北京培訓(xùn)班不符合項(xiàng)研討匯總

1、各位主任任評審員員：這是是我從今今年2月中旬旬至5月初收收集到的的各位提提交的評評審材料料中的不不符合項(xiàng)項(xiàng)，共計(jì)計(jì)2688個(gè)。這這些不符符合項(xiàng)將將通過兩兩期培訓(xùn)訓(xùn)班進(jìn)行行廣泛研研討，以以期找出出問題點(diǎn)點(diǎn)，達(dá)成成共識，全全面提升升環(huán)境評評審員開開具不符符合項(xiàng)的的能力和和一致性性。屆時(shí)時(shí)各位老老師將作作為組長長帶領(lǐng)組組員一起起討論，并并形成小小組意見見，會上上講解和和討論。參加南南京培訓(xùn)訓(xùn)的名單單及分組組安排附附后，各各位也可可提前布布置組員員完成相相應(yīng)工作作。討論論結(jié)束后后要形成成結(jié)論性性的意見見，匯總總開具不不符合項(xiàng)項(xiàng)時(shí)存在在的主要要問題（應(yīng)應(yīng)舉出實(shí)實(shí)例），并并進(jìn)行原原因分析析和給出出更正建建

2、議，由由組長在在6月29日代表小小組進(jìn)行行講解，每每人限時(shí)時(shí)20分鐘鐘。為了了在有限限的時(shí)間間內(nèi)充分分分析目目前開具具不符合合項(xiàng)存在在的問題題點(diǎn)，請請講解時(shí)時(shí)準(zhǔn)備pppt，言言簡意賅賅，只講講匯總、歸納的的問題點(diǎn)點(diǎn)，不必必逐條不不符合項(xiàng)項(xiàng)過，下下表填寫寫完成后后交給我我即可，我我會匯總總后發(fā)給給所有評評審員。注意保密密！不符合項(xiàng)項(xiàng)匯總：序號2不符合項(xiàng)項(xiàng)判定北京評價(jià)價(jià)理由、更更正（北北京）南京評價(jià)價(jià)理由、更更正（南南京）HJ0001母公司沒沒有制定定采購、人事、財(cái)務(wù)和和后勤保保障等關(guān)關(guān)鍵職能能部門不不干擾水水環(huán)境監(jiān)監(jiān)測中心心獨(dú)立運(yùn)運(yùn)作和數(shù)數(shù)據(jù)處理理的具體體措施。4.1.4差條款判定定不正確確，應(yīng)

3、判判定為不不符合44.1.5 bb) 。4.1.4如果果實(shí)驗(yàn)室室所在的的組織還還從事檢檢測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)以外的的活動，為為識別潛潛在利益益沖突，應(yīng)應(yīng)規(guī)定該組組織中涉涉及檢測測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)、或?qū)z測和和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)有影響響的關(guān)鍵鍵人員的的職責(zé)。4.1.5 bb) 有有措施確確保其管管理層和和員工不不受任何何對工作作質(zhì)量有有不良影影響的、來自內(nèi)內(nèi)外部的的不正當(dāng)?shù)纳躺虡I(yè)、財(cái)財(cái)務(wù)和其其他方面面的壓力力和影響響；HJ0002JYEMMS-SSC-006-220122（第6版）質(zhì)質(zhì)量手冊冊3.55崗位職職責(zé)中授授權(quán)簽字字人職責(zé)責(zé)不全，缺缺少如熟熟悉有關(guān)關(guān)檢測標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、掌掌握檢測測項(xiàng)目限限制范圍圍、有能能力對相

4、相關(guān)檢測測結(jié)果進(jìn)進(jìn)行評定定，了解解測試結(jié)結(jié)果不確確定度和和掌握儀儀器設(shè)備備校準(zhǔn)狀狀態(tài)等的的內(nèi)容。4.1.5 aa)差不符合項(xiàng)項(xiàng)表述不不正確，其中的內(nèi)容是授權(quán)簽字人的任職條件.4.1.5實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室應(yīng)：a) 有有管理人人員和技技術(shù)人員員，不論論他們的的其他責(zé)責(zé)任，他他們應(yīng)具具有所需需的權(quán)力力和資源源來履行包括括實(shí)施、保持和和改進(jìn)管管理體系系的職責(zé)責(zé)，識別別對管理理體系或或檢測和和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)程序的的偏離，以以及采取取預(yù)防或或減少這這些偏離離的措施施（見55.2）；f) 規(guī)規(guī)定對檢檢測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量有有影響的的所有管管理、操操作和核核查人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)力力和相互互關(guān)系；5.2.1實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室管理理者應(yīng)確

5、確保所有有操作專專門設(shè)備備、從事事檢測和和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)、評價(jià)價(jià)結(jié)果、簽署檢檢測報(bào)告和校校準(zhǔn)證書書的人員員的能力力。當(dāng)使使用在培培員工時(shí)時(shí)，應(yīng)對對其安排排適當(dāng)?shù)牡谋O(jiān)督。對從事事特定工作的的人員，應(yīng)應(yīng)按要求求根據(jù)相相應(yīng)的教教育、培培訓(xùn)、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和/或可證證明的技技能進(jìn)行行資格確確認(rèn)。HJ0003JSKDD-1-20110（第第C版）質(zhì)質(zhì)量手冊冊崗位職職責(zé)中的的授權(quán)簽簽字人職職責(zé)不全全，缺少少如熟悉悉有關(guān)檢檢測標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、掌握握檢測項(xiàng)項(xiàng)目限制制范圍、有能力力對相關(guān)關(guān)檢測結(jié)結(jié)果進(jìn)行行評定，了了解測試試結(jié)果不不確定度度和掌握握儀器設(shè)設(shè)備校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)等等內(nèi)容的的規(guī)定。4.1.5 aa)同上HJ0004XSPSS/A

6、006-1101-20112（第第6版）質(zhì)質(zhì)量手冊冊組織44.3中中技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人職職責(zé)不全全，缺少少如負(fù)責(zé)對對合格供供應(yīng)商名名錄審批批；技術(shù)運(yùn)運(yùn)作中不不符合項(xiàng)項(xiàng)嚴(yán)重性性評價(jià)、可接受受性決定定及批準(zhǔn)準(zhǔn)；培訓(xùn)有有效性評評價(jià)、技技術(shù)人員員崗位技技能資格格確認(rèn)及及檢定校校準(zhǔn)計(jì)劃劃批準(zhǔn)等等職責(zé)規(guī)規(guī)定。4.1.5 aa)中準(zhǔn)則要求求落實(shí)相相關(guān)職責(zé)責(zé)，但沒沒有明確確要求必必須是技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人的職職責(zé)。4.1.5實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室應(yīng)：a) 有有管理人人員和技技術(shù)人員員，不論論他們的的其他責(zé)責(zé)任，他他們應(yīng)具具有所需需的權(quán)力力和資源源來履行包括括實(shí)施、保持和和改進(jìn)管管理體系系的職責(zé)責(zé)，識別別對管理理體系或或檢測和和/或校準(zhǔn)

7、準(zhǔn)程序的的偏離，以以及采取取預(yù)防或或減少這這些偏離離的措施施（見55.2）；。4.2.6質(zhì)量量手冊中中應(yīng)規(guī)定定技術(shù)管管理者和和質(zhì)量主主管的作作用和責(zé)責(zé)任，包包括確保保遵循本本準(zhǔn)則的的責(zé)任。HJ0005實(shí)驗(yàn)室未未對從事事四到八八氯代二二惡英和和呋喃檢檢測工作作的“王某某某”、“肖某某某”進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。4.1.5 gg)中不符合項(xiàng)項(xiàng)表述不不夠規(guī)范范，準(zhǔn)則則沒強(qiáng)制制的相關(guān)關(guān)要求,視進(jìn)一一步的核核查情況況再確定定條款。4.1.5g) 由熟熟悉各項(xiàng)項(xiàng)檢測和和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)的方法法、程序序、目的的和結(jié)果果評價(jià)的的人員，對對檢測和和校準(zhǔn)人員包括括在培員員工，進(jìn)進(jìn)行充分分地監(jiān)督督；5.2.1實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室管理理者應(yīng)確確保

