流程文件的編制規(guī)范

1、流程文件件的編制制指南目的與適適用范圍圍本文件作作為質(zhì)監(jiān)監(jiān)局管理理標(biāo)準(zhǔn)化化流程文文件的編編制方法法和規(guī)范范的指南南，適用用于質(zhì)監(jiān)監(jiān)局在管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化體系系建設(shè)過(guò)過(guò)程中所所策劃的的所有流流程文件件的編制制。流程文件件的內(nèi)容容規(guī)范流程的定定義流程是對(duì)對(duì)工作事事項(xiàng)/活活動(dòng)進(jìn)行行策劃的的結(jié)果。流程的內(nèi)內(nèi)容流程要包包括對(duì)工工作事項(xiàng)項(xiàng)/活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行策策劃的所所有內(nèi)容容，既通通常定義義為的：5W11H。5W Whhen：實(shí)施流流程的時(shí)時(shí)機(jī)，既既啟動(dòng)流流程的條條件/依依據(jù)，也也稱為“輸入入”；Whho：規(guī)規(guī)定由“誰(shuí)”來(lái)實(shí)施流流程；Whhat：流程需需要完成成的工作作內(nèi)容，包括內(nèi)內(nèi)容的先先后順序序和接口要要求；W

2、hheree：完成流程程規(guī)定內(nèi)內(nèi)容所需需的環(huán)境境和資源源；Whhy：流流程實(shí)施施的結(jié)果果流程程內(nèi)容目目標(biāo)，也也成為“輸出”。1H Hoow：規(guī)規(guī)定流程程中所需需完成的的各項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容的方方法，也也成為工工作標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)上述述對(duì)流程程內(nèi)容規(guī)規(guī)范的定定義，我我們將形形成流程程的文件件內(nèi)容劃劃分兩個(gè)個(gè)部分：流程圖圖部分和和工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)部分分。流程圖的的格式及及其內(nèi)容容定義工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)容規(guī)規(guī)范XXXXXXX流流程工作作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱稱流程階段段流程工作作內(nèi)容時(shí)限重要輸入入重要輸出出流程執(zhí)行行依據(jù)程序內(nèi)容容關(guān)鍵控制制節(jié)點(diǎn)流程輸出出標(biāo)準(zhǔn)流程圖繪繪制規(guī)范范對(duì)流程圖圖整體布布局的要要求使用PoowerrPoiint軟軟

3、件繪制制泳道式式流程圖圖；為便于瀏瀏覽，一一頁(yè)流程程圖中活活動(dòng)框的的數(shù)量一一般不應(yīng)應(yīng)超過(guò)220個(gè)，保證一一頁(yè)流程程圖在AA4頁(yè)面面范圍內(nèi)內(nèi)能清楚楚顯示，否則可可分頁(yè)繪繪制；盡量避免免多條交交叉線；在保證能能體現(xiàn)流流程活動(dòng)動(dòng)先后順順序的前前提下，活動(dòng)框框的排列列應(yīng)盡量量緊湊。流程圖常常用符號(hào)號(hào)使用說(shuō)說(shuō)明準(zhǔn)備1）流程程開(kāi)端使用說(shuō)明明：用來(lái)來(lái)表示一一個(gè)流程程的開(kāi)始始。2）任務(wù)務(wù)或工作作流程動(dòng)作使用說(shuō)明明：用來(lái)來(lái)表示具具體的任任務(wù)或工工作；一一般用動(dòng)動(dòng)詞詞組組命名流流程活動(dòng)動(dòng)，例如如：調(diào)研研需求、專家評(píng)審審等。信息文檔3）文檔檔使用說(shuō)明明：用來(lái)來(lái)表示工工作活動(dòng)動(dòng)結(jié)束產(chǎn)產(chǎn)生的輸輸出結(jié)果果。包括括文檔、報(bào)

