2022年ISO14001-2015版全套管理手冊和程序文件

1、 2022年ISO14001-2015版全套管理手冊和程序文件 頒 布 令ZHLD/QEM.SC-2016質(zhì)量/環(huán)境管理手冊（以下簡稱管理手冊）是依據(jù)ISO9001:2015和ISO14001:2015兩個標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。經(jīng)“質(zhì)量/環(huán)境行政主管”審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布，于二O一六年五月十八日正式實(shí)施。本質(zhì)量/環(huán)境管理手冊是公司貫徹實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，開展質(zhì)量/環(huán)境策劃、質(zhì)量/環(huán)境管理控制的依據(jù)，是公司提供質(zhì)量/環(huán)境保證和質(zhì)量/環(huán)境改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則,其他文件不得與其相矛盾。要求公司各部門和各類人員高度重視，嚴(yán)格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：簽署日期：目 錄

2、 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc462681734 0.12 章 管理方針、目標(biāo) PAGEREF _Toc462681734 h 4 HYPERLINK l _Toc462681735 0.3章 公司組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc462681735 h 5 HYPERLINK l _Toc462681736 0.4章 管理職責(zé)描述 PAGEREF _Toc462681736 h 5 HYPERLINK l _Toc462681737 1章 范 圍 PAGEREF _Toc462681737 h 9 HYPERLINK l _Toc462681738 2章

3、引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc462681738 h 9 HYPERLINK l _Toc462681739 3章 術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc462681739 h 9 HYPERLINK l _Toc462681740 4章 公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立的背景環(huán)境 PAGEREF _Toc462681740 h 10 HYPERLINK l _Toc462681741 4.1 公司的內(nèi)外部環(huán)境 PAGEREF _Toc462681741 h 10 HYPERLINK l _Toc462681742 4.2 相關(guān)方的需求和期望 PAGEREF _Toc462681742 h 10

4、HYPERLINK l _Toc462681743 4.3 管理體系范圍 PAGEREF _Toc462681743 h 11 HYPERLINK l _Toc462681744 4.4 管理體系及其過程 PAGEREF _Toc462681744 h 11 HYPERLINK l _Toc462681745 5章 領(lǐng)導(dǎo)作用 PAGEREF _Toc462681745 h 13 HYPERLINK l _Toc462681746 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 PAGEREF _Toc462681746 h 13 HYPERLINK l _Toc462681747 5.2 管理方針 PAGEREF _

5、Toc462681747 h 14 HYPERLINK l _Toc462681748 5.3 崗位職責(zé)與權(quán)限 PAGEREF _Toc462681748 h 14 HYPERLINK l _Toc462681749 6章 策 劃 PAGEREF _Toc462681749 h 15 HYPERLINK l _Toc462681750 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 PAGEREF _Toc462681750 h 15 HYPERLINK l _Toc462681751 6.2 管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc462681751 h 17 HYPERLINK l _Toc4626

6、81752 6.3 變更的策劃 PAGEREF _Toc462681752 h 18 HYPERLINK l _Toc462681753 7章 支持 PAGEREF _Toc462681753 h 19 HYPERLINK l _Toc462681754 7.1 資源 PAGEREF _Toc462681754 h 19 HYPERLINK l _Toc462681755 7.3 意識 PAGEREF _Toc462681755 h 22 HYPERLINK l _Toc462681756 7.4 顧客溝通/信息交流 PAGEREF _Toc462681756 h 22 HYPERLINK l

7、 _Toc462681757 7.5 文件化信息 PAGEREF _Toc462681757 h 22 HYPERLINK l _Toc462681758 8章 運(yùn)行 PAGEREF _Toc462681758 h 23 HYPERLINK l _Toc462681759 8.1 運(yùn)行的策劃和控制 PAGEREF _Toc462681759 h 23 HYPERLINK l _Toc462681760 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 PAGEREF _Toc462681760 h 24 HYPERLINK l _Toc462681761 8.3 設(shè)計(jì)與開發(fā) PAGEREF _Toc462681761

8、 h 25 HYPERLINK l _Toc462681762 8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 PAGEREF _Toc462681762 h 28 HYPERLINK l _Toc462681763 8.5 銷售和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc462681763 h 29 HYPERLINK l _Toc462681764 8.6 產(chǎn)品放行 PAGEREF _Toc462681764 h 32 HYPERLINK l _Toc462681765 8.7 不合格品控制/應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng) PAGEREF _Toc462681765 h 32 HYPERLINK l _Toc462681

9、766 9章 績效評價 PAGEREF _Toc462681766 h 33 HYPERLINK l _Toc462681767 9.1 監(jiān)視、 測量、分析和評價 PAGEREF _Toc462681767 h 33 HYPERLINK l _Toc462681768 9.2 內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc462681768 h 35 HYPERLINK l _Toc462681769 9.3 管理評審 PAGEREF _Toc462681769 h 35 HYPERLINK l _Toc462681770 10章 改進(jìn) PAGEREF _Toc462681770 h 37 HYPERLI

10、NK l _Toc462681771 10.1 總則 PAGEREF _Toc462681771 h 37 HYPERLINK l _Toc462681772 10.2 不合格與糾正措施 PAGEREF _Toc462681772 h 37 HYPERLINK l _Toc462681773 10.3 持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc462681773 h 38 HYPERLINK l _Toc462681774 附錄A: 質(zhì)量管理職能分配表 PAGEREF _Toc462681774 h 39 HYPERLINK l _Toc462681775 附錄B: 環(huán)境管理職能分配表 PAGEREF

