2013年質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

1、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告煤巷綜掘第二項(xiàng)目部2013 年 4 月 15 日為加強(qiáng)質(zhì)量管理，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，確保公司質(zhì)量管 理體系的適宜性、充分性和有效性，項(xiàng)目部自成立以來(lái)，各部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo) 準(zhǔn)、并運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)中的先進(jìn)管理方法及控制方法，加強(qiáng)了對(duì)質(zhì)量管理體系中有 關(guān)條款的有效控制，力使本單位質(zhì)量管理程序化、文件化、數(shù)字化，切實(shí)維 護(hù)顧客利益，強(qiáng)化企業(yè)自身發(fā)展，取得了良好的效果，現(xiàn)將項(xiàng)目部“質(zhì)量管 理體系運(yùn)行情況報(bào)告”匯報(bào)如下：一、內(nèi)部審核、認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核及整改情況2012 年 10 月 18 日公司審核組對(duì)我項(xiàng)目部本年度質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi) 審，在肯定成績(jī)的同時(shí)，對(duì)質(zhì)量管理運(yùn)行過(guò)程中存

2、在的問(wèn)題及不足也做出了 明確的指出。本次審核開(kāi)出不合格一項(xiàng)：項(xiàng)目部建立的“收文登記”文件沒(méi) 有按時(shí)登記，順序混亂，統(tǒng)計(jì)資料手冊(cè)未登記。該不合格項(xiàng)雖為輕微，但項(xiàng) 目部及時(shí)召集相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序及相關(guān)文 件，組織政工員對(duì)上述條款重點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)，根據(jù)要求所有收文按順序重新登 記，并對(duì)統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行補(bǔ)登，于2012年10 月20 日進(jìn)行閉合處理。2012年 12月 20日我項(xiàng)目部順利通過(guò)了北京方圓認(rèn)證專家的監(jiān)督審核。二、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施及自查情況1、項(xiàng)目部依據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，結(jié)合安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及上級(jí)有關(guān)部門(mén)文件，制定了項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)：分布、分項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)合格率100%,其中

3、優(yōu)良品率90%以上；單位工程一次交驗(yàn)合格率100%,其中優(yōu)良品率80%以上；顧客滿意度85% 以上；合同履約率100%；機(jī)械設(shè)備完好率90%以上；文明生產(chǎn)達(dá)到 90 分以上；杜絕質(zhì)量事故；安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2、項(xiàng)目部加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，層層動(dòng)員，提高認(rèn)識(shí)，成立了以項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)， 技術(shù)經(jīng)理任副組長(zhǎng)的質(zhì)量管理體系小組，定期組織職工學(xué)習(xí)理解質(zhì)量目標(biāo)的 內(nèi)涵；召開(kāi)各部門(mén)、隊(duì)、組參加的質(zhì)量分析會(huì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范要求；重視礦方對(duì)工程質(zhì)量的旬檢、月末驗(yàn)收檢查；對(duì)顧客提出的改進(jìn)建 議，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，保持其持續(xù)有效性。3、項(xiàng)目部采取自查自糾手段，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。在體系運(yùn)行過(guò)程中， 我們始終為顧

4、客著想，從服務(wù)細(xì)節(jié)、服務(wù)質(zhì)量方面入手，從管理細(xì)節(jié)和服務(wù) 終端找問(wèn)題。2012年我項(xiàng)目部總進(jìn)尺5300m，經(jīng)測(cè)評(píng)，全部工程質(zhì)量?jī)?yōu)良 率 100%，顧客滿意度100%，合同履約率100%，設(shè)備完好率 100%，質(zhì)量事 故無(wú)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)，圓滿的完成質(zhì)量目標(biāo)，為公司質(zhì)量目標(biāo)的整體完 成奠定了基礎(chǔ)。三、工程質(zhì)量及質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況項(xiàng)目部按照本項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)的要求，制定了自己的質(zhì)量管理規(guī)定、制 度，例如：安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定；技術(shù)管理規(guī)定；材料報(bào)驗(yàn)制度等，同 時(shí)，還開(kāi)展一些質(zhì)量管理活動(dòng)，項(xiàng)目部每周五開(kāi)展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自查；施 工隊(duì)每班工程質(zhì)量自查，對(duì)查出的問(wèn)題，下達(dá)“五定表”，限期整改；每月 召開(kāi)

5、質(zhì)量管理技術(shù)會(huì)診，切實(shí)解決施工中遇到的質(zhì)量問(wèn)題。四、顧客關(guān)注的問(wèn)題、顧客反饋的信息對(duì)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，針對(duì)顧客關(guān)注的問(wèn)題及反饋的信息，我 們建立“顧客信息檔案”，根據(jù)顧客反饋的信息，組織相關(guān)人員分析、研討， 制定切實(shí)可行的措施，確保類似問(wèn)題不在發(fā)生，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，達(dá)到顧客滿意。五、顧客投訴處理如果工程發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部收到有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題聯(lián)系單或信息 后，及時(shí)派出人員進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)確認(rèn)屬施工原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即將 有關(guān)內(nèi)容在“顧客投訴處理記錄”上做好記錄，及時(shí)采取有效措施進(jìn)行整改， 并根據(jù)處理情況填寫(xiě)“服務(wù)報(bào)告書(shū)”。例如顧客提出：2月份礦月度檢查中查出東翼回風(fēng)大巷個(gè)別卡纜扭 矩

6、不夠問(wèn)題，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)員立即對(duì)此進(jìn)行調(diào)查，整改，并重新對(duì)施工 人員進(jìn)行技術(shù)交底，嚴(yán)格落實(shí)檢查驗(yàn)收制度，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理，由于項(xiàng) 目部制定了一整套完善的措施，及時(shí)的、有針對(duì)的處理好顧客投訴，使顧客 滿意，同時(shí)關(guān)于工程質(zhì)量的投訴現(xiàn)象逐漸減少。六、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況積極收集施工范圍內(nèi)不合格（項(xiàng)）的信息，制定切實(shí)可行的預(yù)防措施，進(jìn)行貫徹執(zhí)行，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行有效的控制，清楚產(chǎn)生不合格的原因，防止 再次發(fā)生不合格，實(shí)施預(yù)防措施后，各項(xiàng)不合格因素消失，如：綜掘機(jī)截割 巷道成型差導(dǎo)致出矸量增加、工作量加重、材料浪費(fèi)等一系列不良因素，嚴(yán) 重影響了質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，項(xiàng)目部及時(shí)分析原因，制定超挖預(yù)防措施后，超 挖現(xiàn)象明顯得到控制，對(duì)此礦方表示滿意，證明預(yù)防措施實(shí)施合理、有效。七、質(zhì)量管理體系文件在運(yùn)行過(guò)程中與實(shí)際操作有不適宜之處質(zhì)量體系文件在運(yùn)行過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)與實(shí)際操作有不適宜之處。八、對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議1、質(zhì)檢人員相對(duì)較少，公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)檢人員培訓(xùn)，配齊質(zhì)檢人員2、相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系概念模糊，需加大培訓(xùn)力度，使質(zhì)量管理 體系深入人心；3、公司應(yīng)建立質(zhì)量管理體系平臺(tái)，通過(guò)交流共同學(xué)習(xí)，提高對(duì)體系文 件的認(rèn)識(shí)。九、對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià) 通過(guò)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系 2 年多的運(yùn)行，證明煤巷綜掘第二項(xiàng)目