4、告等等知識(shí)成成果、工工作表單單。決策點(diǎn)4）判斷斷框使用說(shuō)明明：用來(lái)來(lái)判斷流流程的去去向，即即需要決決策的事事項(xiàng)。5）動(dòng)態(tài)態(tài)連接線線單向肘形形連接線線 雙向肘肘形連接接線使用說(shuō)明明：用來(lái)來(lái)連接流流程圖內(nèi)內(nèi)的各符符號(hào)。6）跨越越（不交交叉）使用說(shuō)明明：用來(lái)來(lái)表示不不交叉的的兩條流流程線。流程名7）預(yù)定定流程使用說(shuō)明明：用來(lái)來(lái)表示在在所描述述的流程程中，需需要調(diào)用用的同級(jí)級(jí)別或下下屬級(jí)別別的其它它流程。存儲(chǔ)數(shù)據(jù)8）記錄錄或匯總總使用說(shuō)明明：用來(lái)來(lái)表示一一個(gè)文檔檔在此處處需要被被存檔。A9）跨頁(yè)頁(yè)連接使用說(shuō)明明：一頁(yè)頁(yè)圖中不不能完成成的流程程可以分分頁(yè)繪制制，用跨跨頁(yè)連接接符號(hào)表表示連接接點(diǎn)。結(jié)束10

5、）流流程終點(diǎn)點(diǎn)使用說(shuō)明明：用來(lái)來(lái)表示流流程的結(jié)結(jié)束。流程圖的的格式要要求及填填寫說(shuō)明明流程圖格格式流程名稱稱：流程編號(hào)號(hào)：流程責(zé)任任者： 層層級(jí)：部門/崗崗位1 部門門/崗位位2 部部門/崗崗位3 部部門/崗崗位4判斷2結(jié)束判斷1工作內(nèi)容7工作內(nèi)容5工作內(nèi)容4工作內(nèi)容6工作內(nèi)容3工作內(nèi)容2工作內(nèi)容1開(kāi)始步驟7步驟6步驟5步驟4步驟3步驟2步驟1編制： 審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)：流程圖填填寫說(shuō)明明“流程編編號(hào)”按照流流程體系系進(jìn)行編編碼；具具體編碼碼規(guī)則建建議沿用用原業(yè)務(wù)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化化流程體體系編碼碼規(guī)則?！傲鞒堂Q”指描述述流程主主要內(nèi)容容的名稱稱；“流程責(zé)責(zé)任者”指對(duì)該該流程的的運(yùn)行狀狀況及流流程的改改

6、進(jìn)負(fù)主主要責(zé)任任的部門門或崗位位?！皩蛹?jí)”分為一一、二、三級(jí)。根據(jù)質(zhì)質(zhì)監(jiān)局管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化體系系建設(shè)的的工作事事項(xiàng)梳理理結(jié)果設(shè)設(shè)置，一一級(jí)流程程圖描述述質(zhì)監(jiān)局局核心業(yè)業(yè)務(wù)/管管理的一一級(jí)職能能；二級(jí)級(jí)流程圖圖通常描描述一級(jí)級(jí)職能中中的子職職能；三三級(jí)流程程圖通常常是二級(jí)級(jí)職能中中具體工工作的流流程圖；“編制”欄由流流程圖和和流程工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的繪制制錄入人人員簽字字?！皩徍恕睓谟闪髁鞒虉?bào)批批前的審審核人簽簽字?！芭鷾?zhǔn)”欄由流流程發(fā)布布的批準(zhǔn)準(zhǔn)人簽字字。流程工作作標(biāo)準(zhǔn)格格式要求求及填寫寫說(shuō)明流程工作作標(biāo)準(zhǔn)格格式XXXXXXX流流程工作作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱稱流程階段段流程工作作內(nèi)容時(shí)限重要輸入入重要輸出出流程執(zhí)行行依據(jù)程序內(nèi)容容關(guān)鍵控制制節(jié)點(diǎn)流程輸出出標(biāo)準(zhǔn)流程工作作標(biāo)準(zhǔn)填填寫說(shuō)明明“任務(wù)名名稱”指活動(dòng)動(dòng)或動(dòng)作作的名稱稱?！傲鞒滩讲襟E”指活動(dòng)動(dòng)、動(dòng)作作的順序序?！傲鞒虉?zhí)執(zhí)行依據(jù)據(jù)”指執(zhí)行行此項(xiàng)任任務(wù)的法法律依據(jù)據(jù)“流程工工作內(nèi)容容”：“程序內(nèi)內(nèi)容”描述完完成一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)活動(dòng)所所需要的的步驟或或工作內(nèi)內(nèi)容、方方法；“關(guān)鍵控控制節(jié)點(diǎn)點(diǎn)”指一系系列活動(dòng)動(dòng)中發(fā)揮揮關(guān)鍵作作用的活活動(dòng)或工工作；“流程輸輸出標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)”指衡量量某一活活動(dòng)或一一系列活活動(dòng)完成成的準(zhǔn)則則或要求求?！皶r(shí)限”指完成成某一活活動(dòng)或動(dòng)