11、 _Toc462681775 h 410.1 章 管理方針、目標(biāo)管理方針：質(zhì)量方針：以精益設(shè)計(jì)、積極創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷追求質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，向顧客與社會提供高效、節(jié)能、適用的清潔能源烘干解決方案。環(huán)境方針：污染預(yù)防，全員環(huán)保，自覺遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)，并保障所需資源的投入。管理目標(biāo)：合同履約率100%；顧客滿意率不低于85%；;；噪聲、污水、固體廢棄物合法排放?？偨?jīng)理：簽署日期：0.3章 公司組織機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖0.4章 管理職責(zé)描述0.4.1 總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境主持制定和宣貫本企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，對管理體系的有效

12、性負(fù)責(zé)；b）組織對可能影響產(chǎn)品的顧客滿意、環(huán)境符合性的風(fēng)險進(jìn)行識別，并組織應(yīng)對措施；c）確保必要資源的投入，激勵員工、協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境活動，營造良好的內(nèi)部環(huán)境；d）主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境活動的實(shí)施、管理體系的改進(jìn)和質(zhì)量/環(huán)境改進(jìn)的措施；e）組織確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)，支持各部門管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用，支持所有員工對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)。0.4.2 管理體系負(fù)責(zé)人a）代表最高管理者負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并確保組織實(shí)施、管理、控制、協(xié)調(diào)、落實(shí)，以提高顧客滿意度及環(huán)境績效；b）負(fù)責(zé)管理企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系及認(rèn)證工作；c）組織公司進(jìn)行內(nèi)部審核工作，向最高管理者報告管

13、理體系運(yùn)行情況，以供管理評審和質(zhì)量/環(huán)境管理體系的改進(jìn)；d）有權(quán)責(zé)成各部門或人員采取糾正預(yù)防措施；e）在全公司內(nèi)倡導(dǎo)提高顧客滿意度的意識和環(huán)境保護(hù)意識；f）組織各部門對公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)證。0.4.3 xxxx部a) 主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)更新、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)申報等工作；b）負(fù)責(zé)技術(shù)調(diào)研、產(chǎn)品開發(fā)的策劃，組織開發(fā)過程的輸入、輸出、驗(yàn)證、確認(rèn)的評審，開發(fā)過程質(zhì)量控制。c）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的變更、評審及修改工作，及時滿足客戶和實(shí)際需求。d）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)中內(nèi)部之間及與外部合作方的接口管理與對其進(jìn)行的監(jiān)測、評價工作。e）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程中

14、風(fēng)險的識別及應(yīng)對措施的制定。f) 負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)故障的分析及改進(jìn)。g) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，搜集公司技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。h) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化日常工作的管理，負(fù)責(zé)技術(shù)文件（圖紙、工藝文件等）的編制、審批、修訂、解釋與歸檔工作。i) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的專利申報。 j) 負(fù)責(zé)科技成果鑒定、申報工作。h) 負(fù)責(zé)協(xié)助營銷部對外協(xié)加工方進(jìn)行監(jiān)測、評價工作。i) 負(fù)責(zé)對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；0.4.4xxx部：a）主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)支持與指導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施及管理，項(xiàng)目物資采購，項(xiàng)目實(shí)施中質(zhì)量/環(huán)境問題處理、分析，售后服務(wù)實(shí)施及計(jì)量管理等工作；b）負(fù)責(zé)項(xiàng)目

15、計(jì)劃、實(shí)施方案編制，項(xiàng)目實(shí)施中風(fēng)險分析及應(yīng)對措施制定。c）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場項(xiàng)目安裝、調(diào)試工作，負(fù)責(zé)安裝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等的編制。d）負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及質(zhì)量/環(huán)境控制。e）負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中現(xiàn)場技術(shù)問題處理。f）負(fù)責(zé)售后服務(wù)具體事項(xiàng)的實(shí)施。g) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包、分包部分的管理、監(jiān)督、評價。h) 負(fù)責(zé)所采購物資供應(yīng)商評價、選擇。i) 負(fù)責(zé)組織對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。j) 負(fù)責(zé)對公司項(xiàng)目實(shí)施全過程中質(zhì)量/環(huán)境問題進(jìn)行處理、統(tǒng)計(jì)、分析，反饋設(shè)計(jì)等工作。k）負(fù)責(zé)對公司可能用到或受顧客委托保管的顧客財產(chǎn)進(jìn)行管理。l）負(fù)責(zé)歸口管理公司監(jiān)視測量設(shè)備及計(jì)量器具的計(jì)量、鑒定工作。m) 負(fù)責(zé)對部門在體系管理職能過程中涉

16、及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；L)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中環(huán)境因素的管理；0.4.5xxxx部a)主要負(fù)責(zé)新市場拓展，老市場維護(hù)，招投標(biāo)組織、合同談判、款項(xiàng)回收，新項(xiàng)目儲備，設(shè)備采購等工作;b）負(fù)責(zé)市場拓展、維護(hù)、產(chǎn)品銷售;c）負(fù)責(zé)市場調(diào)研，搜集市場數(shù)據(jù)。識別市場風(fēng)險及制定建議措施提供高層決策；根據(jù)市場情況提出新項(xiàng)目儲備建議；d)負(fù)責(zé)與利益相關(guān)方溝通與關(guān)系維護(hù);e)負(fù)責(zé)顧客滿意度監(jiān)視、測量與分析、評價，制定改善顧客滿意度建議措施;f) 負(fù)責(zé)顧客抱怨、投訴等的處理組織；g）負(fù)責(zé)對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。0.