8、所有有操作專專門設(shè)備備、從事事檢測和和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)、評價(jià)價(jià)結(jié)果、簽署檢檢測報(bào)告和校校準(zhǔn)證書書的人員員的能力力。當(dāng)使使用在培培員工時(shí)時(shí)，應(yīng)對對其安排排適當(dāng)?shù)牡谋O(jiān)督。對從事事特定工作的的人員，應(yīng)應(yīng)按要求求根據(jù)相相應(yīng)的教教育、培培訓(xùn)、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和/或可證證明的技技能進(jìn)行行資格確確認(rèn)。5.2.3實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室應(yīng)使使用長期期雇傭人人員或簽簽約人員員。在使使用簽約約人員及及其他的的技術(shù)人人員及關(guān)關(guān)鍵支持人員員時(shí)，實(shí)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)確保這這些人員員是勝任任的且受受到監(jiān)督督，并按按照實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室管理理體系要要求工作。HJ0006質(zhì)量手冊冊附表44.2.1質(zhì)量量職能分分配表中中缺少內(nèi)內(nèi)審員、監(jiān)督員員的分配配職能。4.1.5.ee）差

9、準(zhǔn)則中沒沒有明確確體系文文件中必必須要有有職能分分配表，如如經(jīng)進(jìn)一一步核查查手冊中中未明確確其職責(zé)責(zé)，不符符合項(xiàng)應(yīng)應(yīng)判定為為4.11.5.f）.4.1.5.e)確定定實(shí)驗(yàn)室室的組織織和管理理結(jié)構(gòu)、其在母母體組織織中的地地位，以以及質(zhì)量量管理、技術(shù)運(yùn)運(yùn)作和支持持服務(wù)之之間的關(guān)關(guān)系；f) 規(guī)規(guī)定對檢檢測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量有有影響的的所有管管理、操操作和核核查人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)力力和相互互關(guān)系；HJ0007XSPSS/A006-1101-20112（第第6版）質(zhì)質(zhì)量手冊冊最高管管理者職職責(zé)中缺缺少在實(shí)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)內(nèi)部建立立適宜的的溝通機(jī)機(jī)制，并并就與管管理體系系有效性性的事宜宜進(jìn)行溝溝通的內(nèi)內(nèi)容。4.1.

10、6中應(yīng)進(jìn)一步步核查體體系中有有相關(guān)措措施的規(guī)規(guī)定。4.1.6最高高管理者者應(yīng)確保保在實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室內(nèi)部部建立適適宜的溝溝通機(jī)制制，并就就確保與與管理體體系有效效性的事宜進(jìn)進(jìn)行溝通通。HJ0008提供不出出20112年啟啟動預(yù)防防措施的的記錄。4.122.1中不符合項(xiàng)項(xiàng)表述不不清楚。不能確確認(rèn)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室是否否未識別別預(yù)防措措施，管管理評審審輸入輸輸出情況況不明確確等HJ0009提供不出出20112年啟啟動預(yù)防防措施的的記錄。4.122.1同上HJ0110本次現(xiàn)場場試驗(yàn)中中，編號號為A0047的的原子吸吸收分光光光度計(jì)計(jì)的使用用記錄未未填寫。4.133.2.1差條款判定定錯誤。應(yīng)判定定為4.13.2.22

11、4.133.2.1 實(shí)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)將原始始觀察、導(dǎo)出資資料和建建立審核核路徑的的充分信信息的記記錄、校校準(zhǔn)記錄、員工工記錄以以及發(fā)出出的每份份檢測報(bào)報(bào)告或校校準(zhǔn)證書書的副本本按規(guī)定定的時(shí)間間保存。每項(xiàng)檢檢測或校準(zhǔn)的的記錄應(yīng)應(yīng)包含充充分的信信息，以以便在可可能時(shí)識識別不確確定度的的影響因因素，并并確保該該檢測或校準(zhǔn)準(zhǔn)在盡可可能接近近原條件件的情況況下能夠夠重復(fù)。記錄應(yīng)應(yīng)包括負(fù)負(fù)責(zé)抽樣樣的人員員、每項(xiàng)項(xiàng)檢測和/或或校準(zhǔn)的的操作人人員和結(jié)結(jié)果校核核人員的的標(biāo)識。4.113.22.2 觀察結(jié)結(jié)果、數(shù)數(shù)據(jù)和計(jì)計(jì)算應(yīng)在在產(chǎn)生的的當(dāng)時(shí)予予以記錄錄，并能能按照特特定任務(wù)務(wù)分類識識別。HJ0111原始記錄錄編號為

12、為SELL-TRR0044-20012空空氣檢測測儀器法法原始記記錄無監(jiān)監(jiān)測布點(diǎn)點(diǎn)示意圖圖；記錄錄編號為為SELL-QRR0011-20012檢檢測委托托及合同同評審單單無接收收樣品數(shù)數(shù)量記錄錄；記錄錄編號為為SELL-TRR0100-20012重重量分析析原始記記錄表無無恒重記記錄；記記錄編號號為SEEL-TTR0009-220122分光光光度法校校準(zhǔn)曲線線繪制及及回歸方方程原始始記錄表表無標(biāo)液液配制記記錄；記記錄編號號為SEEL-TTR0112-220122 化學(xué)學(xué)需氧量量滴定分分析原始始記錄表表無標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液標(biāo)標(biāo)定記錄錄。4.133.2.1差不同類型型的不符符合項(xiàng)不不能合并并記錄編號號為S

13、EEL-QQR0001-220122檢測委委托及合合同評審審單無接接收樣品品數(shù)量記記錄應(yīng)判判定為44.4.1a4.4.1實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室應(yīng)建建立和保保持評審審客戶要要求、標(biāo)標(biāo)書和合合同的程程序。這這些為簽簽訂檢測測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)合同而進(jìn)進(jìn)行評審審的政策策和程序序應(yīng)確保保：a) 對對包括所所用方法法在內(nèi)的的要求應(yīng)應(yīng)予充分分規(guī)定，形形成文件件，并易易于理解解（見5.4.2）；HJ0112查20112年11月2日“煙道氣氣采樣記記錄單”，缺少少煙道氣氣采樣器器名稱、儀器編編號的信信息。4.133.2.1正確4.133.2.1 實(shí)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)將原始始觀察、導(dǎo)出資資料和建建立審核核路徑的的充分信信息的記記錄、校校準(zhǔn)

14、記錄、員工工記錄以以及發(fā)出出的每份份檢測報(bào)報(bào)告或校校準(zhǔn)證書書的副本本按規(guī)定定的時(shí)間間保存。每項(xiàng)檢檢測或校準(zhǔn)的的記錄應(yīng)應(yīng)包含充充分的信信息，以以便在可可能時(shí)識識別不確確定度的的影響因因素，并并確保該該檢測或校準(zhǔn)準(zhǔn)在盡可可能接近近原條件件的情況況下能夠夠重復(fù)。記錄應(yīng)應(yīng)包括負(fù)負(fù)責(zé)抽樣樣的人員員、每項(xiàng)項(xiàng)檢測和/或或校準(zhǔn)的的操作人人員和結(jié)結(jié)果校核核人員的的標(biāo)識。HJ0113受理編號號為ZWW-20012-01440的作作業(yè)場所所危害因因素檢測測報(bào)告中中，苯、甲苯、二甲苯苯檢測原原始記錄錄缺所用用標(biāo)準(zhǔn)溶溶液名稱稱，編號號等溯源源信息，缺缺樣品空空白、碳碳管前后后段檢測測數(shù)據(jù)及及碳管解解吸效率率等信息息。4

