2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

1、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表 填報(bào)日期: 2020-11-12 11:41:46 單位：元項(xiàng)目名稱建檔立卡貧困人口城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保補(bǔ)助項(xiàng)目主管部門建始縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人何平聯(lián)系電話3223528單位地址業(yè)州大道69號(hào)郵政編碼 445300項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目類型一次性項(xiàng)目支出功能分類類 農(nóng)林水支出 款 扶貧 項(xiàng) 其他扶貧支出項(xiàng)目申請依據(jù)湖北省2020年健康扶貧工作要點(diǎn)（鄂衛(wèi)函202016號(hào)）項(xiàng)目主要內(nèi)容 對(duì)除民政兜底以外的建檔立卡貧困人口參保醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)部分按50%給予資助項(xiàng)目總預(yù)算15000000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算15000000.0

2、000項(xiàng)目前兩年預(yù)算26950000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況醫(yī)保參保個(gè)人繳費(fèi)額增加項(xiàng)目績效總目標(biāo)對(duì)除民政兜底以外的建檔立卡貧困人口參保醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)部分按50%給予資助 項(xiàng)目資金來源來源項(xiàng)目金額合計(jì)15000000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款15000000.00 其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款15000000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0 其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測算依據(jù)及說明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目 0其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 15000000.0000年度績效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)保障基本醫(yī)

3、保參保人數(shù)10.71萬人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)貧困人口醫(yī)保參保率100%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)成本指標(biāo)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)140元/人.年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)貧困人口生活水平提高計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)貧困人口醫(yī)療有保障計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)貧困群眾滿意度95%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) 長期績效目標(biāo)表 一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)主管部門審核情況 財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況 2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表 填報(bào)日期: 2020-11-12 11:41:46 單位：元項(xiàng)目名稱建檔立卡系統(tǒng)信息員勞務(wù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目主管部門建始縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

4、何平聯(lián)系電話3223528單位地址業(yè)州大道69號(hào)郵政編碼 445300項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目類型一次性項(xiàng)目支出功能分類類 農(nóng)林水支出 款 扶貧 項(xiàng) 一般行政管理事務(wù)（扶貧）項(xiàng)目申請依據(jù)國務(wù)院扶貧辦綜合司關(guān)于做好2020年度扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理和信息采集工作的通知（國開辦司發(fā)202014號(hào)）項(xiàng)目主要內(nèi)容 開展扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理和信息采集工作，進(jìn)一步提升建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量。項(xiàng)目總預(yù)算150000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算150000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算300000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況無變動(dòng)項(xiàng)目績效總目標(biāo)進(jìn)一步提升建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量，為脫貧成效鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接提供數(shù)據(jù)支撐。 項(xiàng)目資金來源來

5、源項(xiàng)目金額合計(jì)150000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款150000.00 其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款150000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0 其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測算依據(jù)及說明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目 0勞務(wù)費(fèi) 150000.0000年度績效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)聘請人員3人 產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量提升 產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)人均經(jīng)費(fèi)5萬元/人.年 效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)系統(tǒng)信息準(zhǔn)確率提升 效益指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)為脫貧成效鞏固提供數(shù)據(jù)支撐 長期績效目標(biāo)表 一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)

6、主管部門審核情況 財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況 2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表 填報(bào)日期: 2020-11-12 11:41:46 單位：元項(xiàng)目名稱對(duì)接華中農(nóng)業(yè)大學(xué)定點(diǎn)扶貧經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門建始縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人何平聯(lián)系電話3223528單位地址業(yè)州大道69號(hào)郵政編碼 445300項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目類型一次性項(xiàng)目支出功能分類類 農(nóng)林水支出 款 扶貧 項(xiàng) 一般行政管理事務(wù)（扶貧）項(xiàng)目申請依據(jù)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)與建始縣定點(diǎn)幫扶框架協(xié)議 項(xiàng)目主要內(nèi)容對(duì)接華中農(nóng)業(yè)大學(xué)做好定點(diǎn)幫扶工作，爭取更多產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)上的幫扶，鞏固拓展脫貧成效。項(xiàng)目總預(yù)算72000.00

