衛(wèi)浴公司管理手冊

1、東莞培訓(xùn)網(wǎng) HYPERLINK 衛(wèi)浴公司管理手冊目的和范圍 目的1.1.1公司依據(jù)GB/T 19001-2000（idt ISO9001:2000）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立本公司的管理體系。1.1.2主要要目的在在于通過過建立和和實施管管理體系系，對影影響產(chǎn)品品、職業(yè)業(yè)健康安安全的各各類因素素予以預(yù)預(yù)防和有有效控制制，確保保公司能能持續(xù)提提供符合合相關(guān)方方要求的的產(chǎn)品和和服務(wù)，同時通通過有效效地運作作和持續(xù)續(xù)改進與與公司場場所、活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)有關(guān)關(guān)的質(zhì)量量績效及及職業(yè)健健康安全全績效，防止不不符合的的發(fā)生，以達(dá)到到顧客、社會、員工的

2、的滿意。 適適用范圍圍1.2.1 公公司實施施的管理理體系包包含GBB/T 190001-20000、GGB/TT 2880011-20001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的所所有條款款。1.2.2 即即本手冊冊適用于于公司的的質(zhì)量管管理體系系和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，下面簡簡稱管理理體系。1.2.3本手手冊適用用于廈門門松霖衛(wèi)衛(wèi)浴有限限公司衛(wèi)衛(wèi)浴產(chǎn)品品（包括括花灑、淋浴器器、升降降桿系列列）的設(shè)設(shè)計、生生產(chǎn)、服服務(wù)及相相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量管理理、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理活動。2 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2.1 GGB/TT 1990011-20000 idtt ISSO90001:20000 質(zhì)量管管理體系系要求求；2.2 GGB/

3、TT 2880011-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系規(guī)范范；2.3 GGB/TT 1990000-20000 idtt ISSO90000:20000 質(zhì)量管管理體系系基本本原理和和術(shù)語。3 定定義3.1 管管理體系系：為制制定、實實施、實實現(xiàn)、評評審和保保持公司司管理方方針?biāo)栊璧慕M織織結(jié)構(gòu)、策劃活活動、職職責(zé)、程程序、過過程和資資源。包包括質(zhì)量量管理體體系和職職業(yè)健康康安全管管理體系系。體系系文件中中簡稱管管理體系系。3.2 質(zhì)質(zhì)量管理理體系：管理體體系的一一個組成成部分，包括為為制定、實施、實現(xiàn)、評審和和保持質(zhì)質(zhì)量方針針?biāo)璧牡慕M織結(jié)結(jié)構(gòu)、策策劃活動動、職責(zé)責(zé)、慣例例、程序序、過

4、程程和資源源。3.3 職職業(yè)健康康安全管管理體系系：管理理體系的的一個組組成部分分，包括括為制定定、實施施、實現(xiàn)現(xiàn)、評審審和保持持職業(yè)健健康安全全方針?biāo)璧慕M組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、策劃劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和和資源。3.4 管管理方針針：公司司對其質(zhì)質(zhì)量和職職業(yè)健康康安全管管理績效效的意圖圖與原則則的聲明明，為公公司的管管理績效效及管理理目標(biāo)和和指標(biāo)的的建立提提供了一一個框架架。3.5 因因素：公公司的場場所、活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中能能與管理理績效發(fā)發(fā)生相互互作用的的要素（含質(zhì)量量因素和和職業(yè)健健康安全全風(fēng)險）。3.6 重重要因素素：指具具有或能能夠產(chǎn)生生重大影影響的質(zhì)質(zhì)量因素素和職業(yè)業(yè)健康

5、安安全風(fēng)險險。3.7 管管理目標(biāo)標(biāo)：公司司依據(jù)其其管理方方針規(guī)定定自己所所要實現(xiàn)現(xiàn)的總體體管理目目的，如如可行應(yīng)應(yīng)予以量量化及分分解，包包括質(zhì)量量目標(biāo)和和職業(yè)健健康安全全目標(biāo)。3.8 管管理績效效：公司司基于其其管理方方針和目目標(biāo)，對對其相關(guān)關(guān)因素進進行控制制所取得得的可測測量的管管理體系系的結(jié)果果。包括括質(zhì)量績績效和職職業(yè)健康康安全績績效。3.9 持持續(xù)改進進：增強強滿足相相關(guān)方要要求的能能力的循循環(huán)活動動。強化化管理體體系的過過程，目目的是根根據(jù)公司司的管理理方針，實現(xiàn)對對整體管管理績效效的改進進。3.100 顧顧客：接接受產(chǎn)品品的組織織或個人人。如：消費者者、委托托人、最最終使用用者、零

6、零售商、受益者者和采購購方。（注：顧顧客可以以是組織織內(nèi)部的的或外部部的）3.111 相相關(guān)方：與公司司的管理理績效有有關(guān)或受受其管理理績效影影響的個個人或團團體。如如：顧客客、所有有者、員員工、供供方、銀銀行、工工會、合合作伙伴伴或社會會。3.122 管管理體系系審核：客觀地地獲取審審核證據(jù)據(jù)并予以以評價，以判斷斷公司的的管理體體系是否否符合公公司所規(guī)規(guī)定的管管理體系系準(zhǔn)則的的一個以以文件支支持的系系統(tǒng)化驗驗證過程程，包括括將這一一過程的的結(jié)果呈呈報管理理者。包包括質(zhì)量量管理體體系審核核和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系審審核。管理體系系要求4.1 總總要求4.1.1 總總經(jīng)理和和管理者者代表負(fù)負(fù)

7、責(zé)按照照GB/T 1190001-220000標(biāo)準(zhǔn)和和GB/T 2280001-220011標(biāo)準(zhǔn)的的要求，結(jié)合公公司的實實際情況況，通過過過程方方法模式式建立、實施并并保持適適合于公公司的場場所、活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)性質(zhì)質(zhì)、規(guī)模模與影響響的管理理體系，做到有有效運行行并持續(xù)續(xù)改進。為此，公司應(yīng)應(yīng)：識別質(zhì)量量管理體體系所需需的過程程；明確確過程關(guān)關(guān)系，確確定其順順序和相相互作用用；針對對公司所所選擇的的任何影影響產(chǎn)品品符合要要求的外外包過程程(包括括電鍍、烤漆、印字、酸洗、注塑)，等同同于公司司對供應(yīng)應(yīng)商的管管理。識別公司司場所、活動、產(chǎn)品和和服務(wù)（包括44.1.1A的的過程）相關(guān)的的職業(yè)健健

8、康安全全危險源源，判定定其重要要危險源源；確定過程程有效運運作和因因素、風(fēng)風(fēng)險得以以控制所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法，包包括相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)及及其他要要求；確保能獲獲得必要要信息，以有效效地監(jiān)控控和支持持過程運運作、管管理績效效改善；有效運用用PDCCA循環(huán)環(huán)和統(tǒng)計計技術(shù)，測量、監(jiān)控和和分析這這些過程程、因素素和風(fēng)險險，并實實施必要要的糾正正預(yù)防措措施，以以實現(xiàn)所所策劃的的結(jié)果，達(dá)到持持續(xù)改進進。4.1.2 管管理體系系包括質(zhì)質(zhì)量管理理體系和和職業(yè)健健康安全全管理體體系兩方方面的內(nèi)內(nèi)容，主主要描述述了公司司的管理理方針、目標(biāo)、策劃、職責(zé)管管理、實實施與運運行、監(jiān)監(jiān)視和測測量、識識別不合合格及采采取

9、糾正正預(yù)防措措施、以以及管理理評審等等內(nèi)容。4.1.3管理理體系覆覆蓋相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要要求的全全部要素素，其核核心是：在遵守守有關(guān)法法律和其其他要求求的前提提下，對對所有的的過程運運作、因因素和風(fēng)風(fēng)險管理理，提供供相適應(yīng)應(yīng)的資源源，加以以識別、監(jiān)測并并予以分分析，重重在預(yù)防防和持續(xù)續(xù)改進。42 文件件要求4.2.1 總總則本公司管管理體系系文件的的構(gòu)成見見下圖：第一階管理手手冊闡明公公司管理理方針并并簡要描描述管理理體系要要求第二階程 序序 文 件描述各各職能部部門滿足足管理體體系要求求所開展展活動第三階 作業(yè)指指導(dǎo)書檢驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)管管理辦法法指導(dǎo)如如何開展展具體的的活動第四階記錄、表單證明管管理體系

