倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度及流程圖

1、PAGE 1文件名稱倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度文件編號(hào)Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0PAGE 1共36頁(yè)/第 page 45 頁(yè)安徽中晨晨光電科科技有限限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理理制度 文件件編號(hào)：Q/ZZC-WWI-77.5-20112-001版 本 號(hào)：AA/0生效日期期：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：文件履歷歷變更序號(hào)變更詳情變更頁(yè)次生效日期版本修訂人1新建020120601A/0陳瑞1.0倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)責(zé)任與權(quán)權(quán)利1.1倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部職職責(zé)1.1.1倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部各類類管理制制度的制制定與執(zhí)執(zhí)行1.1.2倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部中各各項(xiàng)工作作的流程程、操作作標(biāo)準(zhǔn)的的制定與與執(zhí)行1.1.3企業(yè)業(yè)所購(gòu)買買的各

2、類類物資、產(chǎn)成品品出入庫(kù)庫(kù)前的檢檢驗(yàn)1.1.4各類類物資、產(chǎn)成品品的出入入庫(kù)管1.1.5進(jìn)行行倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)規(guī)劃，合合理利用用倉(cāng)容及及各種資資源，使使各類物物資擺放放適當(dāng)、位置合合理1.1.6合理理存儲(chǔ)和和保管各各類物資資，控制制庫(kù)存，盡量減減少庫(kù)存存損失1.1.7對(duì)各各類物資資庫(kù)存進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)與管理理，為采采購(gòu)、生生產(chǎn)等部部門提供供準(zhǔn)確的的庫(kù)存數(shù)數(shù)據(jù)1.1.8合理理處理滯滯料、廢廢料，對(duì)對(duì)驗(yàn)收不不合格的的物資拒拒絕出入入庫(kù)，并并提出處處理意見見1.1.9倉(cāng)庫(kù)庫(kù)叉車等等工具的的管理1.1.10各各類物資資的分揀揀、拆包包、理貨貨、配貨貨1.1.11在在庫(kù)產(chǎn)成成品的包包裝、打打包工作作1.1.12各各類

3、物資資的裝卸卸、搬運(yùn)運(yùn)、搬移移及配送送管理1.1.13倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)消防防、治安安管理，避免出出現(xiàn)安全全事故1.1.14其其他相關(guān)關(guān)工作 1.2倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部權(quán)權(quán)利1.2.1有權(quán)權(quán)參與企企業(yè)相關(guān)關(guān)制度、政策的的制定，并提出出相應(yīng)建建議1.2.2有權(quán)權(quán)對(duì)企業(yè)業(yè)的庫(kù)存存管理、采購(gòu)工工作提出出意見和和建議1.2.3有權(quán)權(quán)拒絕手手續(xù)不全全、不合合格物資資的出入入1.2.4對(duì)不不合格品品、變質(zhì)質(zhì)品、廢廢品具有有處理建建議權(quán)1.2.5倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部部門門內(nèi)部組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)建立、員工考考核的權(quán)權(quán)力1.2.6各分分公司、分部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理人員考考核的參參與權(quán)1.2.7倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部部門門內(nèi)部員員工聘任任、解聘聘的建議議1.2.8對(duì)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部

4、內(nèi)內(nèi)部員工工違規(guī)行行為進(jìn)行行處罰的的權(quán)力1.2.9要求求相關(guān)部部門配合合相關(guān)工工作的權(quán)權(quán)力1.2.10倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)內(nèi)部工作作開展的的自主權(quán)權(quán)1.2.11對(duì)對(duì)影響倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理理工作的的人員提提請(qǐng)?zhí)幜P罰的權(quán)力力1.2.12提提交改進(jìn)進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)管管理制度度、工作作流程并并獲得答答復(fù)的權(quán)權(quán)力1.2.13其其他相關(guān)關(guān)權(quán)力 1.3倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管管職責(zé)1.3.1根據(jù)據(jù)企業(yè)年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃及及戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，制訂訂倉(cāng)儲(chǔ)部部工作計(jì)計(jì)劃及業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展規(guī)劃1.3.2根據(jù)據(jù)企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理整體要要求，制制定庫(kù)房房管理、出入庫(kù)庫(kù)管理等等各項(xiàng)制制度并貫貫徹實(shí)施施1.3.3根據(jù)據(jù)企業(yè)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)工作作特點(diǎn)，編制各各項(xiàng)工作作流程及及操作標(biāo)標(biāo)

5、準(zhǔn)并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行 1.3.4貫徹徹執(zhí)行企企業(yè)下達(dá)達(dá)的倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)工作任任務(wù)，并并將各項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)落落實(shí)到責(zé)責(zé)任人1.3.5采用用科學(xué)的的倉(cāng)儲(chǔ)管管理方法法，做好好庫(kù)存物物資的存存放管理理及各類類物資的的出入庫(kù)庫(kù)管理1.3.6核定定和掌握握倉(cāng)庫(kù)各各種物資資的儲(chǔ)備備定額，并嚴(yán)格格控制，保證合合理庫(kù)存存和使用用1.3.7根據(jù)據(jù)生產(chǎn)任任務(wù)安排排，做好好物料、工具等等物資的的收發(fā)服服務(wù)，并并保證質(zhì)質(zhì)量和生生產(chǎn)的需需要1.3.8掌握握各類物物資的收收發(fā)動(dòng)態(tài)態(tài)，審查查統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表，定定期撰寫寫分析報(bào)報(bào)告并上上報(bào)有關(guān)關(guān)領(lǐng)1.3.9定期期組織盤盤點(diǎn)，對(duì)對(duì)盤贏、盤虧、丟失、損壞等等情況查查明原因因和責(zé)任任，并提提出處理理意1.

6、3.10加加強(qiáng)安全全、消防防管理，做好防防火、防防盜、防防潮等工工作1.3.11改改善倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)環(huán)境，提高搬搬運(yùn)效率率，提供供及時(shí)、安全、有效的的搬運(yùn)、配送服服務(wù)1.3.12參參與制定定企業(yè)全全面質(zhì)量量管理制制度體系系及服務(wù)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建建設(shè)，并并監(jiān)督實(shí)實(shí)施情況況 1.3.13負(fù)負(fù)責(zé)廢舊舊物資的的管理，對(duì)滯料料、廢料料、不合合格品等等提出處處理意見見并協(xié)助助實(shí)施 1.3.14負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部叉叉車等工工具進(jìn)行行管理1.3.15負(fù)負(fù)責(zé)與其其他職能能部門的的協(xié)調(diào)溝溝通1.3.16組組織與建建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部團(tuán)隊(duì)隊(duì)，協(xié)助助人力資資源部做做好員工工的選拔拔、配備備、培訓(xùn)訓(xùn)、績(jī)效效考核工工1.3.17對(duì)對(duì)下屬員員工的業(yè)

7、業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)、合理理調(diào)配、監(jiān)督其其計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行，努努力提高高其積極極性和服服務(wù)意識(shí)識(shí) 1.3.18完完成上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作1.4倉(cāng)倉(cāng)管員職職責(zé)1.4.1執(zhí)行行并監(jiān)控控倉(cāng)庫(kù)作作業(yè)流程程及各項(xiàng)項(xiàng)制度的的實(shí)施對(duì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的的正常動(dòng)動(dòng)作負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)每天天每項(xiàng)收收、發(fā)、存業(yè)務(wù)務(wù)的運(yùn)行行狀況實(shí)實(shí)行檢查查與掌握握發(fā)現(xiàn)問問題立即即處理確保倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)業(yè)流程及及各項(xiàng)制制度的執(zhí)執(zhí)行狀況況良好1.4.2每天天做好庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳帳、及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確傳遞數(shù)數(shù)據(jù)1.4.3實(shí)行行定盤、對(duì)全部部在庫(kù)商商品、財(cái)財(cái)產(chǎn)的安安全、質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)、杜絕絕人為損損壞與缺缺少1.4.4及時(shí)時(shí)對(duì)所管管物料進(jìn)進(jìn)行庫(kù)齡齡分析，呆滯物物料的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、短短缺物

8、料料的統(tǒng)計(jì)計(jì)等對(duì)于呆呆滯銷的的商品及及時(shí)盤點(diǎn)點(diǎn)整理數(shù)數(shù)據(jù)上報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)做出出處理盤活公公司資金金1.4.5根據(jù)據(jù)營(yíng)銷部部門提供供的銷售售單及時(shí)時(shí)備貨、聯(lián)系物物流公司司發(fā)貨1.4.6負(fù)責(zé)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日日常物資資的調(diào)撥撥復(fù)核、發(fā)運(yùn)工工作控制費(fèi)費(fèi)用結(jié)合產(chǎn)產(chǎn)品庫(kù)存存情況和和業(yè)務(wù)需需求1.4.7及時(shí)時(shí)提取公公司退貨貨并重新新拆包整整理貨物物填寫入入庫(kù)單進(jìn)行入入庫(kù)1.4.8做好好領(lǐng)導(dǎo)交交辦的各各項(xiàng)臨時(shí)時(shí)工作積極配配合好及及其它部部門工作作2.0倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)建筑筑設(shè)施的的管理、維修和和更新2.1目目的： 保證倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)建筑筑及設(shè)施施處于良良好的狀狀態(tài)，避避免貨物物受損2.2責(zé)責(zé)任: A.倉(cāng)庫(kù)主主管要負(fù)負(fù)責(zé)制定定保養(yǎng)計(jì)

