供應(yīng)商審核檢查表

1、供應(yīng)商審核檢查表ADVANCED MICRO DEVICES SUPPLIER AUDIT CHECKLIST供應(yīng)商(SUPPLIER):_地址(LLOCAATIOON):_AMD審審核成員員(AMDD AUUDITTORSS):_日期(DDATEE)：_現(xiàn)場(chǎng)審核核（ONN-SIITE AUDDIT）_ 書(shū)面審審核（MMAILL AUUDITT）_注意：審審核員在在每個(gè)空空格將輸輸入一些些關(guān)鍵數(shù)數(shù)字，應(yīng)應(yīng)答者應(yīng)應(yīng)回答YYES或或NO，如果不不適用回回答N/ANOTEE:Onn-siite audditoors willl eenteer tthe keyy nuumbeer rratiing

2、in eacchsppacee. Forr maail auddit survveyss, rrespponddentts wwilll annsweer yyes ornno, or usee thhe kkey nummberr raatinng ssysttem in eachh sppacee. If aquuesttionn dooes nott appplyy, aanswwer N/AA.1.0 質(zhì)量承承諾（QQUALLITYY COOMMIITMEENT）是否有質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)或質(zhì)量量手冊(cè)？Is ttherre aa quualiity pollicyy, sstattem

3、eent, orr maanuaal? _ 1.11.1是是否定期期評(píng)審、更新質(zhì)質(zhì)量方針針及手冊(cè)冊(cè)？Is tthe quaalitty ppoliicy or mannuall uppdatted reggulaarlyy? _ 1.11.2質(zhì)質(zhì)量方針針或手冊(cè)冊(cè)是否包包括本檢檢查單提提及的基基本系統(tǒng)統(tǒng)？Doess thhe ppoliicy or mannuall inncluude bassic sysstemms aas iidenntiffiedd inn thhis cheeckllistt? _ 1.2 對(duì)對(duì)質(zhì)量有有影響的的人員的的職責(zé)與與權(quán)限有有無(wú)明文文規(guī)定？Is tthe Qua

4、alitty ffuncctioonss auuthooritty aand ressponnsibbiliitiees ccleaarlyy deefinned in wriitinng? _1.3 有無(wú)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖？Is ttherre aan oorgaanizzatiion chaart whiich ideentiifiees qquallityyfunnctiion eleemennts? _1.4 是否負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量的人員員有權(quán)拒拒絕不符符合規(guī)定定要求的的物品？Doess thhe QQuallityy fuuncttionn cllearrly havve tthe autth

5、orrityy toowitthhoold iteems thaat hhavee noot met an acccepttablle qquallityystaandaard?_ 1.5 有有無(wú)書(shū)面面的持續(xù)續(xù)改進(jìn)計(jì)計(jì)劃？Is ttherre aa doocummentted quaalitty iimprroveemennt pplann? _意見(jiàn)（CCOMMMENTTS）: _總計(jì)（PPOINNT TTOTAAL）：_2.0總總體質(zhì)量量體系的的要求（GENNERAAL QQUALLITYY SYYSTEEM RREQUUIREEMENNTS） 2.1 有有無(wú)定義義了過(guò)程程質(zhì)量控控制點(diǎn)的的過(guò)

6、程流流程圖？Is ttherre aa cuurreent proocesss ffloww chhartt wiith proocesss oor qquallityy innspeectiion poiintss defiinedd? _ 2.2 有有無(wú)追溯溯交付到到原材料料的系統(tǒng)統(tǒng)并能貫貫穿在進(jìn)進(jìn)出貨檢檢驗(yàn)、過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)之中？Is ttherre aa syysteem ffor lott trraceeabiilitty oof mmateeriaals thaat wwilll trracee maaterrialls ffromm raw supppliies to shiippe

7、ed pprodductt, wwhicch cconttainns, quaantiity in/outt, iinsppecttionn perfformmed? _2.3 有無(wú)進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)的管理理程序？Is ttherre aa syysteem wwhicch iindiicattes thee acccepptannce of matteriial thrrougghouut tthe proocesss? _2.4 有無(wú)描描述過(guò)程程檢驗(yàn)，使產(chǎn)品品達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求的整個(gè)個(gè)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的驗(yàn)驗(yàn)收？Doess thhe QQuallityy fuuncttionn maainttainn a