10、系有效運運行滿足足其要求求的記錄錄公司制定定與GBB/T 190001-20000和GGB/TT 2880011-20001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求和公司司管理方方針相一一致的管管理手冊冊、程序序文件、管理辦辦法和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，建建立公司司的文件件化管理理體系，并使之之有效地地實施。通過組組織開展展定期和和不定期期對管理理體系運運行的內(nèi)內(nèi)部審核核，對管管理體系系的運作作進行監(jiān)監(jiān)督檢查查，確保保管理體體系有效效運行。當(dāng)本公司司現(xiàn)行的的管理體體系文件件的通用用部分不不能滿足足特定的的產(chǎn)品、項目、合同或或相關(guān)方方要求時時，各部部門應(yīng)根根據(jù)產(chǎn)品品、項目目的特點點及時修修訂現(xiàn)有有體系文文件或編編制新的的文件。4.

11、2.2 管管理手冊冊管理手冊冊由總經(jīng)經(jīng)理指派派管理者者代表組組織各部部門依據(jù)據(jù)GB/T 1190001-220000和GBB/T 280001-20001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及本公公司實際際編寫，明確公公司的組組織機構(gòu)構(gòu)、管理理方針、權(quán)責(zé)規(guī)規(guī)定及管管理體系系運作要要求，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后予以發(fā)發(fā)布實施施。管理理手冊的的內(nèi)容包包括：管理方針針；公司組織織結(jié)構(gòu)；管理體系系的范圍圍；對管理體體系相關(guān)關(guān)的程序序文件、管理辦辦法和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的概概括說明明或引用用；管理體系系過程及及與其他他體系相相互關(guān)系系的描述述。手冊編制制參照附附錄中的的公司司管理體體系與GGB/TT 1990011-20000、GB/T 2

12、280001-220011及相關(guān)關(guān)文件對對照表。有關(guān)管理理手冊定定期評審審、修改改和控制制的規(guī)定定，按手手冊管理理說明。4.2.3 文文件控制制公司制定定并實施施文件件和資料料控制程程序，確保對對文件和和資料進進行控制制，保證證各有關(guān)關(guān)場所使使用有效效的文件件和資料料。文件件和資料料可以呈呈任何媒媒體形式式。公司內(nèi)部部的各類類文件在在發(fā)布前前應(yīng)由授授權(quán)人審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保其適適宜性。公司內(nèi)部部的所有有文件和和資料要要按規(guī)定定編號方方法進行行編號登登記，并并使每一一文件編編號符合合唯一性性的要求求。受控文件件的發(fā)放放、文件件的控制制部門應(yīng)應(yīng)建立發(fā)發(fā)放登記記記錄，注明分分發(fā)號、份數(shù)、簽收人人等

13、，以以利于對對文件的的控制。凡對質(zhì)量量管理體體系和職職業(yè)健康康安全體體系的有有效運行行具有關(guān)關(guān)鍵作用用的崗位位，都可可得到現(xiàn)現(xiàn)行版本本的有關(guān)關(guān)文件和和資料。各部門以以文件夾夾(或電電子媒體體)集中中、分類類、有序序的存放放文件并并標(biāo)識清清楚，保保持文件件（包括括記錄）的清晰晰、易于于識別，并方便便檢索。公司內(nèi)部部的文件件和資料料的更改改應(yīng)由該該文件和和資料的的原審批批人員或或相當(dāng)職職務(wù)人員員進行審審批。由由該文件件的控制制部門負(fù)負(fù)責(zé)統(tǒng)一一更改，并做好好更改記記錄及更更改標(biāo)記記。作廢的受受控文件件和資料料應(yīng)由控控制部門門及時收收回，防防止誤用用。對因因特殊需需要保留留的任何何已作廢廢文件必必須加

14、蓋蓋“作廢”章。管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)召集各各執(zhí)行部部門主管管在每年年的管理理評審會會議對現(xiàn)現(xiàn)有的體體系文件件進行全全面評審審；確保相關(guān)關(guān)適用的的外來文文件在使使用前得得到確認(rèn)認(rèn)，按規(guī)規(guī)定范圍圍分發(fā)并并記錄。與公司管管理體系系有關(guān)的的法律法法規(guī)由文文控中心心搜集識識別并組組織評價價后將內(nèi)內(nèi)容傳達(dá)達(dá)至相關(guān)關(guān)部門，文控中中心應(yīng)及及時更新新有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的信息息。標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)由QAA部識別別評價，其他要要求由各各部門收收集及管管理，當(dāng)當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)和和其他要要求轉(zhuǎn)化化為內(nèi)部部文件執(zhí)執(zhí)行時，以內(nèi)部部體系文文件管理理，若是是以原文文件作為為依據(jù)時時，則按按外來文文件進行行管理。4.2.4 記記錄的控控制公司制定定并實施

15、施記錄錄控制程程序，確保對對記錄的的有效控控制。各有關(guān)部部門應(yīng)建建立記錄錄并規(guī)定定記錄編編號的編編目方法法及保存存期限。各保管管部門必必須對所所保管的的記錄進進行整理理。來自自相關(guān)方方的有用用記錄也也應(yīng)予以以保存。所有的記記錄應(yīng)清清晰，保保管方式式應(yīng)便于于存取和和檢索，保管設(shè)設(shè)施應(yīng)提提供適宜宜的環(huán)境境，以防防止損壞壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失失。合同或相相關(guān)方有有要求時時，在商商定期內(nèi)內(nèi)記錄可可提供給給客戶或或其他相相關(guān)方查查閱。文件索引引：文文件和資資料控制制程序、記記錄控制制程序管理職責(zé)責(zé)5.1 管管理承諾諾最高管理理層承諾諾建立、實施和和持續(xù)改改進管理理體系，并通過過以下職職責(zé)的履履行及相相關(guān)活動動

16、的開展展為其承承諾提供供依據(jù)。5.1.1不斷斷加強自自身質(zhì)量量、健康康安全意意識，采采取培訓(xùn)訓(xùn)、宣傳傳、會議議等方式式，向公公司全體體員工傳傳達(dá)滿足足顧客要要求、提提高產(chǎn)品品質(zhì)量、確保相相關(guān)人員員健康安安全及遵遵守相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求的重要要性；5.1.2 制制定管理理方針，確保管管理目標(biāo)標(biāo)及相關(guān)關(guān)文件的的制定；5.1.3 確確定組織織結(jié)構(gòu)、部門負(fù)負(fù)責(zé)人或或其他人人員職責(zé)責(zé)、權(quán)限限；5.1.4 為為體系的的建立、實施和和改進提提供必要要的資源源（包括括人、財財、物、技術(shù)等等）；5.1.5 任任命管理理者代表表，授權(quán)權(quán)其負(fù)責(zé)責(zé)體系建建立和保保持的具具體事宜宜；5.1.6 主主持管理理評審。5.