17、4.6 xxxx部a）主要負(fù)責(zé)人事、行政管理及公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系；b) 負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、人員能力評定組織等工作；c) 負(fù)責(zé)薪酬、績效管理;d）負(fù)責(zé)員工關(guān)系管理；c）負(fù)責(zé)公司管理體系、制度的管理；d) 負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核、管理評審工作；e) 負(fù)責(zé)辦公室環(huán)境、辦公用品、車輛使用等后勤管理；f）負(fù)責(zé)對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。0.4.7xxxx部a) 負(fù)責(zé)對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制，實(shí)施合理的管理方案，實(shí)現(xiàn)部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)財務(wù)范圍內(nèi)所有工作，并協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行成本控制，認(rèn)真貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量、環(huán)境方

18、針和目標(biāo)。以上各部門職責(zé)描述，包含但不限于上述所列，凡是與體系有關(guān)的工作均在各部門職責(zé)范圍之列，公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的質(zhì)量職能分配表詳見附錄A,公司與環(huán)境管理體系相關(guān)的環(huán)境職能分配表詳見附錄B。1章 范 圍本手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求， 用以證明： a）在質(zhì)量方面，本公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，旨在持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意度；b）在環(huán)境方面，規(guī)范全公司環(huán)境行為，確保環(huán)境方針的貫徹，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效；c）向客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供對本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行評價、認(rèn)證注冊審核的依據(jù)。2章 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，

19、僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件， 其2022年版本（包括所有的修改單）適用于本文件。ISO 9000: 2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO 9001: 2015 質(zhì)量管理體系要求 ISO 14001: 2015 環(huán)境管理體系要求及使用指南 3章 術(shù)語和定義本手冊質(zhì)量管理體系采用 ISO 9000: 2015 給出的術(shù)語和定義。本手冊環(huán)境管理體系采用 ISO 14001: 2015 給出的術(shù)語和定義。4章 公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立的背景環(huán)境4.1 公司的內(nèi)外部環(huán)境 公司最高管理層確定與本公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系（以下簡稱管理體系）預(yù)期結(jié)果的各

20、種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等），這些因素包括需要考慮的正面和負(fù)面的因素。并對這些因素進(jìn)行監(jiān)視和評審，確保公司內(nèi)外部環(huán)境有利于公司體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。最高管理層確保在公司年度經(jīng)營計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃或管理評審中，對所監(jiān)視的公司內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化進(jìn)行評審，根據(jù)評審分析，對可能影響公司管理體系預(yù)期結(jié)果實(shí)現(xiàn)的因素進(jìn)行對策決策，并評價與公司宗旨或戰(zhàn)略目標(biāo)的適宜性。各部門在各自業(yè)務(wù)過程中對可能影響業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的公司內(nèi)外部因素進(jìn)行監(jiān)視，并進(jìn)行分析，確定其可能的影響并制定對策措施，可在方案書、計(jì)劃書、合同等相

21、關(guān)文件中體現(xiàn)，必要時，將相關(guān)的情況報總經(jīng)理批示。4.2 相關(guān)方的需求和期望公司建立和保持規(guī)范的工作流程以理解相關(guān)方的需求和期望，以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司確定以下方面：4.2.1與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方：公司的相關(guān)方包括：客戶（最終使用者以及直接客戶）、股東、供方、員工、相關(guān)政府部門（包括辦公園區(qū)管理部門）、咨詢單位等。公司各相關(guān)部門應(yīng)建立管理流程，分別對相關(guān)方的需求及期望進(jìn)行識別確認(rèn)，并對這類需求及期望進(jìn)行評審、管理及定期更新，保持有效性。4.2.2相關(guān)方

22、的要求：公司各部門應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。4.2.3 相關(guān)文件銷售管理控制程序采購控制程序信息交流和溝通控制程序環(huán)境管理規(guī)范4.3 管理體系范圍 4.3.1公司按ISO9001:2015及ISO14001:2015的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系，以達(dá)到以下目的：a）證實(shí)公司具有持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；b）通過管理體系的有效應(yīng)用，包括管理體系改進(jìn)的過程，以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。c）提升環(huán)境績效；履行合規(guī)義務(wù)；實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)。4.3.2 管理體系覆蓋范圍公司質(zhì)

23、量/環(huán)境管理體系覆蓋范圍為：烤房設(shè)備設(shè)計(jì)、銷售及服務(wù)； 4.3.3 刪減說明按ISO9001:2015及ISO14001:2015的要求建立和實(shí)施體系，未對標(biāo)準(zhǔn)要求做任何的刪減。 4.4 管理體系及其過程公司根據(jù)ISO9001:2015及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際和特點(diǎn)，運(yùn)用過程方法，結(jié)合PDCA管理循環(huán)及基于風(fēng)險的思維方法，對本公司的質(zhì)量/環(huán)境進(jìn)行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)。本公司通過以下活動對過程實(shí)施控制： a）對管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定過程的順序和相互作用，確定和提供每

24、個過程所需的資源； b）編制過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，確保這些過程的有效運(yùn)行和控制；c）規(guī)定實(shí)施過程的相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；d）編制風(fēng)險與機(jī)遇應(yīng)對控制程序，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品和顧客滿意帶來的風(fēng)險，以及應(yīng)對措施；e）對過程進(jìn)行監(jiān)測和分析，定期進(jìn)行管理體系評審，必要時變更過程，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；f）采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以實(shí)現(xiàn)要求的結(jié)果。公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程及其相互之間關(guān)系的策劃可見第8章。5章 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 5.1.1 針對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾公司最高管理者通過以下活動履行該項(xiàng)管理承諾：a）推動質(zhì)量/