9、計(jì)劃。 B.倉(cāng)管員員應(yīng)隨時(shí)時(shí)檢查倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的建建筑及設(shè)設(shè)施、采采取維護(hù)護(hù)措施。 2.3 范圍：適用于于本公司司各個(gè)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)2.4 操作：2.4.1.由由倉(cāng)儲(chǔ)主主管對(duì)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)建筑筑及設(shè)施施制定保保養(yǎng)計(jì)劃劃,并保保證計(jì)劃劃的實(shí)施施。2.4.2倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理人人員定期期（每周周）檢查查設(shè)備的的使用狀狀況，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，并組織織維修或或更新，同時(shí)在在 倉(cāng)庫(kù)設(shè)設(shè)施改良良表作相應(yīng)應(yīng)的記錄錄。2.4.3液壓壓手推車車、叉車車、小推推車、清清潔工具具等倉(cāng)庫(kù)庫(kù)設(shè)施不不用時(shí)應(yīng)應(yīng)放在指指定區(qū)域域，不能能隨便亂亂放。2.4.4倉(cāng)庫(kù)庫(kù)建筑、各種設(shè)設(shè)備要有有專人負(fù)負(fù)責(zé)管理理，損壞壞時(shí)要及及時(shí)維修修或更新新。2.4.5對(duì)于于需維修

10、修、更新新的項(xiàng)目目，須填填寫倉(cāng)庫(kù)建建筑、設(shè)設(shè)施維修修申請(qǐng)報(bào)報(bào)告表上報(bào)公公司綜合合部，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批復(fù)后后實(shí)施。2.4.6對(duì)于于可能影影響產(chǎn)品品存儲(chǔ)質(zhì)質(zhì)量的建建筑及設(shè)設(shè)備損壞壞，應(yīng)首首先采取取有效的的應(yīng)急措措施防止止質(zhì)量事事故的發(fā)發(fā)生，并并在244小時(shí)內(nèi)內(nèi)將申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告表表上報(bào)公公司綜合合部，綜綜合部應(yīng)應(yīng)切實(shí)保保證申請(qǐng)請(qǐng)?jiān)?44小時(shí)內(nèi)內(nèi)進(jìn)行回回復(fù)，制制定相關(guān)關(guān)維修、改善措措施，并并且實(shí)施施。2.4.7所有有維修或或更新工工作完成成后填寫寫倉(cāng)庫(kù)建建筑、設(shè)設(shè)施維護(hù)護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告表并上報(bào)報(bào)公司綜綜合部。3.0原原材料管管理3.1目目的：檢檢查貨物物在發(fā)貨貨或運(yùn)輸輸過程中中可能發(fā)發(fā)生的問問題，分分清各方方責(zé)

11、任，了解入入庫(kù)貨物物的 質(zhì)量和和包裝狀狀況，采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)護(hù)措施，保證貨貨物安全全、完好好入庫(kù)。3.2責(zé)責(zé)任：倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管及倉(cāng)管管員應(yīng)保保證出入入庫(kù)的貨貨物貨單單相符，存貨數(shù)數(shù)據(jù)信息息準(zhǔn)確性性與及時(shí)時(shí)性，質(zhì)質(zhì)量和包包裝完好好。3.3 范圍：適用于于中晨公公司原材材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。3.4 原材料料入庫(kù)作作業(yè)管理理：3.4.1貨物物到達(dá)（接貨準(zhǔn)準(zhǔn)備）：3.4.1.11.根據(jù)據(jù)運(yùn)輸?shù)降截浀男判畔㈩A(yù)報(bào)報(bào)（貨物物類型、數(shù)量、體積、重量、到庫(kù)時(shí)時(shí)間），計(jì)劃庫(kù)庫(kù)位，落落實(shí)裝卸卸（工具具、人員員），做做好接貨貨準(zhǔn)備。3.4.1.22送貨車車輛到達(dá)達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)時(shí)，倉(cāng)管管員應(yīng)對(duì)對(duì)車況進(jìn)進(jìn)行檢查查（貨物物在車狀狀況是否否

12、完好、防雨?duì)顮顩r）并并做好記記錄。3.4.1.33非倉(cāng)庫(kù)庫(kù)人員不不得進(jìn)入入庫(kù)存區(qū)區(qū)域，相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)在指定定區(qū)域活活動(dòng)。3.4.1.44貨物應(yīng)應(yīng)在防雨雨、防風(fēng)風(fēng)沙的裝裝卸區(qū)域域安全卸卸貨。3.4.2 貨貨物驗(yàn)收收3.4.2.11 外來(lái)來(lái)物流接接貨驗(yàn)收收，倉(cāng)管管員根據(jù)據(jù)物流配配送提供供的送貨貨單對(duì)貨貨物數(shù)量量（總件件數(shù)）與與質(zhì)量（外包裝裝是否完完好）進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，嚴(yán)格格要求裝裝卸工文文明作業(yè)業(yè)，合理理堆碼，數(shù)量與與質(zhì)量無(wú)無(wú)明顯問問題，簽簽收物流流送貨單單，貨物物進(jìn)入待待檢區(qū)。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有問題題，請(qǐng)按按下列規(guī)規(guī)定處理理：A：數(shù)量量不符：倉(cāng)管員員應(yīng)報(bào)告告?zhèn)}庫(kù)主主管、采采購(gòu)員，并及時(shí)時(shí)與送貨貨方聯(lián)

13、系系處理，按貨單單上的數(shù)數(shù)量補(bǔ)齊齊貨物，然后簽簽收入庫(kù)庫(kù)；如送送貨方無(wú)無(wú)法及時(shí)時(shí)補(bǔ)齊貨貨物，在在送貨單單上按實(shí)實(shí)收數(shù)量量簽收，并在備備注欄注注明原因因。B：包裝裝破損：不允許許包裝破破損的貨貨物入倉(cāng)倉(cāng)，如果果破損，應(yīng)另行行放置，并通知知倉(cāng)庫(kù)主主管、采采購(gòu)員、檢驗(yàn)員員，對(duì)破破包貨物物與送貨貨人員當(dāng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行行拆包檢檢驗(yàn)。由由采購(gòu)員員與廠家家、物流流交涉，倉(cāng)庫(kù)對(duì)對(duì)破包貨貨物擁有有拒收權(quán)權(quán)。C：二次次封口：凡發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的二次次封口的的貨物可可當(dāng)場(chǎng)拒拒收，并并通知倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管、采購(gòu)購(gòu)員、檢檢驗(yàn)員與與送貨人人員當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)拆包核核對(duì)，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)無(wú)無(wú)問題后后，可再再進(jìn)行簽簽收。3.4.2.22 待檢檢區(qū)原料料數(shù)量驗(yàn)驗(yàn)收

14、，倉(cāng)倉(cāng)管員根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)下達(dá)的的收料料通知單單上的的貨物明明細(xì)信息息，對(duì)貨貨物數(shù)量量進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)如如發(fā)現(xiàn)有有問題，請(qǐng)按以以下規(guī)定定處理A:數(shù)量量不符，貨物實(shí)實(shí)物數(shù)量量與單據(jù)據(jù)數(shù)量不不符。對(duì)對(duì)驗(yàn)收過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的數(shù)數(shù)量不符符貨物，暫時(shí)另另行區(qū)域域放置，待全部部驗(yàn)收完完畢后，通知采采購(gòu)員與與倉(cāng)庫(kù)主主管，由由采購(gòu)員員與廠家家聯(lián)系相相關(guān)事宜宜，倉(cāng)管管員按實(shí)實(shí)際收貨貨數(shù)量驗(yàn)驗(yàn)收。B：混料料，貨物物實(shí)物與與包裝標(biāo)標(biāo)識(shí)不符符或部分分不符。驗(yàn)收過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)存在在混料的的貨物，將單據(jù)據(jù)上同一一類型貨貨物另行行擱置最最后清點(diǎn)點(diǎn)，凡發(fā)發(fā)生混料料相關(guān)類類似貨物物，必須須進(jìn)行至至最小化化清點(diǎn)，并在包包裝標(biāo)識(shí)識(shí)上