17、2 以相相關(guān)方為為關(guān)注焦焦點公司最高高管理者者應(yīng)時刻刻關(guān)注顧顧客及其其他相關(guān)關(guān)方，采采用內(nèi)部部溝通、訪問相相關(guān)方或或管理評評審的方方式，確確保相關(guān)關(guān)方需求求或期望望得到識識別，并并將其轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為本本公司的的工作目目標(biāo)或產(chǎn)產(chǎn)品要求求，在公公司內(nèi)部部各個層層次進行行溝通，調(diào)配公公司的整整體資源源予以滿滿足。5.2.1主動動了解與與顧客要要求有關(guān)關(guān)的各類類信息，理解顧顧客當(dāng)前前和未來來的需求求，滿足足顧客要要求并爭爭取超越越顧客期期望。5.2.2接受受顧客訂訂單或訂訂單更改改時，應(yīng)應(yīng)識別顧顧客特殊殊要求并并組織評評審，生生產(chǎn)過程程或管理理活動應(yīng)應(yīng)始終關(guān)關(guān)注顧客客、相關(guān)關(guān)方要求求并確保保其實現(xiàn)現(xiàn)，必要要

18、時應(yīng)與與顧客、相關(guān)方方溝通。5.2.3對相相關(guān)方提提供本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)及健健康安全全管理的的最新信信息，提提供必要要的技術(shù)術(shù)服務(wù)，必要時時還應(yīng)提提供培訓(xùn)訓(xùn)。5.2.4了解解相關(guān)方方對產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)和管理理績效的的滿意程程度，以以識別需需要改進進的地方方；應(yīng)采采取及時時有效的的措施解解決相關(guān)關(guān)方的投投訴與抱抱怨，必必要時采采取糾正正和預(yù)防防措施。5.3 管理理方針管理方針針包括質(zhì)質(zhì)量和職職業(yè)健康康安全兩兩方面的的內(nèi)容。管理方針針中關(guān)于于職業(yè)健健康安全全方面的的內(nèi)容由由品保部部根據(jù)職職工意見見制定初初稿交總總經(jīng)理。管理方針針由總經(jīng)經(jīng)理制定定，為公公司確定定了總的的指導(dǎo)方方向和行行動準(zhǔn)則則，

19、并以以此作為為管理體體系活動動的依據(jù)據(jù)。同時時確保管管理方針針：5.3.1與公公司經(jīng)營營的總方方針相適適應(yīng)，并并對預(yù)防防不合格格品、不不可接受受職業(yè)健健康安全全風(fēng)險做做出承諾諾；5.3.2適合合公司的的產(chǎn)品、場所、活動、服務(wù)的的特性或或規(guī)模；5.3.3對遵遵守有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、滿滿足相關(guān)關(guān)方要求求和持續(xù)續(xù)改進管管理體系系及管理理績效做做出承諾諾；5.3.4為建建立和評評審管理理目標(biāo)提提供框架架和基礎(chǔ)礎(chǔ)，便于于目標(biāo)依依此逐層層分解；5.3.5在制制定特別別是實施施的過程程中，與與各部門門及管理理、執(zhí)行行、驗證證和作業(yè)業(yè)等各層層次的人人員充分分溝通，達(dá)到上上下理解解一致；5.3.6在管管理評審審時

20、對其其實施情情況及是是否持續(xù)續(xù)適宜進進行評審審，必要要時予以以修訂，以適應(yīng)應(yīng)實際需需要。公司利用用培訓(xùn)、全廠動動員會、版面式式、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)宣傳等等方式將將管理方方針傳達(dá)達(dá)到全體體員工。公司公開開管理方方針和有有關(guān)活動動，并接接受相關(guān)關(guān)方的監(jiān)監(jiān)督。公司的管管理方針針詳見本本手冊的的“廈門松松霖衛(wèi)浴浴有限公公司管理理方針”。5.4 管管理策劃劃5.4.1管理理目標(biāo)各本部負(fù)負(fù)責(zé)制定定管理目目標(biāo)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核及批批準(zhǔn)，由由文控中中心發(fā)放放，相關(guān)關(guān)部門對對目標(biāo)應(yīng)應(yīng)進行適適當(dāng)分解解，直到到為實現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)而而進行的的相關(guān)活活動能得得到充分分的控制制；目標(biāo)應(yīng)建建立在公公司管理理方針、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量現(xiàn)狀狀、重要

21、要職業(yè)健健康安全全危險源源的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，在在管理方方針給定定的框架架內(nèi)展開開，盡可可能具體體和可測測量；管理目標(biāo)標(biāo)的內(nèi)容容可考慮慮產(chǎn)品的的具體特特性、技技術(shù)可行行性，財財務(wù)運行行和經(jīng)營營要求，相關(guān)方方的觀點點、意見見，法律律、法規(guī)規(guī)的要求求及危險險源，以以往評審審的結(jié)果果；應(yīng)結(jié)結(jié)合實際際，必要要時予以以修訂，以達(dá)到到所期望望的效果果和預(yù)防防為主、持續(xù)改改進的承承諾；管理目標(biāo)標(biāo)通過內(nèi)內(nèi)部審核核和管理理評審會會議予以以檢查和和修訂。管理目標(biāo)標(biāo)的具體體內(nèi)容見見附件55管理理目標(biāo)一一覽表。5.4.2管理理方案總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)根據(jù)以以上管理理目標(biāo)要要求，組組織或要要求相關(guān)關(guān)部門主主管進行行策劃，形成文文件化的的

22、管理目目標(biāo)實施施方案，包括完完成管理理目標(biāo)的的責(zé)任部部門和個個人、方方法和措措施以及及實施的的具體時時間表。管理方方案經(jīng)管管理者代代表審核核批準(zhǔn)后后，由責(zé)責(zé)任部門門實施，部門主主管負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤其其達(dá)成情情況，安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理部部每年定定期對方方案的正正確實施施進行監(jiān)監(jiān)督檢查查、評審審，并識識別所采采取的措措施是否否會產(chǎn)生生新的質(zhì)質(zhì)量問題題或職業(yè)業(yè)健康安安全影響響。根據(jù)據(jù)管理方方案具體體情況，在管理理評審時時進行評評審和修修改，以以達(dá)到預(yù)預(yù)期效果果。管理理方案的的相關(guān)信信息應(yīng)記記錄于管理方方案一覽覽表。5.4.3管理理體系策策劃總經(jīng)理必必須對管管理體系系進行整整體策劃劃，授權(quán)權(quán)管理者者代表組組織制

23、定定管理理手冊及相關(guān)關(guān)的程序序文件、管理辦辦法、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、表表格，以以實現(xiàn)公公司的管管理目標(biāo)標(biāo)、分目目標(biāo)及管管理方案案及有關(guān)關(guān)的質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全計劃劃：確定與公公司管理理體系相相關(guān)的過過程及對對應(yīng)的活活動、場場所、服服務(wù)。確定為實實現(xiàn)管理理目標(biāo)、管理方方案，質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全計計劃要求求而建立立管理體體系的過過程中需需要投入入的總體體資源。各本部根根據(jù)其職職責(zé)及管管理方案案的規(guī)定定，明確確有效地地達(dá)到相相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全要要求可能能需要的的控制手手段、設(shè)設(shè)備（包包括監(jiān)測測設(shè)備）、工藝藝方法、工藝裝裝備、資資源、驗驗收準(zhǔn)則則以及相相關(guān)技能能等。確保所有有環(huán)節(jié)使使用

24、的文文件，與與其它有有關(guān)文件件的相容容性。當(dāng)管理體體系發(fā)生生重大變變更時，為確保保各過程程、各因因素、各各類風(fēng)險險均處于于受控狀狀態(tài)，最最高管理理者應(yīng)評評審變更更影響及及相應(yīng)的的措施，確保有有關(guān)措施施到位后后再確定定變更的的啟動。注：管理理體系重重大變更更是指組組織機構(gòu)構(gòu)、組織織目標(biāo)、重大顧顧客、不不可接受受職業(yè)健健康安全全風(fēng)險發(fā)發(fā)生變化化等。不斷提高高管理體體系的有有效性及及效率，定期評評審管理理目標(biāo)和和管理方方案，質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全計計劃的實實施狀態(tài)態(tài)，尋找找差距和和改進的的機會，保持管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進和和完整性性。5.5 職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限限A.A&

