新版SCAN-企業(yè)危機(jī)計劃及風(fēng)險評估管理程序

1、文件名第十三章企業(yè)危機(jī)計劃及風(fēng)險評估管理程序文件編號BBC-TPAT01文件版次0版本A頁碼1/ 8第十三章企業(yè)危機(jī)計劃及風(fēng)險評估管理程序1、目的：為了保證緊急情況下顧客的產(chǎn)品供應(yīng)，維護(hù)生產(chǎn)活動的正常運行，把握市場機(jī)遇，維護(hù)公司聲譽。特對公司有可能發(fā)生的、影響生產(chǎn)的反恐事件、自然災(zāi)害及人力不可抗事件，如關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備失效、原材料、外協(xié)/購零件供應(yīng)短缺、勞動力缺乏、停電、停水、臺風(fēng)、暴雨、火災(zāi)、地震、交付受阻、化學(xué)品泄露、反恐體系（包含但不限于合作伙伴要求、實體安全、通行管制、程序安全、人事安全、貨柜及運輸安全、貨物安全、信息技術(shù)安全、安全培訓(xùn)及警覺意識）等規(guī)定應(yīng)急措施預(yù)案及處理對策。驗證本司及本

2、司供應(yīng)商的反恐管理體系是否充分、有效、適宜，是否符合 C-TPAP 要求及客戶要求2、范圍：本程序適用于本司及所有與本廠有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商。3、職責(zé)生產(chǎn)部推動相關(guān)部門一起組織、制定此應(yīng)急預(yù)案，并實施各類意外事件的應(yīng)急措施計劃。行政部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)水、電、臺風(fēng)、水災(zāi)及地震等意外情況的應(yīng)急措施的確定和實施。行政部機(jī)電組負(fù)責(zé)關(guān)鍵設(shè)備的異常狀況的應(yīng)急措施的確定和實施。行政部負(fù)責(zé)勞動力缺乏的應(yīng)急措施的準(zhǔn)備與實施。品管部、采購部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場異常的應(yīng)急措施的準(zhǔn)備與實施。采購、船務(wù)等部門對供應(yīng)商反恐管理活動方面進(jìn)行評估安全主任成立風(fēng)險評估小組，并定期對本司反恐管理活動方面進(jìn)行評估安全主任負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個評

3、估內(nèi)容及過程并編寫風(fēng)險反恐安全風(fēng)險評估表4、危機(jī)處理、預(yù)防措施關(guān)鍵設(shè)備失效應(yīng)急措施公司內(nèi)關(guān)鍵及重要的設(shè)備，日常都必須按要求進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng),且儲存應(yīng)有的備件。各類設(shè)備購買時,均要求設(shè)備供應(yīng)商提供長期維修服務(wù),一旦出線公司內(nèi)責(zé)任人員無法排除的故障時,應(yīng)立即與設(shè)備供售商的服務(wù)機(jī)構(gòu)及時解決。第十三章企業(yè)危機(jī)計劃及風(fēng)險評估管理程序文件名文件編號BBC-TPAT01文件版次0版本A頁碼2/ 8若設(shè)備修補需較長的時間,維修人員要及時上報設(shè)備動力科領(lǐng)導(dǎo)，由生產(chǎn)部會同相關(guān)部門人員調(diào)整生產(chǎn)計劃,確保不影響產(chǎn)品的交貨期。若設(shè)備無法修補,立即與經(jīng)銷售商,要求其提供(購買)新的設(shè)備。原材料、外協(xié)/購零件供應(yīng)短缺應(yīng)急措

4、施公司要求供應(yīng)商應(yīng)有一定的庫存量,若遇可預(yù)知的變異(如臺風(fēng)、生產(chǎn)場地搬遷等)應(yīng)提前通知并共同作出相應(yīng)的對策(如準(zhǔn)備足夠的庫存 量)。若發(fā)生批量/嚴(yán)重質(zhì)量問題時,生產(chǎn)車間應(yīng)立即通知采購部及質(zhì)量部, 以共同確定對策,必要時派人員前去供應(yīng)商處協(xié)助解決以確保正常生產(chǎn)。若供應(yīng)商發(fā)生短期內(nèi)無法正常供貨的異常時,生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況及顧客要求,調(diào)整生產(chǎn)計劃,將影響減到最低。勞動力資源缺乏應(yīng)急措施生產(chǎn)各車間依據(jù)生產(chǎn)部下月的生產(chǎn)計劃及相關(guān)信息,確認(rèn)下月人員需求狀況,需要增加人員時,經(jīng)批準(zhǔn)由人事部協(xié)助相關(guān)事宜。每年年底各部門依次年的生產(chǎn)情況及春節(jié)假期人員流失預(yù)測制定人員需求計劃。匯總后,由人事部安排在春節(jié)前后招工。