8、 sysstemm foor tthe usee annd cconttroll off innspeectiion stammps or an altternnatee meethood oof iindiicattingg acccepptannce andd iddenttifiicattionn off thhe persson makkingg thhe ddeciisioon? _意見(jiàn)（CCOMMMENTTS）: _總計(jì)（PPOINNT TTOTAAL）：_3.0 統(tǒng)計(jì)計(jì)程序及及質(zhì)量控控制（SSTATTISTTICAAL PPROCCESSS ANND QQUALLITYY COO

9、NTRROL）3.1 有無(wú)書(shū)書(shū)面的SSPC系系統(tǒng)文件件？Is aa SPPC ssysttem deffineed aand doccumeenteed? _ 3.2 是是否有最最高管理理層參與與評(píng)審SSPC控控制系統(tǒng)統(tǒng)？Is ttherre eeviddencce oof ttop mannageemennt iinvoolveemennt? _ 3.3 是是否用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的方方法進(jìn)行行持續(xù)改改進(jìn)，以以證明公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)，是否否達(dá)到？Do ccomppanyy poolicciess/obbjecctivves refflecct mmanaagemmenttsccommmitmm

10、entt too coontiinuoous imprroveemennt tthrooughh thhe uuse ofsstattistticaal mmethhodss? _ 3.4 是是否建立立了通過(guò)過(guò)適當(dāng)?shù)牡奶匦詠?lái)來(lái)監(jiān)控每每個(gè)關(guān)鍵鍵過(guò)程的的程序，并且指指明用何何種統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)？Havee prroceedurres andd teechnniquues beeen eestaabliisheed ttodeeterrminne tthe appproppriaate charractteriistiics to be monnitooredd foor eeachh crritiica

11、ll opperaatioon? _ 3.5 是是否有書(shū)書(shū)面的文文件規(guī)定定當(dāng)超出出控制線線時(shí)應(yīng)提提供適當(dāng)當(dāng)?shù)臅?shū)面面反應(yīng)，并給予予必要的的行動(dòng)？Is ttherre aa doocummentted proocedduree deefinningg ouut oof cconttroll liimitts aand siggnifficaant pattternns wwithhin conntrool llimiits whiich prooviddes appproppriaate wriitteen rrespponsses forr actiionss taakenn? _3.6 有否使

12、使用控制制圖？Are conntrool ccharrts in usee? _3.7 控制圖圖是否簡(jiǎn)簡(jiǎn)明、扼扼要、清清晰？Are thee chhartts ccleaar aand conncisse? _ 33.8 統(tǒng)計(jì)的的控制線線是否用用于管制制圖中？Are staatissticcal conntrool llimiits useed oon tthe conntrool ccharrts? _3.9 由誰(shuí)發(fā)發(fā)現(xiàn)失控控情況？Who dettectts oout of conntrool ccondditiion(s)?操作工ooperratoors? _ 主管管suppervviso

13、ors? _ 維維護(hù)人員員maiinteenannce? _工程師eengiineeers? _ 經(jīng)理理mannageers? _ _3.100 誰(shuí)對(duì)對(duì)失控現(xiàn)現(xiàn)象作出出反應(yīng)？Who ressponnds to outt off coontrrol conndittionn(s)?操作工ooperratoors? _ 主管管suppervvisoors? _ 維維護(hù)人員員maiinteenannce? _工程師eengiineeers? _ 經(jīng)理理mannageers? _ _ 3.11 當(dāng)發(fā)生生時(shí)有無(wú)無(wú)及時(shí)的的解決方方案？ Is ttherre pprommpt ressoluutioon o

14、of oout of conntrool ccondditiionss? _ 3.12 有無(wú)制制定記錄錄控制圖圖上的相相關(guān)信息息的程序序，且被被執(zhí)行？Has a pprocceduure beeen iimpllemeenteed ffor reccorddingg peertiinennt iinfoormaatioon oon cconttroll charrts? _3.133 有無(wú)無(wú)調(diào)整控控制線的的控制程程序并執(zhí)執(zhí)行？Has a pprocceduure beeen iimpllemeenteed ffor esttabllishhingg annd aadjuustiing conn