25、H總部部在征詢詢各部門門意見的的基礎(chǔ)上上，以書書面形式式，確定定公司的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)及各各部門的的職責(zé)和和權(quán)限，報總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)人人審批，下發(fā)相相關(guān)部門門，向部部門全體體成員公公布。b) 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限1) 總經(jīng)理理職責(zé)營造并保保持滿足足相關(guān)方方要求的的重要性性的意識識，并確確保理解解和滿足足相關(guān)方方要求；對公司的的質(zhì)量、職業(yè)健健康與安安全管理理負(fù)最終終責(zé)任；負(fù)責(zé)公司司管理方方針和目目標(biāo)的確確定、批批準(zhǔn)和實實施，在在整個組組織內(nèi)理理解、貫貫徹實施施管理方方針、目目標(biāo)，并并評審管管理方針針、目標(biāo)標(biāo)持續(xù)的的適宜性性；為管理方方針、目目標(biāo)及管管理體系系的運作作提供必必要的資資源；建立與公公司業(yè)務(wù)務(wù)

26、發(fā)展的的組織機機構(gòu)，確確定各部部門的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限；委任公司司管理體體系管理理代表；負(fù)責(zé)管理理體系的的建立、策劃與與改進；提供充分分的資源源，以保保證管理理方針、管理目目標(biāo)的達(dá)達(dá)成；定期主持持召開管管理體系系管理評評審會議議。2） 管管理代表表職責(zé)負(fù)責(zé)按質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康與安全全管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定，建立、實施、保持公公司的全全面管理理體系；負(fù)責(zé)制定定公司的的管理方方針、目目標(biāo)；確保在整整個組織織內(nèi)提高高對相關(guān)關(guān)方要求求的意識識；負(fù)責(zé)督導(dǎo)導(dǎo)公司管管理體系系的正常常運作；推動各各部門貫貫徹實施施公司的的管理方方針和管管理目標(biāo)標(biāo)；推動動管理體體系的不不斷改進進；向總經(jīng)理理報告管管理體系系的運行行

27、情況，以供評評審和作作為管理理體系改改進和基基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)管理方方案，確確保管理理方案的的實施；負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)公司管管理體系系事宜的的對外聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作。3）安全全生產(chǎn)管管理部負(fù)責(zé)職業(yè)業(yè)健康安安全活動動的策劃劃、組織織、協(xié)調(diào)調(diào)、監(jiān)督督、檢查查；負(fù)責(zé)組織織各部門門危險源源辨識、風(fēng)險評評價工作作的開展展及危險險源辨識識、風(fēng)險險評價結(jié)結(jié)果的確確認(rèn)；負(fù)責(zé)管理理方案實實施情況況的監(jiān)督督檢查；負(fù)責(zé)對公公司職業(yè)業(yè)健康安安全運行行和績效效進行監(jiān)監(jiān)測、督督導(dǎo)和管管理；負(fù)責(zé)公司司涉及職職業(yè)病危危害的作作業(yè)點的的控制和和委外（防疫站站）監(jiān)測測事宜，協(xié)助相相關(guān)方（防疫站站、安全全生產(chǎn)管管理部門門或顧客客等）對對本公司司職

28、業(yè)健健康方面面檢查與與信息交交流；負(fù)責(zé)健康康安全事事件、事事故及緊緊急事件件的調(diào)查查、分析析、處理理；負(fù)責(zé)公司司新建、改建、擴建項項目職業(yè)業(yè)健康安安全設(shè)施施“三同時時”的審核核；4) 工工會在上級工工會的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下開開展工作作，維護護職工的的合法權(quán)權(quán)益；建立溝通通渠道，實行每每年召開開職工代代表大會會、每月月一次廠廠長接待待日、每每季一次次員工座座談會，聽取和和搜集職職工的意意見和要要求，反反映給公公司管理理層；參與公司司內(nèi)部有有關(guān)職業(yè)業(yè)健康安安全重大大問題的的調(diào)查和和處理；參與影響響工作場場所職業(yè)業(yè)健康安安全變化化的新、改、擴擴建工程程決策，對“三同時時”進行監(jiān)監(jiān)督；參加管理理評審，對公司司在

29、職業(yè)業(yè)健康與與安全方方面的工工作，提提出相應(yīng)應(yīng)要求及及建議。5） 各各部門職職責(zé)貫徹公司司管理方方針、目目標(biāo)，并并確保公公司部門門員工得得到充分分理解，并貫徹徹實施和和維持；確保管理理體系在在部門正正常運作作；負(fù)責(zé)本部部門區(qū)域域內(nèi)危險險源的識識別、初初步評價價及管理理；使部門員員工遵循循管理體體系文件件運作；參與管理理評審，并準(zhǔn)備備相關(guān)資資料；對所屬員員工進行行培訓(xùn)教教育，提提高他們們的質(zhì)量量和職業(yè)業(yè)健康安安全意識識和工作作技能；對生產(chǎn)過過程中的的職業(yè)健健康與安安全生產(chǎn)產(chǎn)進行監(jiān)監(jiān)督；負(fù)責(zé)緊急急情況下下應(yīng)急響響應(yīng)的現(xiàn)現(xiàn)場總指指揮；負(fù)責(zé)開展展職業(yè)健健康安全全相關(guān)事事務(wù)；按照職業(yè)業(yè)健康與與安全管管理

30、制度度，對安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作進進行日常常檢查與與監(jiān)督；對本車間間發(fā)生的的職業(yè)健健康與安安全事件件及時匯匯報，緊緊急情況況下按有有關(guān)規(guī)定定予以應(yīng)應(yīng)急反應(yīng)應(yīng)；6） 全全體員工工職責(zé)理解公司司的管理理方針、目標(biāo)并并貫徹實實施和執(zhí)執(zhí)行；遵循管理理體系文文件，落落實實施施和執(zhí)行行；參與管理理方針和和程序的的制定和和評審；參與商討討影響工工作場所所職業(yè)健健康安全全的任何何變化；參與職業(yè)業(yè)健康安安全相關(guān)關(guān)事務(wù)；了解公司司的管理理代表和和員工代代表。7） AA&H總總部職責(zé)責(zé)71）FM部部(財務(wù)務(wù))負(fù)責(zé)財務(wù)務(wù)控制；負(fù)責(zé)成本本核算；負(fù)責(zé)提供供必需的的數(shù)據(jù)和和財力支支持；根據(jù)公司司的經(jīng)濟濟實力對對管理方方案進行行審

31、核評評價；72）行政課課負(fù)責(zé)公司司各種總總務(wù)工作作；負(fù)責(zé)組建建公司義義務(wù)消防防隊、義義務(wù)救護護隊，定定期組織織緊急預(yù)預(yù)案的演演練； 負(fù)責(zé)維護護公司內(nèi)內(nèi)部治安安秩序，外來人人員與車車輛的安安全管理理；負(fù)責(zé)定期期組織職職業(yè)病危危害崗位位職工體體檢，負(fù)負(fù)責(zé)工傷傷的處理理工作；負(fù)責(zé)做好好勞動糾糾紛的調(diào)調(diào)解、處處理工作作；負(fù)責(zé)對勞勞保用品品、消防防器材、危險化化學(xué)品的的采購管管理和配配備，并并對識別別的危險險源知會會供方并并對其施施加影響響。73）人力資資源部負(fù)責(zé)規(guī)劃劃與公司司發(fā)展相相適應(yīng)的的人力資資源；負(fù)責(zé)公司司人力資資源的管管理工作作，做好好職稱評評定工作作；負(fù)責(zé)職工工的教育育培訓(xùn)組組織管理理工作，

32、建立職職工人事事、職業(yè)業(yè)健康安安全及培培訓(xùn)檔案案；負(fù)責(zé)確定定公司員員工的培培訓(xùn)需求求，包括括職業(yè)健健康安全全體系；制訂培培訓(xùn)計劃劃，并加加以實施施；負(fù)責(zé)員工工工作卡卡、勞動動合同管管理；負(fù)責(zé)公司司的合同同監(jiān)管，依法保保護公司司的經(jīng)濟濟利益；74）資訊部部負(fù)責(zé)管理理信息系系統(tǒng)的運運作；負(fù)責(zé)公司司各部門門的資訊訊傳遞和和跟蹤；負(fù)責(zé)BOOM表的的建立與與維護，為生產(chǎn)產(chǎn)中心提提供準(zhǔn)確確的物料料資訊。負(fù)責(zé)硬件件,網(wǎng)絡(luò)絡(luò),操作作系統(tǒng),OA 軟件的的管理與與維護.負(fù)責(zé)SAAP,EERP 系統(tǒng)的的培訓(xùn)與與維護8） RR&D總總部（研研發(fā)） 根據(jù)市場場信息及及企業(yè)經(jīng)經(jīng)營策略略進行產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)設(shè)計，滿足顧顧客現(xiàn)有