15、進(jìn)行行記號(hào)區(qū)區(qū)分，全全部核對(duì)對(duì)完畢后后，保持持現(xiàn)場(chǎng)，報(bào)告?zhèn)}倉(cāng)庫(kù)主管管、采購(gòu)購(gòu)員、檢檢驗(yàn)員對(duì)對(duì)混料貨貨物進(jìn)行行確認(rèn)，由采購(gòu)購(gòu)員與廠廠家溝通通處理，對(duì)嚴(yán)重重混料的的貨物，清點(diǎn)工工作困難難的貨物物，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)可拒收收，特采采情況下下倉(cāng)庫(kù)主主管應(yīng)根根據(jù)實(shí)際際情況安安排清點(diǎn)點(diǎn)工作，并做好好相關(guān)記記錄。3.4.2.33 待檢檢區(qū)原料料貨物品品質(zhì)驗(yàn)收收，倉(cāng)管管員對(duì)貨貨物進(jìn)行行數(shù)量驗(yàn)驗(yàn)收完畢畢后，須須在100分鐘內(nèi)內(nèi)通知檢檢驗(yàn)員，對(duì)待檢檢區(qū)內(nèi)的的原料貨貨物，進(jìn)進(jìn)行品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)。3.4.2.44 品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)完完畢后應(yīng)應(yīng)立即通通知倉(cāng)管管員結(jié)果果，倉(cāng)管管員根據(jù)據(jù)品質(zhì)檢檢驗(yàn)結(jié)果果，對(duì)貨貨物進(jìn)行行分類入入庫(kù)。操操作如下下：A

16、：合格格品，須須在4小小時(shí)內(nèi)，將貨物物轉(zhuǎn)移至至原材料料庫(kù)。B：不合合格品，須立即即通知采采購(gòu)員，由采購(gòu)購(gòu)員與供供應(yīng)商溝溝通進(jìn)行行退貨處處理，同同時(shí)將該該貨物從從待檢區(qū)區(qū)轉(zhuǎn)移至至待處理理區(qū)。并并監(jiān)督采采購(gòu)部或或供應(yīng)商商在7日日內(nèi)對(duì)其其完成處處理，超超過7日日，倉(cāng)管管員應(yīng)上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)部，由由財(cái)務(wù)部部進(jìn)行處處理。C: 特特殊情況況下必須須采用的的貨物，須由品品質(zhì)部、采購(gòu)部部出具有有效特采采報(bào)告（由副總總或總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行審批），倉(cāng)管管員可辦辦理入庫(kù)庫(kù)，但要要對(duì)貨物物進(jìn)行特特殊標(biāo)識(shí)識(shí)。3.4.3 入入庫(kù)記賬賬倉(cāng)管員以以收料料通知單單（附附件4）上數(shù)據(jù)據(jù)信息為為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)實(shí)際驗(yàn)收收貨物數(shù)數(shù)量生成成并打印

17、印外購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單（附附件5）經(jīng)采購(gòu)購(gòu)員、檢檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員員簽字確確認(rèn)后，ERPP系統(tǒng)審審核生效效后，庫(kù)庫(kù)存信息息及時(shí)更更新。3.4.4 揀揀貨作業(yè)業(yè)2.4.4.11 倉(cāng)管管員對(duì)入入庫(kù)的材材料應(yīng)進(jìn)進(jìn)行必要要的標(biāo)識(shí)識(shí)，包括括物料編編碼、數(shù)數(shù)量，入入庫(kù)時(shí)間間，檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)識(shí)等等3.4.4.22 倉(cāng)管管員對(duì)入入庫(kù)貨物物應(yīng)合理理擺放，不得隨隨意擺放放貨物，不得在在規(guī)劃的的區(qū)域外外擺放貨貨物，特特殊情況況要在22小時(shí)內(nèi)內(nèi)，將貨貨物歸位位。貨物物擺放原原則上要要直觀整整潔。做到三清清（數(shù)量量清，類類別清，規(guī)格清清）兩齊齊（庫(kù)容容齊，堆堆放齊)三一致（ERPP系統(tǒng)、存卡、實(shí)物)3.4.4.33 揀貨貨入庫(kù)作作業(yè)操

18、作作采取插插秧法，將一批批貨物整整體移動(dòng)動(dòng)到貨位位附近在在分別揀揀貨上架架3.4.4.44 貨物物碼放好好后，倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)應(yīng)更新存存卡記錄錄，存卡卡摘要內(nèi)內(nèi)容應(yīng)填填寫：入入庫(kù)單號(hào)號(hào)、入庫(kù)庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)數(shù)量，然然后簽上上自己的的名字。存卡填填寫要求求規(guī)范完完整，擺擺放整齊齊，暫時(shí)時(shí)不用的的存卡應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一整整齊放置置，使用用完畢的的存卡應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一裝裝訂存檔檔。3.4.4.55 入庫(kù)庫(kù)作業(yè)完完成后，倉(cāng)管員員應(yīng)將單單據(jù)整齊齊存放，保管好好存根聯(lián)聯(lián)，定期期存檔，紅色單單據(jù)定期期上交到到財(cái)務(wù)部部。3.5 出庫(kù)作作業(yè)管理理3.5.1 生生產(chǎn)計(jì)劃劃部向倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出出生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)排排成單與物物料需求求計(jì)劃單單樣樣品打樣樣

19、領(lǐng)用單單，見見下圖11，倉(cāng)管管員以此此為依據(jù)據(jù)，根據(jù)據(jù)產(chǎn)品BBOM表表在ERRP生成成打印生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料單（附件件6）并并以此進(jìn)進(jìn)行備貨貨，正常常情況下下，應(yīng)在在接到計(jì)計(jì)劃物料料需求單單的300分鐘內(nèi)內(nèi)，完成成備貨。發(fā)現(xiàn)物物料不足足時(shí)應(yīng)立立即通知知計(jì)劃員員。生產(chǎn)領(lǐng)料料單應(yīng)注注明：領(lǐng)領(lǐng)用部門門、時(shí)間間，備注注注明用用途（可可系統(tǒng)直直接生成成，或手手寫）方方便日后后追蹤3.5.2 倉(cāng)倉(cāng)管員發(fā)發(fā)料時(shí)應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格遵遵守先進(jìn)進(jìn)先出（入庫(kù)時(shí)時(shí)間早的的先發(fā)，晚的后后發(fā)）散散貨先發(fā)發(fā)的原則則。發(fā)料料的同時(shí)時(shí)更新存存卡，并并注明生生產(chǎn)計(jì)劃劃工單號(hào)號(hào)。3.5.3 發(fā)發(fā)貨揀貨貨作業(yè)，一般采采用摘果果法，根根據(jù)貨物物量大小小

20、，采用用適合的的裝載工工具（托托盤、推推車），到各個(gè)個(gè)貨位去去揀貨。揀貨結(jié)結(jié)束后，將貨物物整齊的的放置到到備貨區(qū)區(qū)，通知知車間領(lǐng)領(lǐng)料做好好交接工工作。3.5.4 將將所有物物料完整整交接給給領(lǐng)料員員后，領(lǐng)領(lǐng)料員必必須在領(lǐng)料單單簽字字確認(rèn)后后方可領(lǐng)領(lǐng)走物料料，不允允許領(lǐng)走走后，在在回來(lái)補(bǔ)補(bǔ)簽字。如發(fā)生生系統(tǒng)機(jī)機(jī)器故障障應(yīng)手工工填寫領(lǐng)領(lǐng)用單，系統(tǒng)修修復(fù)后進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)單單，補(bǔ)單單應(yīng)注明明原因。3.5.5 倉(cāng)倉(cāng)管員要要按照生生產(chǎn)計(jì)劃劃的需求求當(dāng)天117：000前要要將物料料發(fā)放完完畢，并并將單據(jù)據(jù)進(jìn)行整整理歸位位。如有特殊殊情況不不能發(fā)放放的物料料應(yīng)與生生產(chǎn)、計(jì)計(jì)劃員聯(lián)聯(lián)系說明明原由。3.6 原材料料貨物

21、退退庫(kù)管理理3.6.1 生生產(chǎn)車間間從倉(cāng)庫(kù)庫(kù)領(lǐng)取原原材料后后發(fā)現(xiàn)來(lái)來(lái)料不合合格品，由物料料員開退料繳繳庫(kù)單（附件件7）經(jīng)經(jīng)相應(yīng)品品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)簽名確確認(rèn)后退退回貨倉(cāng)倉(cāng)，經(jīng)倉(cāng)倉(cāng)管員和和負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后換回相相同數(shù)的的合格物物料生產(chǎn)產(chǎn)；倉(cāng)管管員依據(jù)據(jù)退庫(kù)單單，在系系統(tǒng)上制制作相應(yīng)應(yīng)的紅字字單據(jù)，并將系系統(tǒng)單號(hào)號(hào)標(biāo)注在在退庫(kù)庫(kù)單上上。有問問題的材材料一律律進(jìn)入不不良品庫(kù)庫(kù)。3.6.2 生生產(chǎn)部門門在每批批次工單單完工后后，檢查查并清點(diǎn)點(diǎn)剩余原原材料，并填寫寫退料料繳庫(kù)單單，退退庫(kù)原因因注明余余料。因因計(jì)劃變變更造成成的物料料變更也也按照此此方法操操作，但但退庫(kù)原原因改為為:計(jì)劃劃變更。倉(cāng)管員員根據(jù)退料繳

