎo)采用集中審核的方式進(jìn)行全面內(nèi)審，主要是找出體系運(yùn)行中存在的各種不符合事項(xiàng),并限期進(jìn)行整改；咨詢?nèi)藛T對(duì)內(nèi)審的過程進(jìn)行必要的指導(dǎo)，并對(duì)關(guān)鍵的部門進(jìn)行審核，用實(shí)際指導(dǎo)內(nèi)市人員；內(nèi)審的各類不符合的糾正結(jié)果，須認(rèn)真加以驗(yàn)證并須做好舉一反三的預(yù)防措施，內(nèi)審引起的文件修訂、需重新審批、發(fā)放；視第一次內(nèi)審的結(jié)果，公司也可再組織一次內(nèi)審。咨詢?nèi)藛T針對(duì)內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的各類問題，指導(dǎo)內(nèi)審員及相關(guān)人員進(jìn)行改正，必要時(shí)提出改進(jìn)方案，并督促相關(guān)人員完成；各相關(guān)部門須在計(jì)劃時(shí)限內(nèi)完成內(nèi)審糾正。咨詢?nèi)藛T在內(nèi)審及問題糾正過程中，按程序要求指導(dǎo)審核組完成內(nèi)審成套資料的整理工作，并對(duì)資料進(jìn)行檢查確認(rèn)，提出必要的