33、有的和潛潛在的需需求及符符合職業(yè)業(yè)健康安安全的要要求；負(fù)責(zé)設(shè)計計開發(fā)的的策劃與與控制；負(fù)責(zé)設(shè)計計輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)階階段考慮慮職業(yè)健健康安全全方面的的要求。81）SSTT（花灑灑）部/STSS（升降降桿）課課/KSST課（廚房面面盆）負(fù)責(zé)花灑灑/升降降桿/廚廚房面盆盆新產(chǎn)品品的設(shè)計計、開發(fā)發(fā)及與之之有關(guān)的的一切工工作；負(fù)責(zé)制定定產(chǎn)品有有關(guān)的圖圖紙、首首樣鑒定定表、產(chǎn)產(chǎn)品明細(xì)細(xì)表、產(chǎn)產(chǎn)品說明明書；負(fù)責(zé)新產(chǎn)產(chǎn)品零件件的首樣樣鑒定工工作；負(fù)責(zé)PTT、MTT零件的的設(shè)計。82）ID課課（工業(yè)業(yè)設(shè)計）負(fù)責(zé)公司司內(nèi)產(chǎn)品品的外觀觀造型設(shè)設(shè)計。83）PD課課（包裝裝課）負(fù)責(zé)產(chǎn)品品包裝的的設(shè)計和和開發(fā)

34、；負(fù)責(zé)制定定包裝部部分的產(chǎn)產(chǎn)品明細(xì)細(xì)表、嘜嘜頭、圖圖紙、檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等技術(shù)術(shù)文件；負(fù)責(zé)包裝裝材料的的首樣鑒鑒定工作作。負(fù)責(zé)廣告告品的制制作。9） GGCM總總部（營營銷）91）EXPP/DOOM部（外銷/DOMM）負(fù)責(zé)公司司內(nèi)外銷銷的策劃劃、實施施；負(fù)責(zé)了解解顧客的的要求，并正確確地傳達(dá)達(dá)給相關(guān)關(guān)部門；負(fù)責(zé)顧客客滿意度度的調(diào)查查，并與與顧客進進行有關(guān)關(guān)質(zhì)量及及職業(yè)健健康安全全方面信信息的交交流與溝溝通。92）COSS課（客客戶訂單單服務(wù)）負(fù)責(zé)主導(dǎo)導(dǎo)合同訂訂單的評評審；負(fù)責(zé)銷售售前后服服務(wù)的提提供；負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的交付付、處理理代辦運運輸有關(guān)關(guān)事宜，并供方方施加影影響。10）PP&L總總部（生生產(chǎn)）

35、1011）品保保部QA課負(fù)責(zé)管理理體系文文件的建建立；負(fù)責(zé)質(zhì)量量活動的的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)稽查查相關(guān)的的糾正和和預(yù)防措措施的執(zhí)執(zhí)行；負(fù)責(zé)管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核的實施施；負(fù)責(zé)受控控文件的的分發(fā)；負(fù)責(zé)推動動各部門門實施、維護和和改進管管理體系系；負(fù)責(zé)法律律法規(guī)的的搜集、識別、評價并并傳遞給給相關(guān)部部門；負(fù)責(zé)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)的的制訂，品質(zhì)異異常的協(xié)協(xié)調(diào)處理理；負(fù)責(zé)客戶戶標(biāo)準(zhǔn)的的制訂；負(fù)責(zé)參與與品質(zhì)改改善活動動，并對對其過程程進行稽稽核、追追蹤；負(fù)責(zé)進行行工程實實驗并對對檢測設(shè)設(shè)備進行行管理，包括職職業(yè)健康康安全檢檢測設(shè)備備的管理理。負(fù)責(zé)采購購的品質(zhì)質(zhì)異常處處理及與與供應(yīng)商商的溝通通；負(fù)責(zé)供

36、應(yīng)應(yīng)商品質(zhì)質(zhì)的輔導(dǎo)導(dǎo)，并將將采購產(chǎn)產(chǎn)品中識識別的危危險源知知會供方方并對其其施加影影響；負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商處的的前置品品保工作作及技術(shù)術(shù)輔導(dǎo)。QC課負(fù)責(zé)對產(chǎn)產(chǎn)品不合合格情況況進行控控制；負(fù)責(zé)公司司進料、制程、最終檢檢驗工作作；負(fù)責(zé)不合合格品的的處置及及不合格格報告的的跟蹤、落實；負(fù)責(zé)制造造過程中中各環(huán)節(jié)節(jié)的質(zhì)量量控制工工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的鑒別別的追溯溯管理；負(fù)責(zé)首件件確認(rèn)，并對外外觀限度度封樣及及其管理理；負(fù)責(zé)參與與品質(zhì)改改善活動動，并對對其過程程進行稽稽核、追追蹤；負(fù)責(zé)掌握握產(chǎn)品各各工序質(zhì)質(zhì)量控制制，會同同相關(guān)部部門解決決質(zhì)量問問題。C。 CCQS課課（客戶戶質(zhì)量服服務(wù)）負(fù)責(zé)國內(nèi)內(nèi)外的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及相相關(guān)

37、要求求的收集集；負(fù)責(zé)產(chǎn)品品認(rèn)證的的相關(guān)工工作；負(fù)責(zé)客戶戶樣品的的制作及及追溯；負(fù)責(zé)客戶戶抱怨的的處理；負(fù)責(zé)處理理客戶信信息的收收集、傳傳達(dá)等相相關(guān)工作作；2）物流流部計劃課負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的制訂及及監(jiān)督實實施；負(fù)責(zé)參與與訂單評評審。負(fù)責(zé)物料料需求計計劃的展展開，物物料的請請購及追追蹤；負(fù)責(zé)物料料損耗率率的統(tǒng)計計。B 資資材課負(fù)責(zé)成品品倉庫存存管理，確保物物品搬運運、儲存存、防護護處于良良好的受受控狀態(tài)態(tài)并符合合質(zhì)量和和職業(yè)健健康安全全的要求求；負(fù)責(zé)庫存存控制，并確保保物品搬搬運、儲儲存、包包裝和防防護處于于良好的的受控狀狀態(tài)；負(fù)責(zé)按物物料需求求計劃及及時供應(yīng)應(yīng)原料、半成品品；負(fù)責(zé)公司司原料、半

38、成品品倉儲區(qū)區(qū)域的安安全管理理。采購課負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)采購單單要求采采購合格格物料；負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商的選選擇、評評價和定定期評價價；負(fù)責(zé)新材材料的報報價及采采購合同同的管理理；負(fù)責(zé)評估估供應(yīng)商商交期達(dá)達(dá)成狀況況； 1003）SSTT廠/SSTS廠廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)的的按時完完成；負(fù)責(zé)在人人、機、料、法法、環(huán)各各方面考考慮職業(yè)業(yè)健康安安全因素素；負(fù)責(zé)制造造過程中中各環(huán)節(jié)節(jié)的制程程改善工工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)制造成成本的控控制，及及制造過過程中物物料損耗耗的控制制及提升升；負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)機臺設(shè)設(shè)備的維維護和保保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)的的提升；負(fù)責(zé)產(chǎn)品品制作過過程中的的設(shè)計、工程改改善工作作。10 . 4）生技課課負(fù)責(zé)公司司