22、繳庫(kù)單制作系系統(tǒng)紅字字單據(jù)，并標(biāo)注注在退退料繳庫(kù)庫(kù)單上上。3.6.3 如如果生產(chǎn)產(chǎn)車間因因保管不不慎造成成物料遺遺失或生生產(chǎn)損壞壞超出比比例由物物料員開開溢領(lǐng)領(lǐng)單，經(jīng)相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人審核后后，倉(cāng)管管員、主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)后，到到貨倉(cāng)領(lǐng)領(lǐng)取物料料。系統(tǒng)統(tǒng)操作為為制作相相應(yīng)的領(lǐng)料單單并備備注原因因，并將將系統(tǒng)單單號(hào)標(biāo)注注在溢溢領(lǐng)單上。3.6.4 退料繳繳庫(kù)單溢領(lǐng)領(lǐng)單一一式四聯(lián)聯(lián)，黃倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，藍(lán)藍(lán)聯(lián)品質(zhì)質(zhì)，白聯(lián)聯(lián)生產(chǎn)，紅聯(lián)財(cái)財(cái)務(wù)3.6.5 退退料驗(yàn)收收，倉(cāng)管管員依據(jù)據(jù)退料料繳庫(kù)單單上所所列的物物料信息息，對(duì)原原料進(jìn)行行數(shù)量清清點(diǎn)，清清點(diǎn)無(wú)誤誤后，在在單據(jù)上上簽字確確認(rèn)，并并根據(jù)退料繳繳庫(kù)單上的處處理意見見在8

23、小小時(shí)內(nèi)進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的物料料歸位。4.0產(chǎn)產(chǎn)成品管管理4.1目目的：確確保產(chǎn)成成品在庫(kù)庫(kù)的帳物物準(zhǔn)確，出入庫(kù)庫(kù)各項(xiàng)操操作作業(yè)業(yè)有章可可循。4.2責(zé)責(zé)任：倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管及倉(cāng)管管員應(yīng)保保證出入入庫(kù)的貨貨物貨單單相符，數(shù)據(jù)信信息準(zhǔn)確確性與及及時(shí)性，質(zhì)量和和包裝完完好。4.3范范圍：適適用于公公司的封封裝倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、成品品倉(cāng)庫(kù)4.4產(chǎn)產(chǎn)成品入入庫(kù)作業(yè)業(yè)管理4.4.1 倉(cāng)倉(cāng)管員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃入入庫(kù)計(jì)劃劃，提前前做好接接貨準(zhǔn)備備，主要要安排：作業(yè)工工具、裝裝卸人員員、儲(chǔ)存存區(qū)域。4.4.2 貨貨物驗(yàn)收收4.4.2.11交貨人人員入庫(kù)庫(kù)時(shí)應(yīng)通通知倉(cāng)管管員，根根據(jù)倉(cāng)管管員指示示將貨物物進(jìn)入驗(yàn)驗(yàn)收區(qū)，碼放整整齊。4

24、.4.2.22倉(cāng)管員員根據(jù)產(chǎn)品入入庫(kù)單（附件件8）上上的信息息清點(diǎn)貨貨物規(guī)格格與數(shù)量量，同時(shí)時(shí)檢查品品質(zhì)合格格標(biāo)識(shí)。 A、數(shù)數(shù)量差異異的貨物物，當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)反饋，與交貨貨人員確確認(rèn)后，按實(shí)際際收貨數(shù)數(shù)量簽收收。 B、無(wú)無(wú)品質(zhì)確確認(rèn)的貨貨物應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)反饋饋品質(zhì)部部，拒收收，拒收收的貨物物退回生生產(chǎn)車間間。 C、發(fā)發(fā)現(xiàn)混貨貨、標(biāo)識(shí)識(shí)差異的的包裝，當(dāng)場(chǎng)反反饋品質(zhì)質(zhì)部，拒拒收，拒拒收的貨貨物退回回生產(chǎn)車車間。4.4.2.33 產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)單分分為機(jī)打打與手工工2種，手工單單一般由由生產(chǎn)車車間制單單，生產(chǎn)產(chǎn)車間填填寫后提提交給品品質(zhì)部對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，品質(zhì)質(zhì)部簽字字確認(rèn)后后才可以以到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)辦理入入庫(kù)手續(xù)續(xù)，

25、無(wú)品品質(zhì)確認(rèn)認(rèn)的單據(jù)據(jù)倉(cāng)管員員應(yīng)拒收收，內(nèi)容容不按規(guī)規(guī)定填寫寫的單據(jù)據(jù)品質(zhì)應(yīng)應(yīng)拒簽。倉(cāng)管員員對(duì)符合合要求的的單據(jù)，在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)入賬賬，并填填寫上系系統(tǒng)單號(hào)號(hào)，簽字字并注明明簽字日日期。機(jī)打單據(jù)據(jù)由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)直接制制單，一一般是特特殊情況況入庫(kù)時(shí)時(shí)使用，倉(cāng)管員員根據(jù)實(shí)實(shí)際收貨貨數(shù)量在在ERPP打印單單據(jù)操作步驟驟詳見：K3系系統(tǒng)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書4.4.3 貨貨物分揀揀入庫(kù)4.4.3.11 驗(yàn)收收交接完完畢確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后，倉(cāng)管管員應(yīng)在在4小時(shí)時(shí)內(nèi)將貨貨物分揀揀歸位，在上架架時(shí)應(yīng)注注意： A:需需要上架架的貨物物，碼放放應(yīng)遵循循五五原原則，按按照包裝裝要求碼碼放。（正反朝朝向等要要求） B:托托盤存

26、儲(chǔ)儲(chǔ)的貨物物，碼放放應(yīng)遵循循五五原原則，按按照包裝裝要求碼碼放。（正反朝朝向等要要求） 一一般情況況下，散散貨應(yīng)放放置在貨貨架區(qū)域域，整包包裝貨物物放置在在托盤區(qū)區(qū)域，但但倉(cāng)管員員可根據(jù)據(jù)實(shí)際的的存儲(chǔ)情情況以及及倉(cāng)庫(kù)的的使用情情況，另另行決定定。4.4.3.22 上貨貨后應(yīng)認(rèn)認(rèn)真填寫寫庫(kù)卡，批次，簽署上上名字，有條件件的應(yīng)盤盤點(diǎn)下存存量。4.4.3.33 分揀揀操作時(shí)時(shí)應(yīng)注意意各種工工具的使使用，散散貨盡量量使用推推車，整整包裝批批量貨物物應(yīng)用托托盤，使使用液壓壓車托運(yùn)運(yùn)，盡量量避免22次搬運(yùn)運(yùn)，做到到一步到到位。4.5產(chǎn)產(chǎn)成品出出庫(kù)管理理4.5.1 封封裝車間間的產(chǎn)成成品庫(kù)出出庫(kù)作業(yè)業(yè)與原材

27、材料出庫(kù)庫(kù)作業(yè)基基本相同同，但要要注意在在出庫(kù)分分揀貨物物時(shí)對(duì)貨貨物的防防靜電與與防灰塵塵保護(hù)。4.5.2 成成品燈具具銷售出出庫(kù)4.5.2.11 備貨貨；銷售售部銷售售助理憑憑發(fā)貨貨通知單單到倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主主管對(duì)發(fā)貨通通知單的有效效性進(jìn)行行審核，審核無(wú)無(wú)誤后，根據(jù)要要求的期期限進(jìn)行行備貨。 A、倉(cāng)倉(cāng)管員分分揀備貨貨時(shí)應(yīng)遵遵循先進(jìn)進(jìn)先出；先散后后整原則則。并按按要求填填寫庫(kù)卡卡信息，有條件件的當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行存存量盤點(diǎn)點(diǎn)。 B、備備貨分揀揀操作時(shí)時(shí)應(yīng)盡量量避免重重復(fù)距離離托運(yùn)，應(yīng)估算算數(shù)量、體積進(jìn)進(jìn)行采用用一次性性托運(yùn)，將存儲(chǔ)儲(chǔ)設(shè)備如如：托盤盤，推車車，放置置在合理理的位置置，采取取摘果法

28、法揀貨，同一貨貨區(qū)同一一類別的的貨物逐逐一揀貨貨，節(jié)省省時(shí)間提提高效率率。 C、根根據(jù)客戶戶需求，要考慮慮物流運(yùn)運(yùn)輸?shù)陌舶踩?，需要二二次包裝裝的貨物物應(yīng)安排排二次包包裝，二二次包裝裝時(shí)主要要注意散散貨拼裝裝，盡量量按照包包裝箱容容積填滿滿，無(wú)法法填滿的的應(yīng)放置置填充物物，保證證運(yùn)輸裝裝卸的安安全性。 D、備備貨完畢畢后，應(yīng)應(yīng)放置到到待發(fā)貨貨區(qū)域，合理堆堆放，便便于清點(diǎn)點(diǎn)。4.5.2.22 單據(jù)據(jù)；公司司目前的的發(fā)貨貨通知單單分為為手工單單與系統(tǒng)統(tǒng)單，倉(cāng)倉(cāng)管員根根據(jù)審核核過的發(fā)貨通通知單，系統(tǒng)統(tǒng)生成的的發(fā)貨貨通知單單必須須生成打打印銷銷售送貨貨單（附件110）；手工的的發(fā)貨貨通知單單根據(jù)據(jù)公司