25、環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施，推動管理體系在公司整體績效中發(fā)揮作用，由行政主管對管理體系日常事務(wù)進(jìn)行監(jiān)視，確保實(shí)施管理評審活動對公司體系運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視，對體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。b）建立公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針，在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司管理目標(biāo)，并確保方針目標(biāo)與公司的戰(zhàn)略方向保持一致并通過內(nèi)部溝通確保在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施；b）推動按照管理體系要求識別業(yè)務(wù)過程，提高全體員工過程方法的意識，促進(jìn)在過程運(yùn)行中采用基于風(fēng)險的思維方法，將管理體系要求融入到業(yè)務(wù)過程之中，傳達(dá)有效的體系管理及滿足管理體系、產(chǎn)品要求、環(huán)境符合性要求的重要性；c）建立合理的公司組織結(jié)構(gòu)，確保管理體系所需資源能被獲得；d）建

26、立有效的溝通渠道，如內(nèi)部簡報、會議、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)信息溝通等，溝通符合體系要求的重要性，促進(jìn)、指導(dǎo)和支持員工對公司管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；e）確保崗位職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；f）定期進(jìn)行管理評審，持續(xù)改進(jìn)，以確保體系持續(xù)有效，實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果。5.1.2 以顧客滿意、環(huán)境因素為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理者承諾在管理過程中實(shí)施以下活動，確保顧客滿意及環(huán)境因素得到識別： a） 對可能影響產(chǎn)品符合性、顧客滿意度、環(huán)境因素的風(fēng)險得到識別和應(yīng)對； b） 顧客要求、環(huán)境因素的管理要求得到確定和滿足； c） 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；d）

27、努力致力于增強(qiáng)顧客滿意、實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防。5.2 管理方針本公司最高管理者負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量/環(huán)境管理方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行。 5.2.1 質(zhì)量/環(huán)境管理方針詳見本手冊 0.2 管理方針章節(jié)。 5.2.2 方針的制定方針的制定應(yīng)滿足以下要求（但不限于）： a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并與戰(zhàn)略方向保持一致；b）提供建立和評審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架； c）包括對滿足產(chǎn)品要求、法律法規(guī)要求、持續(xù)改進(jìn)和環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防的承諾；5.2.3 方針的溝通 a）管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量/環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量/環(huán)境方針得到

28、正確的理解和實(shí)施； b）在每次管理評審會議上，最高管理者組織對質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對其做出必要的調(diào)整；c）當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供質(zhì)量/環(huán)境方針時，應(yīng)由對接部門及時提供，并做好發(fā)放記錄。5.3 崗位職責(zé)與權(quán)限最高管理者結(jié)合公司實(shí)際，制定合理的公司組織構(gòu)架，確保組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解，以：a）確保公司管理體系符合質(zhì)量/環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保管理體系各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報告管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會，特別是向最高管理者報告；d）確保在整個組織內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。公司組織機(jī)

29、構(gòu)見本手冊 0.3章節(jié)，各部門職責(zé)權(quán)限見本手冊0.4章。部門各崗位人員職責(zé)與權(quán)限見崗位說明書。6章 策 劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 6.1.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施管理體系主要用途之一是作為預(yù)防工具，通過基于風(fēng)險的思維，結(jié)合內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境及相關(guān)方需求和期望，識別出需應(yīng)對的風(fēng)險和可利用的機(jī)遇，是提高管理體系有效性、實(shí)現(xiàn)改進(jìn)結(jié)果以及防止不利影響的前提。公司按體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用基于風(fēng)險的思維方法，對管理體系各過程進(jìn)行控制。公司根據(jù)目前實(shí)際，建立并保持適宜的風(fēng)險與機(jī)遇應(yīng)對控制程序，明確風(fēng)險識別、分析和評估方式,風(fēng)險的控制、及風(fēng)險控制措施的跟蹤要求，以減輕風(fēng)險并使風(fēng)險保持在可接受水平上，達(dá)到風(fēng)險控

30、制的目的。詳見風(fēng)險與機(jī)遇應(yīng)對控制程序6.1.2 環(huán)境因素對公司設(shè)計(jì)研發(fā)、銷售和服務(wù)過程及相關(guān)場所的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，以使公司在業(yè)務(wù)活動過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素得到有效控制。a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素；b)行政主管組織環(huán)境因素的識別、登記、評價工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素；c)識別環(huán)境因素必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)的各個方面；d)識別環(huán)境因素要考慮下列類型：工業(yè)“三廢”；噪聲對周圍環(huán)境的影響；對周圍社區(qū)及居民生活的影響；水、電、煤氣及原材料和自然資源；土地污染；其他需要識別的環(huán)境因素。詳見環(huán)境因素識別與評價控制程序6.1.3 合規(guī)義務(wù)為確保公司及時獲取2022年的

31、法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司設(shè)計(jì)開發(fā)、銷售和服務(wù)過程中所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求，建立并保持法律、法規(guī)和其他要求控制程序、合規(guī)性評價控制程序，并組織實(shí)施，確保合規(guī)義務(wù)得到履行。6.1.4 措施的策劃公司對識別的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行應(yīng)對策劃，并在管理體系運(yùn)行過程中進(jìn)行實(shí)施，并在適當(dāng)時評價應(yīng)對措施的有效性。這些應(yīng)對措施可包括活動過程開發(fā)；過程、產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測量；產(chǎn)品及過程設(shè)計(jì)；糾正措施；規(guī)定、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；培訓(xùn)及使用有能力的人員；對體系過程進(jìn)行績效分析等方面。具體的措施通過應(yīng)急計(jì)劃或在方案書、計(jì)劃書、合同書、作業(yè)指導(dǎo)書或相關(guān)的評審報告等文件中進(jìn)行策劃，并

