系統(tǒng)集成企業(yè)質(zhì)量手冊QG無刪減版

1、 XXXXXXXX科技有限公司 Q/XXXX-SC-2015 現(xiàn)行版次：B 修改狀態(tài)：0PAGE 65XXXXXXXXXX有限限公司質(zhì)量手冊冊（依據(jù)GGB/TT190001-20008、GGB/TT504430-20007標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制）編 號：Q/XXXXXX-SCC-20015版 本：B/00受控狀態(tài)態(tài)： 發(fā)放編號號：000220155年011月1日發(fā)布20015年年1月11日實施施XXXXXXXXXX有限限公司質(zhì)量手冊冊審批表表名 稱質(zhì) 量 手 冊冊編 號Q/XXXXX-SC-20115編 制日 期20155年011月011日審 核日 期20155年011月011日批 準(zhǔn)日 期20155年0

2、11月011日 質(zhì)量手手冊發(fā)放放范圍表表總 經(jīng) 理001管理者代代表002行政人事事部003工程工程程技術(shù)部部004運維部005銷售部006商務(wù)部007歸 檔008合 計8份目 錄目錄 第 33 頁01 質(zhì)量手手冊發(fā)發(fā)布令第6頁頁02 管管理者代代表任命命書第7頁頁03 公公司簡介介第8頁頁04 質(zhì)質(zhì)量手冊冊說明 第9頁頁05 質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo) 第100頁06質(zhì)量量手冊的的管理第第11頁1 范圍圍 第第11頁頁1.1 總則 第122頁1.2適適用范圍圍第第12頁頁2 引用用標(biāo)準(zhǔn)第第12頁頁3 術(shù)語語和定義義 第第12頁頁4 質(zhì)量量管理體體系 第第12頁頁4.1 總要求求 第122頁4.

3、2 質(zhì)量體體系文件件 第144頁4.2.1 總總則第第14頁頁4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊冊第第15頁頁4.2.3 文文件控制制第第15頁頁4.2.4 記記錄控制制第第16頁頁5 管理理職責(zé) 第第17頁頁5.1 管理承承諾第第17頁頁5.2 以顧客客為關(guān)注注焦點第第17頁頁5.3 質(zhì)量方方針第第17頁頁5.4 策劃第第18頁頁5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)第第18頁頁5.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃第第18頁頁5.5 職責(zé)、權(quán)限和和溝通 第199頁5.5.1 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限第第19頁頁5.5.2 管管理者代代表第第21頁頁5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通通第第21頁頁5.6管管理評審審 第第22頁頁6 資源源管理

4、第223頁6.1 資源提提供第第23頁頁6.2 人力資資源第第24頁頁6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施第第25頁頁6.4 工作環(huán)環(huán)境第第25頁頁6.5 質(zhì)量信信息 . 第233頁7 產(chǎn)品品實現(xiàn)第226頁7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃第第26頁頁7.2 與顧客客有關(guān)的的過程第第27頁頁7.2.1 與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的確確定第277頁7.2.2 與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的評評審第第27頁頁7.2.3 顧顧客溝通通第第28頁頁7.3 設(shè)計和和開發(fā)第299頁7.4 采購第第29頁頁7.4.1 采采購過程程第第29頁頁7.4.2 采采購信息息第第31頁頁7.4.3 采采購產(chǎn)品品的驗證證第第31頁頁7.5 施工和服服務(wù)提

5、供供第332頁7.5.1 施施工和服服務(wù)提供供的控制制第第32頁頁7.5.2 施施工和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)第第32頁頁7.5.3 標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性第第33頁頁7.5.4 顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)第第34頁頁7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)第第34頁頁7.5. 6關(guān)關(guān)鍵過程程 第第34頁頁7. 55. 77交付 第第34頁頁7. 55 .88交付后后的活動動 第355頁7.6 監(jiān)視和和測量裝裝置的控控制第第35頁頁8 測量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)第336頁8.1 總則第第36頁頁8.2 監(jiān)視和和測量第第37頁頁8.2.1顧客客滿意第337頁8.2.2內(nèi)部部審核第338頁8.2.3過程程的監(jiān)視視和測量量第339頁8

6、.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量第339頁8.3不不合格品品控制第411頁8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析 第第42頁頁8.5改改進(jìn)第443頁8.5.1持續(xù)續(xù)改建第443頁8.5.2糾正正措施第443頁8.5.3預(yù)防防措施第444頁9 附錄錄第444頁附錄一：質(zhì)量管管理體系系組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖 第455頁 附錄二：質(zhì)量職職責(zé)分配配表第第46頁頁附錄三質(zhì)質(zhì)量管理理體系制制度目錄錄第447頁 附錄四產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程流流程示意意圖第第48頁頁附錄五質(zhì)質(zhì)量管理理體系程程序文件件目錄第499頁第 頁0.1 發(fā)布令令為進(jìn)一步步提高公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理水平，實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量管理理的科學(xué)學(xué)化、規(guī)規(guī)范化、程序化化，增強強全體員員工質(zhì)量量意

7、識，不斷滿滿足顧客客的要求求，實現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)的的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)發(fā)展，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)公司的的質(zhì)量管管理體系系，公司司依據(jù)GGB/TT190001-20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)結(jié)合本本公司的的實際情情況，編編制了本本公司的的質(zhì)量量手冊（第BB版，第第0次修修改）。質(zhì)量手手冊是是全公司司質(zhì)量工工作的法法規(guī)性、綱領(lǐng)性性文件，用于統(tǒng)統(tǒng)一、協(xié)協(xié)調(diào)全公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行的各各個過程程，是公公司開展展各項質(zhì)質(zhì)量活動動的基本本法規(guī)和和行為準(zhǔn)準(zhǔn)則，也也是公司司對顧客客的質(zhì)量量承諾。現(xiàn)予以以發(fā)布并并于20015年年1月11日開始始實施。全公司司員工必必須嚴(yán)格格按照質(zhì)質(zhì)量手冊冊規(guī)定的的內(nèi)容貫貫徹執(zhí)行行。本質(zhì)質(zhì)量手冊冊亦適

