倉儲部管理制度及流程圖

1、PAGE 1文件名稱倉儲部管理制度文件編號Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0PAGE 1共36頁/第 page 45 頁安徽中晨晨光電科科技有限限公司倉儲管理理制度 文件件編號：Q/ZZC-WWI-77.5-20112-001版 本 號：AA/0生效日期期：編 制：審 核：批 準：受控狀態(tài)態(tài)：分 發(fā) 號：文件履歷歷變更序號變更詳情變更頁次生效日期版本修訂人1新建020120601A/0陳瑞1.0倉倉儲部責責任與權權利1.1倉倉儲部職職責1.1.1倉儲儲部各類類管理制制度的制制定與執(zhí)執(zhí)行1.1.2倉儲儲部中各各項工作作的流程程、操作作標準的的制定與與執(zhí)行1.1.3企業(yè)業(yè)所購買買的各

2、類類物資、產成品品出入庫庫前的檢檢驗1.1.4各類類物資、產成品品的出入入庫管1.1.5進行行倉儲規(guī)規(guī)劃，合合理利用用倉容及及各種資資源，使使各類物物資擺放放適當、位置合合理1.1.6合理理存儲和和保管各各類物資資，控制制庫存，盡量減減少庫存存損失1.1.7對各各類物資資庫存進進行盤點點與管理理，為采采購、生生產等部部門提供供準確的的庫存數數據1.1.8合理理處理滯滯料、廢廢料，對對驗收不不合格的的物資拒拒絕出入入庫，并并提出處處理意見見1.1.9倉庫庫叉車等等工具的的管理1.1.10各各類物資資的分揀揀、拆包包、理貨貨、配貨貨1.1.11在在庫產成成品的包包裝、打打包工作作1.1.12各各類

3、物資資的裝卸卸、搬運運、搬移移及配送送管理1.1.13倉倉庫消防防、治安安管理，避免出出現(xiàn)安全全事故1.1.14其其他相關關工作 1.2倉倉儲部權權利1.2.1有權權參與企企業(yè)相關關制度、政策的的制定，并提出出相應建建議1.2.2有權權對企業(yè)業(yè)的庫存存管理、采購工工作提出出意見和和建議1.2.3有權權拒絕手手續(xù)不全全、不合合格物資資的出入入1.2.4對不不合格品品、變質質品、廢廢品具有有處理建建議權1.2.5倉儲儲部部門門內部組組織機構構建立、員工考考核的權權力1.2.6各分分公司、分部倉倉庫管理理人員考考核的參參與權1.2.7倉儲儲部部門門內部員員工聘任任、解聘聘的建議議1.2.8對倉倉儲部

4、內內部員工工違規(guī)行行為進行行處罰的的權力1.2.9要求求相關部部門配合合相關工工作的權權力1.2.10倉倉儲部內內部工作作開展的的自主權權1.2.11對對影響倉倉儲管理理工作的的人員提提請?zhí)幜P罰的權力力1.2.12提提交改進進倉儲管管理制度度、工作作流程并并獲得答答復的權權力1.2.13其其他相關關權力 1.3倉倉儲主管管職責1.3.1根據據企業(yè)年年度經營營計劃及及戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，制訂訂倉儲部部工作計計劃及業(yè)業(yè)務發(fā)展展規(guī)劃1.3.2根據據企業(yè)經經營管理理整體要要求，制制定庫房房管理、出入庫庫管理等等各項制制度并貫貫徹實施施1.3.3根據據企業(yè)倉倉儲工作作特點，編制各各項工作作流程及及操作標標

5、準并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行 1.3.4貫徹徹執(zhí)行企企業(yè)下達達的倉儲儲工作任任務，并并將各項項任務落落實到責責任人1.3.5采用用科學的的倉儲管管理方法法，做好好庫存物物資的存存放管理理及各類類物資的的出入庫庫管理1.3.6核定定和掌握握倉庫各各種物資資的儲備備定額，并嚴格格控制，保證合合理庫存存和使用用1.3.7根據據生產任任務安排排，做好好物料、工具等等物資的的收發(fā)服服務，并并保證質質量和生生產的需需要1.3.8掌握握各類物物資的收收發(fā)動態(tài)態(tài)，審查查統(tǒng)計報報表，定定期撰寫寫分析報報告并上上報有關關領1.3.9定期期組織盤盤點，對對盤贏、盤虧、丟失、損壞等等情況查查明原因因和責任任，并提提出處理理意1.

6、3.10加加強安全全、消防防管理，做好防防火、防防盜、防防潮等工工作1.3.11改改善倉儲儲環(huán)境，提高搬搬運效率率，提供供及時、安全、有效的的搬運、配送服服務1.3.12參參與制定定企業(yè)全全面質量量管理制制度體系系及服務務標準建建設，并并監(jiān)督實實施情況況 1.3.13負負責廢舊舊物資的的管理，對滯料料、廢料料、不合合格品等等提出處處理意見見并協(xié)助助實施 1.3.14負負責對倉倉儲部叉叉車等工工具進行行管理1.3.15負負責與其其他職能能部門的的協(xié)調溝溝通1.3.16組組織與建建設倉儲儲部團隊隊，協(xié)助助人力資資源部做做好員工工的選拔拔、配備備、培訓訓、績效效考核工工1.3.17對對下屬員員工的業(yè)

7、業(yè)務指導導、合理理調配、監(jiān)督其其計劃執(zhí)執(zhí)行，努努力提高高其積極極性和服服務意識識 1.3.18完完成上級級領導交交辦的其其他工作作1.4倉倉管員職職責1.4.1執(zhí)行行并監(jiān)控控倉庫作作業(yè)流程程及各項項制度的的實施對對倉庫的的正常動動作負責責對每天天每項收收、發(fā)、存業(yè)務務的運行行狀況實實行檢查查與掌握握發(fā)現(xiàn)問問題立即即處理確保倉倉庫作業(yè)業(yè)流程及及各項制制度的執(zhí)執(zhí)行狀況況良好1.4.2每天天做好庫庫存臺帳帳、及時時、準確確傳遞數數據1.4.3實行行定盤、對全部部在庫商商品、財財產的安安全、質質量負責責、杜絕絕人為損損壞與缺缺少1.4.4及時時對所管管物料進進行庫齡齡分析，呆滯物物料的統(tǒng)統(tǒng)計、短短缺物