32、按策劃要求實(shí)施及分析評價。6.1.5 相關(guān)文件風(fēng)險與機(jī)遇應(yīng)對控制程序環(huán)境因素識別及影響評價控制程序法律、法規(guī)和其他要求控制程序合規(guī)性評價控制程序6.2 管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1 管理目標(biāo)管理目標(biāo)是建立在管理方針的基礎(chǔ)之上，是保證管理方針實(shí)現(xiàn)的具體落實(shí)，是評價公司管理體系有效性的重要依據(jù)。為更好地實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)，公司將管理總目標(biāo)分解到了各職能部門及相關(guān)層次。公司管理目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定并正式批準(zhǔn)頒布實(shí)施，詳見本手冊“0.2管理方針、目標(biāo)”。管理目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、實(shí)施、評審、修訂，依據(jù)文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行控制，確保管理目標(biāo)滿足以下要求：與公司管理方針相一致；滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保的

33、要求；是量化的，可測量的(可行時)；切合公司和崗位實(shí)際，具有可操作性；在與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的職能部門得到分解并貫徹實(shí)施；制定相應(yīng)的保證措施，確保各職能部門管理分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。每年至少一次由行政主管對目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總，并報總經(jīng)理。修訂后的目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)及時傳達(dá)到相關(guān)部門。6.2.2 管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃策劃如何實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)時，可通過策劃“4W1H”活動來實(shí)現(xiàn)，即What-要做什么；What-所需資源；Who-由誰負(fù)責(zé)；When-何時完成；How-如何評價結(jié)果。為更好的實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)，公司將管理總目標(biāo)分解到各職能部門及相關(guān)層次及相關(guān)管理體系活動過程，按照“4W1H”方法策劃、實(shí)施并定期統(tǒng)

34、計(jì)、分析、評價，以確認(rèn)管理目標(biāo)的有效性。詳見“管理目標(biāo)分解一覽表”。6.3 變更的策劃當(dāng)出現(xiàn)新的情況，管理體系有變更需要時（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求、人員、技術(shù)、工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境方面的需求等），需對管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合本條款要求，具體的要求還須與公司其他管理體系文件（如：銷售管理控制程序、設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序、項(xiàng)目實(shí)施控制程序、管理評審控制程序等）規(guī)定的要求一致，以保持管理體系的完整性。變更策劃時考慮如下方面：a) 變更目的及其潛在后果；b) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完整性；c) 變更所需資源的可獲得性；d) 責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。7章 支持7

35、.1 資源7.1.1 總則資源是公司建立管理體系及過程，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源。a) 資源可包括:人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、需要的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備、先進(jìn)適用的技術(shù)和方法、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。b) 公司需考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；c) 應(yīng)考慮需要從外部供方獲得的資源。公司對各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。 7.1.2 人員公司根據(jù)發(fā)展需求，合理配置影響公司設(shè)計(jì)開發(fā)、銷售及售后服務(wù)過程需求的人員，以確保公司相關(guān)業(yè)務(wù)穩(wěn)步開展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)期結(jié)果。

36、7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.3.1設(shè)施的識別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：a) 工作場所（辦公場所、臨時設(shè)施等）；b) 設(shè)備和工具（計(jì)算機(jī)、測試儀器）和計(jì)算機(jī)軟件； c) 支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）通迅設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。7.1.3.2 設(shè)施的提供、驗(yàn)收、使用及報廢： a) 公司根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要配置必要的設(shè)施； b) 公司采購或自制的設(shè)施（含軟件）由相關(guān)部門組織驗(yàn)收并進(jìn)行統(tǒng)一管理； c) 使用人員應(yīng)按操作規(guī)程或使用說明書，正確使用設(shè)施并作好設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作； d) 設(shè)備設(shè)施的報廢處置按國家有關(guān)規(guī)定或公司規(guī)定執(zhí)行。7.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)

37、行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。過程運(yùn)行環(huán)境應(yīng)考慮如下方面：社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；心理因素（如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）；物理因素（如溫度、熱量、濕度、 照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。7.1.4.1對工作環(huán)境有影響的因素進(jìn)行識別、確認(rèn)和管理，并對工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理，以保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。公司工作環(huán)境涉及的場所主要為公司辦公環(huán)境及項(xiàng)目現(xiàn)場工作環(huán)境。7.1.4.2 辦公環(huán)境行政部監(jiān)視辦公園區(qū)可能對公司正常辦公可能產(chǎn)生影響的外在因素。行政部安排統(tǒng)一的衛(wèi)生值日，定期對公司進(jìn)行衛(wèi)生打掃。各部門負(fù)責(zé)保持各

38、自區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。辦公區(qū)產(chǎn)生的各類廢棄物按辦公園區(qū)規(guī)定處理。7.1.4.3 服務(wù)現(xiàn)場環(huán)境 a）服務(wù)所在地工作環(huán)境狀況，由工程技術(shù)部在前期調(diào)研時進(jìn)行策劃和安排，必要時，與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)方進(jìn)行必要的溝通并將所需管理、控制的工作環(huán)境因素策劃安排入計(jì)劃書或方案書中。b）服務(wù)現(xiàn)場安裝、調(diào)試實(shí)施過程中產(chǎn)生的噪聲、廢料、廢品、廢物、廢油等的處理，按公司及服務(wù)場所相關(guān)方的要求執(zhí)行。c）合理配置現(xiàn)場服務(wù)人員，合理排班、值班，確保服務(wù)現(xiàn)場工作人員工作情緒穩(wěn)定，工作開展順利。7.1.5 監(jiān)視和測量資源7.1.5.1 當(dāng)利用監(jiān)視或測量來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司設(shè)計(jì)開發(fā)及

39、項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)施過程中所用到的監(jiān)視和測量設(shè)備，由技術(shù)研發(fā)部及工程技術(shù)部負(fù)責(zé)保管和維護(hù)所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，確保使用的監(jiān)視和測量設(shè)備適合活動類型；得到維護(hù)，確保持續(xù)適合其用途。7.1.5.2 測量溯源 當(dāng)要求測量溯源時，或技術(shù)研發(fā)部、工程技術(shù)部認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，測量設(shè)備應(yīng)實(shí)施以下措施：1)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。若無此等標(biāo)準(zhǔn)存在時，記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；2)予以調(diào)整或必要時再調(diào)整；3)對測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；4)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；5)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；6)此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)