15、.133.2.1正確HJ0114查編號為為STTT檢字（220122）第022270008的的檢測報(bào)報(bào)告發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，Cdd、Cu、Mn、Ni、Na等元元素檢測測原始記記錄中缺缺原子吸吸收光譜譜吸光度度等的原原始數(shù)據(jù)據(jù)及所用用標(biāo)準(zhǔn)溶溶液的編編號（或或批號）等等溯源信信息。4.133.2.1正確HJ0115監(jiān)測原始始記錄格格式中缺缺少規(guī)范范填寫質(zhì)質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)據(jù)及結(jié)果果分析的的信息欄欄。懸浮浮物重量量法原始始記錄表表缺少衡衡重信息息、pHH值原始始記錄缺缺少兩次次測定值值的信息息。4.133.2.1中第一句話話表述不不明確。HJ0116編號為淄淄環(huán)（監(jiān)監(jiān)）20012年年第0113號監(jiān)監(jiān)測報(bào)告告中“大氣無無組

16、織排排放監(jiān)測測”非甲烷烷采樣記記錄缺少少采樣點(diǎn)點(diǎn)位圖；工業(yè)企企業(yè)廠界界噪聲測測量原始始數(shù)據(jù)的的打印單單缺少監(jiān)監(jiān)測日期期和監(jiān)測測人員簽簽字信息息；煙塵塵監(jiān)測記記錄缺少少濾筒稱稱重信息息。4.133.2.1正確HJ0117S-122120001檢檢驗(yàn)報(bào)告告的966h靜水式式生物死死亡毒性性試驗(yàn)分分析記錄錄表中缺缺少半致致死濃度度LC550的計(jì)計(jì)算過程程和結(jié)果果。4.133.2.1正確HJ0118現(xiàn)場評審審時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)20112年8月23日、3月12日大氣采采樣原始始記錄表表采樣體體積傳化化信息錯錯誤；33月15日粉塵濃濃度分析析原始記記錄記錄錄表缺少少體積單單位的重重要信息息。4.133.2.1差條款

17、合并并錯誤，現(xiàn)場評審時(shí)發(fā)現(xiàn)2012年8月23日、3月12日大氣采樣原始記錄表采樣體積傳化信息錯誤應(yīng)判定為5.4. 7.113.22.1實(shí)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)將原始始觀察、導(dǎo)出資資料和建建立審核核路徑的的充分信信息的記記錄、校校準(zhǔn)記錄、員工工記錄以以及發(fā)出出的每份份檢測報(bào)報(bào)告或校校準(zhǔn)證書書的副本本按規(guī)定定的時(shí)間間保存。每項(xiàng)檢檢測或校準(zhǔn)的的記錄應(yīng)應(yīng)包含充充分的信信息，以以便在可可能時(shí)識識別不確確定度的的影響因因素，并并確保該該檢測或校準(zhǔn)準(zhǔn)在盡可可能接近近原條件件的情況況下能夠夠重復(fù)。記錄應(yīng)應(yīng)包括負(fù)負(fù)責(zé)抽樣樣的人員員、每項(xiàng)項(xiàng)檢測和/或或校準(zhǔn)的的操作人人員和結(jié)結(jié)果校核核人員的的標(biāo)識。5.4.7.11 應(yīng)對對計(jì)算

18、和和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移進(jìn)行行系統(tǒng)和和適當(dāng)?shù)牡臋z查。HJ0119編號為CCSJ-3A11-066E的總總氮檢測測原始記記錄缺少少檢測樣樣品在2275nnm和2200nm處處吸光度度的過程程信息。4.133.2.1中表述不明明確。HJ0220編號為KKDH11201106、（20012）康康達(dá)（職職）字223號的的檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告原始始記錄中中缺少使使用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液液配制過過程及樣樣品前處處理的信信息；編編號JSSKD-4-228-220100“儀器設(shè)設(shè)備使用用記錄”中缺少少環(huán)境條條件、樣樣品編號號、檢測測項(xiàng)目等等信息。4.133.2.1中表述不完完整，未未明確相相關(guān)參數(shù)數(shù)或項(xiàng)目目。HJ0221編號為QQD-C

19、CX-224-JJL011的污水水監(jiān)測現(xiàn)現(xiàn)場記錄錄/送檢單單中缺少少加入固固定劑的的信息。4.133.2.1中表述不完完整，未未明確相相關(guān)參數(shù)數(shù)或項(xiàng)目目。HJ0222未見20012年年11月23日分析環(huán)環(huán)境空氣氣PM100及PM2.5測試試中恒溫溫（1%）恒恒溫（5%）的的監(jiān)控記記錄。4.133.2.2差條款判定定錯誤，應(yīng)應(yīng)判定為為5.33.2.5.3.2相關(guān)關(guān)的規(guī)范范、方法法和程序序有要求求，或?qū)Y(jié)果的的質(zhì)量有有影響時(shí)時(shí)，實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)監(jiān)測、控控制和記錄環(huán)環(huán)境條件件。對諸諸如生物物消毒、灰塵、電磁干干擾、輻輻射、濕濕度、供供電、溫溫度、聲聲級和振級等等應(yīng)予重重視，使使其適應(yīng)應(yīng)于相關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)

20、活動。當(dāng)環(huán)境境條件危危及到檢檢測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)的結(jié)果時(shí)，應(yīng)應(yīng)停止檢檢測和校校準(zhǔn)。4.133.2.2 觀觀察結(jié)果果、數(shù)據(jù)據(jù)和計(jì)算算應(yīng)在產(chǎn)產(chǎn)生的當(dāng)當(dāng)時(shí)予以以記錄，并并能按照照特定任任務(wù)分類類識別。HJ0223編號為HHB20012338233的檢測測報(bào)告對對應(yīng)的電電子電器器產(chǎn)品中中，Pbb、Hg、Cd、Cr()的原始始記錄為為錄入計(jì)計(jì)算機(jī)打打印生成成，與相相關(guān)程序序文件規(guī)規(guī)定不符符。4.133.2.2正確HJ022420122-099-100配置苯苯二甲酸酸氫鉀標(biāo)標(biāo)定1.0000moll/L NaOOH標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液的的滴定記記錄經(jīng)筆筆記本轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)抄于原原始記錄錄。4.133.2.2正確HJ0225查201

21、12年3月內(nèi)部部審核記記錄，內(nèi)內(nèi)審組長長、質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人邱云殿殿和內(nèi)審審員劉世世朋沒有有內(nèi)審員員授權(quán)。4.144.1差準(zhǔn)則無明明確規(guī)定定內(nèi)審員員須授權(quán)權(quán)。4.144.1實(shí)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)根據(jù)預(yù)預(yù)定的日日程表和和程序，定定期地對對其活動動進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部審核核，以驗(yàn)驗(yàn)證其運(yùn)運(yùn)作持續(xù)符符合管理理體系和和本準(zhǔn)則則的要求求。內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃應(yīng)涉涉及管理理體系的的全部要要素，包包括檢測和/或校準(zhǔn)準(zhǔn)活動。質(zhì)量主主管負(fù)責(zé)責(zé)按照日日程表的的要求和和管理層層的需要要策劃和和組織內(nèi)內(nèi)部審核。審核核應(yīng)由經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)和具備備資格的的人員來來執(zhí)行，只只要資源源允許，審審核人員員應(yīng)獨(dú)立立于被審核的活活動。HJ0226能提供內(nèi)內(nèi)審員的