39、固定資資產(chǎn)的管管理；負(fù)責(zé)公司司所有設(shè)設(shè)備的登登記、編編號；負(fù)責(zé)制訂訂并執(zhí)行行生產(chǎn)機機臺設(shè)備備、模具具的維護護和保養(yǎng)養(yǎng)計劃；負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的維修和和改造；負(fù)責(zé)參與與新購設(shè)設(shè)備的調(diào)調(diào)試及驗驗收；負(fù)責(zé)本部部門人員員的安全全工作，確保無無安全事事故；負(fù)責(zé)公司司內(nèi)部的的工務(wù)性性工作。部門的職職責(zé)分配配可參見見附件22管理理體系各各主要要要素活動動的組織織分工5.5.2 管理者者代表總經(jīng)理在在公司的的管理層層中依據(jù)據(jù)管理體體系的需需要任命命管理者者代表，賦予其其直接向向總經(jīng)理理反饋管管理體系系信息的的權(quán)力。管理者代代表應(yīng)密密切關(guān)注注與相關(guān)關(guān)方有關(guān)關(guān)的信息息，主動動與總經(jīng)經(jīng)理、內(nèi)內(nèi)部員工工及外部部相關(guān)方方

40、進行溝溝通交流流，了解解有關(guān)相相關(guān)方要要求的各各方面信信息，及及時組織織整理、分析和和匯總，以書面面形式呈呈報總經(jīng)經(jīng)理或下下發(fā)各單單位，促促進滿足足相關(guān)方方要求意意識的形形成。5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通通建立相應(yīng)應(yīng)的傳達(dá)達(dá)和匯報報渠道，利用各各類會議議、文件件、記錄錄、通報報等方式式，確保保在不同同的部門門、不同同的崗位位之間，及時對對生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營的完完成情況況、管理理目標(biāo)的的達(dá)成、法律法法規(guī)信息息、緊急急狀態(tài)下下的職業(yè)業(yè)健康安安全信息息及相關(guān)關(guān)方抱怨怨等信息息進行溝溝通，為為組織內(nèi)內(nèi)部的持持續(xù)改進進營造一一種良好好氛圍。員工可通通過會議議、聯(lián)絡(luò)絡(luò)單、意意見箱等等形式，以及職職工代表表、工會會組織等

41、等渠道反反饋有關(guān)關(guān)意見和和建議。有關(guān)內(nèi)外外部協(xié)商商與溝通通的詳細(xì)細(xì)內(nèi)容見見協(xié)商商與溝通通管理辦辦法的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。5.6 管理理評審5.6.1公司司制定并并實施管理評評審程序序，對對公司的的管理體體系進行行定期和和不定期期評審，規(guī)定評評審輸入入和輸出出的內(nèi)容容，確保保持續(xù)的的適宜性性、有效效性和充充分性，以滿足足GB/T 1190001、GGB/TT 2880011標(biāo)準(zhǔn)和和本公司司的管理理方針和和目標(biāo)的的要求。定期評評審期限限為每年年一次。5.6.2當(dāng)公公司處于于下述其其中之一一項情況況時由總總經(jīng)理判判斷，有有必要時時提出不不定期評評審：組織機構(gòu)構(gòu)或機構(gòu)構(gòu)職責(zé)有有較大變變更時；內(nèi)部或外外部管理

42、理體系審審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)體系有有重大不不符合時時；連續(xù)發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全事事故或接接到相關(guān)關(guān)方重大大投訴時時；其它。5.6.3每次次的管理理體系評評審要進進行記錄錄，并由由文控中中心保存存。文件索引引：管管理評審審程序、協(xié)協(xié)商和溝溝通管理理辦法、管管理體系系策劃程程序 資源管管理6.1 資源的的提供為了實施施和改進進管理體體系的各各個過程程，為了了滿足相相關(guān)方的的要求，使其滿滿意，公公司各級級管理人人員應(yīng)及及時識別別、確定定并提供供所需的的資源，包括人人力資源源、信息息資源、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、工工作環(huán)境境、物資資及相關(guān)關(guān)資金需需求的滿滿足等方方面，以以保證管管理體系系的有效效運行和和管理目

43、目標(biāo)的實實現(xiàn)。總經(jīng)理鑒鑒定資源源需求，各有關(guān)關(guān)部門具具體負(fù)責(zé)責(zé)實施資資源的配配置。6.2 人人力資源源6.2.1總則則人力資料料部負(fù)責(zé)責(zé)全公司司勞動人人事的管管理工作作，根據(jù)據(jù)公司生生產(chǎn)經(jīng)營營和管理理體系的的需要適適當(dāng)安排排、招聘聘、辭退退相關(guān)專專業(yè)人才才和操作作人員，也包括括臨時雇雇用的人人員和供供方人員員（必要要時），這些人人員應(yīng)具具備完成成規(guī)定職職責(zé)的能能力。人力資源源部組織織各部門門編制相相應(yīng)崗位位職責(zé)與與資格要要求，明明確每一一個崗位位工作人人員的學(xué)學(xué)歷、培培訓(xùn)、工工作技能能、工作作經(jīng)歷及及其他方方面的具具體要求求，經(jīng)AA&H總總部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批后，作作為人員員招聘、工作分分配和考考

44、評的主主要依據(jù)據(jù)。6.2.2能力力、意識識和培訓(xùn)訓(xùn)公司制定定并實施施培訓(xùn)訓(xùn)管理程程序，通過對對各類人人員能力力和意識識的考評評，明確確培訓(xùn)要要求、培培訓(xùn)方法法，確保保員工能能滿足工工作規(guī)定定的要求求。人力資源源部根據(jù)據(jù)公司發(fā)發(fā)展方向向和基本本培訓(xùn)需需求，以以及各部部門的培培訓(xùn)申請請，編制制外訓(xùn)年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃，經(jīng)A&H本部部負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后實施。確保與與管理體體系有關(guān)關(guān)的所有有人員都都能具備備所從事事工作必必須的能能力（資資格）和和意識。人力資源源部統(tǒng)一一安排各各部門員員工外派派的培訓(xùn)訓(xùn)，并對對員工培培訓(xùn)的內(nèi)內(nèi)容、考考核成績績進行記記錄。各部門主主管負(fù)責(zé)責(zé)編制本本部門內(nèi)內(nèi)部年度度培訓(xùn)計計劃，并

45、并負(fù)責(zé)實實施、考考核及記記錄。特殊工作作人員（包括特特殊工序序操作人人員、電電焊工、電工、計量檢檢定員、機動車車輛駕駛駛員、檢檢驗人員員、內(nèi)審審員、義義務(wù)消防防員等）除按要要求進行行相應(yīng)培培訓(xùn)外，還要對對這類人人員進行行資格考考核和認(rèn)認(rèn)可，并并予以記記錄。只只有通過過考核認(rèn)認(rèn)可或資資格確認(rèn)認(rèn)人員才才能上崗崗作業(yè)或或工作。人力資源源部對職職工培訓(xùn)訓(xùn)記錄以以及教育育、工作作經(jīng)歷、技能或或資格等等相關(guān)資資料予以以保存。每一有關(guān)關(guān)職能與與層次的的人員應(yīng)應(yīng)意識到到：符合合公司管管理方針針、程序序及符合合質(zhì)量和和職業(yè)健健康安全全管理體體系要求求的重要要性；他他們工作作職責(zé)（包括應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)應(yīng)要求的的

46、作用和和職責(zé)）及重要要性；在在工作活活動中實實際的或或潛在的的質(zhì)量、職業(yè)健健康安全全影響，以及個個人的改改進對管管理目標(biāo)標(biāo)的貢獻(xiàn)獻(xiàn)；偏離離規(guī)定的的運行程程序和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)的潛在在后果；培訓(xùn)效果果評估通過理論論考核、實際操操作、業(yè)業(yè)績評定定和觀察察等方法法，并參參考員工工的教育育、經(jīng)歷歷和資格格的相關(guān)關(guān)記錄，評價經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)的人員員是否已已具備了了所要求求的知識識、能力力和意識識；或采采取其它它措施以以滿足員員工符合合規(guī)定的的要求，并評價價所采取取措施的的有效性性。每年底由由人力資資源部組織相相關(guān)部門門進行培培訓(xùn)效果果的評估估，以便便更好地地制定下下年度的的培訓(xùn)計計劃，開開展培訓(xùn)訓(xùn)工作。6.3