8、料料的統(tǒng)計計等對于呆呆滯銷的的商品及及時盤點點整理數數據上報領領導協(xié)同領領導做出出處理盤活公公司資金金1.4.5根據據營銷部部門提供供的銷售售單及時時備貨、聯(lián)系物物流公司司發(fā)貨1.4.6負責責倉庫日日常物資資的調撥撥復核、發(fā)運工工作控制費費用結合產產品庫存存情況和和業(yè)務需需求1.4.7及時時提取公公司退貨貨并重新新拆包整整理貨物物填寫入入庫單進行入入庫1.4.8做好好領導交交辦的各各項臨時時工作積極配配合好及及其它部部門工作作2.0倉倉庫建筑筑設施的的管理、維修和和更新2.1目目的： 保證倉倉庫建筑筑及設施施處于良良好的狀狀態(tài)，避避免貨物物受損2.2責責任: A.倉庫主主管要負負責制定定保養(yǎng)計

9、計劃。 B.倉管員員應隨時時檢查倉倉庫的建建筑及設設施、采采取維護護措施。 2.3 范圍：適用于于本公司司各個倉倉庫2.4 操作：2.4.1.由由倉儲主主管對倉倉庫建筑筑及設施施制定保保養(yǎng)計劃劃,并保保證計劃劃的實施施。2.4.2倉庫庫管理人人員定期期（每周周）檢查查設備的的使用狀狀況，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，并組織織維修或或更新，同時在在 倉庫設設施改良良表作相應應的記錄錄。2.4.3液壓壓手推車車、叉車車、小推推車、清清潔工具具等倉庫庫設施不不用時應應放在指指定區(qū)域域，不能能隨便亂亂放。2.4.4倉庫庫建筑、各種設設備要有有專人負負責管理理，損壞壞時要及及時維修修或更新新。2.4.5對于于需維修

10、修、更新新的項目目，須填填寫倉庫建建筑、設設施維修修申請報報告表上報公公司綜合合部，經經總經理理批復后后實施。2.4.6對于于可能影影響產品品存儲質質量的建建筑及設設備損壞壞，應首首先采取取有效的的應急措措施防止止質量事事故的發(fā)發(fā)生，并并在244小時內內將申請請報告表表上報公公司綜合合部，綜綜合部應應切實保保證申請請在244小時內內進行回回復，制制定相關關維修、改善措措施，并并且實施施。2.4.7所有有維修或或更新工工作完成成后填寫寫倉庫建建筑、設設施維護護驗收報報告表并上報報公司綜綜合部。3.0原原材料管管理3.1目目的：檢檢查貨物物在發(fā)貨貨或運輸輸過程中中可能發(fā)發(fā)生的問問題，分分清各方方責

11、任，了解入入庫貨物物的 質量和和包裝狀狀況，采采取適當當的養(yǎng)護護措施，保證貨貨物安全全、完好好入庫。3.2責責任：倉倉庫主管管及倉管管員應保保證出入入庫的貨貨物貨單單相符，存貨數數據信息息準確性性與及時時性，質質量和包包裝完好好。3.3 范圍：適用于于中晨公公司原材材料倉庫庫。3.4 原材料料入庫作作業(yè)管理理：3.4.1貨物物到達（接貨準準備）：3.4.1.11.根據據運輸到到貨的信信息預報報（貨物物類型、數量、體積、重量、到庫時時間），計劃庫庫位，落落實裝卸卸（工具具、人員員），做做好接貨貨準備。3.4.1.22送貨車車輛到達達倉庫時時，倉管管員應對對車況進進行檢查查（貨物物在車狀狀況是否否

12、完好、防雨狀狀況）并并做好記記錄。3.4.1.33非倉庫庫人員不不得進入入庫存區(qū)區(qū)域，相相關業(yè)務務人員應應在指定定區(qū)域活活動。3.4.1.44貨物應應在防雨雨、防風風沙的裝裝卸區(qū)域域安全卸卸貨。3.4.2 貨貨物驗收收3.4.2.11 外來來物流接接貨驗收收，倉管管員根據據物流配配送提供供的送貨貨單對貨貨物數量量（總件件數）與與質量（外包裝裝是否完完好）進進行驗收收，嚴格格要求裝裝卸工文文明作業(yè)業(yè)，合理理堆碼，數量與與質量無無明顯問問題，簽簽收物流流送貨單單，貨物物進入待待檢區(qū)。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有問題題，請按按下列規(guī)規(guī)定處理理：A：數量量不符：倉管員員應報告告?zhèn)}庫主主管、采采購員，并及時時與送貨貨方聯(lián)

13、系系處理，按貨單單上的數數量補齊齊貨物，然后簽簽收入庫庫；如送送貨方無無法及時時補齊貨貨物，在在送貨單單上按實實收數量量簽收，并在備備注欄注注明原因因。B：包裝裝破損：不允許許包裝破破損的貨貨物入倉倉，如果果破損，應另行行放置，并通知知倉庫主主管、采采購員、檢驗員員，對破破包貨物物與送貨貨人員當當場進行行拆包檢檢驗。由由采購員員與廠家家、物流流交涉，倉庫對對破包貨貨物擁有有拒收權權。C：二次次封口：凡發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的二次次封口的的貨物可可當場拒拒收，并并通知倉倉庫主管管、采購購員、檢檢驗員與與送貨人人員當場場拆包核核對，經經確認無無問題后后，可再再進行簽簽收。3.4.2.22 待檢檢區(qū)原料料數量驗驗收

14、，倉倉管員根根據采購購下達的的收料料通知單單上的的貨物明明細信息息，對貨貨物數量量進行驗驗收，驗驗收時如如發(fā)現(xiàn)有有問題，請按以以下規(guī)定定處理A:數量量不符，貨物實實物數量量與單據據數量不不符。對對驗收過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的數數量不符符貨物，暫時另另行區(qū)域域放置，待全部部驗收完完畢后，通知采采購員與與倉庫主主管，由由采購員員與廠家家聯(lián)系相相關事宜宜，倉管管員按實實際收貨貨數量驗驗收。B：混料料，貨物物實物與與包裝標標識不符符或部分分不符。驗收過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)存在在混料的的貨物，將單據據上同一一類型貨貨物另行行擱置最最后清點點，凡發(fā)發(fā)生混料料相關類類似貨物物，必須須進行至至最小化化清點，并在包包裝標識識上