22、的授權(quán)書書。4.144.1同上HJ022720122年7月實(shí)施施的內(nèi)審審缺少對對CL009的條條款審核核記錄。4.144.1中需進(jìn)一步步核查和和補(bǔ)充說說明內(nèi)審審計(jì)劃。HJ0228中的時(shí)時(shí)間與實(shí)實(shí)際實(shí)施施內(nèi)審時(shí)時(shí)間不一一致、內(nèi)內(nèi)審后只只提供了了各組報(bào)報(bào)告，未未形成220122年度本本站整體體內(nèi)審報(bào)報(bào)告，220122年內(nèi)審審報(bào)告資資料中儀儀器使用用記錄表表出現(xiàn)220133年7月5日、20113年11月14日等錯誤誤信息，內(nèi)內(nèi)審不符符項(xiàng)工作作處理報(bào)報(bào)告缺少少技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核意見見。4.144.1中不符項(xiàng)表表述不夠夠明確完完整。HJ0229012年年10月實(shí)施的的內(nèi)部審審核未涉涉及站管管理層。4.1

23、44.1中需進(jìn)一步步核查和和補(bǔ)充說說明內(nèi)審審計(jì)劃。HJ0330實(shí)驗(yàn)室不不能提供供20112年12月6日組織的的集中式式內(nèi)部審審核審核核CNAAS-CCL100 : 20006的核核查記錄錄。4.144.3中表述不夠夠明確，有有待進(jìn)一一步核查查內(nèi)審計(jì)計(jì)劃。4.144.3審審核活動動的領(lǐng)域域、審核核發(fā)現(xiàn)的的情況和和因此采采取的糾糾正措施施，應(yīng)予予以記錄錄。HJ0331提供不出出20112年7月10日進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部審核核所采取取的糾正正措施的的實(shí)施情情況及有有效性的的驗(yàn)證記記錄4.144.4中應(yīng)明確指指出對哪哪個(gè)不符符合項(xiàng)還還是所有有的不符符合HJ033220111年度和和20112年度度管理評評審報(bào)告

24、告均未反反映20011年年外部評評審相關(guān)關(guān)情況及及其不符符合項(xiàng)整整改情況況4.155.1中表述欠清清晰、不不準(zhǔn)確，易易引起歧歧義HJ033320122年度管管理評審審缺少質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)情情況的評評價(jià)輸入入。4.155.1好簡潔HJ0334現(xiàn)場評審審未提供供管理理評審年年度計(jì)劃劃表和和管理理評審實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃表、未按照照ZJCCX/QQS-002-113中規(guī)規(guī)定對113項(xiàng)輸輸入予以以規(guī)范評評審記錄錄、未提提供相關(guān)關(guān)報(bào)告和和質(zhì)量目目標(biāo)、能能力驗(yàn)證證量化數(shù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)。4.155.1差表述混亂亂，看不不出是沒沒有計(jì)劃劃表還是是沒有實(shí)實(shí)施管理理評審；不簡潔潔，相關(guān)關(guān)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)等與與13項(xiàng)有

25、有重復(fù)；未對質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行管管理評審審應(yīng)對應(yīng)應(yīng)4.22.2；應(yīng)為“實(shí)驗(yàn)室室”未提供供HJ0335未按管理理評審程程序要求求（每年年1次）實(shí)實(shí)施20012年年管理評評審。4.155.1(1)中簡潔；但但最好把把依據(jù)的的體系文文件號補(bǔ)補(bǔ)充上，條條款號(1)？每122個(gè)月？HJ0336查管理評評審記錄錄，實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室未對對20112年6月6日開展的的管理評評審提出出的2項(xiàng)改進(jìn)進(jìn)要求進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤。4.155.2中簡潔；但但最好把把依據(jù)的的記錄編編號補(bǔ)充充上HJ033720122年度管管理評審審報(bào)告中中對后續(xù)續(xù)的改進(jìn)進(jìn)未制定定改進(jìn)措措施計(jì)劃劃表.4.155.2差表述不清清，看不不出是沒沒有計(jì)劃劃表還是是沒

26、有實(shí)實(shí)施，（關(guān)關(guān)鍵應(yīng)看看措施的的實(shí)施是是否有效效，沒有有計(jì)劃表表不能表表明措施施未得到到有效實(shí)實(shí)施）HJ033820122年度管管理評審審報(bào)告中中對后續(xù)續(xù)的改進(jìn)進(jìn)未制定定改進(jìn)措措施計(jì)劃劃表.4.155.2HJ0339提供不出出20112年12月管管理評審審中提出出的整改改項(xiàng)的實(shí)實(shí)施記錄錄。4.155.2好簡潔，不不加修飾飾HJ0440實(shí)際操作作使用的的檢測作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書GDDH-RRK-ZZY-1133第第7.11款樣品品預(yù)處理理、GDDH-RRK-ZZY-1138第第7.11款樣品品預(yù)處理理分別與與所依據(jù)據(jù)的方法法標(biāo)準(zhǔn)GGB/TT232214-20008、EPAA5533-19992相相對應(yīng)

27、的的內(nèi)容不不一致。4.2.1差描述嚴(yán)格格引用客客觀證據(jù)據(jù)；但如如果是方方法有偏偏離條款款號應(yīng)為為5.44.2？HJ044120122年1月6日生效的的GDAAB.ZZW3223-220122樣品品管理程程序第第4.11條款樣樣品編號號規(guī)則中中的采樣樣物質(zhì)實(shí)實(shí)際為檢檢測項(xiàng)目目，沒有有明確現(xiàn)現(xiàn)場平行行樣和空空白樣的的編碼規(guī)規(guī)則要求求。4.2.1差是兩個(gè)問問題：文文字（筆筆誤？）還還是編碼碼(5.88.2)；條款款錯HJ0442查實(shí)驗(yàn)室室質(zhì)量管管理體系系文件，該該實(shí)驗(yàn)室室于20012年年9月辦理理了名稱稱變更手手續(xù)，但但現(xiàn)場發(fā)發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室質(zhì)量量手冊和和程序文文件未進(jìn)進(jìn)行修訂訂。4.2.1差條款錯，應(yīng)

28、應(yīng)為4.3.22.2 bHJ0443非常規(guī)檢檢測項(xiàng)目目的能力力保持和和質(zhì)控措措施缺文文件化規(guī)規(guī)定。4.2.1差表述不清清，非常常規(guī)檢測測項(xiàng)目所所指不夠夠明確，不不能確保保可追溯溯；條款款錯：55.9.1HJ0444XSJCC-SCC-066-20011（第第6版）質(zhì)質(zhì)量手冊冊中未制制定總體體目標(biāo)和和CNAAS-CCL011:20006 4.22.2條條款要求求質(zhì)量方方針聲明明中應(yīng)包包含的內(nèi)內(nèi)容。4.2.2好描述嚴(yán)格格引用客客觀證據(jù)據(jù)，并說說明了依依據(jù)HJ0445質(zhì)量手冊冊中缺少少質(zhì)量方方針聲明明。4.2.2中簡潔；最最好有體體系文件件編號HJ0446提供不出出實(shí)驗(yàn)室室管理層層對遵守守CNAAS

29、-CCL011:20006及及持續(xù)改改進(jìn)管理理體系的的承諾。4.2.2 e）中未說明所所引用的的客觀證證據(jù)，如如手冊等等HJ0447提供不出出實(shí)驗(yàn)室室管理層層對遵守守CNAAS-CCL011:20006及及持續(xù)改改進(jìn)管理理體系有有效性的的承諾。4.2.2 ee)同上HJ0448管理體系系文件未未對技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人和質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人遵循CCNASS-CLL01:20006做出出規(guī)定。4.2.6中未說明所所引用的的客觀證證據(jù)，如如手冊等等；HJ0449實(shí)驗(yàn)室未未對EPPA60020AA-20007和和EPAA3000.0-19993進(jìn)行行受控發(fā)發(fā)放。4.3.1差條款錯，應(yīng)應(yīng)為4.3.22.1HJ055