40、備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保存；7.1.6 知識管理公司各部門按照各自職能建立知識管理過程，將多年積累的知識、教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)沉淀、分析、提煉，以改進(jìn)本部門工作質(zhì)量、過程效率，并不斷提升改善產(chǎn)品質(zhì)量、成本和交貨期績效。同時，審視現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識和知識更新。知識管理的內(nèi)容至少包括：設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)則等設(shè)計(jì)成套性文件；項(xiàng)目完成后的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；技巧和安裝工程標(biāo)準(zhǔn)；主要不符合項(xiàng)關(guān)閉后的標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容；現(xiàn)場獲取的經(jīng)驗(yàn)和失效分析等。同時知識管理內(nèi)容應(yīng)形成書面資料。相關(guān)知識管理的書面資料由相關(guān)部

41、門人員完成后提交行政部歸檔保存。7.2 能力行政部組織各部門編制崗位說明書，明確每一個崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作為人員招聘的主要依據(jù)，從而使與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的人員均是能夠勝任的。公司制定并執(zhí)行培訓(xùn)控制程序，對從事影響質(zhì)量/環(huán)境體系績效及有效性的人員，按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，需要時，通過教育、培訓(xùn)、指導(dǎo)等方式確保相關(guān)員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、質(zhì)量/環(huán)境意識或?qū)I(yè)能力要求。 7.3 意識公司確保通過各種宣傳方式，內(nèi)部會議、培訓(xùn)、講座、網(wǎng)絡(luò)等方式對員工進(jìn)行宣貫，確保受公司控制的工作人員知曉，包括但不限于如下內(nèi)容：a） 管理體

42、系方針和相關(guān)的目標(biāo)；b） 崗位職責(zé)及權(quán)限；c） 與工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；d） 個人工作的改進(jìn)所能提升質(zhì)量/環(huán)境績效的效益；e） 不符合管理體系要求及合規(guī)義務(wù)的后果。7.4 顧客溝通/信息交流7.4.1行政部是公司信息的綜合管理部門，應(yīng)采用各種形式，明確對管理體系有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通的方式及實(shí)施方法，以確保公司不同層次和職能部門之間的信息及時得到傳遞和溝通，以達(dá)到相互理解、相互配合、相互協(xié)調(diào)。7.4.2緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由有關(guān)人員直接傳遞到總經(jīng)理處進(jìn)行處理。7.4.3為確保公司內(nèi)部部門之間及與外部相關(guān)單位之間及時進(jìn)行信息溝通，公司建立并保持了信息交流溝通控制

43、程序，為內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)提供程序準(zhǔn)則，以確保受到質(zhì)量、環(huán)境影響的員工及其他相關(guān)方參與和支持公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.4.4各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流與溝通。具體實(shí)施詳見信息交流溝通控制程序7.5 文件化信息7.5.1 管理體系所需的文件化信息各部門應(yīng)根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求及實(shí)際需要，編制、保持所需的文件、記錄、圖片等文件化信息，考慮如下方面：a) 管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；b) 業(yè)務(wù)過程中確定的為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性，為確保證實(shí)已按策劃要求實(shí)施及證明符合性所需的形成文件的信息；7.5.2 文件化信息的創(chuàng)建、更新和控制公司建立并實(shí)施文件控制程序和記錄控

44、制程序，以控制管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求及公司管理體系運(yùn)行所必須的文件和記錄，包括其創(chuàng)建、更新和控制，以確保符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及體系運(yùn)行具有有效性。詳見文件控制程序和記錄控制程序8章 運(yùn)行8.1 運(yùn)行的策劃和控制公司根據(jù)顧客、市場需要、法律法規(guī)要求和承諾，全面識別、策劃并實(shí)施滿足質(zhì)量和環(huán)境規(guī)定要求所必需的過程、及其先后順序和相互作用并對其實(shí)施控制。8.1.1在策劃產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程中，公司將通過以下方面的措施對所需的過程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的提供符合要求：a)確定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求；b)確定過程運(yùn)行及產(chǎn)品和服務(wù)接收的準(zhǔn)則。c)確定所需提供的資源和設(shè)施；d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制

45、；e)在必要的范圍和程度上，保持、保留為過程及產(chǎn)品或服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的文件、記錄。對變更進(jìn)行控制，評審非預(yù)期變更的后果，按照6.3的要求實(shí)施，必要時，采取措施減輕不利影響。公司應(yīng)確保對外包過程受控，對外部提供的過程實(shí)施控制或施加影響，并規(guī)定對這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度，詳見8.4。8.1.2從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，對產(chǎn)品和服務(wù)提供的主要過程及過程中的環(huán)境控制要求進(jìn)行識別和策劃，應(yīng)考慮：a) 適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方） 溝通其相關(guān)環(huán)境要求

46、；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、 使用、 壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.2.1 顧客溝通為使公司及時、準(zhǔn)確、充分地了解和掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境方面的要求和期望，公司針對以下方面信息對與顧客溝通的渠道、方式等做出有效安排，以確保顧客的需求和期望及時得到滿足。1）產(chǎn)品和服務(wù)的信息：包括顧客的要求或潛在要求，以國際或國家的法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)；2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其的變更；3）顧客反饋，包括顧客抱怨；d) 顧客財產(chǎn)的處理和控制；e) 關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。對滿足顧客要求有負(fù)面影響的問題，應(yīng)積極就可采