8、用用于在合合同方式式下向顧顧客和第第三方證證實本公公司質(zhì)量量體系滿滿足合同同和有關(guān)關(guān)法規(guī)的的規(guī)定。 望公司各各部門及及全體員員工服從從協(xié)調(diào)，共同履履行質(zhì)量量職責(zé)，確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運行行。本手冊在在執(zhí)行過過程中，將會根根據(jù)內(nèi)外外部環(huán)境境的變化化進(jìn)行評評審、修修改和完完善。 總經(jīng)理理（簽名名）：XXXXXXXXXXX20155年1月月1日0.2質(zhì)質(zhì)量手冊冊說明本手冊的的編寫依依據(jù)是國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB/T1990011-20008iidt ISOO90001:220088質(zhì)量量管理體體系要求求GB/TT504430-20007工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范，并結(jié)合合公司所所從事的的計

9、算機機網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)集成成和應(yīng)用用軟件（運維管管理軟件件）的設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)、安裝裝和服務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)活活動的實實際，制制定了公公司質(zhì)量量管理體體系的綱綱領(lǐng)性文文件質(zhì)量量手冊，現(xiàn)予予以批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量量手冊描述了了我公司司質(zhì)量管管理體系系過程之之間的相相互作用用和持續(xù)續(xù)改進(jìn)活活動，闡闡述了本本公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，明確確了各項項質(zhì)量管管理活動動的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系，包括所所編制的的程序文文件，是是要求強強制性執(zhí)執(zhí)行的文文件，我我公司全體體員工必必須遵守守本手冊冊的規(guī)定定。內(nèi)容包括括： 11）公司司質(zhì)量管管理體系系的范圍圍，它包包括了GGB/TT190001-20008 質(zhì)量管管理體系系要

10、求標(biāo)準(zhǔn)和和GB/T5004300-20007工程建建設(shè)施工工企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)范的要求求； 22）對質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所包括的的過程順順序和相相互作用用的表述述。 33）公司司的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。2、本手手冊采用用 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語 GBB/T1190000-20008中中的所有有術(shù)語和和定義。3、本手手冊經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后生效效，手冊冊管理的的相關(guān)事事宜均由由行政人人事部質(zhì)質(zhì)量管理理人員統(tǒng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)責(zé)。本手手冊視需需要經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，可提提供給顧顧客和認(rèn)認(rèn)證機構(gòu)構(gòu)。內(nèi)部部人員使使用的手手冊，持持有者應(yīng)應(yīng)妥善保保管；未未經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)，任何人人不得外外借

11、，手手冊持有有者調(diào)離離本公司司時，應(yīng)應(yīng)將手冊冊返還行行政人事事部。4、本手手冊在使使用期間間，如有有修訂建建議，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意意見，及及時反饋饋給管理理者代表表，經(jīng)管管理者代代表組織織評審后后，必要要時應(yīng)對對手冊予予以修訂訂，執(zhí)行行文件件控制程程序的的相關(guān)規(guī)規(guī)定。當(dāng)當(dāng)公司的的經(jīng)營管管理環(huán)境境和產(chǎn)品品范圍等等發(fā)生較較大變化化，依據(jù)據(jù)的國際際標(biāo)準(zhǔn)和和必須遵遵循的法法律、法法規(guī)有重重大更改改等情況況時，則則對本手手冊進(jìn)行行換版，新版本本頒發(fā)時時，舊版版本即行行廢止。5、手冊冊分受控控版本和和非受控控版本兩兩種，發(fā)發(fā)放時都都必須編編號、登登記，僅僅受控版版本的持持有者可可得到最最新版本本。

12、 本手冊冊的解釋釋權(quán)歸管管理者代代表所有有。0.3 管理者者代表任任命書任 命命 書書為在公司司建立和和實施并并持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系,全全面推行行和貫徹徹執(zhí)行質(zhì)量管管理體系系-要求求GBB/T1190001-220088的要求求，并保持持體系持持續(xù)的適適宜性、充分性性和有效效性，由由管理層層人員XXXXXXXXXXX兼任任為我公公司的管管理者代代表,并并賦予以以下職責(zé)責(zé)：1、確保保質(zhì)量管管理體系系所需的的過程得得到建立立、實施施和保持持；2、向最最高管理理者報告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績和任何何改進(jìn)的的需求；3、在整整個組織織內(nèi)提高高滿足顧顧客要求求的意識識；4、擔(dān)任任公司質(zhì)質(zhì)量管理理體

13、系的的整體協(xié)協(xié)調(diào)工作作。5、就質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)事宜宜對外聯(lián)聯(lián)絡(luò)。就上述事事項的執(zhí)執(zhí)行，我我公司予予以充分分授權(quán)，全體同同仁需同同心協(xié)力力，充分分配合，支持其其工作，確保我我公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的建立、實施和和保持，并持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性。 XXXXXXXXXX科科技有限限公司20155年1月月1日0.5質(zhì)量手手冊修修改控制制修改章節(jié)節(jié)、頁次次修改單號號頁修訂狀狀態(tài)修改人/日期批準(zhǔn)人/日期全文001換版B/020155-011-011XXXXXXXXXX0.6 質(zhì) 量 方方 針積極創(chuàng)新新、追求求科技、堅持品品質(zhì)、注注重服務(wù)務(wù)質(zhì)量方針針內(nèi)涵： 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量是企企業(yè)的生生命線

14、，誠信服服務(wù)是企企業(yè)生存存發(fā)展的的基礎(chǔ)。只有以以顧客為為關(guān)注焦焦點，全全面滿足足顧客需需求，不不斷增強強顧客滿滿意度，才能在在顧客中中贏得信信譽?？瓶茖W(xué)管理理是企業(yè)業(yè)發(fā)展的的基礎(chǔ)，顧客客的需求求在不斷斷地變化化和提高高，只有有不斷創(chuàng)創(chuàng)新才能能滿足顧顧客需求求，勇于于創(chuàng)新不不斷提高高產(chǎn)品性性能，與與國際水水平接軌軌，才能能使企業(yè)業(yè)永遠(yuǎn)立立于不敗敗之地。持續(xù)改改進(jìn)是企企業(yè)追求求卓越的的動力，要增強強顧客滿滿意就要要持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的有有效性，鞏固改改進(jìn)成果果，增強強管理實實效，以以優(yōu)良的的質(zhì)量管管理績效效，保證證和促使使產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量提高高，從滿滿意中找找出改進(jìn)進(jìn)的機會會，使企企業(yè)不斷斷發(fā)展