30、0文件控控制程序序（TTZEMM CXX-033）未對對文件編編號做出出具體規(guī)規(guī)定。4.3.1差條款錯，應(yīng)應(yīng)為4.3.22.3HJ0551HJ6220-220111標(biāo)準(zhǔn)下下發(fā)前缺缺少授權(quán)權(quán)人審核核記錄。4.3.2.11中說法不嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)，未未能提供供；最好好有依據(jù)據(jù)的管理理體文件件名稱HJ0552實(shí)驗(yàn)室未未對空氣氣和廢氣氣所用檢檢測方法法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行受控控管理。4.3.2.11中“未能提提供”；依據(jù)據(jù)的體系系文件？HJ0553實(shí)驗(yàn)室不不能提供供對水質(zhì)質(zhì)檢測標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行受控管管理的證證據(jù)。4.3.2.11中水質(zhì)檢測測標(biāo)準(zhǔn)太太籠統(tǒng)，不不能保證證可追溯溯HJ0554提供不出出GB1125223-22011

31、1發(fā)布之之前由技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審查查并批準(zhǔn)準(zhǔn)使用的的記錄。4.3.2.11中文字不準(zhǔn)準(zhǔn)確，國國標(biāo)“發(fā)布？”HJ0555乙醛、丙烯醛醛、丙烯烯腈的測測定GCC-FIID法作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書（PEMS-ZY-125-2013）無編制、審核、批準(zhǔn)人人簽名。4.3.2.11（1）中描述嚴(yán)格格引用客客觀證據(jù)據(jù)，簡潔潔，不加加修飾；但條款款號是否否加（11）？HJ0556在2077實(shí)驗(yàn)室室發(fā)現(xiàn)已已作廢標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GBB/T1118997-119899水質(zhì)質(zhì)游離氯氯和總氯氯的測定定 N,N-二二乙基-1,44-苯二二胺滴定定法，未未加蓋作作廢標(biāo)記記4.3.2.22差應(yīng)該打在在4.33.2.2 cc)HJ0557GSJN

32、N-JLL-QGGB-001文文件發(fā)發(fā)發(fā)記錄、GSJJN-JJL-ZZCB-17合合格供方方評定記記錄編編號規(guī)則則未在GGSJNN-HYYZX/ZD001-220111文件件編號規(guī)規(guī)定中中予以明明確規(guī)定定。未提提供無氨氨水和實(shí)實(shí)驗(yàn)室用用水專項(xiàng)項(xiàng)檢驗(yàn)記記錄。常常用玻璃璃量器自自檢記錄錄、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)核核查計(jì)劃劃表無有有效受控控編號。4.3.2.22差把分屬不不同條款款的不符符合項(xiàng)打打在了同同一個(gè)條條款下。HJ055820122年度方方法查新新記錄顯顯示，沒沒有覆蓋蓋海水類類和飲用用水類方方法標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.2.22 b中實(shí)驗(yàn)室220122年未按按程序（編編號）的文文件規(guī)定定，對海海水類和和飲用水水

33、類方法法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行查新新。HJ0559實(shí)驗(yàn)室不不能提供供20111年度度、20012年年度質(zhì)量量管理體體系文件件審查記記錄。4.3.2.22 b)差“質(zhì)量體體系文件件”這個(gè)范范圍太大大了，開開了不符符合項(xiàng)也也不好整整改。HJ0660實(shí)驗(yàn)室提提供不出出依據(jù)CCNASS-RLL01：20111實(shí)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)認(rèn)可規(guī)則則、CCNASS-RLL02：20110能能力驗(yàn)證證規(guī)則、CNAAS-CCL066：20111量量值溯源源要求、CNAAS-CCL077：20111測測量不確確定度的的要求等等對質(zhì)量量體系文文件進(jìn)行行審查的的客觀證證據(jù)。4.3.2.22 b)中敘述的不不夠清楚楚，不好好整改。HJ0661不能

34、提供供20112年以以來的文文件定期期審查記記錄。4.3.2.22 b)中敘述的不不夠清楚楚。HJ0662實(shí)驗(yàn)室在在噪聲現(xiàn)現(xiàn)場評審審檢測時(shí)時(shí)不能提提供聲聲環(huán)境質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)號為為GB330966-20008）受受控版本本。4.3.2.2aa中應(yīng)打在44.3.2.11HJ066320122年12月8日新實(shí)施施的QHHT/SSC-003質(zhì)質(zhì)量手冊冊（第第三版）和和QHTT/CXX03文文件控制制程序均均未明確確規(guī)定內(nèi)內(nèi)部文件件評審方方法和參參加人員員、結(jié)果果處理及及外部文文件（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）查查新頻率率、途徑徑、結(jié)果果確認(rèn)、記錄要要求等內(nèi)內(nèi)容。4.3.2.22b中QHT/CX003文文件控制制程序

35、中中缺少如如何對管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行定期期審查的的具體要要求。HJ0664該機(jī)構(gòu)220122年1月和6月對質(zhì)質(zhì)量手冊冊進(jìn)行了了7次修改改。查受受控版本本的質(zhì)量量手冊中中，該77處修改改的章節(jié)節(jié)頒布實(shí)實(shí)施日期期仍為220100年9月15日。4.3.2.33中該機(jī)構(gòu)220122年1月和6月對質(zhì)質(zhì)量手冊冊進(jìn)行了了7次修改改。查受受控版本本的質(zhì)量量手冊中中，該77處修改改的章節(jié)節(jié)修訂狀狀態(tài)仍為為零次修修訂。HJ0665實(shí)驗(yàn)室發(fā)發(fā)放的質(zhì)質(zhì)量手冊冊沒有有唯一性性標(biāo)識和和領(lǐng)用人人員簽名名。4.3.2.33差把分屬不不同條款款的不符符合項(xiàng)開開在了同同一條款款下。后后半段應(yīng)應(yīng)打在44.3.2.11HJ0666

36、現(xiàn)場評審審期間發(fā)發(fā)現(xiàn)中心心分析室室在用的的自備備培養(yǎng)基基配制記記錄沒沒有受控控編號、未提供供實(shí)驗(yàn)室室水質(zhì)檢檢驗(yàn)記錄錄表。4.3.2.33差把分屬不不同條款款的不符符合項(xiàng)開開在了同同一條款款下。后后半段應(yīng)應(yīng)打在44.133.2.2HJ0667對質(zhì)量手手冊4.14.1文件件變更時(shí)時(shí)未按照照ZJCCX/QQS-002-003程序序規(guī)定予予以申請請、審批批。4.3.3.11好HJ0668DNWSSJC-4333-011“檢測委委托協(xié)議議書”缺少樣樣品保存存條件、保存期期限及分分包情況況等內(nèi)容容。4.4.1中應(yīng)打在44.4.1 aa)HJ0669編號為YYS20012-0255的委托托書中，缺缺少監(jiān)測測

37、內(nèi)容及及所用方方法的描描述。4.4.1a)好HJ0770W0699號業(yè)務(wù)務(wù)受理單單中缺少少對樣品品狀態(tài)與與客戶確確認(rèn)的記記錄。4.4.2差應(yīng)打在44.4.1 aa) HJ0771實(shí)驗(yàn)室未未對測油油所用四四氯化碳碳試劑進(jìn)進(jìn)行符合合性檢查查。4.6.2好HJ0772提供不出出對總氮氮檢測所所用的過過硫酸鉀鉀進(jìn)行技技術(shù)驗(yàn)收收的記錄錄4.6.2好HJ0773實(shí)驗(yàn)室使使用樂百百氏的實(shí)實(shí)驗(yàn)用水水驗(yàn)收記記錄的依依據(jù)為瓶瓶裝飲用用純凈水水，未未按照分分析實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室用水水規(guī)格和和試驗(yàn)方方法的的要求進(jìn)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)用水的的驗(yàn)收試試驗(yàn)。4.6.2好HJ0774動植物油油檢測所所使用的的四氯化化碳未按按照HJJ 6337-