47、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施公司制定定并實施施設(shè)備備管理程程序以以對生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及及設(shè)施的的管理。各分廠負(fù)負(fù)責(zé)各自自職權(quán)范范圍內(nèi)的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的管管理。各部門提提出新增增專用設(shè)設(shè)備、備備品配件件購置申申請，報報主管部部門審批批。設(shè)備設(shè)施施到貨后后由生技技課驗收收、調(diào)試試或確認(rèn)認(rèn)，并記記錄于“驗收單單”。建立所有有“設(shè)備清清單”。 對于影響響職業(yè)健健康安全全的設(shè)備備須編制制相應(yīng)的的安全操操作、保保養(yǎng)規(guī)程程，其他他設(shè)備是是否需要要編寫，由各分分廠根據(jù)據(jù)設(shè)備操操作的復(fù)復(fù)雜程度度及操作作工人的的熟練水水平?jīng)Q定定；設(shè)備備有安全全操作、保養(yǎng)規(guī)規(guī)程時，應(yīng)對操操作人員員進行培培訓(xùn)，設(shè)設(shè)備無安安全操作作、保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)程時時，由班班、組

48、長長或相關(guān)關(guān)主管對對操作者者在上崗崗前進行行實際操操作能力力的培訓(xùn)訓(xùn)或確認(rèn)認(rèn)；設(shè)備的日日常保養(yǎng)養(yǎng)由操作作者執(zhí)行行，組長長或相關(guān)關(guān)主管負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查；生技課負(fù)負(fù)責(zé)針對對需要進進行定期期保養(yǎng)的的設(shè)備設(shè)設(shè)施編制制“設(shè)備設(shè)設(shè)施檢查查保養(yǎng)周周期表”，報生生技課負(fù)負(fù)責(zé)審批批后執(zhí)行行。設(shè)備設(shè)施施的報廢廢：對于于不符合合法規(guī)要要求、不不能通過過修復(fù)改改造達(dá)到到使用要要求或修修復(fù)改造造費用高高于更新新費用時時，應(yīng)報報副總批批準(zhǔn)后進進行報廢廢處理；報廢的的設(shè)備設(shè)設(shè)施需掛掛報廢牌牌或隔離離存放于于獨立區(qū)區(qū)域。辦公室根根據(jù)活動動、管理理、服務(wù)務(wù)需要提提供適宜宜的電話話系統(tǒng)、計算機機網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)、消消防設(shè)施施及其他他辦

49、公設(shè)設(shè)施，并并加以維維護，以以確保服服務(wù)質(zhì)量量及各項項活動的的實施，同時負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境境管理相相關(guān)的設(shè)設(shè)備設(shè)施施。勞動保護護用品由由行政課課及各使使用部門門負(fù)責(zé)按按勞動動保護用用品管理理規(guī)定執(zhí)行。行政課、財務(wù)部部對基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的新建、改擴建建項目進進行審核核，確保?！叭瑫r時”的落實實，總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)項目的的批準(zhǔn)，各職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)項目目的實施施和進行行適當(dāng)?shù)牡木S護。6.4 監(jiān)視視和測量量裝置管管理公司制定定并實施施監(jiān)視視和測量量裝置控控制程序序，確確保對監(jiān)監(jiān)測設(shè)備備、儀器器（包括括試驗軟軟件）的的控制。實驗室根根據(jù)管理理要求，確定監(jiān)監(jiān)測項目目及精度度，選用用適當(dāng)?shù)牡脑O(shè)備、儀器。實驗室負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)與

50、安全全監(jiān)測設(shè)設(shè)備、儀儀器的驗驗收，驗驗收合格格、標(biāo)識識后才能能投入使使用，并并建立設(shè)設(shè)備及儀儀器臺帳帳。對有影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全績績效的儀儀器應(yīng)按按規(guī)定的的周期或或使用前前對照與與國際或或國家承承認(rèn)的有有關(guān)基準(zhǔn)準(zhǔn)有已知知有效關(guān)關(guān)系的設(shè)設(shè)備進行行校準(zhǔn)和和調(diào)整。當(dāng)不存存在已知知有效基基準(zhǔn)時，用于校校準(zhǔn)的依依據(jù)應(yīng)形形成文件件，如果果試驗軟軟件或比比較標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)用作監(jiān)監(jiān)測手段段時，使使用前應(yīng)應(yīng)加以校校驗，并并按規(guī)定定周期加加以復(fù)檢檢。為識別監(jiān)監(jiān)測儀器器的校準(zhǔn)準(zhǔn)狀況，校準(zhǔn)合合格的儀儀器貼上上“合格”標(biāo)簽，并標(biāo)明明有效期期，使用用部門應(yīng)應(yīng)保持儀儀器標(biāo)簽簽完好、清晰。實驗室管管理監(jiān)測測設(shè)備、儀器的

51、的臺帳，制定設(shè)設(shè)備、儀儀器的“周期檢檢修計劃劃”或“周期檢檢定計劃劃”。并保保存監(jiān)測測設(shè)備、儀器的的校準(zhǔn)及及檢修記記錄。在校準(zhǔn)中中發(fā)現(xiàn)監(jiān)監(jiān)測設(shè)備備、器具具失準(zhǔn)的的或有故故障時，實驗室室要將失失準(zhǔn)情況況及時通通知使用用部門，由使用用部門對對其已監(jiān)監(jiān)測結(jié)果果重新評評價或驗驗證。實實驗室要要及時維維修，并并在處理理前應(yīng)有有停用標(biāo)標(biāo)志。使用部門門應(yīng)保證證監(jiān)測設(shè)設(shè)備、儀儀器有適適宜的環(huán)環(huán)境條件件。確保監(jiān)測測設(shè)備、儀器不不因搬運運、防護護和貯存存條件影影響其準(zhǔn)準(zhǔn)確度和和適用性性。為防止精精密、關(guān)關(guān)鍵性監(jiān)監(jiān)測設(shè)備備因使用用不當(dāng)而而使其校校準(zhǔn)失效效，操作作者應(yīng)按按設(shè)備、儀器作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書規(guī)定定執(zhí)行。有關(guān)人人員

52、要經(jīng)經(jīng)過適當(dāng)當(dāng)培訓(xùn)。監(jiān)測軟件件，在初初次使用用時應(yīng)由由軟件提提供商和和公司技技術(shù)人員員共同調(diào)調(diào)試確認(rèn)認(rèn)。使用用人員應(yīng)應(yīng)采取措措施確保保軟件的的正確使使用、維維護，確確保不被被隨意更更改、損損壞。當(dāng)當(dāng)軟件有有問題被被修正時時，應(yīng)重重新確認(rèn)認(rèn)其適用用性。65工工作環(huán)境境各分廠負(fù)負(fù)責(zé)確定定工作環(huán)環(huán)境中相相關(guān)的人人和物的的因素（如工作作方法、環(huán)境、人體工工效、溫溫濕度、清潔度度等）并并創(chuàng)造良良好的工工作環(huán)境境，應(yīng)對對為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品、職業(yè)健健康安全全要求的的符合性性所需的的工作環(huán)環(huán)境進行行控制，在相關(guān)關(guān)的工藝藝作業(yè)指指導(dǎo)書、管理方方案中規(guī)規(guī)定產(chǎn)品品、設(shè)備備和環(huán)保保、職業(yè)業(yè)健康安安全活動動所需的的工作環(huán)環(huán)境

53、條件件和防護護要求，并積極極開展55S活動動，創(chuàng)造造整潔、文明、安全的的工作環(huán)環(huán)境，以以實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求求和良好好的職業(yè)業(yè)健康安安全績效效。文件索引引：工工作環(huán)境境控制程程序、監(jiān)視視和測量量裝置控控制程序序、設(shè)備管管理程序序、培訓(xùn)管管理程序序、與顧客客有關(guān)過過程控制制程序、勞勞動保護護用品管管理規(guī)定定管理績效效的實現(xiàn)現(xiàn)7.1 管理理績效實實現(xiàn)的策策劃管理績效效實現(xiàn)的的策劃包包括產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃和和職業(yè)健健康安全全績效實實現(xiàn)的策策劃。7.1.1過程程的識別別實現(xiàn)過程程的策劃劃是確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全績績效符合合要求或或期望的的保證，產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全績績效的實實現(xiàn)是