15、trool llimiits? _3.144 有無(wú)無(wú)建立減減小過(guò)程程變差的的目標(biāo)？Havee gooalss beeen esttabllishhed to redducee vaariaatioon iin tthe proocesss? _意見(jiàn)（CCOMMMENTTS）: _總計(jì)（PPOINNT TTOTAAL）：_4.0 人員員培訓(xùn)及及證明（PERRSONNNELL TRRAINNINGG ANND CCERTTIFIICATTIONN）4.1 有無(wú)建建立關(guān)鍵鍵過(guò)程、操作、檢驗(yàn)員員工的培培訓(xùn)程序序？Are theere traainiing prooceddurees ffor perr

16、sonnnell asssiggnedd too woork on criiticcal proocesssess, operratiionss, aand insspecctioons? _4.2 培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃是否否包括下下列幾個(gè)個(gè)方面？Doess thhe ttraiininng pprocceduure inccludde tthe folllowwingg?4.2.1 操作姿姿勢(shì)指導(dǎo)導(dǎo)及測(cè)試試？Handds-oon iinsttrucctioon aand tesstinng. _4.2.2 在特定定的時(shí)期期結(jié)束時(shí)時(shí)或效果果不好的的特定時(shí)時(shí)期，再再測(cè)試和和再培訓(xùn)訓(xùn)？Reteestiing

17、 or rettraiininng oof pperssonnnel at thee ennd oof aa sppeciificc tiime perriodd orr wheen pperfformmancce iindiicattes pooor pperfformmancce ffor a sspeccifiied timme pperiiod. _ 44.2.3 有無(wú)取取消頒發(fā)發(fā)能力資資格證的的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定？The criiterria forr deecerrtiffyinng aand reccerttifyyingg peersoonneel. _4.3 培訓(xùn)記記錄及培培訓(xùn)人員員

18、名單是是可利用用的、可可保留的的？Are traainiing reccordds aand a llistt off trrainned perrsonnnell avvaillablle aand maiintaaineed? _ 44.4 人員是是否被培培訓(xùn)在工工作中用用到的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法法，Are perrsonnnell trrainned to usee sttatiistiics witthinn thhe jjob,esppeciiallly SSPC/SQCC meethoods? _ 人員達(dá)達(dá)到了何何種水平平？Whatt leevell off peersoonneel? _意

19、見(jiàn)（CCOMMMENTTS）: _總計(jì)（PPOINNT TTOTAAL）：_5.0 測(cè)量量設(shè)備的的控制（TESST AAND MEAASURREMEENT EQUUIPMMENTT COONTRROL）5.1 有無(wú)程程序規(guī)定定測(cè)量設(shè)設(shè)備的周周期性校校驗(yàn)？Is ttherre aa doocummentted sysstemm foor tthe auttomaaticc reecalll aand perrioddic callibrratiion oftestt annd mmeassuriing equuipmmentt annd mmeassureemennt sstanndarrds?

20、 _ 55.1.1 若若員工被被允許使使用自已已的量測(cè)測(cè)設(shè)備、那么此此設(shè)備是是否在公公司規(guī)定定的控制制之中？If eemplloyeees aree peermiitteed tto uuse theeir ownn teest andd meeasuurinng eequiipmeent, iss ssuchh eqquippmennt iincoorpooratted in thee syysteem? _ 55.2 測(cè)試及及測(cè)量設(shè)設(shè)備的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的校校對(duì)是否否基于制制造商的的定期（時(shí)間間間隔）統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上？Are tesst aand meaasurringg eqquippmen

21、nt aand staandaardss caalibbratted bassed on an esttabllishhed mannufaactuurerrs inttervval or upoon ccurrrentt sttatiistiicall daata? _ 55.3 關(guān)于測(cè)測(cè)量設(shè)備備及測(cè)量量標(biāo)準(zhǔn)的的校對(duì)是是否有文文件化規(guī)規(guī)定？Are prooceddurees ddocuumenntedd foor tthe callibrratiion of tesst aand meaasurringg eqquippmennt aand Meaasurremeent staandaard

22、ss? _5.3.1 公公差的定定義是否否已被文文件化？Are tolleraancees ddefiinedd annd ddocuumenntedd? _5.3.2 這這份文件件是否定定義了對(duì)對(duì)于超出出公差的的糾正措措施？Do tthe prooceddurees sspeccifyy coorreectiive acttionn foor aan oout of tolleraancee coondiitioon? _ 55.3.3 這這些校驗(yàn)驗(yàn)是否遵遵循NIISN、ASTTM等標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)？Is ccaliibraatioon ttracceabble to nattionnallly aa