15、進行行記號區(qū)區(qū)分，全全部核對對完畢后后，保持持現(xiàn)場，報告?zhèn)}倉庫主管管、采購購員、檢檢驗員對對混料貨貨物進行行確認，由采購購員與廠廠家溝通通處理，對嚴重重混料的的貨物，清點工工作困難難的貨物物，倉庫庫可拒收收，特采采情況下下倉庫主主管應根根據實際際情況安安排清點點工作，并做好好相關記記錄。3.4.2.33 待檢檢區(qū)原料料貨物品品質驗收收，倉管管員對貨貨物進行行數量驗驗收完畢畢后，須須在100分鐘內內通知檢檢驗員，對待檢檢區(qū)內的的原料貨貨物，進進行品質質檢驗。3.4.2.44 品質質檢驗完完畢后應應立即通通知倉管管員結果果，倉管管員根據據品質檢檢驗結果果，對貨貨物進行行分類入入庫。操操作如下下：A

16、：合格格品，須須在4小小時內，將貨物物轉移至至原材料料庫。B：不合合格品，須立即即通知采采購員，由采購購員與供供應商溝溝通進行行退貨處處理，同同時將該該貨物從從待檢區(qū)區(qū)轉移至至待處理理區(qū)。并并監(jiān)督采采購部或或供應商商在7日日內對其其完成處處理，超超過7日日，倉管管員應上上報財務務部，由由財務部部進行處處理。C: 特特殊情況況下必須須采用的的貨物，須由品品質部、采購部部出具有有效特采采報告（由副總總或總經經理進行行審批），倉管管員可辦辦理入庫庫，但要要對貨物物進行特特殊標識識。3.4.3 入入庫記賬賬倉管員以以收料料通知單單（附附件4）上數據據信息為為基礎，根據實實際驗收收貨物數數量生成成并打印

17、印外購購入庫單單（附附件5）經采購購員、檢檢驗員、倉管員員簽字確確認后，ERPP系統(tǒng)審審核生效效后，庫庫存信息息及時更更新。3.4.4 揀揀貨作業(yè)業(yè)2.4.4.11 倉管管員對入入庫的材材料應進進行必要要的標識識，包括括物料編編碼、數數量，入入庫時間間，檢驗驗標識等等3.4.4.22 倉管管員對入入庫貨物物應合理理擺放，不得隨隨意擺放放貨物，不得在在規(guī)劃的的區(qū)域外外擺放貨貨物，特特殊情況況要在22小時內內，將貨貨物歸位位。貨物物擺放原原則上要要直觀整整潔。做到三清清（數量量清，類類別清，規(guī)格清清）兩齊齊（庫容容齊，堆堆放齊)三一致（ERPP系統(tǒng)、存卡、實物)3.4.4.33 揀貨貨入庫作作業(yè)操

18、作作采取插插秧法，將一批批貨物整整體移動動到貨位位附近在在分別揀揀貨上架架3.4.4.44 貨物物碼放好好后，倉倉管員應應更新存存卡記錄錄，存卡卡摘要內內容應填填寫：入入庫單號號、入庫庫數量、結存數數量，然然后簽上上自己的的名字。存卡填填寫要求求規(guī)范完完整，擺擺放整齊齊，暫時時不用的的存卡應應統(tǒng)一整整齊放置置，使用用完畢的的存卡應應統(tǒng)一裝裝訂存檔檔。3.4.4.55 入庫庫作業(yè)完完成后，倉管員員應將單單據整齊齊存放，保管好好存根聯(lián)聯(lián)，定期期存檔，紅色單單據定期期上交到到財務部部。3.5 出庫作作業(yè)管理理3.5.1 生生產計劃劃部向倉倉庫發(fā)出出生產產任務排排成單與物物料需求求計劃單單樣樣品打樣樣

19、領用單單，見見下圖11，倉管管員以此此為依據據，根據據產品BBOM表表在ERRP生成成打印生產領領料單（附件件6）并并以此進進行備貨貨，正常常情況下下，應在在接到計計劃物料料需求單單的300分鐘內內，完成成備貨。發(fā)現(xiàn)物物料不足足時應立立即通知知計劃員員。生產領料料單應注注明：領領用部門門、時間間，備注注注明用用途（可可系統(tǒng)直直接生成成，或手手寫）方方便日后后追蹤3.5.2 倉倉管員發(fā)發(fā)料時應應嚴格遵遵守先進進先出（入庫時時間早的的先發(fā)，晚的后后發(fā)）散散貨先發(fā)發(fā)的原則則。發(fā)料料的同時時更新存存卡，并并注明生生產計劃劃工單號號。3.5.3 發(fā)發(fā)貨揀貨貨作業(yè)，一般采采用摘果果法，根根據貨物物量大小小

20、，采用用適合的的裝載工工具（托托盤、推推車），到各個個貨位去去揀貨。揀貨結結束后，將貨物物整齊的的放置到到備貨區(qū)區(qū)，通知知車間領領料做好好交接工工作。3.5.4 將將所有物物料完整整交接給給領料員員后，領領料員必必須在領料單單簽字字確認后后方可領領走物料料，不允允許領走走后，在在回來補補簽字。如發(fā)生生系統(tǒng)機機器故障障應手工工填寫領領用單，系統(tǒng)修修復后進進行補單單，補單單應注明明原因。3.5.5 倉倉管員要要按照生生產計劃劃的需求求當天117：000前要要將物料料發(fā)放完完畢，并并將單據據進行整整理歸位位。如有特殊殊情況不不能發(fā)放放的物料料應與生生產、計計劃員聯(lián)聯(lián)系說明明原由。3.6 原材料料貨物

21、退退庫管理理3.6.1 生生產車間間從倉庫庫領取原原材料后后發(fā)現(xiàn)來來料不合合格品，由物料料員開退料繳繳庫單（附件件7）經經相應品品質檢驗驗簽名確確認后退退回貨倉倉，經倉倉管員和和負責人人批準后后換回相相同數的的合格物物料生產產；倉管管員依據據退庫單單，在系系統(tǒng)上制制作相應應的紅字字單據，并將系系統(tǒng)單號號標注在在退庫庫單上上。有問問題的材材料一律律進入不不良品庫庫。3.6.2 生生產部門門在每批批次工單單完工后后，檢查查并清點點剩余原原材料，并填寫寫退料料繳庫單單，退退庫原因因注明余余料。因因計劃變變更造成成的物料料變更也也按照此此方法操操作，但但退庫原原因改為為:計劃劃變更。倉管員員根據退料繳