47、取的措施與顧客進(jìn)行溝通。8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 8.2.2.1公司建立和保持銷售管理控制程序，并根據(jù)該制度的要求確定與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求。8.2.2.2公司通過市場調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、合同/訂單評審、與顧客的交流、項(xiàng)目評估以及對自身能力的評估等方式，確定上述與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求，并將這些要求形成相關(guān)文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品介紹文件、投標(biāo)書等），并確保提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合所確定的要求，以證實(shí)滿足其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審8.2.3.1營銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門按照市場調(diào)研情況、合同、標(biāo)書等對已識別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求連同公司附加的條件進(jìn)

48、行評審。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，應(yīng)對如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評審，以確保公司有能力滿足要求，兌現(xiàn)向顧客的承諾：a） 顧客明確的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。8.2.3.2與先前的合同或訂單存在差異時，應(yīng)確保差異已得到解決。8.2.3.3若顧客提供的要求沒有形成文件，應(yīng)在接受顧客要求前對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，可采用適宜的確認(rèn)方法（如書面記錄后請客戶簽字回傳、通過郵件等文字確認(rèn)），以保證“口頭要求”理解正確，沒有遺漏或不一致。8.2.3

49、.3 適用時，組織應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的形成文件的信息：a）評審結(jié)果；b）產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更 當(dāng)合同要求發(fā)生變更時，或顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的要求發(fā)生變更時，營銷部應(yīng)將變更的信息以合同變更通知單等的形式及時傳達(dá)到有關(guān)部門，以確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員得到相應(yīng)信息。8.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)8.3.1 總則 為有效執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)工作，確保產(chǎn)品達(dá)成客戶指定要求或市場需求以及與產(chǎn)品相關(guān)的其他要求，技術(shù)研發(fā)部制定設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，確保產(chǎn)品開發(fā)流程的標(biāo)準(zhǔn)化，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。8.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃8.3.2.1 技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目小組應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃

50、和控制，依設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序執(zhí)行:a) 新產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和開發(fā)之前均應(yīng)進(jìn)行策劃。按照顧客要求、市場需求或高層決定確定設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)后，由副總經(jīng)理(技術(shù))主持產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃活動。b) 由設(shè)計(jì)開發(fā)主管或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人組織編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書或設(shè)計(jì)任務(wù)書，作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃輸出文件。該文件經(jīng)相關(guān)人員評審、副總經(jīng)理(技術(shù))批準(zhǔn)后組織實(shí)施。c)設(shè)計(jì)計(jì)劃書或任務(wù)書應(yīng)考慮以下方面內(nèi)容：設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度；所需的過程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評審；所需的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動；設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；

51、顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；對后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。8.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入8.3.3.1技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目小組應(yīng)確定與產(chǎn)品和服務(wù)要求有關(guān)的輸入，并對這些輸入進(jìn)行及時的評審，以確保輸入是充分與適宜的，并確保要求的內(nèi)容清楚完整，若能在設(shè)計(jì)開發(fā)策劃階段明確設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入信息可列明在設(shè)計(jì)計(jì)劃書或任務(wù)書中。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)考慮以下內(nèi)容：功能和性能要求；來源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的信息；法律法規(guī)要求；公司承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果?？?/p>

52、慮引起產(chǎn)品無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果可能的因素，及設(shè)計(jì)開發(fā)結(jié)果可能引起顧客不滿的因素。應(yīng)對以上輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評審，并應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入；應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的資料、文件，設(shè)計(jì)和開發(fā)每個階段的輸出均是下一階段的輸入文件。8.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 公司應(yīng)按設(shè)計(jì)計(jì)劃書或設(shè)計(jì)任務(wù)書策劃的要求實(shí)施和控制設(shè)計(jì)和開發(fā)活動，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)過程有效，設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制可通過以下措施：a) 規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)活動擬獲得的結(jié)果；b) 在設(shè)計(jì)與開發(fā)的適宜階段，項(xiàng)目小組應(yīng)組織對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行評審，以評價設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；c) 在設(shè)計(jì)與開發(fā)的適宜階段，由項(xiàng)目組實(shí)施驗(yàn)證活動，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出

53、滿足輸入的要求。如通過變換計(jì)算方式驗(yàn)證、仿真分析驗(yàn)證、試驗(yàn)驗(yàn)證、與以往項(xiàng)目比較驗(yàn)證等。d) 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段評審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，由技術(shù)研發(fā)部通過產(chǎn)品型式試驗(yàn)和運(yùn)行考核、召開產(chǎn)品鑒定會或成果鑒定會或通過客戶試用等形式組織開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求。e) 對評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動中確定的問題采取必要的措施；f) 保留這些活動的文件化信息。8.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 8.3.5.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)各階段輸入文件經(jīng)評審確定后，參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)的小組或人員按照設(shè)計(jì)計(jì)劃書或設(shè)計(jì)任務(wù)書規(guī)定流程開展設(shè)計(jì)活動。8.3.5.2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出應(yīng)滿足輸入的要求。8.3.5.

54、3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件包括圖紙、零部件清單、規(guī)范、計(jì)算書、分析試驗(yàn)報告、試驗(yàn)大綱、產(chǎn)品的監(jiān)視、測量及接受準(zhǔn)則等設(shè)計(jì)文件，以確保對后續(xù)的過程（生產(chǎn)、安裝等）是充分的。8.3.5.4 技術(shù)研發(fā)部門負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品使用說明書，規(guī)定對產(chǎn)品的預(yù)期目的、安全和正常使用所必需的產(chǎn)品基本特性。8.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改 若產(chǎn)品開發(fā)過程中，包括后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)或交付使用期間，發(fā)現(xiàn)有任何品質(zhì)異常狀況或不符合產(chǎn)品規(guī)格的要求需進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時，應(yīng)重新返回相關(guān)階段中，對產(chǎn)品圖紙、規(guī)格、計(jì)算等逐項(xiàng)確認(rèn)，進(jìn)行分析改進(jìn)，并進(jìn)行相關(guān)設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改、評審、更改的授權(quán)、為防止不利影響而采取的措施按照設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序執(zhí)行。8.