23、cceeptaablee sttanddardds ssuchh ass NIIST, ASSTM, etc.? _ 55.3.4 校校驗(yàn)記錄錄是否包包含以下下信息？Doess thhe ccaliibraatioon rrecoord inccludde tthe folllowwingg innforrmattionn? 55.3.4.11 校校驗(yàn)日期期Callibrratiion datte. _ 55.3.4.22 校校驗(yàn)人PPersson whoo caalibbratted thee eqquippmennt. _ 55.3.4.33 下下次校驗(yàn)驗(yàn)的時(shí)間間Nexxt ccaliib

24、raatioon ddue datte. _ 55.3.4.44 適適用的條條件Apppliicabble envviroonmeentaal ccondditiionss. _ 55.3.4.55 超超出公差差的設(shè)備備在校驗(yàn)驗(yàn)前有無(wú)無(wú)保存記記錄？For outt off toolerrancce eequiipmeent,iniitiaal rreaddingg beeforre aand finnal reaadinng aafteer ccaliibraatioon. _超差的情情況是否否有相應(yīng)應(yīng)的糾正正措施？Corrrecttivee acctioons takken forr ouu

25、t oof ttoleerannce conndittionns. _校驗(yàn)使用用的基準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)有有否進(jìn)行行校驗(yàn)？Uniqque ideentiifieer oof tthe equuipmmentt beeingg caalibbratted. _有無(wú)使用用的校驗(yàn)驗(yàn)程序？Refeerennce to thee caalibbrattionn prroceedurre uusedd. _在使用前前是否重重新做測(cè)測(cè)試及驗(yàn)驗(yàn)證？Are acqquirred or rewworkked tesst aand meaasurringg eqquippmennt iinsppectted andd caal

26、ibbratted pprioor tto uuse? _ 55.4 有無(wú)預(yù)預(yù)防性維維護(hù)程序序與日程程安排？Are theere preevenntivve mmainntennancce pprocceduuress annd sscheedulles maiintaaineed iin eeachh arrea? _ 55.5 對(duì)于測(cè)測(cè)量設(shè)備備是否經(jīng)經(jīng)常做相相關(guān)的措措施？Are reggulaar ccorrrelaatioon ttestts ffor meaasurremeent equuipmmentt coonduucteed?_ 55.6 測(cè)量設(shè)設(shè)備是否否有標(biāo)識(shí)識(shí)注明：校驗(yàn)日日期

27、、校校驗(yàn)人、下次校校驗(yàn)時(shí)間間？Are labbelss uttiliizedd onn teest andd meeasuurinng eequiipmeent andd meeasuuremmentt sttanddardds tto shoow tthe currrennt ccaliibraatioon ddatee, nnextt caalibbrattionn duue ddatee, aand thee peersoon wwho perrforrmedd thhe llastt caalibbrattionn? _ 55.7 是否有有標(biāo)識(shí)或或其它方方法表明明測(cè)量設(shè)設(shè)備或測(cè)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)

28、準(zhǔn)是過(guò)期期的或超超出公差差范圍的的？Is ttherre aa syysteem wwhicch uusess taags or anootheer mmethhod to ideentiify passt ddue or outt off tolleraancee teest andd meeasuurinng eequiipmeent andd meeasuuremmentt sttanddardds?_ 55.8 對(duì)超出出公差的的測(cè)量設(shè)設(shè)備是否否會(huì)縮短短其校驗(yàn)驗(yàn)周期？Is tthe callibrratiion inttervval forr teest andd meeasuurinn

29、g eequiipmeent subbjecct tto ddecrreasse wheen iidenntiffiedd ass ouut oof ttoleerannce? _意見(jiàn)（CCOMMMENTTS）: _總計(jì)（PPOINNT TTOTAAL）：_6.0 文件件與資料料變更的的控制（DOCCUMEENTAATIOON AAND CHAANGEE COONTRROL） 6.1 書(shū)書(shū)面化的的資料是是否包含含以下各各項(xiàng)？AAre thee foolloowinng ddocuumenntedd? 6.11.1 主要要的設(shè)計(jì)計(jì)特性（適用時(shí)時(shí)）Maajorr deesiggn ccharrac