22、繳庫單制作系系統(tǒng)紅字字單據，并標注注在退退料繳庫庫單上上。3.6.3 如如果生產產車間因因保管不不慎造成成物料遺遺失或生生產損壞壞超出比比例由物物料員開開溢領領單，經相關關負責人人審核后后，倉管管員、主主管批準準后，到到貨倉領領取物料料。系統(tǒng)統(tǒng)操作為為制作相相應的領料單單并備備注原因因，并將將系統(tǒng)單單號標注注在溢溢領單上。3.6.4 退料繳繳庫單溢領領單一一式四聯(lián)聯(lián)，黃倉倉庫，藍藍聯(lián)品質質，白聯(lián)聯(lián)生產，紅聯(lián)財財務3.6.5 退退料驗收收，倉管管員依據據退料料繳庫單單上所所列的物物料信息息，對原原料進行行數量清清點，清清點無誤誤后，在在單據上上簽字確確認，并并根據退料繳繳庫單上的處處理意見見在8

23、小小時內進進行相應應的物料料歸位。4.0產產成品管管理4.1目目的：確確保產成成品在庫庫的帳物物準確，出入庫庫各項操操作作業(yè)業(yè)有章可可循。4.2責責任：倉倉庫主管管及倉管管員應保保證出入入庫的貨貨物貨單單相符，數據信信息準確確性與及及時性，質量和和包裝完完好。4.3范范圍：適適用于公公司的封封裝倉庫庫、成品品倉庫4.4產產成品入入庫作業(yè)業(yè)管理4.4.1 倉倉管員根根據生產產計劃入入庫計劃劃，提前前做好接接貨準備備，主要要安排：作業(yè)工工具、裝裝卸人員員、儲存存區(qū)域。4.4.2 貨貨物驗收收4.4.2.11交貨人人員入庫庫時應通通知倉管管員，根根據倉管管員指示示將貨物物進入驗驗收區(qū)，碼放整整齊。4

24、.4.2.22倉管員員根據產品入入庫單（附件件8）上上的信息息清點貨貨物規(guī)格格與數量量，同時時檢查品品質合格格標識。 A、數數量差異異的貨物物，當場場反饋，與交貨貨人員確確認后，按實際際收貨數數量簽收收。 B、無無品質確確認的貨貨物應當當場反饋饋品質部部，拒收收，拒收收的貨物物退回生生產車間間。 C、發(fā)發(fā)現(xiàn)混貨貨、標識識差異的的包裝，當場反反饋品質質部，拒拒收，拒拒收的貨貨物退回回生產車車間。4.4.2.33 產產品入庫庫單分分為機打打與手工工2種，手工單單一般由由生產車車間制單單，生產產車間填填寫后提提交給品品質部對對產品進進行驗收收，品質質部簽字字確認后后才可以以到倉庫庫辦理入入庫手續(xù)續(xù)，

25、無品品質確認認的單據據倉管員員應拒收收，內容容不按規(guī)規(guī)定填寫寫的單據據品質應應拒簽。倉管員員對符合合要求的的單據，在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)內入賬賬，并填填寫上系系統(tǒng)單號號，簽字字并注明明簽字日日期。機打單據據由倉庫庫直接制制單，一一般是特特殊情況況入庫時時使用，倉管員員根據實實際收貨貨數量在在ERPP打印單單據操作步驟驟詳見：K3系系統(tǒng)作業(yè)業(yè)指導書書4.4.3 貨貨物分揀揀入庫4.4.3.11 驗收收交接完完畢確認認無誤后后，倉管管員應在在4小時時內將貨貨物分揀揀歸位，在上架架時應注注意： A:需需要上架架的貨物物，碼放放應遵循循五五原原則，按按照包裝裝要求碼碼放。（正反朝朝向等要要求） B:托托盤存

26、儲儲的貨物物，碼放放應遵循循五五原原則，按按照包裝裝要求碼碼放。（正反朝朝向等要要求） 一一般情況況下，散散貨應放放置在貨貨架區(qū)域域，整包包裝貨物物放置在在托盤區(qū)區(qū)域，但但倉管員員可根據據實際的的存儲情情況以及及倉庫的的使用情情況，另另行決定定。4.4.3.22 上貨貨后應認認真填寫寫庫卡，批次，簽署上上名字，有條件件的應盤盤點下存存量。4.4.3.33 分揀揀操作時時應注意意各種工工具的使使用，散散貨盡量量使用推推車，整整包裝批批量貨物物應用托托盤，使使用液壓壓車托運運，盡量量避免22次搬運運，做到到一步到到位。4.5產產成品出出庫管理理4.5.1 封封裝車間間的產成成品庫出出庫作業(yè)業(yè)與原材

27、材料出庫庫作業(yè)基基本相同同，但要要注意在在出庫分分揀貨物物時對貨貨物的防防靜電與與防灰塵塵保護。4.5.2 成成品燈具具銷售出出庫4.5.2.11 備貨貨；銷售售部銷售售助理憑憑發(fā)貨貨通知單單到倉倉庫，倉倉管員、倉庫主主管對發(fā)貨通通知單的有效效性進行行審核，審核無無誤后，根據要要求的期期限進行行備貨。 A、倉倉管員分分揀備貨貨時應遵遵循先進進先出；先散后后整原則則。并按按要求填填寫庫卡卡信息，有條件件的當場場進行存存量盤點點。 B、備備貨分揀揀操作時時應盡量量避免重重復距離離托運，應估算算數量、體積進進行采用用一次性性托運，將存儲儲設備如如：托盤盤，推車車，放置置在合理理的位置置，采取取摘果法

28、法揀貨，同一貨貨區(qū)同一一類別的的貨物逐逐一揀貨貨，節(jié)省省時間提提高效率率。 C、根根據客戶戶需求，要考慮慮物流運運輸的安安全性，需要二二次包裝裝的貨物物應安排排二次包包裝，二二次包裝裝時主要要注意散散貨拼裝裝，盡量量按照包包裝箱容容積填滿滿，無法法填滿的的應放置置填充物物，保證證運輸裝裝卸的安安全性。 D、備備貨完畢畢后，應應放置到到待發(fā)貨貨區(qū)域，合理堆堆放，便便于清點點。4.5.2.22 單據據；公司司目前的的發(fā)貨貨通知單單分為為手工單單與系統(tǒng)統(tǒng)單，倉倉管員根根據審核核過的發(fā)貨通通知單，系統(tǒng)統(tǒng)生成的的發(fā)貨貨通知單單必須須生成打打印銷銷售送貨貨單（附件110）；手工的的發(fā)貨貨通知單單根據據公司