38、220122標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)驗(yàn)收吸光光度。4.6.2好HJ0775實(shí)驗(yàn)室未未對總氮氮測定所所需的氫氫氧化鈉鈉和過硫硫酸鉀的的含氮量量和ICCP-MMS檢測測使用的的二級實(shí)實(shí)驗(yàn)用水水進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)。4.6.2好HJ0776未能提供供工作場場所空氣氣采樣用用活性碳碳管的質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收記錄。4.6.2好HJ0777未能提供供空氣采采樣用的的碳管的的質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄。4.6.2好HJ0778提供不出出多孔玻玻板吸收收管、氣氣泡式吸吸收管符符合性驗(yàn)驗(yàn)收或檢檢查記錄錄。4.6.2好HJ077920122年11月17日采購的的用于土土壤中有有機(jī)氯和和有機(jī)磷磷項(xiàng)目檢檢測的丙丙酮試劑劑未經(jīng)符符合性技技術(shù)驗(yàn)收收。4.6.2

39、好HJ0880JYEMMS-CCX-006服服務(wù)、供供應(yīng)品的的采購和和供應(yīng)程程序中中未規(guī)定定對關(guān)鍵鍵性消耗耗材料符符合性檢檢查的要要求，且且實(shí)驗(yàn)室室未對測測氨氮所所用納氏氏試劑進(jìn)進(jìn)行符合合性檢查查4.6.2好HJ0881水質(zhì)總氮氮測定中中所用的的氫氧化化鈉和過過硫酸鉀鉀未按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求檢測其其含氮量量。4.6.2HJ0882服務(wù)和和供應(yīng)品品采購控控制程序序中未未對影響響檢測質(zhì)質(zhì)量重要要消耗品品、供應(yīng)應(yīng)品和服服務(wù)商如如何評價(jià)價(jià)及對關(guān)關(guān)鍵性消消耗材料料符合性性如何檢檢查予以以規(guī)定，且且提供不不出對使使用的MMilllipoore純純水儀出出水及活活性炭管管、二硫硫化碳、四氯化化碳試劑劑的質(zhì)量量進(jìn)行

40、符符合性檢檢查的證證據(jù)。4.6.2差/好服務(wù)商和和供應(yīng)品品評價(jià)，條條款應(yīng)為為4.66.1HJ0883實(shí)驗(yàn)室未未對用于于銅精礦礦中火試試金檢測測的氧化化鉛的質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行符合性性驗(yàn)收。4.6.2HJ0884實(shí)驗(yàn)室未未對從事事計(jì)量檢檢定/校準(zhǔn)服服務(wù)的無無錫市計(jì)計(jì)量測試試中心服服務(wù)質(zhì)量量進(jìn)行評評價(jià)，且且未建立立獲批準(zhǔn)準(zhǔn)的服務(wù)務(wù)商名單單。4.6.4HJ0885實(shí)驗(yàn)室未未對氣體體供應(yīng)商商進(jìn)行評評價(jià)。4.6.4HJ0886查20112年供供應(yīng)商評評價(jià)表（Q/JS/Y（質(zhì)）-427-2007），環(huán)保部標(biāo)樣所的能力證書已過期。4.6.4HJ0887缺少經(jīng)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)的20012年年度合格格供應(yīng)商商一覽表

41、表。4.6.4HJ0888實(shí)驗(yàn)室未未對為其其提供標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)樣品的的杭州旭旭東升科科技有限限公司服服務(wù)質(zhì)量量進(jìn)行評評價(jià)，且且建立的的合格供供應(yīng)商名名錄未獲獲批準(zhǔn)。4.6.4中供應(yīng)商的的評價(jià)不不是服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的評價(jià)。HJ0889未按程序序規(guī)定，將將評價(jià)合合格的供供應(yīng)商：上?；瘜W(xué)試劑劑有限公公司和淄淄博方鵬鵬經(jīng)貿(mào)有有限公司司列入合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄，且未未能提供供上?；瘜W(xué)試劑劑有限公公司處理理化學(xué)廢廢液能力力的證明明材料4.6.4（2）好/差后段話條條款錯誤誤，應(yīng)使使用CLL10:20112 5.33.5HJ0990報(bào)告編號號為W1110110355的檢測測報(bào)告中中檢測參參數(shù)總磷磷的檢

42、測測依據(jù)為為 GGB 1118994-889與對對應(yīng)的原原始記錄錄的檢測測依據(jù)GGB 1118993-889不一一致；報(bào)報(bào)告編號號為W1120880055的檢測測參數(shù)五五日生化化需氧量量的檢測測依據(jù)為為HJ/T866-20002與與對應(yīng)的的原始記記錄的檢檢測依據(jù)據(jù)不一致致。5.100.1中不完整。沒有指指出報(bào)告告錯誤或或原始記記錄錯誤誤。HJ0991編號為20112第第110090888133號的檢檢測報(bào)告告顯示生生活飲用用水的分分析結(jié)果果為5（L）（度度），但但生活飲飲用水分分析的原原始記錄錄中顯示示的分析析結(jié)果為為500（度）。5.100.1中缺少項(xiàng)目目名稱，沒沒有指出出報(bào)告錯錯誤或原原始

43、記錄錄錯誤。HJ0992編號為11301111檢檢測報(bào)告告中缺少少樣品檢檢測分析析日期。5.100.2 g)HJ0993編號為（1112100013）檢測報(bào)告對樣品狀態(tài)描述不準(zhǔn)確。5.100.2（f)中缺不準(zhǔn)確確的事實(shí)實(shí)描述。HJ0994編號為220133-00006的的檢測報(bào)報(bào)告缺樣樣品狀態(tài)態(tài)描述。5.100.2ffHJ0995JSKDD-2-33-20110檢檢測報(bào)告告管理程程序中中缺少對對含抽樣樣在內(nèi)的的檢測報(bào)報(bào)告的抽抽樣日期期、抽樣樣位置、抽樣計(jì)計(jì)劃和程程序、抽抽樣過程程中可能能影響檢檢查結(jié)果果解釋的的環(huán)境條條件詳細(xì)細(xì)信息等等內(nèi)容予予以明確確規(guī)定。5.100.3.2HJ0996查編號為

44、為20012第110090888133號和220122第041130991911號檢測測報(bào)告及及其相應(yīng)應(yīng)的原始始記錄顯顯示，實(shí)實(shí)驗(yàn)室將將檢測結(jié)結(jié)果與GGB57749-20006進(jìn)行行了比較較，但缺缺少樣品品采集和和保存的的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范的信信息。5.100.3.2（f）中沒有描述述清楚HJ0997查該機(jī)構(gòu)構(gòu)未對從從事生物物監(jiān)測人人員的顏顏色視覺覺障礙等等上崗條條件做出出規(guī)定。5.2.1差條款錯誤誤，應(yīng)：CL009 ：20006 5.2.1a)HJ0998該站質(zhì)量量體系文文件未對對在培人人員監(jiān)督督職責(zé)予予以規(guī)定定，未提提供對在在培人員員的監(jiān)督督記錄。5.2.1HJ0999實(shí)驗(yàn)室不不能提供供換版質(zhì)質(zhì)量

45、手冊冊與程序序文件宣宣貫、實(shí)實(shí)驗(yàn)室人人員接受受有關(guān)化化學(xué)安全全和防護(hù)護(hù)和救護(hù)護(hù)知識培培訓(xùn)、水水和廢水水電導(dǎo)率率和環(huán)境境空氣和和室內(nèi)空空氣二氧氧化硫擴(kuò)擴(kuò)項(xiàng)方法法專業(yè)培培訓(xùn)的有有效性評評價(jià)記錄錄5.2.2HJ1000實(shí)驗(yàn)室不不能提供供20112年職職工培訓(xùn)訓(xùn)有效性性評價(jià)記記錄。5.2.2HJ1001現(xiàn)場評審審期間未未提供王王輝參加加測量量不確定定度與表表示培培訓(xùn)按照照相關(guān)程程序文件件進(jìn)行有有效性評評價(jià)的記記錄。5.2.2HJ1002提供不出出對20011年年新進(jìn)檢檢驗(yàn)人員員胡穎燕燕實(shí)施質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督的記錄錄。5.2.3HJ1003未對20012年年新進(jìn)檢檢測人員員李潔檢檢測工作作過程實(shí)實(shí)施質(zhì)量量監(jiān)督