29、財(cái)財(cái)務(wù)部的的要求制制作手工工銷售售送貨單單4.5.2.33 交接接；倉(cāng)管管員、銷銷售助理理、提貨貨人（業(yè)業(yè)務(wù)員、貨車駕駕駛員）必須到到場(chǎng)清點(diǎn)點(diǎn)貨物無(wú)無(wú)問題后后在銷銷售送貨貨單簽簽字確認(rèn)認(rèn)，如有有問題應(yīng)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提提出當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)解決，無(wú)法當(dāng)當(dāng)場(chǎng)解決決的問題題倉(cāng)管員員應(yīng)上報(bào)報(bào)至倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管，由主管管協(xié)調(diào)解解決；未未解決問問題必須須有當(dāng)事事人回復(fù)復(fù)結(jié)果后后方可暫暫時(shí)擱置置待解決決，問題題貨物應(yīng)應(yīng)放置到到臨時(shí)指指定區(qū)域域。4.5.2.44 裝車車起運(yùn)，倉(cāng)管員員應(yīng)在全全程監(jiān)管管貨物裝裝車過程程，確保保裝卸過過程安全全，裝車車完畢后后應(yīng)將司司機(jī)電話話與車牌牌號(hào)碼標(biāo)標(biāo)注在銷售送送貨單上以備備后用。4.5.2.55 物

30、流流公司配配送的貨貨物，應(yīng)應(yīng)標(biāo)識(shí)嘜嘜頭，制制作裝箱箱清單并并標(biāo)識(shí)（內(nèi)有清清單）4.5.3 成成品燈具具贈(zèng)送、借用出出庫(kù)4.5.3.11 贈(zèng)送送出庫(kù):銷售部部門按要要求制作作發(fā)貨貨通知單單（注注明贈(zèng)送送）倉(cāng)管管員對(duì)此此單據(jù)的的有效性性進(jìn)行審審核，審審核無(wú)誤誤后備貨貨發(fā)貨。4.5.3.22 借用用出庫(kù)；申請(qǐng)部部門按要要求填寫寫樣品品領(lǐng)用申申請(qǐng)單（附件件11），注明明借用；倉(cāng)管員員對(duì)此單單據(jù)的有有效性進(jìn)進(jìn)行審核核，審核核無(wú)誤后后備貨發(fā)發(fā)貨，并并在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)按照財(cái)財(cái)務(wù)要求求制作調(diào)撥單單（附附件133）將庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行行處理。樣品品領(lǐng)用申申請(qǐng)單上應(yīng)標(biāo)標(biāo)注系統(tǒng)統(tǒng)單號(hào)。詳細(xì)請(qǐng)請(qǐng)參閱：產(chǎn)品品借用管管理辦法法4

31、.5.3.33 倉(cāng)管管員對(duì)無(wú)無(wú)效單據(jù)據(jù)拒絕處處理，并并上報(bào)至至倉(cāng)庫(kù)主主管處。4.6產(chǎn)產(chǎn)成品退退庫(kù)管理理4.6.1封裝裝的半成成品退庫(kù)庫(kù)管理遵遵循原材材料管理理2.664.6.2 銷銷售出庫(kù)庫(kù)貨物非非質(zhì)量原原因退換換貨4.6.2.11銷售部部向倉(cāng)庫(kù)庫(kù)發(fā)出退貨通通知單（附件件12），倉(cāng)管管員對(duì)退貨通通知單的有效效性進(jìn)行行審核，如有問問題應(yīng)立立即反饋饋至倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管，拒收待待解決。無(wú)問題題，應(yīng)根根據(jù)單據(jù)據(jù)上的信信息安排排好存儲(chǔ)儲(chǔ)區(qū)域以以及庫(kù)位位。4.6.2.22 退回回的貨物物應(yīng)放置置在指定定區(qū)域，并進(jìn)行行顯著退退貨標(biāo)識(shí)識(shí)，按要要求合理理碼放，倉(cāng)管員員依據(jù)清清單對(duì)貨貨物進(jìn)行行清點(diǎn)，數(shù)量無(wú)無(wú)誤，通通知品

32、質(zhì)質(zhì)部對(duì)貨貨物進(jìn)行行檢驗(yàn)，數(shù)量有有問題當(dāng)當(dāng)場(chǎng)與交交接人員員核對(duì)，核對(duì)無(wú)無(wú)誤后按按照實(shí)際際數(shù)量進(jìn)進(jìn)行收貨貨。對(duì)于于外包裝裝有破包包、二次次封箱的的要開箱箱點(diǎn)驗(yàn)確確保正確確。如退退回貨物物數(shù)目較較大導(dǎo)致致工作量量大時(shí)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管應(yīng)先進(jìn)進(jìn)行合理理計(jì)劃安安排（時(shí)時(shí)間、人人員），對(duì)其進(jìn)進(jìn)行逐一一核對(duì)，確保數(shù)數(shù)據(jù)精確確。4.6.2.33 品質(zhì)質(zhì)部根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況應(yīng)對(duì)對(duì)退回貨貨物安排排進(jìn)行全全檢，如如發(fā)現(xiàn)不不合格產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)做做出判定定分清責(zé)責(zé)任。如如遇到特特殊情況況應(yīng)聯(lián)系系計(jì)劃部部協(xié)調(diào)處處理。4.6.2.44 退退貨通知知單分分手工單單與系統(tǒng)統(tǒng)單，倉(cāng)倉(cāng)管員審審核后，根據(jù)品品質(zhì)部判判定結(jié)果果在系統(tǒng)統(tǒng)制作打打印紅

33、字字出庫(kù)單單（負(fù)出出庫(kù)）由由相關(guān)人人員（銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員、客客戶、送送貨人員員、品質(zhì)質(zhì)部）簽簽字確認(rèn)認(rèn)后生效效。4.6.2.55 換貨貨必須在在完成退退貨手續(xù)續(xù)后，方方可進(jìn)行行再次銷銷售出庫(kù)庫(kù)手續(xù)（產(chǎn)成品品出庫(kù)管管理2.5.22）4.6.2.66 退庫(kù)庫(kù)的產(chǎn)品品由品質(zhì)質(zhì)部粘貼貼特殊標(biāo)標(biāo)識(shí)加以以區(qū)分，倉(cāng)管員員在驗(yàn)收收完畢后后4小時(shí)時(shí)內(nèi)，應(yīng)應(yīng)將貨物物歸位，并填寫寫庫(kù)卡，注明原原因，品品質(zhì)判定定的不合合格品應(yīng)應(yīng)放置在在臨時(shí)指指定區(qū)域域并標(biāo)識(shí)識(shí)待解決決。4.6.3 銷銷售出庫(kù)庫(kù)貨物質(zhì)質(zhì)量原因因退換貨貨4.6.3.11 質(zhì)量量原因的的退換貨貨作業(yè)遵遵循非質(zhì)質(zhì)量原因因退換貨貨3.66.2.23.66.2.5

34、4.6.3.22 在退退貨反庫(kù)庫(kù)時(shí)應(yīng)根根據(jù)品質(zhì)質(zhì)判定將將合格品品入成品品庫(kù)，不不良品、報(bào)廢品品入不良良品庫(kù)。如需返返工的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)通通知計(jì)劃劃部安排排進(jìn)行返返工。4.6.4 借借出成品品貨物退退貨4.6.4.11 借出出部門(人）憑憑貨物與與對(duì)應(yīng)的的樣品品領(lǐng)用申申請(qǐng)單到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)辦理退退貨，倉(cāng)倉(cāng)管員依依據(jù)清單單清點(diǎn)貨貨物，并并通知品品質(zhì)對(duì)貨貨物進(jìn)行行檢測(cè)，檢測(cè)合合格后將將該品目目在單據(jù)據(jù)上勾銷銷，要求求注明歸歸還日期期，不合合格品拒拒收。4.6.4.22 確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后，應(yīng)在在4小時(shí)時(shí)內(nèi)將貨貨物歸位位，并在在系統(tǒng)上上將貨物物從臨時(shí)時(shí)庫(kù)調(diào)撥撥回正常常庫(kù)。5.0不不良品管管理5.1 目的：為方便便不良品

35、品庫(kù)存數(shù)數(shù)量的有有效管制制，確保保對(duì)不良良品有效效處理，防止因因未及時(shí)時(shí)處理而而產(chǎn)生呆呆滯、過過保、與與良品混混料，及及時(shí)掌控控不良品品處理進(jìn)進(jìn)度。5.2 范圍：適用于于生產(chǎn)、品質(zhì)、采購(gòu)、物流、銷售中中所產(chǎn)生生的不良良品。5.3 職責(zé)：倉(cāng)管員員應(yīng)對(duì)不不良品庫(kù)庫(kù)的材料料與產(chǎn)品品應(yīng)定期期檢查做做好相關(guān)關(guān)記錄，并上報(bào)報(bào)相關(guān)部部門。5.4 操作：5.4.1來(lái)料料不良品品的處理理方式為為：換貨貨、特采采，退貨貨。 A、換購(gòu)由由采購(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做做好記錄錄。 B、特采的的物料倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)應(yīng)做好標(biāo)標(biāo)識(shí)。5.4.2產(chǎn)成成品不良良品的處處理方式式為：返返修、報(bào)報(bào)廢、特特采。 A、倉(cāng)管員員每月連連同品質(zhì)質(zhì)部、計(jì)