15、。務(wù)實是是企業(yè)生生存的法法寶，只只有認(rèn)真真務(wù)實的的工作態(tài)態(tài)度，努努力工作作、不斷斷進(jìn)取，才能一一步一個個臺階，攀登上上本行業(yè)業(yè)的卓越越頂峰。和生文化化：經(jīng)營理念念：真誠誠為客戶戶服務(wù)，永遠(yuǎn)為為客戶著著想和生精神神：積極極創(chuàng)新、追求科科技、堅堅持品質(zhì)質(zhì)、注重重服務(wù)和生價值值觀：為為客戶創(chuàng)創(chuàng)造價值值、為員員工創(chuàng)造造機會、為社會會創(chuàng)造效效益和生發(fā)展展觀：品品質(zhì)創(chuàng)造造未來，真誠締締造永遠(yuǎn)遠(yuǎn)和生使命命：以科科技利益益人類、以誠信信贏得尊尊重和生文化化的核心心：誠信信、務(wù)實實、團(tuán)隊隊、創(chuàng)新新質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)軟件產(chǎn)品品一次驗證證通過率率不低于于90；并并逐年提提高0.3%；項目工程程一次驗驗收通過過率922%以上

16、上；合同按期期履約率率1000，及及時處理理顧客意意見，服服務(wù)及時時率1000%；顧客滿意意度900%以上上，三年年內(nèi)，每每年遞增增1%；由行政人人事部將將公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解至至相關(guān)部部門和場場所，并并定期考考核，以以確保公公司質(zhì)量量目標(biāo)的的實現(xiàn)?？偨?jīng)理（簽名）：XXXXXXXXXXX20155年1月月1日0.6公公司簡介介地址： 郵編: 電話： 傳真： 網(wǎng)址： 聯(lián) 系 人： 手機：07 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的管理理1 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的編編制、審審批和發(fā)發(fā)放。1.1質(zhì)量手手冊的的編制要要覆蓋GGB/TT190001-20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求的的要求。1.2質(zhì)量手手冊由由管理者者代表組組織行政政

17、人事部部編寫，管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布實施施。受控文件1.3 手冊分分“受控”和“非受控控”版本。非受控文件1.3.1 “受控”版本在在封面加加蓋 標(biāo)記記，對外外分發(fā)時時由管理理者代表表批準(zhǔn)，行政人人事部負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放放并登記記。1.3.2“非受控控”版本在在封面加加蓋 標(biāo)標(biāo)記，對對外發(fā)放放時由管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，行政政人事部部負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)放并登登記。此此類文件件不控制制版本、不回收收。2 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的修修改2.1公公司所有有員工均均有權(quán)向向公司提提出修改改質(zhì)量量手冊的建議議。修改改建議人人向行政政人事部部提交修修改申請請，行政政人事部部組織文文件評審審，需要要更改時時報總經(jīng)經(jīng)理

18、批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由行政人人事部對對所有受受控的手手冊按文件控控制程序序的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行更改，不需要要修改時時由行政政人事部部向建議議人解釋釋原因。2.2“非受控控”的質(zhì)質(zhì)量手冊冊不受受更改控控制。3質(zhì)量量手冊的換版版3.1質(zhì)量手手冊在在以下情情況應(yīng)予予以換版版：體系依據(jù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求發(fā)發(fā)生重大大變化時時；質(zhì)量管理理體系發(fā)發(fā)生重大大變化時時；總經(jīng)理認(rèn)認(rèn)為必要要時。作廢文件3.2換換版時由由行政人人事部提提出申請請，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實實施。新新質(zhì)量量手冊發(fā)放時時，行政政人事部部應(yīng)將作作廢的質(zhì)量手手冊收收回、銷銷毀或加加紅色 標(biāo)識識，并予予以記錄錄。4質(zhì)量量手冊的保管管4.1質(zhì)量手手冊的的持有人人要妥善

19、善保管，不得私私自轉(zhuǎn)借借、復(fù)印印、不得得損壞、丟失。行政人人事部每每年對質(zhì)量手手冊的的使用、保管情情況進(jìn)行行抽查。當(dāng)工作作發(fā)生變變動時，持有人人要及時時到行政政人事部部辦理退退還手續(xù)續(xù)。4.2需需要時，質(zhì)量量手冊由行政政人事部部負(fù)責(zé)復(fù)復(fù)印和發(fā)發(fā)放控制制，其他他部門不不得私自自復(fù)印或或轉(zhuǎn)錄。5質(zhì)量量手冊的解釋釋權(quán)，歸歸屬最高高管理者者或由其其授權(quán)人人。1 范圍圍1.1 總則本手冊依依據(jù)GBB/T99001120008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和和以及GBB/T5504330-220077工程程建設(shè)施施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)范范的要要求；對公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的管理職職責(zé)、資資源管理理、產(chǎn)品品實現(xiàn)及

20、及測量、分析和和改進(jìn)等等主要過過程做出出了概括括描述。并編制制了必要要的質(zhì)量量控制制制度，構(gòu)構(gòu)成了質(zhì)質(zhì)量手冊冊的全部部內(nèi)容。1.1.1本手手冊所規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求和施施工管理理制度（包括三三層次文文件），適用內(nèi)內(nèi)部和外外部（包包括認(rèn)證證機構(gòu)）證實本本公司具具有穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客要求求和適用用的法律律法規(guī)要要求的工工程（產(chǎn)產(chǎn)品）的的能力。同時也也是本公公司全體體員工開開展質(zhì)量量活動的的準(zhǔn)則。1.1.2公司司通過體體系的有有效應(yīng)用用，包括括體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)過程的的有效應(yīng)應(yīng)用，以以及保證證符合顧顧客的要要求和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求，旨在增增強顧客客滿意。1.2 應(yīng)用范范圍1.2.