46、5.2.3HJ1004實(shí)驗(yàn)室未未對授權(quán)權(quán)簽字人人、大型型儀器操操作人員員、采樣樣人員和和使用高高壓滅菌菌容器的的人員進(jìn)進(jìn)行授權(quán)權(quán)任命。5.2.5HJ1005文審時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)，該該實(shí)驗(yàn)室室未對檢檢測報(bào)告告提出意意見和解解釋人予予以任命命，未對對其職責(zé)責(zé)的規(guī)定定。5.2.5HJ1006實(shí)驗(yàn)室未未對技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人、授權(quán)權(quán)簽字人人、儀器器操作人人員、檢檢測人員員和使用用高壓滅滅菌鍋的的人員進(jìn)進(jìn)行授權(quán)權(quán)任命。5.2.5好HJ1007查序號229、35、61人員員技術(shù)檔檔案，無無近兩年年參加技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)的記錄錄。5.2.5中應(yīng)寫清楚楚該人員員從事的的工作崗崗位和是是否參加加過培訓(xùn)訓(xùn)。HJ1008技術(shù)人員員業(yè)績

47、檔檔案缺少少相關(guān)授授權(quán)、培培訓(xùn)和個(gè)個(gè)人業(yè)績績等信息息。5.2.5(22)中應(yīng)是技術(shù)術(shù)檔案HJ1009315室室鋼瓶無無安全防防護(hù)設(shè)施施。5.3.1中改為CLL10 5.33.1HJ1110編號為HHB200090075原原子吸收收儀使用用乙炔氣氣瓶和色色譜分析析室均無無必要的的排風(fēng)抽抽氣裝置置。5.3.1中改為CLL10 5.33.1HJ1111實(shí)驗(yàn)室將將1臺XS2204萬萬分之一一電子天天平和11臺火試試金檢測測所用XXP6百百萬分之之一天平平放置在在普通桌桌面上，其其環(huán)境條條件不滿滿足天平平存放要求求。5.3.1中普通桌面面沒說清清楚是什什么桌子子，環(huán)境境條件有有否記錄錄和控制制。HJ11

48、12天平室位位于TOOC分析析室的外外間，空空氣與人人員的流流通會影影響稱量量結(jié)果。5.3.1中沒說明是是什么天天平。HJ1113未對天平平室使用用環(huán)境條條件（溫溫度、相相對濕度度）做出出文件化化規(guī)定。5.3.1（4）好HJ1114現(xiàn)場評審審時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，天平平室無有有效防風(fēng)風(fēng)緩沖措措施、紅紅外測油油儀與設(shè)設(shè)有在用用水池及及前處理理室共用用一室、實(shí)驗(yàn)室室純水制制備與產(chǎn)產(chǎn)生酸霧霧的原子子吸收前前處理間間共用一一室等不不合理布布局。5.3.2好HJ1115現(xiàn)場評審審時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，ICC儀器室室設(shè)有在在用水池池。5.3.2差沒有提濕濕度多少少會影響響IC儀，主主觀多一一些。HJ1116編號為HH2G0709

49、9-200-1的的樣品浸浸出試驗(yàn)驗(yàn)過程中中實(shí)驗(yàn)室室溫度控控制為228，與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定的（2232）不符；用作內(nèi)內(nèi)標(biāo)物質(zhì)質(zhì)的1,4-二二氯苯-d4、萘-dd8、苊苊-d110、菲菲-d112和苝-d112貯存存溫度為為-4，不滿滿足GBB50885.33-20007附附錄K方法規(guī)規(guī)定“應(yīng)貯存存在-110或更低低溫度下下”的要求求。5.3.2好HJ1117實(shí)驗(yàn)室不不能提供供生化需需氧量分分析實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室溫度度與環(huán)境境條件記記錄。5.3.2中應(yīng)寫成“溫度等等環(huán)境條條件記錄錄”。HJ1118查松江區(qū)區(qū)中辰路路環(huán)境空空氣自動動監(jiān)測子子站對站站內(nèi)環(huán)境境條件缺缺少溫濕濕度記錄錄。5.3.2好HJ1119實(shí)驗(yàn)室萬

50、萬分之一一和十萬萬分之一一電子天天平室內(nèi)內(nèi)有1只空調(diào)調(diào)出水收收集桶，且且缺少天天平臺和和緩沖間間，其環(huán)環(huán)境條件件不滿足足天平存存放要求求。5.3.2中天平放置置在什么么地方?jīng)]沒說清楚楚。HJ1220實(shí)驗(yàn)室萬萬分之一一電子天天平存放放在簡易易試驗(yàn)臺臺上，缺缺少天平平臺，其其環(huán)境條條件不滿滿足電子子天平存存放要求求。5.3.2好HJ1221土壤、底底質(zhì)的前前處理（包包括粉碎碎、晾干干、消解解）與常常規(guī)化學(xué)學(xué)預(yù)處理理在同一一房間。5.3.3好HJ1222水中氨氮氮、揮發(fā)發(fā)酚的分分析測試試均在唯唯一的常常規(guī)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室進(jìn)行行，未采采取有效效的隔離離措施防防止交叉叉污染。5.3.3中應(yīng)提及實(shí)實(shí)驗(yàn)室的的環(huán)境情

51、情況以及及從事那那些項(xiàng)目目分析HJ1223環(huán)境分析析“氣中SOO2與甲醛醛”、“水中總總硬度、揮發(fā)酚酚與水中中總氮、氨氮、空氣中中氨”同處8116分析析室，未未采取防防止交叉叉污染的的隔離措措施。5.3.3好HJ1224土壤樣品品的風(fēng)干干在高溫溫室、磨磨樣在理理化實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室中進(jìn)進(jìn)行，樣樣品制備備沒有與與其它實(shí)實(shí)驗(yàn)區(qū)域域進(jìn)行有有效隔離離。5.3.3好HJ1225原子熒光光間冰箱箱中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室室對砷儲儲備液未未實(shí)施安安全管理理。5.3.3中應(yīng)改寫為為CL110 5.3.33HJ1226實(shí)驗(yàn)室用用于有機(jī)機(jī)樣品前前處理與與無機(jī)樣樣品前處處理場所所同處11個(gè)房間間內(nèi)，未未進(jìn)行有有效的隔隔離。5.3.3好

52、HJ1227實(shí)驗(yàn)室用用于金屬屬礦樣品品預(yù)處理理、水質(zhì)質(zhì)樣品分分析、蒸蒸餾水制制備的實(shí)實(shí)驗(yàn)室，相相鄰區(qū)域域內(nèi)未進(jìn)進(jìn)行有效效隔離，以以防止交交叉污染染5.3.3好HJ1228氨氮與總總硬度在在同一個(gè)個(gè)房間進(jìn)進(jìn)行分析析，且無無防止交交叉污染染的措施施。5.3.3好HJ1229實(shí)驗(yàn)室BBOD55檢測環(huán)環(huán)境條件件與HJJ 5005-220099標(biāo)準(zhǔn)7.2.11條款要要求不相相符，且且未對該該檢測區(qū)區(qū)域加以以控制。5.3.4好應(yīng)在5.3.22，未對對環(huán)境溫溫度進(jìn)行行描述HJ1330查QDHHJ-003-ZZ33實(shí)實(shí)驗(yàn)室廢廢物處理理實(shí)施細(xì)細(xì)則等等相關(guān)文文件，未未對生物物廢棄樣樣品、試試驗(yàn)過程程廢棄物物等的處