7、項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算72000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算200000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況在上年基礎(chǔ)上減少項(xiàng)目績效總目標(biāo)按照華中農(nóng)業(yè)大學(xué)與建始縣簽訂的定點(diǎn)幫扶框架協(xié)議，加強(qiáng)與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)系與對(duì)接，爭取更多產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)上的幫扶，鞏固拓展脫貧成效。項(xiàng)目資金來源來源項(xiàng)目金額合計(jì)72000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款72000.00 其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款72000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0 其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測算依據(jù)及說明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目 0差旅費(fèi) 21000.0000公務(wù)接待費(fèi) 20000.0000會(huì)議費(fèi) 3000.0

8、000培訓(xùn)費(fèi) 3000.0000其他交通費(fèi)用 5000.0000其他商品和服務(wù)支出 15000.0000印刷費(fèi) 5000.0000年度績效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展特色產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)15次計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)進(jìn)一步提高計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展收入增加計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)貧困戶勤勞致富信心進(jìn)一步提升計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度95%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) 長期績效目標(biāo)表 一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)主管部門審核情況 財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況 2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表 填報(bào)日期: 2020-11-12 1

9、1:41:46 單位：元項(xiàng)目名稱東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門建始縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人何平聯(lián)系電話3223528單位地址業(yè)州大道69號(hào)郵政編碼 445300項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目類型常年性項(xiàng)目支出功能分類類 農(nóng)林水支出 款 扶貧 項(xiàng) 一般行政管理事務(wù)（扶貧）項(xiàng)目申請依據(jù)杭州市濱江區(qū) 恩施州建始縣東西部扶貧協(xié)作和對(duì)口幫扶合作框架協(xié)議項(xiàng)目主要內(nèi)容 與杭州市濱江區(qū)合作共建，發(fā)揮各自優(yōu)勢，深入開展交流，形成全方位合作態(tài)勢。項(xiàng)目總預(yù)算72000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算72000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算200000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況在上年

10、基礎(chǔ)上減少項(xiàng)目績效總目標(biāo)進(jìn)一步鞏固脫貧成效，有效銜接鄉(xiāng)村振興。項(xiàng)目資金來源來源項(xiàng)目金額合計(jì)72000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款72000.00 其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款72000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0 其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測算依據(jù)及說明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目 0差旅費(fèi) 21000.0000公務(wù)接待費(fèi) 20000.0000會(huì)議費(fèi) 3000.0000培訓(xùn)費(fèi) 3000.0000其他交通費(fèi)用 5000.0000其他商品和服務(wù)支出 15000.0000印刷費(fèi) 5000.0000年度績效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)

11、數(shù)量指標(biāo)爭取人才支援2人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)東西部協(xié)作工作全面落實(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)脫貧成效進(jìn)一步鞏固計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度95%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn) 長期績效目標(biāo)表 一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)主管部門審核情況 財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況 2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 申報(bào)單位：縣扶貧辦 填報(bào)日期： 2020 年 11 月8 日 單位：元部門（單位）名稱建始縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室填報(bào)人張玉華聯(lián)系電話3223528部門總體資金情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額 2020 年收入構(gòu)成財(cái)政撥款18800560.76100%211758625.

12、78其他資金合計(jì)100%211758625.78支出構(gòu)成基本支出3506560.7618.65%4073585.13項(xiàng)目支出1529400081.35%188625696.6合計(jì)100%192699281.73部門職能概述1、擬定全縣精準(zhǔn)扶貧和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃；制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃,指導(dǎo)全縣精準(zhǔn)扶貧和老區(qū)建設(shè)工作，協(xié)調(diào)和推動(dòng)解決精準(zhǔn)扶貧和老區(qū)建設(shè)工作中的重大問題，開展減貧工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)，督辦檢查和驗(yàn)收； 2、會(huì)同有關(guān)部門論證篩選審定扶貧項(xiàng)目，建立精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目庫。對(duì)財(cái)政扶貧資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況跟蹤檢查和督辦落實(shí)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中央和省州定點(diǎn)扶貧及東西部扶貧協(xié)作工作。組織開展全縣精準(zhǔn)扶貧政策、業(yè)