21、1本公公司質(zhì)量量管理體體系覆蓋蓋的范圍圍：計算算機網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)集集成和應(yīng)應(yīng)用軟件件（運維維管理軟軟件）的的設(shè)計開開發(fā)、安安裝和服服務(wù)。1.2.2本手手冊適用用于公司司內(nèi)部管管理，并并向外部部組織（第二方方或第三三方）和和顧客提提供信任任和質(zhì)量量管理體體系審核核的依據(jù)據(jù)。1.2.3刪減減說明本公司采采用GBB/T1190001-220088標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管管理體系系要求全條款款，無刪刪減。2 規(guī)范范性引用用下列文件件中的條條款通過過本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的引用用而成為為本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的條款款。凡是是注日期期的引用用文件，其隨后后所有的的修改單單（不包包括勘誤誤的內(nèi)容容）或修修訂版均均不適用用于本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，然然而，鼓鼓勵根據(jù)據(jù)

22、本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)協(xié)議的各各方研究究是否使使用這些些文件的的最新版版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本適用用于本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。GB/TT19000020008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語（ISSO90000:20005 ,IDTT）GB/TT19000120008 質(zhì)量管管理體系系 要要求 (ISOO90001:220088 ,IIDT)GB/TT504430-20111 建設(shè)施施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系規(guī)范YD/9926.1-2219997大樓通通用綜合合布線系系統(tǒng)：GB/TT503311-20008建建筑與建建筑群綜綜合布線線系統(tǒng)工工程設(shè)計計規(guī)范；GB/TT503312-2000

23、8建建筑與建建筑群綜綜合布線線系統(tǒng)工工程施工工及驗收收規(guī)范國家、行行業(yè)相關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范，見法法律法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)清單標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一覽覽表。3 術(shù)語語和定義義3.1本本手冊采采用GBB/T1190000-20008IIDTIISO990000：20005質(zhì)量管管理體系系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語中中規(guī)定的的術(shù)語定定義。本標(biāo)準(zhǔn)中中所出現(xiàn)現(xiàn)的術(shù)語語“產(chǎn)品”，也可可指“服務(wù)”;3.2 本手冊冊中采用用過程方方法。3.3本本公司（組織）：僅指指XXXXXXXXXX有有限公司司。3.4質(zhì)質(zhì)量信息息quaalitty iinfoormaatioon;反映施施工質(zhì)量量和質(zhì)量量活動過過程的記記錄。3.5施施工質(zhì)量量檢查

24、qquallityy innspeectiion:公司對對施工質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行的檢查查、評定定活動。3.8施施工方案案：是指指導(dǎo)各項項工程項項目的技技術(shù)文件件，包括括技術(shù)、質(zhì)量、安全、消防、物料、環(huán)保與與計量、技術(shù)資資料、文文明施工工、冬雨雨期施工工等技術(shù)術(shù)措施。3.099供方：向公司司提供物物料、勞勞務(wù)、專專業(yè)工程程、技術(shù)術(shù)服務(wù)的的個人或或團(tuán)體。 3.100XXXXXXXXXXXXXXXX有限限公司的的簡稱。3.111 關(guān)鍵鍵特性 指如果不不滿足要要求，將將危及人人身安全全并導(dǎo)致致產(chǎn)品不不能完成成主要任任務(wù)的特特性。3.122 重重要特性性 指如果不不滿足要要求，將將導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品不能能完成主主要任

25、務(wù)務(wù)的特性性。3.133 關(guān)關(guān)鍵件 含有關(guān)鍵鍵特性的的單元件件。3.144 重重要件 不含關(guān)鍵鍵特性，但含有有重要特特性的單單元件。3.155 關(guān)鍵鍵過程 對形成產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量起決定定作用的的過程。一般包包括形成成關(guān)鍵、重要特特性過程程；加工工難度大大、質(zhì)量量不穩(wěn)定定、易造造成重大大經(jīng)濟(jì)損損失的過過程等。4 質(zhì)質(zhì)量管理理體系本公司采采用過程程方法，管理的的系統(tǒng)方方法和PPDCAA循環(huán)模模式，按按照GBB/T1190001-220088標(biāo)準(zhǔn)的的要求建建立質(zhì)量量管理體體系，將將其形成成質(zhì)量管管理體系系文件，加以實實施和保保持，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性，為此應(yīng)應(yīng)作到下下述要求求： aa)為確確保質(zhì)量量

26、管理體體系的充充分性，公司應(yīng)應(yīng)對質(zhì)量量管理體體系所需需要的過過程極其其在組織織中的應(yīng)應(yīng)用進(jìn)行行識別，這應(yīng)包包括管理理活動、資源提提供、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)和測量量有關(guān)的的過程。應(yīng)根據(jù)據(jù)這些過過程對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的影響響大小及及復(fù)雜程程度進(jìn)行行相應(yīng)的的控制； bb)應(yīng)確確定過程程之間的的內(nèi)在聯(lián)聯(lián)系、排排列順序序和相互互作用，并明確確影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的關(guān)鍵鍵工序和和特殊過過程； cc)為使使過程在在受控狀狀態(tài)下運運行以達(dá)達(dá)到預(yù)期期目標(biāo)，公司根根據(jù)必要要性確定定了所需需的控制制準(zhǔn)則和和方法，明確規(guī)規(guī)定了過過程的輸輸入、輸輸出及開開展的活活動和投投入的資資源；d)確保?？梢垣@獲得必要要的資源源和信息息以支持持對

27、這些些過程的的運作和和監(jiān)視；e)規(guī)定定對過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視、測測量和分分析改進(jìn)進(jìn)的方法法，以了了解過程程運行的的趨勢及及實現(xiàn)策策劃結(jié)果果的程度度，并根根據(jù)分析析的結(jié)果果對過程程采取必必要的措措施，以以實現(xiàn)持持續(xù)的改改進(jìn)；f)根據(jù)據(jù)外包加加工產(chǎn)品品對公司司產(chǎn)品符符合性的的影響程程度，在在公司產(chǎn)產(chǎn)品的過過程中，明確對對其實施施控制的的程度。公司目前前進(jìn)行的的業(yè)務(wù)中中無外包包過程。顧客顧客質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)5管理職責(zé)7 產(chǎn)品實現(xiàn) 主過程*6資源管理8 測量、分析和改進(jìn)滿 意 滿意產(chǎn)品如圖4-14.1.1本公司司與管理理體系有有關(guān)的公公司的核核心過程程有策劃劃、設(shè)計計、采購購、施工工、交付付和服務(wù)務(wù)