29、財財務部的的要求制制作手工工銷售售送貨單單4.5.2.33 交接接；倉管管員、銷銷售助理理、提貨貨人（業(yè)業(yè)務員、貨車駕駕駛員）必須到到場清點點貨物無無問題后后在銷銷售送貨貨單簽簽字確認認，如有有問題應應當場提提出當場場解決，無法當當場解決決的問題題倉管員員應上報報至倉庫庫主管，由主管管協(xié)調解解決；未未解決問問題必須須有當事事人回復復結果后后方可暫暫時擱置置待解決決，問題題貨物應應放置到到臨時指指定區(qū)域域。4.5.2.44 裝車車起運，倉管員員應在全全程監(jiān)管管貨物裝裝車過程程，確保保裝卸過過程安全全，裝車車完畢后后應將司司機電話話與車牌牌號碼標標注在銷售送送貨單上以備備后用。4.5.2.55 物

30、流流公司配配送的貨貨物，應應標識嘜嘜頭，制制作裝箱箱清單并并標識（內有清清單）4.5.3 成成品燈具具贈送、借用出出庫4.5.3.11 贈送送出庫:銷售部部門按要要求制作作發(fā)貨貨通知單單（注注明贈送送）倉管管員對此此單據的的有效性性進行審審核，審審核無誤誤后備貨貨發(fā)貨。4.5.3.22 借用用出庫；申請部部門按要要求填寫寫樣品品領用申申請單（附件件11），注明明借用；倉管員員對此單單據的有有效性進進行審核核，審核核無誤后后備貨發(fā)發(fā)貨，并并在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)按照財財務要求求制作調撥單單（附附件133）將庫庫存進行行處理。樣品品領用申申請單上應標標注系統(tǒng)統(tǒng)單號。詳細請請參閱：產品品借用管管理辦法法4

31、.5.3.33 倉管管員對無無效單據據拒絕處處理，并并上報至至倉庫主主管處。4.6產產成品退退庫管理理4.6.1封裝裝的半成成品退庫庫管理遵遵循原材材料管理理2.664.6.2 銷銷售出庫庫貨物非非質量原原因退換換貨4.6.2.11銷售部部向倉庫庫發(fā)出退貨通通知單（附件件12），倉管管員對退貨通通知單的有效效性進行行審核，如有問問題應立立即反饋饋至倉庫庫主管，拒收待待解決。無問題題，應根根據單據據上的信信息安排排好存儲儲區(qū)域以以及庫位位。4.6.2.22 退回回的貨物物應放置置在指定定區(qū)域，并進行行顯著退退貨標識識，按要要求合理理碼放，倉管員員依據清清單對貨貨物進行行清點，數量無無誤，通通知品

32、質質部對貨貨物進行行檢驗，數量有有問題當當場與交交接人員員核對，核對無無誤后按按照實際際數量進進行收貨貨。對于于外包裝裝有破包包、二次次封箱的的要開箱箱點驗確確保正確確。如退退回貨物物數目較較大導致致工作量量大時倉倉庫主管管應先進進行合理理計劃安安排（時時間、人人員），對其進進行逐一一核對，確保數數據精確確。4.6.2.33 品質質部根據據實際情情況應對對退回貨貨物安排排進行全全檢，如如發(fā)現(xiàn)不不合格產產品應做做出判定定分清責責任。如如遇到特特殊情況況應聯(lián)系系計劃部部協(xié)調處處理。4.6.2.44 退退貨通知知單分分手工單單與系統(tǒng)統(tǒng)單，倉倉管員審審核后，根據品品質部判判定結果果在系統(tǒng)統(tǒng)制作打打印紅

33、字字出庫單單（負出出庫）由由相關人人員（銷銷售業(yè)務務員、客客戶、送送貨人員員、品質質部）簽簽字確認認后生效效。4.6.2.55 換貨貨必須在在完成退退貨手續(xù)續(xù)后，方方可進行行再次銷銷售出庫庫手續(xù)（產成品品出庫管管理2.5.22）4.6.2.66 退庫庫的產品品由品質質部粘貼貼特殊標標識加以以區(qū)分，倉管員員在驗收收完畢后后4小時時內，應應將貨物物歸位，并填寫寫庫卡，注明原原因，品品質判定定的不合合格品應應放置在在臨時指指定區(qū)域域并標識識待解決決。4.6.3 銷銷售出庫庫貨物質質量原因因退換貨貨4.6.3.11 質量量原因的的退換貨貨作業(yè)遵遵循非質質量原因因退換貨貨3.66.2.23.66.2.5

34、4.6.3.22 在退退貨反庫庫時應根根據品質質判定將將合格品品入成品品庫，不不良品、報廢品品入不良良品庫。如需返返工的產產品應通通知計劃劃部安排排進行返返工。4.6.4 借借出成品品貨物退退貨4.6.4.11 借出出部門(人）憑憑貨物與與對應的的樣品品領用申申請單到倉庫庫辦理退退貨，倉倉管員依依據清單單清點貨貨物，并并通知品品質對貨貨物進行行檢測，檢測合合格后將將該品目目在單據據上勾銷銷，要求求注明歸歸還日期期，不合合格品拒拒收。4.6.4.22 確認認無誤后后，應在在4小時時內將貨貨物歸位位，并在在系統(tǒng)上上將貨物物從臨時時庫調撥撥回正常常庫。5.0不不良品管管理5.1 目的：為方便便不良品

35、品庫存數數量的有有效管制制，確保保對不良良品有效效處理，防止因因未及時時處理而而產生呆呆滯、過過保、與與良品混混料，及及時掌控控不良品品處理進進度。5.2 范圍：適用于于生產、品質、采購、物流、銷售中中所產生生的不良良品。5.3 職責：倉管員員應對不不良品庫庫的材料料與產品品應定期期檢查做做好相關關記錄，并上報報相關部部門。5.4 操作：5.4.1來料料不良品品的處理理方式為為：換貨貨、特采采，退貨貨。 A、換購由由采購負負責，倉倉庫應做做好記錄錄。 B、特采的的物料倉倉管員應應做好標標識。5.4.2產成成品不良良品的處處理方式式為：返返修、報報廢、特特采。 A、倉管員員每月連連同品質質部、計

36、計劃部對對其進行行整理，計劃部部安排。 B、報廢品品必須有有品質部部報廢標標識，倉倉管員統(tǒng)統(tǒng)計后向向財務部部上報，按照財財務部要要求執(zhí)行行。 C、特采經經批準后后，品質質部做好好標識，倉管員員調撥到到常規(guī)庫庫。5.4.3庫存存不良品品的處理理方式為為：退貨貨、返修修、報廢廢、特采采、售后后周轉。 因因各種原原因造成成的在庫庫不良，發(fā)現(xiàn)后后上報品品質部、計劃部部，按品品質部要要求上報報到財務務部 經經審批后后處理。 5.4.4售后后不良品品，品質質部判定定結束后后，按計計劃部安安排處理理不良良品記錄錄表（附件114）6.0低低值易耗耗品管理理6.1 目的：為規(guī)范范公司低低值易耗耗品管理理，提高高