5、對需大批勞動力而招聘又一時無法滿足要求時,由人事部與一些偏遠(yuǎn)ft區(qū)地方民政部門或?qū)W校聯(lián)系,由當(dāng)?shù)貏趧尤耸虏块T協(xié)助,安排成批勞務(wù)輸出。因突發(fā)意外事故,例如食物中毒,一是馬上送中毒人員去醫(yī)院救治并報當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫監(jiān)督部門;二是根據(jù)顧客要求緩急程序不同,調(diào)整生產(chǎn)計劃,并對公司內(nèi)進(jìn)行人員調(diào)整,滿足顧客要求。停電應(yīng)急措施公司已與相關(guān)供電部門達(dá)成共識,要求其斷電前事先通知公司,公司安排好換班或依生產(chǎn)情況由公司自已發(fā)電等生產(chǎn),保證對出貨無影響。停水應(yīng)急措施因我公司生產(chǎn)特點,發(fā)生意外停水時,對我公司生產(chǎn)無特別大的影響。必要時可安排換班或購買少量水供給滿足生產(chǎn)需求。生活用水可向?qū)ｉT機(jī)構(gòu)購買并送至廠內(nèi).臺風(fēng)、暴雨等

6、應(yīng)急措施特大臺風(fēng)、暴雨、氣象部門一般會提前通知,收到通知后,綜合管理部負(fù)責(zé)向內(nèi)部發(fā)出防臺風(fēng)、暴雨通知,各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員按要第十三章企業(yè)危機(jī)計劃及風(fēng)險評估管理程序文件名文件編號BBC-TPAT01文件版次0版本A頁碼 PAGE 4/ 8求做好所管轄范圍內(nèi)的各類防范工作.臺風(fēng)、暴雨發(fā)生時,各責(zé)任部門、保安應(yīng)24 小時巡查工作現(xiàn)場,若發(fā)生漏雨或浸水現(xiàn)象,立即組織力量搶險排洪,并首先將鋼鐵材料、完成 品、半成品、危險化學(xué)品(若有)及其它材料轉(zhuǎn)移到安全地方.如臺風(fēng)、暴雨、火災(zāi)造成廠房破壞,按 3.7.8.13 執(zhí)行.火災(zāi)應(yīng)急措施公司所有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓等建筑物留有足夠的消防通道,配備足夠

7、的消防器材,安全部門負(fù)責(zé)人有不定期檢查,確保安全通道暢通,消防門能順利開啟,消防器材在有效的使用期限內(nèi)。特殊情況下,夜班帶班人員及保安有負(fù)責(zé)組織關(guān)電、報警、滅火、搶救事主物資、傷員和協(xié)助指揮疏散人員的職責(zé)。一旦發(fā)生火災(zāi),第一發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即電話通知安全部門負(fù)責(zé)人及該位置所屬部門的管理人員或消防責(zé)任人,相關(guān)消防責(zé)任人員視火情組織關(guān)閉電源,啟動就近的報警開關(guān)并利用該位置所配置的滅火器、消防設(shè)備進(jìn)行滅火,將大火消滅在萌芽狀態(tài)。該位置所在部門的管理人員應(yīng)協(xié)助消防責(zé)任人組織滅火、疏散人員、搶救物資，離安全出口最近的員工負(fù)責(zé)迅速把門打開并固定好。安全部門負(fù)責(zé)人或保安人員獲知災(zāi)情后,立即向全廠發(fā)出警報,消防負(fù)責(zé)

8、主管根據(jù)火情決定是否拔打“119”求救。保安人員、電工接到火災(zāi)警報后,立即關(guān)閉全廠總電源,并組織員工疏散,打開公司大門,維護(hù)秩序,保持消防通道暢通,便于消防車進(jìn)入。各部門的人員依據(jù)消防逃生圖或消防委員長的要求,進(jìn)行人員的疏散. 各部門管理人員負(fù)責(zé)對疏散人員進(jìn)行點名驗數(shù)并記錄。若火災(zāi)已破壞一些生產(chǎn)設(shè)施,應(yīng)視破壞程度而采取不同的應(yīng)急措施。設(shè)備動力科立即組織內(nèi)部或外部專業(yè)人員對火災(zāi)所影響的設(shè)備進(jìn)行全力搶修,以最快的速度使其恢復(fù)正常。客服船務(wù)部應(yīng)立即通知顧客,并根據(jù)顧客的要求、風(fēng)險及利益等情況排出優(yōu)先順序的應(yīng)急生產(chǎn)計劃,并按此應(yīng)急計劃實施。若重要生產(chǎn)設(shè)備損壞嚴(yán)重,無法修補,公司管理層要考慮以下對策:

9、立即租借、購買或在公司內(nèi)開辟新的生產(chǎn)場所、外協(xié)等措施。地震應(yīng)急措施若地震在不可預(yù)知的情況下,要視對公司的破壞程度而采取不同的應(yīng)急措施,應(yīng)按當(dāng)?shù)刂鞴懿块T或?qū)＜业囊蟛扇⊙a救措施.為保證產(chǎn)品供貨正?？砂?3.7.8.13 執(zhí)行。若地震在可知的情況下發(fā)生,應(yīng)在發(fā)生前將產(chǎn)品、物料及其它物品轉(zhuǎn)移到安全處,并調(diào)整好相關(guān)的生產(chǎn)計劃,做好產(chǎn)品提前發(fā)運工作.同時知會客方相關(guān)事宜。交付受阻應(yīng)急措施當(dāng)交付運輸途中,如遇發(fā)生交通事故使交付受阻,司機(jī)或送貨人員應(yīng)立即打電話回公司通知銷售部與生產(chǎn)部,銷售部或生產(chǎn)部應(yīng)立即派人趕赴現(xiàn)場確認(rèn)貨物受損情況.同時迅速通知顧客,并將貨物運回,組織人員進(jìn)行全檢.如果貨物受損數(shù)量較少,取

10、得顧客同意后,派車再次送貨;如果貨物受損嚴(yán)重,應(yīng)立即調(diào)整生產(chǎn)計劃、清點庫存、組織生產(chǎn)、再次發(fā)送?；瘜W(xué)品泄漏的應(yīng)急措施如少量滴落,直接責(zé)任人員要立即帶好防護(hù)手套,然后用布或吸水紙吸干泄漏的液體,再清理被汚染的地面或其它物體表面；若發(fā)生大量泄漏,如危險品容器傾倒,直接責(zé)任人員要根據(jù)化學(xué)品特性穿戴必需的防護(hù)品,報告主管同時用沙土阻其活動,再通知轉(zhuǎn)移人員和物品；當(dāng)化學(xué)危險品引起人員身體不良反應(yīng)時,立即送醫(yī)院救治。事故處理后要積極組織生產(chǎn)，保證客戶需求。商業(yè)合作伙伴評估基于C-TPAT 合作伙伴的最低要求，制定承包商和供貨商管理、對商業(yè)伙伴流程和程序進(jìn)行反恐安全風(fēng)險評估表的程序，評估并選擇合格的文件名第

11、十三章企業(yè)危機(jī)計劃及風(fēng)險評估管理程序文件編號BBC-TPAT01文件版次0版本A頁碼5/ 8商業(yè)合作伙伴定期對商業(yè)合作伙伴進(jìn)行安全評估，淘汰不符合要求的商業(yè)合作伙伴，尋找合格的符合C-TPAT 最低要求的合格商業(yè)合作伙伴。實體安全制定實體安全程序，要求安保人員每 2h 對工廠設(shè)施進(jìn)行檢查；檢查內(nèi)容不局限于：圍欄設(shè)施；大門及門崗?fù)＼噮^(qū)域建筑物結(jié)構(gòu)鎖閉裝置及鑰匙管理燈光照明報警系統(tǒng)及錄像監(jiān)控公司執(zhí)行了一個每周七天/每天 24 小時匿名舉報熱線，該熱線適用于所有員工和供應(yīng)商以報告該組織中的可疑活動或犯罪行為內(nèi)部電話系統(tǒng)或其它溝通系統(tǒng)應(yīng)經(jīng)常維護(hù)，以確保隨時處于良好的工作狀態(tài)。通行管制制定門禁管理規(guī)定,

12、 防止非法進(jìn)入、監(jiān)控員工、來訪者及保護(hù)公司財產(chǎn)。門禁管理必須包括對所有員工、來訪者及供貨商進(jìn)入時的身份確認(rèn)。管制內(nèi)容不局限于：員工來訪者送貨（包括郵件）外來車輛/貨柜控制程序安全基于C-TPAT 合作伙伴的最低要求，公司制訂了書面的實體安全、通行管制、貨柜和運輸、引入/發(fā)出貨物、人事安全、培訓(xùn)與意識、商業(yè)文件與資料安全方面的政策/程序；公司制訂了書面的風(fēng)險評估/自我評估程序，并對C-TPAT 安全有詳細(xì)的改進(jìn)計劃。4.1.4.3 公司制訂了正式的有關(guān)C-TPAT 安全政策/程序/措施方面不斷更新的程序。第十三章企業(yè)危機(jī)計劃及風(fēng)險評估管理程序文件名文件編號BBC-TPAT01文件版次0版本A頁碼