28、。支持持過程有有人力資資源、文文件控制制、資金金管理、技術(shù)管管理、設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)、監(jiān)視視和測量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)等過程程。4.1.2確定為為確保所所識別過過程的有有效運行行控制所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法通過質(zhì)量量管理體體系文件件，即質(zhì)量手手冊、制度文文件和相相應(yīng)的第第三層次次文件，規(guī)定了了為確保保上述過過程的有有效性運運行和控控制所需需的準(zhǔn)則則和方法法。本公司通通過對過過程的輸輸入、輸輸出、開開展的活活動和投投入的資資源、信信息等做做出明確確的規(guī)定定，并對對質(zhì)量管管理的各各項活動動進(jìn)行策策劃，給給出控制制管理過過程的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法。準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法形成成文件后后的形式式包括管管理手冊冊、技術(shù)術(shù)規(guī)范、制

29、度文文件、管管理制度度、質(zhì)量量檢驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方案案及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等。4.1.3 確保保獲得必必要、適適宜的資資源和信信息，公公司提供供資源，建立信信息渠道道和情報報系統(tǒng)，獲得充充分和必必要的信信息，通通過對信信息的收收集、分分析和處處理，實實現(xiàn)對各各過程的的監(jiān)控和和管理。根據(jù)公司司施工工工程項目目配置必必要的、適宜的的資源和和信息（包括公公司內(nèi)部部和外部部反饋的的信息）；利用收集集的信息息，通過過數(shù)據(jù)分分析對過過程的有有效性做做出分析析及判斷斷，并采采取適宜宜的措施施加以控控制以實實現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果，達(dá)達(dá)到顧客客滿意。4.1.4監(jiān)視、測量和和分析:公司通過過對顧客客滿意、過程業(yè)業(yè)績、管管理監(jiān)督

30、督檢查和和考核機機制、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、工程程項目符符合性和和管理體體系的有有效性等等信息的的測量和和監(jiān)控（包括對對輸入、活動、資源和和輸出結(jié)結(jié)果的測測量）獲獲得體系系運行的的數(shù)據(jù)，通過對對數(shù)據(jù)的的分析，獲得公公司體系系運行的的真實情情況。通通過管理理評審和和內(nèi)部審審核確保保質(zhì)量管管理體系系有效運運行，通通過對過過程和工工程（產(chǎn)產(chǎn)品）的的測量和和監(jiān)控，控制過過程和產(chǎn)產(chǎn)品的不不合格，利用數(shù)數(shù)據(jù)分析析，針對對分析結(jié)結(jié)果進(jìn)行行判斷，對沒有有達(dá)成公公司策劃劃目標(biāo)的的過程尋尋找改進(jìn)進(jìn)機會。4.1.5 管理理和使用用體系運運行中收收集的信信息，與與公司制制定的質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行比比較，找找出差距距，并對

31、對照顧客客和相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求，采取取有效措措施改進(jìn)進(jìn)；實施施必要的的措施，以實現(xiàn)現(xiàn)其預(yù)定定目標(biāo)，對已達(dá)達(dá)成策劃劃目的的的過程進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)改善，持續(xù)改改進(jìn)體系系的有效效性。4.1.6本公司司質(zhì)量管管理的內(nèi)內(nèi)容包括括：1.質(zhì)量量方針和和目標(biāo)管管理；2.組織織機構(gòu)和和職責(zé)；3. 人人力資源源管理；4. 施施工設(shè)備備、施工工機具管管理；5投標(biāo)標(biāo)及合同同管理；6原材材料、施施工材料料、構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備采購購管理；7.銷售售過程質(zhì)質(zhì)量控制制；8. 設(shè)設(shè)計過程程、工程程項目施施工質(zhì)量量管理；9. 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗、施工質(zhì)質(zhì)量檢查查與驗收收；10. 產(chǎn)品交交付、工工程項目目竣工交交付使用用后的服服務(wù)；1

32、1. 監(jiān)視和和測量設(shè)設(shè)備的控控制12. 技術(shù)狀狀態(tài)管理理13.需需確認(rèn)過過程、關(guān)關(guān)鍵過程程管理4.1.7外包控控制公司所從從事的業(yè)業(yè)務(wù)過程程沒有外外包過程程；4.1.8質(zhì)量量管理體體系的實實施和改改進(jìn)公司確定定并配備備質(zhì)量管管理體系系運行所所需的人人員、技技術(shù)、資資金、設(shè)設(shè)備等資資源。公司建立立內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理監(jiān)督檢檢查和考考核機制制，確保保質(zhì)量管管理制度度有效執(zhí)執(zhí)行。4.2 文件要要求公司質(zhì)量量管理文文件的層層次結(jié)構(gòu)構(gòu)4.2.1 總總則 本本公司建建立文件件化的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，體系文文件分三三個層次次： C)一一級文件件：質(zhì)量量手冊包括括公司質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)及及質(zhì)量管管理體系系的說

33、明明以及其其過程之之間相互互作用的的表述。它是公公司質(zhì)量量管理的的綱領(lǐng)性性文件。 C)二二級文件件：制度度文件規(guī)定定公司質(zhì)質(zhì)量管理理活動或或過程的的流程，各部門門協(xié)作關(guān)關(guān)系，信信息傳遞遞的方式式。包括括標(biāo)準(zhǔn)要要求的制制度文件件和公司司為控制制過程編編制的制制度文件件。 c)三三級文件件：質(zhì)量量管理活活動的支支撐性文文件，包包括技術(shù)術(shù)圖紙、工藝及及作業(yè)指指導(dǎo)書 、檢驗驗（監(jiān)理理）規(guī)范范、質(zhì)量量計劃、表格、記錄文文件各項項質(zhì)量記記錄及各各類的表表單（包包括標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的記錄和和公司為為控制過過程所需需的記錄錄）等。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊冊是公司綱綱領(lǐng)性文文件，質(zhì)質(zhì)量手冊冊的控制制辦法，依據(jù)99.質(zhì)