37、低值易易耗品利利用率，合理控控制公司司運營成成本，避避免浪費費。6.2 范圍：適用于于倉庫管管理的低低值易耗耗品（不不含辦公公用品)6.3 職責：倉庫主主管及倉倉管員應應保證出出入庫的的貨物貨貨單相符符，在庫庫安全。6.4 操作：6.4.1低值值易耗品品應與原原材料明明確區(qū)分分，倉管管員在接接收貨物物時應認認真確認認。6.4.2低值值易耗品品的入庫庫，倉管管員清點點貨物后后，直接接在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)生成打打印外外購入庫庫單 外購購入庫單單須采采購、倉倉管員員員簽字方方能生效效，一式式五聯(lián)。6.4.3倉儲儲部根據據低值易易耗品的的特點、價值，進行合合理的管管控。辦辦公用品品類統(tǒng)一一由行政政中心一一

38、次性領領出，由由行政中中心進行行日常管管理。其其他物品品則根據據實際情情況進行行管理。6.4.4公司司有實際際需要的的部門，根據需需要填寫寫低值值易耗品品領用單單，經經部門主主管確認認后，憑憑此單領領取物品品，領用用人員即即為責任任保管人人。辦公用品品由行政政中心直直接負責責，勞保保用品、工具配配件、其其他由倉倉儲部負負責管理理6.4.5倉儲儲部根據據低值值易耗品品領用單單發(fā)放放物品，并在EERP生生成出庫庫憑證經辦人確確認。出出庫憑證證一式四四聯(lián)，白白單存根根-倉儲儲部，紅紅單-財財務，藍藍單需求求部門，黃單-經辦人人憑證。7.0盤盤點作業(yè)業(yè)7.1目目的： 1、保保證庫存存的貨物物進倉單單所

39、列內內容一致致，且無無混批、殘損、短少現(xiàn)現(xiàn)象； 2、保保證單據據與貨物物，進倉倉單與統(tǒng)統(tǒng)計帳目目及ERRP系統(tǒng)統(tǒng)數據一一致，達達到公司司的質量量管理要要求。 7.2范范圍：適適用于中中晨光電電各倉庫庫7.3責責任： 1、倉倉管員按按時做好好庫存盤盤點工作作，認真真復核，及時上上報； 2、倉倉管主管管及時處處理盤點點過程中中發(fā)生的的問題，及時完完善。7.4操操作：7.4.1日常常盤點A.倉管管員在倉倉庫每天天一小時時抽檢庫庫存貨物物，具體體對前一一天所進進倉的貨貨物進行行 盤點點；B.倉管管員在每每天一小小盤時，用倉庫庫貨卡與與貨物核核對，對對品名代代碼、批批號、數數量、庫庫排位進進行復核核；7

40、.4.2定期期盤點倉儲主管管在每季季度月末末組織相相關人員員對倉庫庫所有儲儲存貨物物進行盤盤點；制制定盤點點小組成成員，召召開相關關會議，安排盤盤點工作作事宜。倉管員對對整體存存儲區(qū)域域進行有有效的整整理整頓頓；參與盤點點人員應應提前安安排好工工作，服服從組長長命令，認真核核對所盤盤信息。7.4.3以EERP系系統(tǒng)為唯唯一數據據信息依依據，檢檢查貨物物的品名名規(guī)格、數量、批號代代碼、與與系統(tǒng)、庫卡三三者是否否一致；7.4.3倉管管員對盤盤點過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的單貨貨不符、殘損、混亂、短少等等現(xiàn)象應應做好記記錄并及及時上報報：每次次季盤點點都必須須編寫倉庫盤盤點報表表。7.4.4盤點點前應與與生產計

41、計劃協(xié)調調，盤點點期間要要求停止止收發(fā)貨貨，已確確保數據據精確。7.4.5倉庫庫主管對對每次盤盤點過程程中發(fā)生生的進倉倉單與貨貨物及帳帳目不符符、混批批、短少少、殘損損等責任任事故進進行分析析處理，及時整整改并上上報財務務部。7.4.6 EERP系系統(tǒng)的數數據調整整由倉儲儲主管進進行呈報報，經過過財務部部批準后后，根據據財務部部的指示示進行數數據調整整。文件呈呈報單需附帶帶盈虧報報表。（附件117）8.0倉倉庫安全全工作8.1目目的 通過建立立、完善善庫房安安全 HYPERLINK /view/673434.htm 管理理制度做做好防火火、防盜盜、防事事故工作作，預防防庫存物物料遭受受損失。

42、8.2范范圍 本規(guī)規(guī)定適用用于各庫庫房。 8.3 職責 8.3.1 倉倉庫管理理人員 負責責庫房的的安全性性檢查以以及異常常事故的的通報和和處理。 8.3.2 倉倉庫主管管 負責責對各個個庫房的的安全性性檢查進進行監(jiān)督督、抽查查。 8.4 定義 8.4.1 倉倉庫安全全：是指指庫存物物料實物物安全，無因規(guī)規(guī)定的不不完善或或人為的的失誤導導致物料料被盜、丟失或或受損； 8.4.2 倉倉庫儲存存區(qū)：指指倉庫除除辦公區(qū)區(qū)及辦公公區(qū)通道道以外的的區(qū)域； 8.4.3 外外部人員員：指由由于業(yè)務務需要，必須進進入庫區(qū)區(qū)的非倉倉庫管理理人員，包括物物控員、質檢人人員、供供應商送送貨人員員、退庫庫人員、領料人

43、人員、消消防檢查查人員、清潔人人員等。 8.4.4 安安全員：專職或或兼職對對各個倉倉庫進行行安全檢檢查及防防范的人人員。8.5 操作8.5.1 倉倉庫內部部管理要要求 8.5.1.11 倉庫庫實行封封閉式管管理，庫庫房入口口處要有有“庫房重重地，非非倉庫人人員未經經允許，不得入入內”字樣的的警示標標識，并并在入口口醒目處處張貼倉庫人人員出入入管理規(guī)規(guī)定附附件211(見第第7.55.3條條)，倉倉庫各區(qū)區(qū)域用標標識牌標標示清楚楚，顯著著位置張張貼消防防救災知知識。 8.5.1.22 倉庫庫分為成成品儲存存區(qū)、原原料儲存存區(qū)、包包材儲存存區(qū)、待待檢區(qū)、物料交交接區(qū)、備料暫暫放區(qū)、雜物周周轉區(qū)等等