13、 PAGE 7/ 8人事安全公司制定了人事招聘安全程序、員工解聘及轉(zhuǎn)崗管理程序， 在合法條件下對相關(guān)人員進(jìn)行背景調(diào)查，聘用后應(yīng)該根據(jù)實際情況及員工的具體工作進(jìn)行定期查驗制定了對離職人員的工作證、工具及系統(tǒng)進(jìn)入權(quán)限的移交/解除的程序貨柜及運輸安全制定集裝箱安全檢查與管理程序、貨物運輸和接收程序及集裝箱封條管理程序，確保貨柜的完整性以防非授權(quán)物料或人員的進(jìn)入。制定裝貨前查驗貨柜完整性包括柜門的鎖閉裝置的可靠性的程序，確保使用的集裝箱或拖車的結(jié)構(gòu)密實并且狀態(tài)良好確保封條的完整性。貨物安全制定貨倉安全作業(yè)指導(dǎo)，確保抵達(dá)的貨物應(yīng)該與貨物清單上的資料核對,貨物應(yīng)該準(zhǔn)確描述，稱重、標(biāo)簽、記號、點數(shù)并查驗所有

14、缺失、超重及其它明顯差異或異常的情況必須展開調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)非法或可疑活動必須報告海關(guān)或有關(guān)當(dāng)局。信息技術(shù)安全制定計算機(jī)及通訊設(shè)施使用規(guī)定及信息安全規(guī)定，確保網(wǎng)絡(luò)安全；定期（最少每 60 天）更換電腦密碼，密碼必須由字母及數(shù)字組成，有人員離職/調(diào)離崗位時應(yīng)立即改換密碼設(shè)立防火墻，定期對電腦進(jìn)行殺毒，維護(hù)系統(tǒng)的完整性。安全培訓(xùn)及警覺意識制定反恐培訓(xùn)指引，針對新進(jìn)員工進(jìn)行反恐安全培訓(xùn)并對現(xiàn)有員工進(jìn)行周期性地反復(fù)培訓(xùn)；設(shè)立了一個反恐信息公告欄，以便公司員工可以觀看反恐圖片和世界范圍內(nèi)的最近反恐活動信息。產(chǎn)品篡改、陰謀、防止貨物丟失、處理不法活動公司建立了激勵機(jī)制，以鼓勵員工報告安全隱患和建議改進(jìn)公司的安

15、全途徑，一經(jīng)核實員工將會得到獎勵5、針對以上企業(yè)可能面臨的危機(jī)，風(fēng)險評估小組應(yīng)每年對業(yè)務(wù)計劃漏洞進(jìn)行反恐安全風(fēng)險評估表，并記錄于反恐安全風(fēng)險評估表中。6、若出現(xiàn)不可抗拒的情況，如遇到廠房倒塌、ft體滑坡等；導(dǎo)致公司無法進(jìn)行生產(chǎn)時，公司應(yīng)有備用地點。7、風(fēng)險評估小組由以下人員組成：供應(yīng)商風(fēng)險評估小組組長由安全主任擔(dān)任；風(fēng)險評估小組成員由采購部、船務(wù)部等相關(guān)人員擔(dān)任。本司風(fēng)險評估小組組長由安全主任擔(dān)任7、評估內(nèi)容及重點：評估供應(yīng)商的流程和程序是否符合規(guī)定的要求,包括但不限于以下重點:供應(yīng)商原材料產(chǎn)地及運輸供應(yīng)商門衛(wèi)及人員進(jìn)出供應(yīng)商包裝車間供應(yīng)商倉庫及蟲害控制供應(yīng)商所送產(chǎn)品的運輸供應(yīng)商反恐體系文件評估本司各部門的保安行為是否符合流程和程序之要求, 包括但不限于以下重點本司物理安全設(shè)施,包括圍墻、大門及門窗包裝區(qū)成品倉及出貨區(qū)員工及訪客停車區(qū)保安及人員進(jìn)出安全人員信息及IT 信息及船務(wù)信息安全蟲害控制管理自然災(zāi)害、不可抗拒之力應(yīng)對措施管理7.2.7 反恐體系程序文件及記錄7.2.9 員工培訓(xùn)及其反恐意識評估過程現(xiàn)場評估根據(jù)反恐風(fēng)險評估鑒別表，通過詢問、觀察現(xiàn)場和檢查記錄、資料、文件等方式進(jìn)行評估，并做好記錄；文件名第十三章企業(yè)危機(jī)計劃及風(fēng)險評估管理程序文件編號BBC-TPAT01文件版次0版