34、量量手冊管管理規(guī)定定執(zhí)行，其內(nèi)容容包括：C)根據(jù)據(jù)公司的的現(xiàn)狀及及本公司司產(chǎn)品的的特點，公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系覆覆蓋的范范圍C)為質(zhì)質(zhì)量管理理體系編編制的形形成文件件的制度度或?qū)ζ淦湟茫?c）對于于識別和和確定質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程關(guān)關(guān)系和相相互作用用給予表表述。4.2.3 文文件控制制公司制訂訂文件控控制程序序Q/XXXXX-002-CCX-0001-20115明確確文件管管理的范范圍、職職責(zé)、流流程和方方法對質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中要求的的文件予予以控制制。4.2.3.11職責(zé)行政人事事部是公公司質(zhì)量量管理體體系文件件的歸口口管理部部門；各部門按按照文文件控制制程序的規(guī)定定負(fù)責(zé)各各自文件件的

35、管理理和實施施。4.2.3.22 控制制要求： 1）文文件的編編制審批批?？偨?jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂質(zhì)量方方針和目目標(biāo)并簽簽批發(fā)布布，行政政人事部部根據(jù)質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)、進(jìn)行溝溝通、分分解到各各部門并并進(jìn)行考考核；管理者代代表組織織編制完完成質(zhì)量量手冊（質(zhì)量手手冊包含含了程序序文件），經(jīng)審審核后報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布實施施，以確確保文件件是充分分性和適適宜性，；管理、作作業(yè)文件件，產(chǎn)品品技術(shù)文文件包括括圖紙、工藝由由各部門門編制，部門負(fù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)主主管審核核，管理理者代表表批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。顧客提供供的圖紙紙及相關(guān)關(guān)技術(shù)文文件要經(jīng)經(jīng)工程技技術(shù)部進(jìn)進(jìn)行工藝藝技術(shù)審審查，運運維部進(jìn)進(jìn)行顧客客實物財財產(chǎn)

36、的管管理登記記，確保保滿足加加工需求求，對公公司自行行編制的的圖樣技技術(shù)文件件，工程程技術(shù)部部需讓技技術(shù)人員員、質(zhì)量量人員進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化化檢查，報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)方可實實施。2）文件件的發(fā)放放 經(jīng)審批批后的質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件、管管理、作作業(yè)文件件、技術(shù)術(shù)工藝文文件，由由行政人人事部、工程技技術(shù)部、加蓋“受控”標(biāo)記并并編號、填寫文件和和資料發(fā)發(fā)放回收收記錄表表；發(fā)發(fā)放給需需要使用用文件的的部門或或人員，簽字后后領(lǐng)取有有效版本本。若部部門有作作廢或失失效版本本文件，應(yīng)收回回原版本本，加蓋蓋作廢/保留標(biāo)標(biāo)識，確確保文件件在使用用時均為為有效版版本。 3）文件的的使用和和管理 a) 行政人

37、人事部建建立公司司文件的的受控控文件清清單，注明使使用者及及其受控控號，各各部門保保存本部部門的受受控文件件。文件件復(fù)制（包括電電子文件件）時，應(yīng)確認(rèn)認(rèn)有效版版本。 b) 文件不不允許隨隨意涂改改，確保保文件清清晰、易易于識別別和檢索索。c）質(zhì)量量手冊分分為受控控和非受受控版本本。d)文件件一經(jīng)頒頒布，各各部門對對收到的的文件要要及時傳傳達(dá)，有有效溝通通，任何何部門和和人員必必須認(rèn)真真執(zhí)行，不得擅擅自改變變，文件件應(yīng)及時時歸檔，確保在在使用部部門獲得得有關(guān)版版本的適適用文件件，防止止誤用失失效或作作廢文件件；e)文件件應(yīng)分類類存放，專人保保管，以以便存取取和查閱閱,不得得在受控控文件上上亂涂亂

38、亂畫，確確保文件件清晰、整潔、完好；f)非紙紙介質(zhì)文文件由行行政人事事部負(fù)責(zé)責(zé)管理并并備份，貯存在在適宜的的環(huán)境條條件下,對經(jīng)過過紙介質(zhì)質(zhì)批準(zhǔn)而而存入電電腦中的的文件要要進(jìn)行加加密控制制使用，使用人人用“只讀”，不得得進(jìn)行修修改和復(fù)復(fù)制；g)記錄錄是一種種特殊文文件，按按記錄錄控制程程序執(zhí)執(zhí)行。 4）文件的的更改 a) 質(zhì)量管管理體系系文件必必要時應(yīng)應(yīng)對其適適宜性進(jìn)進(jìn)行評審審，如需需更改、更新時時（需要要時經(jīng)評評審后），由提提出部門門填寫文件更更改申請請單，交管理理者代表表審核、總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后交行政政人事部部。 b) 行政人人事部依依據(jù)文文件更改改申請單單對文文件進(jìn)行行更改。文件的的更改內(nèi)內(nèi)

39、容填寫寫在更改改內(nèi)容欄欄內(nèi)。文文件更改改涉及內(nèi)內(nèi)容少時時，采取取換頁的的方法進(jìn)進(jìn)行，并并做好更更改標(biāo)識識。文件件重大或或多次更更改應(yīng)換換版本。 5）外來文文件的控控制 國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)等外來來文件由由行政人人事部收收集最新新版本，并由管管理者代代表審批批后，將將文件發(fā)發(fā)放到相相關(guān)部門門實施。顧客提提供的技技術(shù)文件件（含圖圖紙）等等外來文文件由運運維部收收集、管管理和發(fā)發(fā)放，外外來文件件和資料料應(yīng)建立立外來文文件、國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)目錄清清單，做做好標(biāo)識識，外來來文件的的發(fā)放仍仍需填寫寫文件件和資料料發(fā)放回回收登記記表，并對其其有效性性進(jìn)行控控制。 6）文文件的作作廢和銷銷毀1) 文文

40、件需要要更改時時，應(yīng)填填寫文文件更改改通知單單，履履行文件件更改程程序，更更改后的的文件由由原審批批部門和和人員審審批。當(dāng)當(dāng)原編制制、審批批部門因因機構(gòu)調(diào)調(diào)整變動動時，由由具有相相應(yīng)職能能的部門門和人員員實施，但應(yīng)獲獲得審批批所需的的有關(guān)背背景資料料；2) 體體系文件件更改應(yīng)應(yīng)標(biāo)明更更改狀態(tài)態(tài)，如：第一次次修改，將修改改狀態(tài)00改為1；體系系文件經(jīng)經(jīng)多次修修改（一一般5次）或或進(jìn)行大大幅度修修改，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行換換版，換換版時應(yīng)應(yīng)更改版版本號，如將版版本A改改為第二二版，并并收回作作廢的文文件；3) 作作廢的文文件由管管理人員員按文件件更改通通知單予予以回收收并作記記錄，作作廢文件件原稿加加蓋“作廢