53、處理做出出規(guī)定。5.3.5差應(yīng)在CLL10 5.33.3。HJ1331劇毒碘化化汞存放放在普通通資料柜柜中，瓶瓶裝濃硫硫酸直接接放置在在地板上上，均沒沒有必要要的安全全防護(hù)措措施。5.3.5中可增“現(xiàn)現(xiàn)場評審審發(fā)現(xiàn)”，條款CLL10中中5.33.1HJ1332提供不出出對68890NN/59975CC氣相色色譜儀進(jìn)進(jìn)行期間間核查的的作業(yè)指指導(dǎo)書5.4.1差1.可直直接說沒沒有對*進(jìn)行文文件化?！疤峁┎徊怀觥笔遣灰娨娏?，還還是管理理人員不不在？拿拿不出來來？不夠夠嚴(yán)謹(jǐn)。2.條款款不正確確。5.5.110。HJ1333實(shí)驗(yàn)室不不能提供供編號為為1199-7BB-133聲級計(jì)計(jì)操作規(guī)規(guī)程和期期間核查

54、查方法、編號為為1199-7BB-111和1199-7BB-1889及1199-7BB-599酸度計(jì)計(jì)操作規(guī)規(guī)程和期期間核查查方法、編號為為1199-7BB-122和1199-7BB-600電導(dǎo)率率自動分分析儀操操作規(guī)程程和期間間核查方方法、編編號為1119-7B-42和和1199-7BB-433及1199-7BB-888大氣采采樣器操操作規(guī)程程和期間間核查方方法、編編號為 1199-7BB-0001萬分分之一天天平的操操作規(guī)程程、編號號為1119-77B-1163紫紫外可見見分光光光度計(jì)操操作規(guī)程程。5.4.1差1.實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室是否否需要對對這些儀儀器做期期間核查查？實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室文件件有無規(guī)規(guī)定一定

55、定做。22.聲級級計(jì)、ppH等每每次測量量時(shí)都有有用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)做做校核，實(shí)實(shí)際上比比期間核核查要求求更嚴(yán)格格。3.評審員員自己要要提高對對期間核核查的認(rèn)認(rèn)識以及及目的所所在。44.如果果需要做做，條款款不同。一個(gè)是是5.44.1，另另5.55.100.HJ1334編號為20111第第1011205525號號和220111第1122106614號號報(bào)告顯顯示，土土壤中六六價(jià)鉻采采用了固固體廢棄棄物檢測測方法（GB/T 15555.4-1995）。5.4.1中一是客戶戶是否同同意，二二是是否否存在偏偏離。如加“未未經(jīng)客戶戶同意”即可。HJ1335查廈監(jiān)字字第20012444388號監(jiān)測測報(bào)告，廢廢

56、氣氨的的監(jiān)測記記錄中未未有HJJ 5333-220099標(biāo)準(zhǔn)所所要求的的采樣全全程空白白試驗(yàn)記記錄，經(jīng)經(jīng)詢問該該分站負(fù)負(fù)責(zé)人證證實(shí)，監(jiān)監(jiān)測人員員開展該該項(xiàng)監(jiān)測測工作時(shí)時(shí)，未按按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定做采采樣全程程空白試試驗(yàn)5.4.1差1.該不不符合項(xiàng)項(xiàng)可去掉掉紅色字字體，詢詢問的回回答，不不能作為為證據(jù)。2.如有有紅色字字體，涉涉及工作作質(zhì)量，現(xiàn)現(xiàn)場應(yīng)確確認(rèn)其能能力。33. 查查閱的主主體是報(bào)報(bào)告，實(shí)實(shí)際是記記錄，描描述錯誤誤。條款款應(yīng)是44.133.2.1.還還應(yīng)進(jìn)一一步查證證是否按按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求進(jìn)行檢檢測，否否則還應(yīng)應(yīng)在5.4.11開具不不符合。HJ1336查PM110作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，缺少少對現(xiàn)場

57、場采樣擋擋板凹面面朝上和和涂用凡凡士林的的規(guī)定。5.4.1好-HJ1337分析水質(zhì)質(zhì)中六六六六項(xiàng)目目所用石石油醚溶溶劑未按按照GBB 74492-19887濃縮縮20倍后后做干擾擾試驗(yàn)；分析非非甲烷總總烴所使使用空氣氣（編號號：71150110744）未能能確定除除烴空氣氣。選用用NY/T 112111.6-20006測定定土壤中中有機(jī)質(zhì)質(zhì)，其土土壤樣品品的消解解采用電電熱恒溫溫前處理理裝置，與與標(biāo)準(zhǔn)方方法規(guī)定定的將樣樣品置于于油浴鍋鍋中消解解的要求求不符合合。5.4.1中還應(yīng)描述述是從以以往資料料記錄中中查看得得知的？還是現(xiàn)現(xiàn)場評審審試驗(yàn)發(fā)發(fā)現(xiàn)的？HJ1338提供不出出對編號號為CSSJ-S

58、SB-110-005氣質(zhì)質(zhì)聯(lián)機(jī)（GC/MS）期間核查結(jié)果進(jìn)行有效評價(jià)的規(guī)定。5.4.1差1.關(guān)于于“提供不不出”，最好好用缺少少或者沒沒有。22.關(guān)于于“有效”，描述述應(yīng)客觀觀具體，而而不是評評審員下下結(jié)論性性的描述述。2.如果說說實(shí)驗(yàn)室室沒有期期間核查查規(guī)定，條條款應(yīng)在在5.55.100。HJ1339土壤重金金屬檢測測細(xì)則（EPA3050B-1996和EPA6010C-2007）未對土壤樣品預(yù)處理、質(zhì)量保證等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。5.4.1差1.如確確定本實(shí)實(shí)驗(yàn)室缺缺少文件件規(guī)定，可可改為實(shí)實(shí)驗(yàn)室缺缺少*的文文件化規(guī)規(guī)定。不不能主觀觀要求寫寫入那個(gè)個(gè)細(xì)則中中。只要要明確即即可，不不能強(qiáng)加加評審員員主

59、觀意意愿。22.條款款在5.4.22。HJ1440查石油類類的測定定未按新新標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定操操作，缺缺少樣品品體積定定容信息息。5.4.1差1.描述述的是22件事。前面一一句是55.4.1。后后面這句句是記錄錄缺信息息嗎？那那和前面面這句描描述的是是不同的的不符合合項(xiàng)，不不能合并并。條款款在4.13.2.11。2.新標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是什什么？什什么時(shí)候候的測定定？現(xiàn)場場看到的的，還是是以往原原始記錄錄查看發(fā)發(fā)現(xiàn)的？HJ1441缺少離子子色譜測測定硝酸酸鹽氮的的不確定定度評定定。5.4.1差1.對于于檢測實(shí)實(shí)驗(yàn)室，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)有程程序、有有能力。2.評估估報(bào)告的的提供，是是有條件件要求的的，見CCL077。只有有

60、當(dāng)這個(gè)個(gè)結(jié)果滿滿足對報(bào)報(bào)告影響響的幾個(gè)個(gè)條件之之一時(shí)，需需要給出出，但不不符合項(xiàng)項(xiàng)并沒有有數(shù)據(jù)支支撐。33.不符符合項(xiàng)沒沒有提到到實(shí)驗(yàn)室室是否是是開展新新項(xiàng)目、新方法法。4.評審員員應(yīng)在現(xiàn)現(xiàn)場確認(rèn)認(rèn)實(shí)驗(yàn)室室是否有有能力評評估該測測量不確確定度。條款錯錯誤，55.4.6.22.HJ1442原子熒光光測定水水、土壤壤中汞作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書中缺缺少質(zhì)量量控制的的具體要要求和判判斷依據(jù)據(jù)。5.4.1(22)同1399.差1.如確確定本實(shí)實(shí)驗(yàn)室缺缺少文件件規(guī)定，可可改為實(shí)實(shí)驗(yàn)室缺缺少*的文文件化規(guī)規(guī)定。不不能主觀觀要求寫寫入哪個(gè)個(gè)文件中中，不能能強(qiáng)加評評審員主主觀意愿愿。質(zhì)量量控制要要求也可可能是在在質(zhì)控方