30、tteriistiics (iff apppliicabble) _ 6.11.2 使用用的材料料Matteriialss ussed. _6.1.3 過(guò)程控控制程序序Proocesss pprocceduuress. _ 6.11.4 檢驗(yàn)驗(yàn)程序IInsppecttionn prroceedurres. _ 6.11.5 有關(guān)關(guān)成品的的制造及及測(cè)試所所必須的的程序和和記錄是是否被控控制？All othher neccesssaryy prroceedurres neeededd foor mmanuufaccturringg annd ttesttingg off fiinisshedd p

31、rodductts. _ 6.2 有有否建立立文件變變更的管管理系統(tǒng)統(tǒng)？Has a ssysttem beeen eestaabliisheed tto mmakee chhangges in conntroolleed ddocuumenntattionn? _ 6.3 有有否建立立文件變變更的審審批準(zhǔn)則則？Is ttherre aan eestaabliisheed lleveel oof aapprrovaal nneedded forr doocummenttatiion chaangees?_ 6.4 更更改內(nèi)容容、生效效日期是是否在圖圖紙、程程序等文文件上標(biāo)標(biāo)明或證證實(shí)？Are c

32、haangee leevells aand efffecttiviity dattes inddicaatedd annd vveriifiaablee onn drrawiingss, procceduuress, eetc.? _ 6.5 若若允許，手工的的改動(dòng)是是否有受受控文件件的控制制？If ppermmittted, arre hhanddwriitteen cchanngess too coontrrollled doccumeentaatioon llimiitedd? _ 6.5.11 依依靠什么么手段？By whaat mmeanns?_在規(guī)定的的期限內(nèi)內(nèi)，文件件總清單單上是

33、否否被更新新以反映映經(jīng)認(rèn)可可的手寫(xiě)寫(xiě)變動(dòng)？Are speecifficaatioon mmastterss uppgraadedd too reefleectaauthhoriizedd haandwwritttenn chhangges wwithhi nn a speeciffic timme pperiiod? _如何控制制？Hoow iis tthiss coontrrollled?_現(xiàn)行的文文件是否否有有效效文件總總清單？Are theere massterr doocummentt fiiless foor aactiive speecifficaatioons?_是否保留留文件變

34、變更的記記錄？Is tthe revvisiion hisstorry ffor speecifficaatioons rettainned?_ 6.8 有有無(wú)一既既定的方方法用來(lái)來(lái)清除所所有生產(chǎn)產(chǎn)、檢驗(yàn)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)內(nèi)作廢的的圖紙的的程序及及說(shuō)明？Is ttherre aa meethood ffor remmoviing obssoleete draawinngs, prroceedurres, annd sspeccifiicattionns ffromm alll pprodducttionn annd iinsppecttionn arreass?_ 6.9 對(duì)對(duì)于受控控文件及及其它公公司

35、的記記錄是否否建立或或已有一一個(gè)糾正正措施程程序？Havee errrorr coorreectiion prooceddurees ffor conntroolleed ddocuumenntattionn annd ootheer ccomppanyy rrecoordss beeen esttabllishhedaand impplemmentted? _程序是否否包含以以下各項(xiàng)項(xiàng)？Dooes thee prroceedurre iinclludee thhe ffolllowiing: 6.99.1 不允允許使用用修正液液No usee off coorreectiion fluuid

36、 allloweed. _ 6.99.2 不允允許使用用鉛筆NNo uuse of penncill alllowwed. _ 6.99.3 不允允許使用用鋼筆NNo uuse of fellt-ttip penns aalloowedd. _ 6.99.4 不允允許涂改改錯(cuò)誤NNo oobliiterratiion of errrorss alllowwed. _ 6.99.5 糾正正人能識(shí)識(shí)別Iddenttifiicattionn off peersoon mmakiing thee coorreectiion. _ 6.99.6 修正正的日期期（年、月、日日）Daate (moonthh

37、, dday, yeear) off thhe ccorrrecttionn? _ 6.99.7 是否否注明修修正的原原因Reeasoon ffor corrrecctioon iif nnot obvviouus._ 6.10 在自動(dòng)動(dòng)分發(fā)系系統(tǒng)中對(duì)對(duì)可能會(huì)會(huì)沒(méi)有被被接收的的是否每每年定期期審閱？For speecifficaatioons nott reeceiivedd byy auutommatiic ddisttribbutiion, iss thheree ann annnuaal rreviiew of speecifficaatioons thaat aassuuress th

38、hat onlly tthe lattestt sppeciificcatiionss arre iin uuse?_ 6.11 必要的的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙是是否在現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)易于于得到并并被理解解？Are neccesssaryy sppeciificcatiionss, rrequuireed ddrawwinggs, andd ottherr drrawiingss acccesssibble to in-proocesss pperssonnnel? _意見(jiàn)（CCOMMMENTTS）: _總計(jì)（PPOINNT TTOTAAL）：_7.0 記錄錄保存（RECCORDD REETENNTIOON） 7.