41、留留用”印章后后單獨保保存，其其余作廢廢文件由由行政人人事部統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀。b)技術(shù)術(shù)文件技術(shù)文件件由工程程技術(shù)部部實施管理理，并及及時更新新技術(shù)術(shù)文件清清單以以反映文文件版本本的最新新狀態(tài)。7）質(zhì)量量管理體體系文件件的評審審 每次管管理評審審時，應(yīng)應(yīng)對質(zhì)量量管理體體系文件件的適宜宜性、充充分性和和有效性性進(jìn)行評評審，具具體按本本手冊的的5.66條款執(zhí)執(zhí)行。 8) 技術(shù)文文件按技術(shù)文文件管理理辦法的規(guī)定定進(jìn)行審審簽和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化檢檢查，并并按規(guī)定定實施工工藝和質(zhì)質(zhì)量會簽簽，各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人對提提交公司司評審或或?qū)徍灥牡奈募?yán)嚴(yán)格把關(guān)關(guān)； 9) 確保設(shè)設(shè)計圖樣樣、技術(shù)術(shù)文件協(xié)協(xié)調(diào)一致致、現(xiàn)行行有效；1

42、0) 識別產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量形成過過程中需需要保持持和控制制的文件件（包括括相關(guān)的的外來文文件等），并對對其按文件控控制程序序要求求進(jìn)行保保留、管管理和及及時歸檔檔。工程程技術(shù)部部對圖樣樣和產(chǎn)品品技術(shù)文文件（如如產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)范范和工藝藝文件）原稿在在審批完完成后由由工程技技術(shù)部及及時歸檔檔管理；11)研研制過程程技術(shù)文文件（如如設(shè)計任任務(wù)書、驗證文文件、確確認(rèn)文件件、評審審文件等等）原稿稿由設(shè)計計負(fù)責(zé)人人在項目目完成后后整理成成套及時時歸檔，做好研研制階段段標(biāo)識和和有效標(biāo)標(biāo)識；12)與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的行政性性文件在在批準(zhǔn)后后及時交交行政人人事部歸歸檔管理理13)技技術(shù)文件件歸檔時時

43、，接收收人應(yīng)對對圖樣和和文件進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn).14）質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的編編號方法法。 a) 質(zhì)量手手冊 編號為為 QQ/XXXXX-SC-20115 b) 作業(yè)文文件、管管理文件件編號為為 QQ/XXXXX -ZYY-022-20015 c) 質(zhì)量記記錄 編號為為 Q/ JLL-20115d) 原原有效的的技術(shù)工工藝文件件或外來來文件，保持原原編號和和格式。其中：QQ-質(zhì)量量管理體體系文件件 XXXXX XXXXXXXXXX有有限公司司 JJL-記記錄格式式 -標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)號 SSC-質(zhì)質(zhì)量手冊冊 02-作作業(yè)、管管理文件件 20015年年代號4.2.3.33引用制制度文件件 文文件控制制程序Q/

44、XXXXXX-022-CXX2.4 記記錄控制制公司制訂訂記錄控控制程序序Q/XXXXX-002-CCX-0002-20115 控控制質(zhì)量量管理體體系運行行有關(guān)的的記錄。程序文文件和制制度規(guī)定定公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中產(chǎn)生的的證實體體系有效效性和產(chǎn)產(chǎn)品符合合性方面面記錄的的填寫、標(biāo)識、檢索、貯存、保護(hù)、保留和和處置的的管理辦辦法和內(nèi)內(nèi)容，并并對存檔檔記錄應(yīng)應(yīng)符合檔檔案管理理的有規(guī)規(guī)定提出出了要求求，關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄錄保持清清晰，易易于識別別和檢索索。4.2.4.11職責(zé)行政人事事部是負(fù)負(fù)責(zé)公司司質(zhì)量記記錄的歸歸口管理理的部門門；公司其它它各部門門按照記錄控控制程序序Q/

45、XXXXXX-022-CXX-0002-220155 負(fù)負(fù)責(zé)本部部門質(zhì)量量記錄的的填寫、保存和和管理等等控制工工作。4.2.4.22 控制制要求：a) 各各有關(guān)部部門對記記錄進(jìn)行行標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期期限和處處置，確確保記錄錄中的所所有問題題得到及及時地分分析和處處理。b) 記記錄字跡跡清楚、內(nèi)容完完整、齊齊全，提提供的數(shù)數(shù)據(jù)、資資料準(zhǔn)確確，易于于識別和和檢索；c) 記記錄應(yīng)能能提供產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)與服務(wù)務(wù)整個過過程的完完整質(zhì)量量證據(jù)，即記錄錄應(yīng)完整整，它包包括在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的各階階段的記記錄應(yīng)齊齊全、滿滿足規(guī)定定的要求求；每個個記錄內(nèi)內(nèi)容完整整，項目目不應(yīng)缺缺漏，使使工程產(chǎn)產(chǎn)品的形形成

46、過程程有完整整的質(zhì)量量證據(jù)；d) 記記錄應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)確、可可靠，能能清楚地地證明產(chǎn)產(chǎn)品滿足足要求的的程度，可為工工程產(chǎn)品品使用、維護(hù)和和改進(jìn)提提供信息息；記錄錄應(yīng)能提提供產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的完完整性質(zhì)質(zhì)量證據(jù)據(jù)，并能能清楚地地證明產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定要要求的程程度。e) 歸歸檔的記記錄，保保存期按按相關(guān)部部門的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，一般般記錄保保存期限限為1年、3年、55年、長長期，記記錄的保保存時間間應(yīng)滿足足顧客和和法律法法規(guī)的要要求并與與產(chǎn)品壽壽命周期期相適應(yīng)應(yīng)，在相相關(guān)文件件中規(guī)定定其保存存期限，滿足工工程產(chǎn)品品可追溯溯性的要要求。f) 質(zhì)質(zhì)量活動動中所形形成的聲聲像記錄錄如照片片等以及及其它介介質(zhì)的記記錄