36、計(jì)劃部對(duì)對(duì)其進(jìn)行行整理，計(jì)劃部部安排。 B、報(bào)廢品品必須有有品質(zhì)部部報(bào)廢標(biāo)標(biāo)識(shí)，倉(cāng)倉(cāng)管員統(tǒng)統(tǒng)計(jì)后向向財(cái)務(wù)部部上報(bào)，按照財(cái)財(cái)務(wù)部要要求執(zhí)行行。 C、特采經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后，品質(zhì)質(zhì)部做好好標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管員員調(diào)撥到到常規(guī)庫(kù)庫(kù)。5.4.3庫(kù)存存不良品品的處理理方式為為：退貨貨、返修修、報(bào)廢廢、特采采、售后后周轉(zhuǎn)。 因因各種原原因造成成的在庫(kù)庫(kù)不良，發(fā)現(xiàn)后后上報(bào)品品質(zhì)部、計(jì)劃部部，按品品質(zhì)部要要求上報(bào)報(bào)到財(cái)務(wù)務(wù)部 經(jīng)經(jīng)審批后后處理。 5.4.4售后后不良品品，品質(zhì)質(zhì)部判定定結(jié)束后后，按計(jì)計(jì)劃部安安排處理理不良良品記錄錄表（附件114）6.0低低值易耗耗品管理理6.1 目的：為規(guī)范范公司低低值易耗耗品管理理，提高高

37、低值易易耗品利利用率，合理控控制公司司運(yùn)營(yíng)成成本，避避免浪費(fèi)費(fèi)。6.2 范圍：適用于于倉(cāng)庫(kù)管管理的低低值易耗耗品（不不含辦公公用品)6.3 職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)主主管及倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)應(yīng)保證出出入庫(kù)的的貨物貨貨單相符符，在庫(kù)庫(kù)安全。6.4 操作：6.4.1低值值易耗品品應(yīng)與原原材料明明確區(qū)分分，倉(cāng)管管員在接接收貨物物時(shí)應(yīng)認(rèn)認(rèn)真確認(rèn)認(rèn)。6.4.2低值值易耗品品的入庫(kù)庫(kù)，倉(cāng)管管員清點(diǎn)點(diǎn)貨物后后，直接接在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)生成打打印外外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單 外購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單須采采購(gòu)、倉(cāng)倉(cāng)管員員員簽字方方能生效效，一式式五聯(lián)。6.4.3倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部根據(jù)據(jù)低值易易耗品的的特點(diǎn)、價(jià)值，進(jìn)行合合理的管管控。辦辦公用品品類統(tǒng)一一由行政政中心一一

38、次性領(lǐng)領(lǐng)出，由由行政中中心進(jìn)行行日常管管理。其其他物品品則根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況進(jìn)行行管理。6.4.4公司司有實(shí)際際需要的的部門，根據(jù)需需要填寫寫低值值易耗品品領(lǐng)用單單，經(jīng)經(jīng)部門主主管確認(rèn)認(rèn)后，憑憑此單領(lǐng)領(lǐng)取物品品，領(lǐng)用用人員即即為責(zé)任任保管人人。辦公用品品由行政政中心直直接負(fù)責(zé)責(zé)，勞保保用品、工具配配件、其其他由倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)負(fù)責(zé)管理理6.4.5倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部根據(jù)據(jù)低值值易耗品品領(lǐng)用單單發(fā)放放物品，并在EERP生生成出庫(kù)庫(kù)憑證經(jīng)辦人確確認(rèn)。出出庫(kù)憑證證一式四四聯(lián)，白白單存根根-倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部，紅紅單-財(cái)財(cái)務(wù)，藍(lán)藍(lán)單需求求部門，黃單-經(jīng)辦人人憑證。7.0盤盤點(diǎn)作業(yè)業(yè)7.1目目的： 1、保保證庫(kù)存存的貨物物進(jìn)倉(cāng)單單所

39、列內(nèi)內(nèi)容一致致，且無(wú)無(wú)混批、殘損、短少現(xiàn)現(xiàn)象； 2、保保證單據(jù)據(jù)與貨物物，進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單與統(tǒng)統(tǒng)計(jì)帳目目及ERRP系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)一一致，達(dá)達(dá)到公司司的質(zhì)量量管理要要求。 7.2范范圍：適適用于中中晨光電電各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)7.3責(zé)責(zé)任： 1、倉(cāng)倉(cāng)管員按按時(shí)做好好庫(kù)存盤盤點(diǎn)工作作，認(rèn)真真復(fù)核，及時(shí)上上報(bào)； 2、倉(cāng)倉(cāng)管主管管及時(shí)處處理盤點(diǎn)點(diǎn)過程中中發(fā)生的的問題，及時(shí)完完善。7.4操操作：7.4.1日常常盤點(diǎn)A.倉(cāng)管管員在倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)每天天一小時(shí)時(shí)抽檢庫(kù)庫(kù)存貨物物，具體體對(duì)前一一天所進(jìn)進(jìn)倉(cāng)的貨貨物進(jìn)行行 盤點(diǎn)點(diǎn)；B.倉(cāng)管管員在每每天一小小盤時(shí)，用倉(cāng)庫(kù)庫(kù)貨卡與與貨物核核對(duì)，對(duì)對(duì)品名代代碼、批批號(hào)、數(shù)數(shù)量、庫(kù)庫(kù)排位進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核；7

40、.4.2定期期盤點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)主管管在每季季度月末末組織相相關(guān)人員員對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)所有儲(chǔ)儲(chǔ)存貨物物進(jìn)行盤盤點(diǎn)；制制定盤點(diǎn)點(diǎn)小組成成員，召召開相關(guān)關(guān)會(huì)議，安排盤盤點(diǎn)工作作事宜。倉(cāng)管員對(duì)對(duì)整體存存儲(chǔ)區(qū)域域進(jìn)行有有效的整整理整頓頓；參與盤點(diǎn)點(diǎn)人員應(yīng)應(yīng)提前安安排好工工作，服服從組長(zhǎng)長(zhǎng)命令，認(rèn)真核核對(duì)所盤盤信息。7.4.3以EERP系系統(tǒng)為唯唯一數(shù)據(jù)據(jù)信息依依據(jù)，檢檢查貨物物的品名名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)代代碼、與與系統(tǒng)、庫(kù)卡三三者是否否一致；7.4.3倉(cāng)管管員對(duì)盤盤點(diǎn)過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的單貨貨不符、殘損、混亂、短少等等現(xiàn)象應(yīng)應(yīng)做好記記錄并及及時(shí)上報(bào)報(bào)：每次次季盤點(diǎn)點(diǎn)都必須須編寫倉(cāng)庫(kù)盤盤點(diǎn)報(bào)表表。7.4.4盤點(diǎn)點(diǎn)前應(yīng)與與生產(chǎn)計(jì)

41、計(jì)劃協(xié)調(diào)調(diào)，盤點(diǎn)點(diǎn)期間要要求停止止收發(fā)貨貨，已確確保數(shù)據(jù)據(jù)精確。7.4.5倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管對(duì)對(duì)每次盤盤點(diǎn)過程程中發(fā)生生的進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單與貨貨物及帳帳目不符符、混批批、短少少、殘損損等責(zé)任任事故進(jìn)進(jìn)行分析析處理，及時(shí)整整改并上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)部。7.4.6 EERP系系統(tǒng)的數(shù)數(shù)據(jù)調(diào)整整由倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)主管進(jìn)進(jìn)行呈報(bào)報(bào)，經(jīng)過過財(cái)務(wù)部部批準(zhǔn)后后，根據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)部部的指示示進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)調(diào)整整。文件呈呈報(bào)單需附帶帶盈虧報(bào)報(bào)表。（附件117）8.0倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)安全全工作8.1目目的 通過建立立、完善善庫(kù)房安安全 HYPERLINK /view/673434.htm 管理理制度做做好防火火、防盜盜、防事事故工作作，預(yù)防防庫(kù)存物物料遭受受損失。

42、8.2范范圍 本規(guī)規(guī)定適用用于各庫(kù)庫(kù)房。 8.3 職責(zé) 8.3.1 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理人員 負(fù)責(zé)責(zé)庫(kù)房的的安全性性檢查以以及異常常事故的的通報(bào)和和處理。 8.3.2 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)各個(gè)個(gè)庫(kù)房的的安全性性檢查進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、抽查查。 8.4 定義 8.4.1 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)安全全：是指指庫(kù)存物物料實(shí)物物安全，無(wú)因規(guī)規(guī)定的不不完善或或人為的的失誤導(dǎo)導(dǎo)致物料料被盜、丟失或或受損； 8.4.2 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存存區(qū)：指指?jìng)}庫(kù)除除辦公區(qū)區(qū)及辦公公區(qū)通道道以外的的區(qū)域； 8.4.3 外外部人員員：指由由于業(yè)務(wù)務(wù)需要，必須進(jìn)進(jìn)入庫(kù)區(qū)區(qū)的非倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理人員，包括物物控員、質(zhì)檢人人員、供供應(yīng)商送送貨人員員、退庫(kù)庫(kù)人員、領(lǐng)料人