39、1 以下記記錄是否否被保存存至所列列出的期期限內(nèi)？Are thee foolloowinng rrecoordss reetaiinedd foor tthe minnimuum ttimee peerioods lisstedd?7.1.1 人員的的培訓(xùn)及及測(cè)試（一年內(nèi)內(nèi)的有效效保存在在整個(gè)雇雇用期間間的記錄錄）Perssonnnel traainiing andd teestiing (onne yyearr acctivve ffilee reetenntioon, theen aarchhiveed foor eentiire perriodd off emmplooymeent)._

40、 7.11.2 檢驗(yàn)驗(yàn)操作記記錄、生生產(chǎn)過(guò)程程記錄、進(jìn)料和和過(guò)程記記錄（一一年）Insppecttionn opperaatioons: pprodducttionn prroceessees, inccomiing, annd iin-pproccesss (oone yearr). _ 7.11.3 有關(guān)關(guān)圖片、認(rèn)證、質(zhì)量一一致性的的檢驗(yàn)（五年）Screeeniing, quualiificcatiion, annd qquallityy coonfoormaancee innspeectiion (fiive yeaars). _7.1.4 不良記記錄及分分析（五五年）FFaillure

41、e reeporrts andd annalyysiss (ffivee yeearss). _ 7.11.5 有關(guān)關(guān)設(shè)計(jì)、材料、過(guò)程變變更的書(shū)書(shū)面記錄錄（五年年）Inittiall doocummenttatiion andd suubseequeent chaangees iin ddesiign, maaterrialls, andd prroceessiing (fiive yeaars). _ 7.11.6 設(shè)備備的校驗(yàn)驗(yàn)記錄（五年）Equuipmmentt caalibbrattionn (ffivee yeearss). _ 7.11.7 預(yù)防防性維護(hù)護(hù)記錄（五年）Preeven

42、ntivve mmainntennancce (onee yeear). _7.1.8 有有關(guān)過(guò)程程、利用用率及材材料控制制的記錄錄（一年年）Proccesss, uutillityy, aand matteriial conntrool (onee yeear). _ 7.11.9 證明明產(chǎn)品的的記錄（5年）Prooducct llot ideentiificcatiion (fiive yeaars). _ 7.11.100 追溯溯產(chǎn)品的的記錄（5年）Prooducct ttracceabbiliity (fiive yeaars). _意見(jiàn)（CCOMMMENTTS）: _總計(jì)（PPOIN

43、NT TTOTAAL）：_8.0 異常常時(shí)的糾糾正措施施（NOON-CCONFFORMMANCCE TTO SSPECCIFIICATTIONN ANND CCORRRECTTIVEE ACCTIOON） 8.1 不不良材料料是否被被標(biāo)識(shí)并并隔離？Is nnon-connforrminng mmateeriaal iidenntiffiedd annd ssegrregaatedd frrom connforrminng mmateeriaal?_ 8.2 不不良材料料是否定定期做報(bào)報(bào)告并提提交管理理層批閱閱？Are repportts ffor nonn-coonfoormiing matt

44、eriial reggulaarlyy prrepaaredd annd rreviieweed bby mmanaagemmentt foor aactiion? _ 8.3 有有無(wú)文件件化的糾糾正措施施系統(tǒng)？Is theere a ddocuumenntedd coorreectiive acttionn syysteem? _8.3.1 是是否能提提供預(yù)防防同一問(wèn)問(wèn)題再度度發(fā)生的的糾正措措施？Doess thhe ssysttem proovidde pprommpt, reemeddiall acctioon tto pprevventt reecurrrennce?_8.3.2 對(duì)對(duì)

45、重大或或重復(fù)發(fā)發(fā)生的問(wèn)問(wèn)題能否否提供永永久性的的解決方方案？Doess thhe ssysttem proovidde ppermmaneent ressoluutioon tto mmajoor oor rrecuurriing proobleems?_8.3.3 是是否制定定了所有有糾正措措施及措措施被實(shí)實(shí)施的跟跟進(jìn)文件件？Doess thhe ssysttem proovidde ddocuumenntattionn off annd ffolllow up on alll coorreectiive acttionns?_8.4 有無(wú)MMRB體體統(tǒng)處理理不良材材料？Is ttherre