44、。 8.5.1.33 物料料交接區(qū)區(qū)，主要要用于與與外部人人員進行行物料的的交接、清點，具體位位置根據據庫房實實際情況況而定。 8.5.1.44 備料料暫放區(qū)區(qū)，用于于物料的的臨時周周轉。 8.5.1.55 廢棄棄包裝材材料的處處理。 A、 作業(yè)業(yè)完成后后，必須須馬上清清理現(xiàn)場場，做到到人走無無垃圾。 B、空去的的包裝箱箱暫時不不使用或或丟棄時時，如果果里面有有泡沫等等填充材材料，需需要區(qū)分分開，對對各種紙紙箱，不不論大小小，一律律要拆開開、壓平平，能再再次利用用的，放放入雜物物區(qū)，不不能利用用的，放放進垃圾圾箱。 C、 用于于包裝物物料的塑塑料管、包裝袋袋等包材材在丟棄棄時，要要檢查是是否有

45、物物料殘留留，不許許將塑料料管等材材料放在在其外包包裝內一一起丟棄棄。 8.5.1.66 庫房房內各種種用電設設備與物物料至少少保持00.5米米距離。 8.5.1.77 庫區(qū)區(qū)消防栓栓、滅火火器以及及消防通通道在任任何情況況下都不不得堵塞塞。 8.5.1.88 放在在棧板上上儲存的的物料在在符合外外包裝標標示疊放放要求的的基礎上上控制高高度，擺擺放要符符合消防防要求。 8.5.1.99 應急急物資應應定期檢檢查，不不得隨意意使用。8.5.1.110對危危險性化化工用品品必須設設置專門門區(qū)域進進行特殊殊管理。8.5.1.111 倉倉庫內存存放的貨貨物必須須存放于于托盤、貨架等等設施上上。不得得放

46、置于于地面。7.5.2 安安全員作作業(yè) 8.5.2.11 倉庫庫安全員員主要負負責庫房房上下班班、加班班時的開開門、關關門，照照明、電電氣等電電源的開開關等工工作。 8.5.2.22 倉庫庫安全員員由各倉倉庫管理理人員擔擔任，倉倉管人員員必須全全部接受受安全管管理培訓訓并經過過考核，如遇請請假，需需交由其其他庫房房人員代代執(zhí)行，值班期期間由值值班人員員負責，指定的的值班人人員履行行安全員員一切職職責，臨臨時安全全員需要要報主管管審批。 8.5.2.33 倉庫庫安全員員每天早早上9:00對對門、窗窗、架柜柜、庫房房設施等等完好性性的例行行檢查并并作好記記錄，對對安全隱隱患應及及時報告告。 8.5

47、.2.44 檢查查消防通通道是否否通暢，物料的的擺放是是否合理理，化工工用品是是否泄漏漏，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格項要馬馬上處理理。 8.5.2.55 下班班時，檢檢查門、窗等是是否關閉閉、上鎖鎖，辦公公設備、照明、電氣等等電源是是否關閉閉。8.5.2.66 下雨雨天必須須進行防防水檢查查：門、窗、屋屋頂、排排水管道道等。8.5.2.77 倉倉庫每日日檢查記記錄表附件118，要要求每天天登記一一次，要要放在倉倉庫進門門處附近近位置，倉儲主主管對表表的填寫寫進行監(jiān)監(jiān)督與檢檢查。 8.5.3 外外來人員員進入倉倉庫區(qū)域域的管理理規(guī)定 8.5.3.11 非倉倉庫管理理人員嚴嚴禁進入入倉庫儲儲存區(qū)域域。 8.5

48、.3.22 領料料人員在在物料交交接區(qū)域域內與倉倉管人員員進行物物料交接接。 8.5.3.33 送貨貨人員在在卸貨區(qū)區(qū)域內與與倉管人人員進行行物料交交接。 8.5.3.44 對必必須進入入倉庫物物料儲存存區(qū)的相相關業(yè)務務人員（如IQQC、品品質復檢檢、稽查查審核等等），經經主管同同意后、并由倉倉庫人員員陪同后后方可進進入，嚴嚴禁攜帶帶與物料料無關的的物品進進入，如如有攜帶帶物品，要接受受倉庫人人員的檢檢查。 8.5.3.55 對物物料進行行篩選、維修的的供應商商指派人人員，在在指定的的接待區(qū)區(qū)域進行行，不得得進行庫庫房物料料儲存區(qū)區(qū)域內。 8.5.3.66 進入入倉庫區(qū)區(qū)域的外外來人員員有義務

49、務接受倉倉庫員工工的監(jiān)督督與檢查查。 8.5.4 安安全管理理檢查作作業(yè)8.5.4.11 倉庫庫主管是是庫區(qū)安安全檢查查的負責責人，每每天都要要對庫區(qū)區(qū)安全性性進行抽抽查。 每月進進行倉倉庫安全全隱患排排查表附件119，進進行排查查。8.5.4.22 檢查查安全檢檢查表的的記錄是是否完整整，對記記錄不完完整的要要記錄責責任人的的姓名及及違規(guī)事事實。 8.5.4.33 對違違反人員員進入管管理規(guī)定定的人員員一律記記錄并上上報。8.5.4.44 垃圾圾及垃圾圾箱的檢檢查。垃垃圾的清清理要及及時，不不允許超超出地標標線，垃垃圾箱內內的廢棄棄物要用用手翻查查，如發(fā)發(fā)現(xiàn)里面面有物料料或未拆拆開的包包裝盒

50、/箱，馬馬上找責責任人改改進。 8.5.4.55 檢查查物料的的擺放是是否符合合要求。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)垃圾箱箱內有物物料或物物料的擺擺放超高高，馬上上找責任任人進行行整改。 8.5.4.66 檢查查人員要要如實記記錄檢查查情況，并向部部門負責責人匯報報檢查結結果。 8.5.5 安安全事件件的處理理 8.5.5.11發(fā)生安安全事件件，安全全員和倉倉庫主管管為 HYPERLINK /view/2190981.htm 第一一責任處處理人；對重大大安全事事件，責責任人在在知情后后應馬上上報上一一級主管管處理，并保護護好現(xiàn)場場。 8.5.5.22 火災災、水（漏潮）災等災災害的救救災與搶搶險按照照公司的的安全管