43、人員、消消防檢查查人員、清潔人人員等。 8.4.4 安安全員：專職或或兼職對(duì)對(duì)各個(gè)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行行安全檢檢查及防防范的人人員。8.5 操作8.5.1 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部部管理要要求 8.5.1.11 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)實(shí)行封封閉式管管理，庫(kù)庫(kù)房入口口處要有有“庫(kù)房重重地，非非倉(cāng)庫(kù)人人員未經(jīng)經(jīng)允許，不得入入內(nèi)”字樣的的警示標(biāo)標(biāo)識(shí)，并并在入口口醒目處處張貼倉(cāng)庫(kù)人人員出入入管理規(guī)規(guī)定附附件211(見第第7.55.3條條)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)各區(qū)區(qū)域用標(biāo)標(biāo)識(shí)牌標(biāo)標(biāo)示清楚楚，顯著著位置張張貼消防防救災(zāi)知知識(shí)。 8.5.1.22 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)分為成成品儲(chǔ)存存區(qū)、原原料儲(chǔ)存存區(qū)、包包材儲(chǔ)存存區(qū)、待待檢區(qū)、物料交交接區(qū)、備料暫暫放區(qū)、雜物周周轉(zhuǎn)區(qū)等等

44、。 8.5.1.33 物料料交接區(qū)區(qū)，主要要用于與與外部人人員進(jìn)行行物料的的交接、清點(diǎn)，具體位位置根據(jù)據(jù)庫(kù)房實(shí)實(shí)際情況況而定。 8.5.1.44 備料料暫放區(qū)區(qū)，用于于物料的的臨時(shí)周周轉(zhuǎn)。 8.5.1.55 廢棄棄包裝材材料的處處理。 A、 作業(yè)業(yè)完成后后，必須須馬上清清理現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，做到到人走無(wú)無(wú)垃圾。 B、空去的的包裝箱箱暫時(shí)不不使用或或丟棄時(shí)時(shí)，如果果里面有有泡沫等等填充材材料，需需要區(qū)分分開，對(duì)對(duì)各種紙紙箱，不不論大小小，一律律要拆開開、壓平平，能再再次利用用的，放放入雜物物區(qū)，不不能利用用的，放放進(jìn)垃圾圾箱。 C、 用于于包裝物物料的塑塑料管、包裝袋袋等包材材在丟棄棄時(shí)，要要檢查是是否有

45、物物料殘留留，不許許將塑料料管等材材料放在在其外包包裝內(nèi)一一起丟棄棄。 8.5.1.66 庫(kù)房房?jī)?nèi)各種種用電設(shè)設(shè)備與物物料至少少保持00.5米米距離。 8.5.1.77 庫(kù)區(qū)區(qū)消防栓栓、滅火火器以及及消防通通道在任任何情況況下都不不得堵塞塞。 8.5.1.88 放在在棧板上上儲(chǔ)存的的物料在在符合外外包裝標(biāo)標(biāo)示疊放放要求的的基礎(chǔ)上上控制高高度，擺擺放要符符合消防防要求。 8.5.1.99 應(yīng)急急物資應(yīng)應(yīng)定期檢檢查，不不得隨意意使用。8.5.1.110對(duì)危危險(xiǎn)性化化工用品品必須設(shè)設(shè)置專門門區(qū)域進(jìn)進(jìn)行特殊殊管理。8.5.1.111 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存存放的貨貨物必須須存放于于托盤、貨架等等設(shè)施上上。不得得放

46、置于于地面。7.5.2 安安全員作作業(yè) 8.5.2.11 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)安全員員主要負(fù)負(fù)責(zé)庫(kù)房房上下班班、加班班時(shí)的開開門、關(guān)關(guān)門，照照明、電電氣等電電源的開開關(guān)等工工作。 8.5.2.22 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)安全員員由各倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理人員擔(dān)擔(dān)任，倉(cāng)倉(cāng)管人員員必須全全部接受受安全管管理培訓(xùn)訓(xùn)并經(jīng)過過考核，如遇請(qǐng)請(qǐng)假，需需交由其其他庫(kù)房房人員代代執(zhí)行，值班期期間由值值班人員員負(fù)責(zé)，指定的的值班人人員履行行安全員員一切職職責(zé)，臨臨時(shí)安全全員需要要報(bào)主管管審批。 8.5.2.33 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)安全員員每天早早上9:00對(duì)對(duì)門、窗窗、架柜柜、庫(kù)房房設(shè)施等等完好性性的例行行檢查并并作好記記錄，對(duì)對(duì)安全隱隱患應(yīng)及及時(shí)報(bào)告告。 8.5

47、.2.44 檢查查消防通通道是否否通暢，物料的的擺放是是否合理理，化工工用品是是否泄漏漏，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格項(xiàng)要馬馬上處理理。 8.5.2.55 下班班時(shí)，檢檢查門、窗等是是否關(guān)閉閉、上鎖鎖，辦公公設(shè)備、照明、電氣等等電源是是否關(guān)閉閉。8.5.2.66 下雨雨天必須須進(jìn)行防防水檢查查：門、窗、屋屋頂、排排水管道道等。8.5.2.77 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)每日日檢查記記錄表附件118，要要求每天天登記一一次，要要放在倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)門門處附近近位置，倉(cāng)儲(chǔ)主主管對(duì)表表的填寫寫進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督與檢檢查。 8.5.3 外外來(lái)人員員進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域域的管理理規(guī)定 8.5.3.11 非倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理人員嚴(yán)嚴(yán)禁進(jìn)入入倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)儲(chǔ)存區(qū)域域。 8.5

48、.3.22 領(lǐng)料料人員在在物料交交接區(qū)域域內(nèi)與倉(cāng)倉(cāng)管人員員進(jìn)行物物料交接接。 8.5.3.33 送貨貨人員在在卸貨區(qū)區(qū)域內(nèi)與與倉(cāng)管人人員進(jìn)行行物料交交接。 8.5.3.44 對(duì)必必須進(jìn)入入倉(cāng)庫(kù)物物料儲(chǔ)存存區(qū)的相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)人員（如IQQC、品品質(zhì)復(fù)檢檢、稽查查審核等等），經(jīng)經(jīng)主管同同意后、并由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)人員員陪同后后方可進(jìn)進(jìn)入，嚴(yán)嚴(yán)禁攜帶帶與物料料無(wú)關(guān)的的物品進(jìn)進(jìn)入，如如有攜帶帶物品，要接受受倉(cāng)庫(kù)人人員的檢檢查。 8.5.3.55 對(duì)物物料進(jìn)行行篩選、維修的的供應(yīng)商商指派人人員，在在指定的的接待區(qū)區(qū)域進(jìn)行行，不得得進(jìn)行庫(kù)庫(kù)房物料料儲(chǔ)存區(qū)區(qū)域內(nèi)。 8.5.3.66 進(jìn)入入倉(cāng)庫(kù)區(qū)區(qū)域的外外來(lái)人員員有義務(wù)

49、務(wù)接受倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)員工工的監(jiān)督督與檢查查。 8.5.4 安安全管理理檢查作作業(yè)8.5.4.11 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管是是庫(kù)區(qū)安安全檢查查的負(fù)責(zé)責(zé)人，每每天都要要對(duì)庫(kù)區(qū)區(qū)安全性性進(jìn)行抽抽查。 每月進(jìn)進(jìn)行倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)安全全隱患排排查表附件119，進(jìn)進(jìn)行排查查。8.5.4.22 檢查查安全檢檢查表的的記錄是是否完整整，對(duì)記記錄不完完整的要要記錄責(zé)責(zé)任人的的姓名及及違規(guī)事事實(shí)。 8.5.4.33 對(duì)違違反人員員進(jìn)入管管理規(guī)定定的人員員一律記記錄并上上報(bào)。8.5.4.44 垃圾圾及垃圾圾箱的檢檢查。垃垃圾的清清理要及及時(shí)，不不允許超超出地標(biāo)標(biāo)線，垃垃圾箱內(nèi)內(nèi)的廢棄棄物要用用手翻查查，如發(fā)發(fā)現(xiàn)里面面有物料料或未拆拆開的包包裝盒

50、/箱，馬馬上找責(zé)責(zé)任人改改進(jìn)。 8.5.4.55 檢查查物料的的擺放是是否符合合要求。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)垃圾箱箱內(nèi)有物物料或物物料的擺擺放超高高，馬上上找責(zé)任任人進(jìn)行行整改。 8.5.4.66 檢查查人員要要如實(shí)記記錄檢查查情況，并向部部門負(fù)責(zé)責(zé)人匯報(bào)報(bào)檢查結(jié)結(jié)果。 8.5.5 安安全事件件的處理理 8.5.5.11發(fā)生安安全事件件，安全全員和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管為 HYPERLINK /view/2190981.htm 第一一責(zé)任處處理人；對(duì)重大大安全事事件，責(zé)責(zé)任人在在知情后后應(yīng)馬上上報(bào)上一一級(jí)主管管處理，并保護(hù)護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)。 8.5.5.22 火災(zāi)災(zāi)、水（漏潮）災(zāi)等災(zāi)災(zāi)害的救救災(zāi)與搶搶險(xiǎn)按照照公司的的安全管