46、 aa Maaterriall Reevieew BBoarrd (MRBB) ssysttem to disspossitiion nonn-coonfoormiing matteriial? (i.ee. SSCARR,NCCMR, ettc.)_ 8.5 所所采取的的糾正措措施是否否以?xún)?nèi)部部檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果及過(guò)過(guò)程分析析、自我我審核、客戶(hù)輸輸入為基基礎(chǔ)？Are corrrecctivve aactiionss annd ddispposiitioons takken bassed upoon iinteernaal mmateeriaal rreviiew, pproccesss annaly

47、ysiss, sselff-auuditt reesullts, annd/oor ccusttomeer iinpuut?_ 8.6 當(dāng)當(dāng)不良品品已被運(yùn)運(yùn)往AMMD時(shí)，供應(yīng)商商是否通通知適當(dāng)當(dāng)?shù)腁MMD質(zhì)量量或采購(gòu)購(gòu)人員？Doess thhe ssuppplieer nnotiify appproppriaate AMDD Quualiity/Purrchaasinng pperssonnnel wheen nnon- cconfformmingg maaterriall maay hhavee beeen shiippeed tto AAMD?_ 8.7 若若允許返返工，是是否有限限制返工

48、工的不良良材料的的程序？If rrewoork is perrmitttedd, aare theere doccumeenteed pprocceduuress annd llimiits forr reeworrkinng non-connforrminng mmateeriaal? _ 8.8 是是否有返返工、拒拒收材料料的檢驗(yàn)驗(yàn)的書(shū)面面程序？Are theere doccumeenteed pprocceduuress reequiirinng tthe re-insspecctioon oof rrejeecteed oor rrewoorkeedm aaterriall?_ 8.9

49、 是是否對(duì)不不良材料料的最終終處理權(quán)權(quán)限做了了書(shū)面規(guī)規(guī)定？Is ddocuumenntattionn avvaillablle tto pprovvidee auuthooritty ffor thee fiinall diispoosittionn off noon-confformmingg maaterriall? _ 8.10 內(nèi)審是是否以確確保程序序被完全全執(zhí)行為為基礎(chǔ)？Are intternnal audditss coonduucteed oon aa reegullar bassis to asssureeconntinnuedd coomplliannce to procce

50、duuress? _ 88.100.1 內(nèi)審的的結(jié)果及及反應(yīng)是是否報(bào)告告并被維維持？Are ressultts aand ressponnsess too innterrnall auudittsreeporrtedd annd mmainntaiinedd?_意見(jiàn)（CCOMMMENTTS）: _總計(jì)（PPOINNT TTOTAAL）：_9.0 客戶(hù)戶(hù)聯(lián)絡(luò)（CUSSTOMMER INTTERFFACEE） 9.1 是是否將AAMD采采購(gòu)要求求轉(zhuǎn)化為為制造命命令并被被適當(dāng)?shù)牡目刂?？Is tthe sysstemm foor cconvverttingg AMMD ppurcchasse oord

51、eer rrequuireemennts intto mmanuufaccturringg oordeers prooperrly conntroolleed? _ 9.2 有有無(wú)合同同規(guī)定評(píng)評(píng)審以確確保制造造命令與與AMDD當(dāng)前最最新的要要求相一一致？Is ttherre aa cuustoomerr puurchhasee orrderr annd sspeccifiicattio revvieww syysteem wwhicch aassuuress thhat mmanuufaccturringg orrderrs aare upddateed tto AAMDs ccurrrent

52、t reequiiremmentts? _ 9.3 當(dāng)當(dāng)重要材材料、過(guò)過(guò)程發(fā)生生變化或或制造廠廠址發(fā)生生變化時(shí)時(shí)是否具具有預(yù)先先通知AAMD的的系統(tǒng)？Is ttherre aa syysteem ffor advvancced nottifiicattionn too AMMD oof mmajoor mmateeriaal oor pproccesss channgess orr chhangge iin tthe mannufaactuurinng pplannt llocaatioon? _ 9.4 是是否具有有讓步系系統(tǒng)使不不良材料料在運(yùn)往往AMDD之前通通知并獲獲得AMMD質(zhì)量量部、