13、務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)貧困狀況監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)工作 3、負(fù)責(zé)對(duì)接國家、省、州對(duì)縣精準(zhǔn)扶貧檢查督辦和考核工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直駐村幫扶單位精準(zhǔn)扶貧工作進(jìn)行檢查督辦和考核； 年度工作任務(wù)1、對(duì)財(cái)政扶貧資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況跟蹤檢查和督辦落實(shí)，提升財(cái)政扶貧資金使用效益 ； 2、開展雨露計(jì)劃、金融扶貧、建檔立卡數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理等工作，緩解貧困戶職業(yè)教育壓力，對(duì)貧困戶貸款按規(guī)定貼息到位，開展建檔立卡數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 性 ； 3、開展全縣鞏固脫貧成效與鄉(xiāng)村振興有效銜接政策、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高工作隊(duì)伍政策知曉度和落實(shí)力度。 ；4、對(duì)接國家、省、州對(duì)縣鞏固拓展脫貧成效與鄉(xiāng)村振興

14、有效銜接督辦和考核工作，確保對(duì)接各項(xiàng)工作落實(shí)。 項(xiàng)目支出情況項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目類型項(xiàng)目總預(yù)算項(xiàng)目本年度預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向和用途對(duì)接華中農(nóng)業(yè)大學(xué)定點(diǎn)扶貧經(jīng)費(fèi)一次性項(xiàng)目7200072000一般行政管理事務(wù)東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(fèi)一次性項(xiàng)目7200072000一般行政管理事務(wù)建檔立卡系統(tǒng)信息員勞務(wù)服務(wù)費(fèi)一次性項(xiàng)目150000150000一般行政管理事務(wù)建檔立卡貧困人口城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保補(bǔ)助一次性項(xiàng)目1500000015000000其它扶貧支出整體績效總目標(biāo)長期目標(biāo)（截止2021 年）年度目標(biāo)鞏固拓展脫貧成效與鄉(xiāng)村振興有效銜接。 目標(biāo)1：對(duì)財(cái)政扶貧資金跟蹤檢查督辦到位，提高財(cái)政資金使用效益。貧困人口基本醫(yī)療有保

15、障。 目標(biāo)2：開展雨露計(jì)劃、金融扶貧、建檔立卡動(dòng)態(tài)管理，緩解貧困戶職業(yè)教育負(fù)擔(dān)，對(duì)貧困戶貸款貼息到位，進(jìn)一步提高建檔立卡數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。 目標(biāo)3：對(duì)接國家省州對(duì)全縣鞏固拓展脫貧成效與鄉(xiāng)村振興有效銜接考核，確?？己诵Ч?目標(biāo)4：開展全縣鞏固拓展脫貧成效與鄉(xiāng)村振興有效銜接政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工作隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)。長期績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)各項(xiàng)政策措施落實(shí)率100%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)貧困戶生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)脫貧成效進(jìn)一步鞏固計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)貧困戶收入進(jìn)一步提高計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)鞏固拓展脫貧成效與鄉(xiāng)村振興有效銜接計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿意度

16、指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)群眾滿意度95%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)年度績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)近兩年指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年 實(shí)現(xiàn)值 前年上年產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)扶貧項(xiàng)目督辦率100%100%100%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)及指導(dǎo)15次15次15次計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)15次15次以上15次以上計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)政策措施落實(shí)率100%100%100%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)進(jìn)一步提高進(jìn)一步提高進(jìn)一步提高計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)貧困人口醫(yī)保參保率100%100%100%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)貧困人口醫(yī)保參保補(bǔ)助110元/人.年125元/人.年140元/人.年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)保障各項(xiàng)工作有序推進(jìn)1年1年1年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)脫貧成效進(jìn)一步鞏固進(jìn)一步鞏固進(jìn)一步鞏固計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)貧困戶收入進(jìn)一步提高進(jìn)一步提高進(jìn)一步提高計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)鞏固拓展脫貧成效與鄉(xiāng)村振興有效銜接計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)群眾滿意度95%95%95%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)主管部門審核情況財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況備注：1、“項(xiàng)目類型”請選擇填報(bào)：常年性項(xiàng)目；延續(xù)性項(xiàng)目（從 年至 年）； 一次性項(xiàng)目 。2、“整體績效總目標(biāo)”：請結(jié)合部門職能、工作規(guī)劃、項(xiàng)