51、管理規(guī)定定的培訓(xùn)訓(xùn)方案執(zhí)執(zhí)行。8.5.6 違違規(guī)人員員的處罰罰 8.5.6.11 對(duì)違違反本規(guī)規(guī)定的外外來(lái)人員員，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)員工要要盡可能能記錄其其姓名，每月將將違反規(guī)規(guī)定的外外來(lái)人員員信息進(jìn)進(jìn)行匯總總，報(bào)主主管處理理；對(duì)違違規(guī)情節(jié)節(jié)嚴(yán)重以以及以非非正常方方式進(jìn)入入庫(kù)區(qū)的的外部人人員報(bào)總總經(jīng)辦處處罰。對(duì)對(duì)每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)三起外外來(lái)人員員違規(guī)，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)發(fā)現(xiàn)人員員一次（金額視視實(shí)際情情況而定定）； 8.5.6.22 對(duì)檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，對(duì)對(duì)責(zé)任人人進(jìn)行處處罰（金金額視實(shí)實(shí)際情況況而定）。 8.6. 本文文只是通通用規(guī)定定，如庫(kù)庫(kù)房由于于業(yè)務(wù)的的需要，不能嚴(yán)嚴(yán)格遵守守上面的的要求時(shí)時(shí)，改變變項(xiàng)必須須經(jīng)部門門

52、主管同同意并備備案后方方可執(zhí)行行。 9.0倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)溫濕濕度的控控制9.1目目的：確確保倉(cāng)庫(kù)庫(kù)內(nèi)適當(dāng)當(dāng)?shù)膬?chǔ)存存溫濕度度，確保保貨物在在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)內(nèi)能安全全存放。9.2責(zé)責(zé)任：9.2.1.倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)內(nèi)的溫溫濕度進(jìn)進(jìn)行檢查查和記錄錄，確保保 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)內(nèi)的溫溫濕度在在允許范范圍內(nèi)。9.2.2.質(zhì)質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)不定期期地對(duì)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的的溫濕度度進(jìn)行檢檢查，以以確保倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)儲(chǔ)存環(huán)境境適應(yīng)客客戶的要要求。99.2.3.善善倉(cāng)庫(kù)主主管應(yīng)對(duì)對(duì)不符合合溫濕度度要求的的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)進(jìn)行改。 9.3范范圍：適適用于中中晨光電電各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)9.4 操作：9.4.1倉(cāng)管管員每天天早上99：300和下午午1：330對(duì)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的溫溫濕度進(jìn)

53、進(jìn)行檢查查和記錄錄。9.4.2倉(cāng)庫(kù)庫(kù)溫度應(yīng)應(yīng)盡量保保持在于于25左右。9.4.3當(dāng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的溫溫濕度超超過客戶戶要求上上下限時(shí)時(shí)，倉(cāng)管管員應(yīng)在在1小時(shí)時(shí)內(nèi)通知知上級(jí)主主管，根根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的實(shí)際際情況采采取相應(yīng)應(yīng)的措施施，降低低或提高高倉(cāng)庫(kù)內(nèi)內(nèi)的溫濕濕度。9.4.4采取取的措施施必須符符合GMMP要求求，采取取措施前前應(yīng)聯(lián)系系質(zhì)檢員員，征詢?cè)冑|(zhì)檢員員的意見見。9.4.5質(zhì)檢檢員應(yīng)不不定期對(duì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的的溫濕度度進(jìn)行檢檢查，如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)溫濕度度超過客客戶允許許的范圍圍，應(yīng)對(duì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的的溫濕度度進(jìn)行調(diào)調(diào)節(jié)。9.4.6當(dāng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)溫濕濕度超過過允許范范圍，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管管應(yīng)在224小時(shí)時(shí)內(nèi)將問問題解決決。9.4.7質(zhì)檢

54、檢員應(yīng)對(duì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)采采取的改改善措施施進(jìn)行衡衡量，以以確保其其符合GGMP要要求不會(huì)會(huì)對(duì)儲(chǔ)存存貨物產(chǎn)產(chǎn)生不良良的影響響，溫濕度度記錄表表附件220說明：11、當(dāng)溫溫度低于于0時(shí)，應(yīng)及時(shí)時(shí)做好保保暖工作作，高于于38 應(yīng)及時(shí)時(shí)做好降降溫工作作，并立立即報(bào)告告上級(jí)主主管。 22、當(dāng)濕濕度大于于85時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)做好好吸濕放放潮工作作，并立立即報(bào)告告上級(jí)主主管。10.00倉(cāng)庫(kù)清清潔工作作10.11 目的的：保證證庫(kù)房及及產(chǎn)品的的清潔。10.22 責(zé)任任： AA：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管應(yīng)應(yīng)確保倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)衛(wèi)生，使使產(chǎn)品有有一良好好的存儲(chǔ)儲(chǔ)環(huán)境。 B：倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員應(yīng)保保證倉(cāng)庫(kù)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生干凈凈清潔。10.33 范圍圍：

55、適用用于中晨晨光電各各倉(cāng)庫(kù)10.44 操作作： 10.44.1每每天一小小時(shí)，包包括：倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)地面面清除垃垃圾、雜雜物，用用雞毛掃掃撣去產(chǎn)產(chǎn)品上的的灰塵。10.44.2每每周一中中掃，包包括：用用濕的拖拖把擦地地面和地地臺(tái)板，對(duì)產(chǎn)品品包裝上上的灰塵塵進(jìn)行清清除，應(yīng)應(yīng)盡量以以除灰塵塵為主，避免過過于潮濕濕或污染染貨物，應(yīng)用干干布或雞雞毛掃進(jìn)進(jìn)行清潔潔；對(duì)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的的管道進(jìn)進(jìn)行清掃掃，對(duì)墻墻角和天天花板上上的蜘蛛蛛網(wǎng)進(jìn)行行清除。10.44.3每每月一大大掃，包包括：擦擦洗倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的門窗窗及周邊邊管道，對(duì)天花花板進(jìn)行行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)四周的的水渠進(jìn)進(jìn)行清洗洗，防止止積水和和垃圾。10.44.4清清潔時(shí)應(yīng)應(yīng)

56、盡量避避免濺濕濕貨物，清潔后后濺在貨貨物上的的水珠和和地面上上積水應(yīng)應(yīng)盡快擦擦干10.44.5所所有清潔潔工作應(yīng)應(yīng)在倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)清潔潔記錄上記錄錄。10.44.6清清潔工具具的使用用和保管管。A、清潔潔用水：應(yīng)該是是干凈的的自來(lái)水水或其它它干凈的的溶液，使用的的清潔溶溶液必須須事前得得到公司司質(zhì)監(jiān)員員的同意意。B、掃把把：掃把把在使用用前應(yīng)進(jìn)進(jìn)行清潔潔，以避避免將灰灰塵垃圾圾帶入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，掃掃把在使使用后亦亦要進(jìn)行行清潔，避免垃垃圾藏在在掃把中中，掃把把在不使使用時(shí)應(yīng)應(yīng)在指定定地方掛掛起來(lái)。C、拖把把：拖把把在使用用前要清清洗干凈凈，避免免將臟東東西帶入入倉(cāng)庫(kù)，在使用用后應(yīng)將將拖把洗洗干凈并并在太陽(yáng)陽(yáng)

57、底下曬曬干，避避免滋生生昆蟲，在指定定地方掛掛起來(lái)。D、垃圾圾桶和垃垃圾鏟：垃圾桶桶和垃圾圾鏟應(yīng)在在清潔后后才帶入入倉(cāng)庫(kù)，以避免免將垃圾圾帶入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，使使用后垃垃圾桶和和垃圾鏟鏟應(yīng)清洗洗干凈并并在太陽(yáng)陽(yáng)下曬干干，不能能用成品品箱作為為垃圾桶桶以避免免引起混混亂。10.44.7公公司質(zhì)監(jiān)監(jiān)員倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)人人一起定定期對(duì)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)清潔潔工作進(jìn)進(jìn)行檢查查倉(cāng)庫(kù)庫(kù)清潔檢檢查表附件22211.00.單據(jù)據(jù)管理11.11 目的的：為了了正確、及時(shí)、清晰地地反映倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)的的真實(shí)情情況保證財(cái)財(cái)務(wù)核算算的質(zhì)量量制定本本規(guī)定。 11.22 責(zé)任任：倉(cāng)管管員對(duì)各各類原始始憑證關(guān)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)務(wù)的操作作執(zhí)行，原始憑憑證的整整理、匯匯總核查查。 倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)主管定定期、不不定期對(duì)對(duì)各類憑憑證進(jìn)行行檢查，并對(duì)倉(cāng)倉(cāng)管員進(jìn)進(jìn)行績(jī)效效管理。11.33 范圍圍：所有有經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)辦理的的經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生時(shí)如收貨貨、退貨貨、領(lǐng)料料、報(bào)損損等都必須須取得相相對(duì)