53、必必要的制制造、工工程代表表的批準(zhǔn)準(zhǔn)？Is ttherre aa waaiveer ssysttem whiich nottifiies andd obbtaiins priior appprovval froom AAMD Quaalitty aand thee appproopriiatee maanuffactturiing enggineeeriing reppressenttatiivess beeforre mmakiing shiipmeent of nnon-connforrminng mmateeriaal tto AAMD? _意見(jiàn)（CCOMMMENTTS）: _總計(jì)（PP

54、OINNT TTOTAAL）：_10.00 采購(gòu)購(gòu)控制、評(píng)定（CONNTROOL OOF PPURCCHASSED MATTERIIALSS, CCHEMMICAALS, ANND SSERVVICEES） 100.1 是否定定義了原原料挑選選、認(rèn)證證和供應(yīng)應(yīng)商檢討討的方法法？Is tthe metthodd off seelecctioon, quaalifficaatioon, andd reevieew oof ssuppplieers deffineed? _ 100.2 質(zhì)量功功能是否否進(jìn)行資資源檢驗(yàn)驗(yàn)、來(lái)料料檢驗(yàn)及及供應(yīng)商商審核？Doess thhe QQuallityy fuun

55、cttionn opperaate a ssourrce insspecctioon,iincoominng iinsppecttionn, oor aa suppplieer aaudiit pproggramm? _ 100.3 是否一一批準(zhǔn)的的供應(yīng)商商名錄？Is theere an appprovved supppliierss liist? _ 100.4 是否具具有一能能確保采采購(gòu)材料料系統(tǒng)，包括物物理、化化學(xué)、視視覺(jué)功能能尺寸要要求？Is ttherre aa syysteem tthatt prroviidess asssurrancce tthatt puurchhaseed

56、mmateeriaal mmeetts pphyssicaal, cheemiccal,vissuall, ffuncctioonall, aand dimmenssionnal reqquirremeentss? _ 100.5 對(duì)于易易老化的的、壽命命、環(huán)境境敏感的的材料是是否根據(jù)據(jù)需要加加以識(shí)別別和維護(hù)護(hù)？Are limmiteed llifee, aage conntroolleed, or envviroonmeentaallyy seensiitivve mmateeriaals ideentiifieed andd maainttainned acccorddingg too r

57、eequiiremmentts? _ 100.6 包裝材材料是否否滿足AAMD的的需求？Is pacckaggingg maaterriall coontrrollled to AMDD reequiiremmentts? _ 100.7 分包方方處加工工的材料料是否滿滿足AMMD的要要求？Are subbconntraactoors useed tto pproccesss maaterriall too AMMD rrequuireemennts? _10.77.1 有無(wú)確確保每個(gè)個(gè)分包商商有能力力加工、處理、滿足AAMD要要求的材材料系統(tǒng)統(tǒng)在生意意之間？Is ttherre aa syy

58、steem tto aassuure thaat eeachh suubcoontrracttor hass thhe ccapaabillityy too prroceess matteriial to AMDD reequiiremmentts pprioor tto pplaccingg buusinnesss? _10.77.2 有無(wú)一一系統(tǒng)確確保每個(gè)個(gè)分包商商有最新新的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及設(shè)備備以滿足足所需的的檢驗(yàn)和和實(shí)驗(yàn)？Is ttherre aa syysteem tto aassuure thaat eeachh suubcoontrracttor hass thhe llateest a

59、pppliccablle sppeciificcatiionss annd tthe equuipmmentt avvaillablle tto pperfformm reequiiredd innspeectiionss annd testts?_10.77.3 每個(gè)分分包商是是否具有有文件化化的質(zhì)量量控制程程序？Doess eaach subbconntraactoor hhavee a doccumeenteed qquallityy coontrrol proograam? _10.77.4 有無(wú)一一系統(tǒng)能能保證所所有分包包商的材材料符合合最新的的標(biāo)準(zhǔn)？Is ttherre aa sy

60、ysteem tto aassuure thaat aall subbconntraacteed mmateeriaal cconssisttenttly coonfoormss too thhe llateest apppliccablle sspeccifiicattionn? _ 10.7.55 有無(wú)無(wú)批準(zhǔn)的的分包商商名單？Is theere an appprovved subbconntraactoors lisst? _10.77.6 有無(wú)AAMD已已經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的分包包商加工工AMDD的材料料？Has AMDD appproovedd suubcoontrracttorss thhat