54、由由一系列列有序的的過程和和子過程程來完成成的，應(yīng)應(yīng)識別、確定這這些過程程，并分分析過程程的關(guān)系系及影響響因素，形成與與管理體體系相一一致的要要求。7.1.2在策策劃管理理績效實實現(xiàn)的過過程中，應(yīng)確定定以下內(nèi)內(nèi)容：明確規(guī)定定各項活活動的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，確確保相關(guān)關(guān)人員能能充分理理解。確定相關(guān)關(guān)人員能能滿足其其崗位能能力要求求，能力力不足時時應(yīng)采取取相應(yīng)措措施，如如招聘、培訓(xùn)等等。明確規(guī)定定各個過過程的輸輸入和輸輸出，確確定應(yīng)達(dá)達(dá)到的管管理目標(biāo)標(biāo)。必要時，針對相相應(yīng)的產(chǎn)產(chǎn)品、職職業(yè)健康康安全項項目和過過程，編編制程序序文件或或作業(yè)指指導(dǎo)書，提供必必備的資資源和設(shè)設(shè)施。確定關(guān)鍵鍵過程、重要風(fēng)風(fēng)險及

55、其其控制點點，明確確其是否否需驗證證、監(jiān)測測和確認(rèn)認(rèn)，提出出驗收、監(jiān)測標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。明確過程程及其產(chǎn)產(chǎn)品、職職業(yè)健康康安全活活動應(yīng)必必備的記記錄，以以提供體體系有效效運行的的書面見見證。當(dāng)本公司司現(xiàn)行的的管理體體系文件件的通用用部分不不能滿足足特定的的產(chǎn)品、項目或或合同的的特殊要要求時，公司內(nèi)內(nèi)與質(zhì)量量有關(guān)的的各部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)生產(chǎn)和和產(chǎn)品的的特點及及時編制制質(zhì)量計計劃。必要時，更新質(zhì)質(zhì)量控制制、檢驗驗和試驗驗技術(shù)，包括研研制新的的產(chǎn)品和和測試設(shè)設(shè)備。7.2 與與相關(guān)方方有關(guān)的的過程7.2.1 產(chǎn)產(chǎn)品、職職業(yè)健康康安全要要求的確確定為確保顧顧客完全全滿意，按與與顧客有有關(guān)過程程控制程程序通通過市場場調(diào)

56、查、競爭對對手分析析、水平平對比等等識別和和確定顧顧客的需需求與期期望。包包括:顧客明確確規(guī)定的的產(chǎn)品要要求，如如：質(zhì)量量特性、交付要要求、產(chǎn)產(chǎn)品的支支持要求求等；顧客潛在在的要求求；產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的義務(wù)務(wù)，如產(chǎn)產(chǎn)品的安安全性、法律法法規(guī)要求求、強制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求、環(huán)保和和其它社社會要求求等；公司所確確定的任任何附加加要求如如企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。為確保符符合相關(guān)關(guān)方職業(yè)業(yè)健康安安全要求求并持續(xù)續(xù)改進職職業(yè)健康康安全績績效，應(yīng)應(yīng)按危危險源識識別與風(fēng)風(fēng)險評價價程序、法法律、法法規(guī)的識識別及評評價程序序和文件和和資料控控制程序序，識識別公司司場所、活動、產(chǎn)品和和服務(wù)中中，或其其他與相相關(guān)方有有關(guān)的事事項中，存

57、在的的或潛在在的影響響職業(yè)健健康安全全的各類類因素，并識別別出各類類因素相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求。7.2.2 產(chǎn)產(chǎn)品、職職業(yè)健康康安全要要求的評評審與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的評審審公司制定定并實施施與顧顧客有關(guān)關(guān)過程控控制程序序，確確保公司司所有的的合同或或訂單的的要求均均能得到到滿足。公司在接接受合同同或訂單單時，必必須確保保訂單的的要求是是明確的的，并形形成文件件，口頭頭訂單應(yīng)應(yīng)書面記記錄并予予以確定定，同時時對要求求不明確確的訂單單應(yīng)與顧顧客聯(lián)絡(luò)絡(luò)，協(xié)商商解決。公司應(yīng)在在合同簽簽訂前組組織各部部門對訂訂單進行行評審，確保原原材料供供應(yīng)、公公司生產(chǎn)產(chǎn)能力、交貨期期、產(chǎn)品品質(zhì)量、生產(chǎn)工工藝

58、滿足足顧客的的要求。當(dāng)顧客客指定的的商標(biāo)非非本單位位注冊商商標(biāo)，還還應(yīng)對顧顧客所訂訂商標(biāo)的的合法性性進行驗驗證。合同如有有更改時時，營銷銷人員應(yīng)應(yīng)組織各各部門重重新評審審，確保保與顧客客不一致致的要求求已得到到解決后后，并將將更改情情況通知知各相關(guān)關(guān)職能部部門。合同評審審記錄必必須保存存，以備備查驗。與職業(yè)健健康安全全有關(guān)要要求的評評審從7.22.1中中獲得過過去、現(xiàn)現(xiàn)在及將將來的所所有職業(yè)業(yè)健康安安全信息息后，應(yīng)應(yīng)按危危險源識識別與風(fēng)風(fēng)險評價價程序、法法律、法法規(guī)的識識別及評評價程序序系統(tǒng)統(tǒng)地進行行初始職職業(yè)健康康安全評評審，主主要包括括：公司以往往和目前前的職業(yè)業(yè)健康安安全績效效現(xiàn)狀，包括

59、相相關(guān)方的的影響狀狀況；以以及今后后的預(yù)測測或期望望；法律法規(guī)規(guī)要求的的符合性性；評價并獲獲取職業(yè)業(yè)健康安安全管理理的工作作重點，即重要要危險源源。體系正常常運行后后，在以以下情況況下應(yīng)重重新進行行評審：職業(yè)健康康安全風(fēng)風(fēng)險發(fā)生生重大變變化；法律法規(guī)規(guī)要求發(fā)發(fā)生變化化；公司產(chǎn)品品、活動動有重大大調(diào)整；相關(guān)方有有新的要要求。7.2.3 外外部溝通通與外部相相關(guān)方進進行有效效的溝通通，是充充分準(zhǔn)確確地識別別相關(guān)方方需求的的前提，是測量量與監(jiān)控控、相關(guān)關(guān)方滿意意、實施施持續(xù)改改進的輸輸入。公司可根根據(jù)需要要不定期期采用展展銷會或或加入行行業(yè)協(xié)會會等形式式，主動動向相關(guān)關(guān)方介紹紹本公司司產(chǎn)品和和健康安

60、安全管理理狀況，提供宣宣傳資料料及相關(guān)關(guān)信息。在產(chǎn)品技技術(shù)協(xié)議議、質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議、合合同等文文件中，明確產(chǎn)產(chǎn)品的性性能和功功能，明明確雙方方應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的質(zhì)量量、環(huán)保保、安全全責(zé)任，并按所所擔(dān)保的的內(nèi)容，提供相相應(yīng)的服服務(wù)。提供技術(shù)術(shù)咨詢，協(xié)助相相關(guān)方解解決使用用、處理理中的技技術(shù)難題題；走訪訪相關(guān)方方以了解解其對產(chǎn)產(chǎn)品、職職業(yè)健康康安全的的期望和和要求，解決相相關(guān)方提提出的問問題。產(chǎn)品交付付、管理理方案實實施后，做好售售后服務(wù)務(wù)；迅速速處理相相關(guān)方投投訴或抱抱怨，做做到及時時回復(fù)。明確各類類信息的的交流渠渠道，將將接收到到的相關(guān)關(guān)方來電電、來函函和來訪訪、，市市場調(diào)研研、顧客客使用、維修服服務(wù)