55、4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1 總則公司為確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，由工程技術(shù)部建立和保持采購控制程序，以規(guī)范采購作業(yè)過程及對供方的控制管理，包括評價、選擇、績效監(jiān)視和再評價外部供方的準(zhǔn)則及由評價所引起的措施，并應(yīng)保留相關(guān)的文件化信息。本公司外部提供方包括：設(shè)計(jì)開發(fā)合作方，設(shè)備、材料提供方,物流運(yùn)輸提供方等。8.4.2 控制類型和程度8.4.2.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行全過程的有效控制。對采購物資的控制程度，應(yīng)取決于對隨后的產(chǎn)品銷售及服務(wù)過程中質(zhì)量/環(huán)境管理符合要求的潛在影響程度?？煽紤]的控制活動可包括：驗(yàn)收檢驗(yàn)、分析報告、第二方審核、試驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和績效指標(biāo)

56、評價等。8.4.2.2根據(jù)其對產(chǎn)品影響的重要程度，采購人員對所采購的物資進(jìn)行供方的質(zhì)量/環(huán)境保證能力調(diào)查、評價和選擇，經(jīng)評定符合規(guī)定條件要求的供方進(jìn)入公司合格供方（分包方）名錄，作為公司選擇供方和采購的依據(jù)。8.4.2.2對合格供方提供的產(chǎn)品，公司每年進(jìn)行一次重新評價，經(jīng)評定為“滿足要求”的供方可繼續(xù)保留合格供方資格；經(jīng)評定為“不滿足要求”的供方應(yīng)取消其合格供方資格，采購人員不得再采購其銷售的物資或產(chǎn)品。8.4.3 提供給外部供方信息 8.4.3.1組織應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的，以確保外部供方對公司要求有充分的理解，對以下的要求應(yīng)與外部供方進(jìn)行溝通：1）擬由外部供方提供的

57、過程、產(chǎn)品或服務(wù)的的信息：a.產(chǎn)品的名稱、類別、型號、規(guī)格、價格、數(shù)量、供貨時間等；b.重要產(chǎn)品或較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求。2）適當(dāng)時，還應(yīng)包括：a.對供應(yīng)商的產(chǎn)品、方法、過程和設(shè)備提出的批準(zhǔn)要求；b.對供應(yīng)商的人員提出的資格鑒定要求；c.對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系提出的要求；d）外部供方與組織的互動；e）被組織所用的外部供方績效的控制和監(jiān)視；f）組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動8.4.3.2采購文件發(fā)出前，應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn)，以對采購要求的準(zhǔn)確性、充分性及適宜性進(jìn)行審查。8.5 銷售和服務(wù)提供 8.5.1 銷售和服務(wù)過程控制/環(huán)境運(yùn)行控制為確保銷售及后續(xù)施工服務(wù)的提供得到控制，

58、由營銷部制定銷售管理控制程序，由工程技術(shù)部制定項(xiàng)目實(shí)施控制程序，各相關(guān)責(zé)任部門嚴(yán)格按照文件的要求提供生產(chǎn)和服務(wù)，銷售及后續(xù)服務(wù)過程受控條件考慮如下方面：a)可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：1) 所銷售的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動的特征（如圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范、安裝標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）；2) 擬獲得的結(jié)果；b) 可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源（見本手冊9.1）；c) 在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測量活動，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則（見本手冊9.1）；d) 為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境（見本手冊7.1）；e) 配備具備能力的人員，包括所要求的資格（見本手冊7.1

59、）；f) 經(jīng)識別，公司經(jīng)營管理活動無特殊過程。對公司重要過程進(jìn)行有效地控制，使其按照規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下運(yùn)行，確保產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定要求。g) 采取措施防止人為錯誤；h) 實(shí)施放行、交付和交付后活動（見本手冊8.5.5與8.6）。8.5.2 標(biāo)識和可追溯性 8.5.2.1公司對采購及銷售的材料、設(shè)備、儀器進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽等方式。8.5.2.2在有可追溯要求的情況下，應(yīng)控制和記錄銷售設(shè)備和產(chǎn)品的唯一標(biāo)識。這些情況包括：對最終產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境結(jié)果有重要影響的工序；對最終產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境結(jié)果有重大影響的設(shè)備、儀器、零配件；國家規(guī)范有規(guī)定的內(nèi)容時。8.5.2.3在銷售及售后安裝、調(diào)試實(shí)

60、施過程中對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行控制，本公司規(guī)定有三種：經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)做出的結(jié)果合格；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)做出的結(jié)果不合格。尚未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果待檢驗(yàn)銷售過程的狀態(tài)標(biāo)識作為銷售工序轉(zhuǎn)移或出廠的質(zhì)量證據(jù)，應(yīng)保存好銷售過程的記錄，作為今后可追溯的證據(jù)。8.5.3 顧客或外部供方的財產(chǎn)由工程技術(shù)部管理、識別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)在公司控制下或供公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的客戶財產(chǎn)。8.5.3.1 當(dāng)客戶財產(chǎn)（包括客戶提供的構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、半成品及包裝材料等有形財產(chǎn)，模具,設(shè)備等,也包括技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)等無形財產(chǎn)）在公司的控制下或正由公司使用時，相關(guān)部門應(yīng)加以嚴(yán)格管理。8.5.3.2 客戶財產(chǎn)適當(dāng)時必須區(qū)隔存放，客戶財產(chǎn)（