51、管理規(guī)定定的培訓訓方案執(zhí)執(zhí)行。8.5.6 違違規(guī)人員員的處罰罰 8.5.6.11 對違違反本規(guī)規(guī)定的外外來人員員，倉庫庫員工要要盡可能能記錄其其姓名，每月將將違反規(guī)規(guī)定的外外來人員員信息進進行匯總總，報主主管處理理；對違違規(guī)情節(jié)節(jié)嚴重以以及以非非正常方方式進入入庫區(qū)的的外部人人員報總總經辦處處罰。對對每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)三起外外來人員員違規(guī)，獎勵發(fā)發(fā)現(xiàn)人員員一次（金額視視實際情情況而定定）； 8.5.6.22 對檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，對對責任人人進行處處罰（金金額視實實際情況況而定）。 8.6. 本文文只是通通用規(guī)定定，如庫庫房由于于業(yè)務的的需要，不能嚴嚴格遵守守上面的的要求時時，改變變項必須須經部門門

52、主管同同意并備備案后方方可執(zhí)行行。 9.0倉倉庫溫濕濕度的控控制9.1目目的：確確保倉庫庫內適當當的儲存存溫濕度度，確保保貨物在在倉庫內內能安全全存放。9.2責責任：9.2.1.倉倉管員應應對倉庫庫內的溫溫濕度進進行檢查查和記錄錄，確保保 倉庫庫內的溫溫濕度在在允許范范圍內。9.2.2.質質檢員應應不定期期地對倉倉庫內的的溫濕度度進行檢檢查，以以確保倉倉庫的儲儲存環(huán)境境適應客客戶的要要求。99.2.3.善善倉庫主主管應對對不符合合溫濕度度要求的的倉庫進進行改。 9.3范范圍：適適用于中中晨光電電各倉庫庫9.4 操作：9.4.1倉管管員每天天早上99：300和下午午1：330對倉倉庫的溫溫濕度進

53、進行檢查查和記錄錄。9.4.2倉庫庫溫度應應盡量保保持在于于25左右。9.4.3當倉倉庫的溫溫濕度超超過客戶戶要求上上下限時時，倉管管員應在在1小時時內通知知上級主主管，根根據倉庫庫的實際際情況采采取相應應的措施施，降低低或提高高倉庫內內的溫濕濕度。9.4.4采取取的措施施必須符符合GMMP要求求，采取取措施前前應聯(lián)系系質檢員員，征詢詢質檢員員的意見見。9.4.5質檢檢員應不不定期對對倉庫的的溫濕度度進行檢檢查，如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)溫濕度度超過客客戶允許許的范圍圍，應對對倉庫的的溫濕度度進行調調節(jié)。9.4.6當倉倉庫溫濕濕度超過過允許范范圍，倉倉庫主管管應在224小時時內將問問題解決決。9.4.7質檢

54、檢員應對對倉庫采采取的改改善措施施進行衡衡量，以以確保其其符合GGMP要要求不會會對儲存存貨物產產生不良良的影響響，溫濕度度記錄表表附件220說明：11、當溫溫度低于于0時，應及時時做好保保暖工作作，高于于38 應及時時做好降降溫工作作，并立立即報告告上級主主管。 22、當濕濕度大于于85時時，應及及時做好好吸濕放放潮工作作，并立立即報告告上級主主管。10.00倉庫清清潔工作作10.11 目的的：保證證庫房及及產品的的清潔。10.22 責任任： AA：倉庫庫主管應應確保倉倉庫的衛(wèi)衛(wèi)生，使使產品有有一良好好的存儲儲環(huán)境。 B：倉倉庫管理理員應保保證倉庫庫環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生干凈凈清潔。10.33 范圍圍：

55、適用用于中晨晨光電各各倉庫10.44 操作作： 10.44.1每每天一小小時，包包括：倉倉庫地面面清除垃垃圾、雜雜物，用用雞毛掃掃撣去產產品上的的灰塵。10.44.2每每周一中中掃，包包括：用用濕的拖拖把擦地地面和地地臺板，對產品品包裝上上的灰塵塵進行清清除，應應盡量以以除灰塵塵為主，避免過過于潮濕濕或污染染貨物，應用干干布或雞雞毛掃進進行清潔潔；對倉倉庫內的的管道進進行清掃掃，對墻墻角和天天花板上上的蜘蛛蛛網進行行清除。10.44.3每每月一大大掃，包包括：擦擦洗倉庫庫的門窗窗及周邊邊管道，對天花花板進行行清掃，對倉庫庫四周的的水渠進進行清洗洗，防止止積水和和垃圾。10.44.4清清潔時應應

56、盡量避避免濺濕濕貨物，清潔后后濺在貨貨物上的的水珠和和地面上上積水應應盡快擦擦干10.44.5所所有清潔潔工作應應在倉倉庫清潔潔記錄上記錄錄。10.44.6清清潔工具具的使用用和保管管。A、清潔潔用水：應該是是干凈的的自來水水或其它它干凈的的溶液，使用的的清潔溶溶液必須須事前得得到公司司質監(jiān)員員的同意意。B、掃把把：掃把把在使用用前應進進行清潔潔，以避避免將灰灰塵垃圾圾帶入倉倉庫，掃掃把在使使用后亦亦要進行行清潔，避免垃垃圾藏在在掃把中中，掃把把在不使使用時應應在指定定地方掛掛起來。C、拖把把：拖把把在使用用前要清清洗干凈凈，避免免將臟東東西帶入入倉庫，在使用用后應將將拖把洗洗干凈并并在太陽陽

57、底下曬曬干，避避免滋生生昆蟲，在指定定地方掛掛起來。D、垃圾圾桶和垃垃圾鏟：垃圾桶桶和垃圾圾鏟應在在清潔后后才帶入入倉庫，以避免免將垃圾圾帶入倉倉庫，使使用后垃垃圾桶和和垃圾鏟鏟應清洗洗干凈并并在太陽陽下曬干干，不能能用成品品箱作為為垃圾桶桶以避免免引起混混亂。10.44.7公公司質監(jiān)監(jiān)員倉庫庫負責人人一起定定期對倉倉庫清潔潔工作進進行檢查查倉庫庫清潔檢檢查表附件22211.00.單據據管理11.11 目的的：為了了正確、及時、清晰地地反映倉倉庫各項項業(yè)務的的真實情情況保證財財務核算算的質量量制定本本規(guī)定。 11.22 責任任：倉管管員對各各類原始始憑證關關聯(lián)業(yè)務務的操作作執(zhí)行，原始憑憑證的整整理、匯匯總核查查。 倉儲儲主管定定期、不不定期對對各類憑憑證進行行檢查，并對倉倉管員進進行績效效管理。11.33 范圍圍：所有有經倉庫庫辦理的的經濟業(yè)業(yè)務發(fā)生生時如收貨貨、退貨貨、領料料、報損損等都必須須取得相相對