47、如磁磁盤、光光盤等在在其顯著著位置按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識，其標(biāo)標(biāo)識應(yīng)與與自述文文件一致致，其貯貯存條件件滿足規(guī)規(guī)定的環(huán)環(huán)境條件件要求，磁介質(zhì)質(zhì)記錄有有兩份以以上的備備份并定定期進(jìn)行行翻錄。4.2.4.33引用制制度文件件記錄控控制程序序 QQ/XXXXX-02-CX-0022-20015管理職責(zé)責(zé)5.1 管理承承諾 總經(jīng)理理通過以以下各項項具體的的工作，證實本本公司按按GB/T199001120008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)建建立、實實施質(zhì)量量管理體體系，對對保持和和持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的有有效性作作出承諾諾，并將將在公司司質(zhì)量管管理體系系運行中中予以證證實：向公司全全體員工工傳達(dá)滿滿足

48、顧客客要求和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；要要使員工工意識到到顧客滿滿意是最最基本的的要求。采取必必要措施施如培訓(xùn)訓(xùn)、內(nèi)部部刊物或或會議等等形式，向全體體員工傳傳達(dá)滿足足顧客和和法律、法規(guī)的的要求，使員工工充分理理解顧客客要求對對公司生生存和發(fā)發(fā)展的重重要性。建立產(chǎn)品品質(zhì)量和和法規(guī)方方面的規(guī)規(guī)章制度度，持續(xù)續(xù)地提高高全員質(zhì)質(zhì)量意識識，并貫貫徹于各各層次的的具體工工作之中中，促使使所有員員工都能能積極地地參與提提高工程程（產(chǎn)品品）質(zhì)量量的活動動。建立質(zhì)量量管理的的組織機機構(gòu)；主主持制定定質(zhì)量方方針和目目標(biāo)實施管理理評審；評價質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性、充分分性和適適宜性，評價并并改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理

49、理體系；并確定和和配備質(zhì)質(zhì)量管理理所需的的資源，確保資資源的獲獲得；建立公司司質(zhì)量管管理體系系，并確確保其有有效性。確保質(zhì)量量管理部部門獨立立行使職職權(quán)；總經(jīng)理確確保對最最終產(chǎn)品品的質(zhì)量量和質(zhì)量量管理負(fù)負(fù)責(zé)；制定相關(guān)關(guān)規(guī)定，確保顧顧客能夠夠及時獲獲得產(chǎn)品品質(zhì)量問問題的信信息。5.2 以顧客客為關(guān)注注焦點總經(jīng)理遵遵照以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點的質(zhì)量量管理原原則，識識別與理理解顧客客當(dāng)前的的需求和和未來的的期望。將顧客客需求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公公司的工工程（產(chǎn)產(chǎn)品）和和服務(wù)的的具體要要求，并并通過產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程和和支持性性過程予予以滿足足，最終終達(dá)到讓讓顧客滿滿意的目目的。公司總經(jīng)經(jīng)理以增增強顧客客滿意為為目

50、的，確保顧顧客的要要求得到到確定和和滿足：牢固樹立立“以顧客客為關(guān)注注焦點”的理念念，即應(yīng)應(yīng)理解顧顧客目前前和未來來的需求求，滿足足顧客要要求并爭爭取超越越顧客期期望。通過市場場調(diào)研、走訪顧顧客、訂訂貨會和和新聞媒媒體等渠渠道全面面了解顧顧客目前前和未來來的期望望，并以以此作為為開發(fā)和和改進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)品的依依據(jù)?？偨?jīng)理確確保本公公司各項項目標(biāo)，包括質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)與顧客客需求和和期望一一致?？偨?jīng)理將將顧客的的需求與與期望，在本公公司內(nèi)溝溝通，使使公司內(nèi)內(nèi)部人員員都能了了解銷售部對對顧客的的滿意程程度進(jìn)行行監(jiān)視、測量和和分析，并制訂訂相應(yīng)的的改進(jìn)措措施(見見質(zhì)量手手冊8.2.11)。定期征求求顧客對對產(chǎn)品

51、質(zhì)質(zhì)量及其其改進(jìn)方方面意見見，建立立有效的的改進(jìn)機機制，以以不斷改改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)量和和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量,并并制訂相相應(yīng)的改改進(jìn)措施施，了解解顧客的的需求和和期望，并將收收集的相相關(guān)質(zhì)量量信息及及時通報報行政人人事部實實施管理理，建立立有效的的改進(jìn)機機制，以以不斷改改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)量和和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量。5.3 質(zhì)量方方針根據(jù)本公公司總的的宗旨，總經(jīng)理理制訂了了相適宜宜的質(zhì)量量方針，與公司司的經(jīng)營營宗旨相相適應(yīng),是公司司經(jīng)過努努力可以以達(dá)到的的中長期期的質(zhì)量量工作方方向,方方針的內(nèi)內(nèi)容詳見見04質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，方針內(nèi)內(nèi)容包括括：總經(jīng)理主主持制訂訂質(zhì)量方方針，行行政人事事部負(fù)責(zé)責(zé)形成質(zhì)質(zhì)量方針針的文件件，

52、并在在各層次次上宣貫貫和溝通通，為員員工理解解。質(zhì)量方針針應(yīng)與本本公司的的經(jīng)營發(fā)發(fā)展的宗宗旨相適適應(yīng)，質(zhì)質(zhì)量方針針應(yīng)為制制定和評評審質(zhì)量量目標(biāo)提提供框架架，質(zhì)量量方針應(yīng)應(yīng)包括對對滿足顧顧客要求求、法律律法規(guī)和和本公司司自身要要求以及及持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量體系的的承諾，并應(yīng)包包含武器器裝備產(chǎn)產(chǎn)品實物物質(zhì)量方方面的內(nèi)內(nèi)容，還還應(yīng)體現(xiàn)現(xiàn)顧客最最關(guān)注的的方面并并考慮顧顧客期望望的產(chǎn)品品質(zhì)量水水平；質(zhì)量目目標(biāo)與質(zhì)質(zhì)量方針針相互呼呼應(yīng)，質(zhì)質(zhì)量方針針通過質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)落實體體現(xiàn)。為使質(zhì)量量方針最最終的實實現(xiàn)，公公司總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)主主持宣講講質(zhì)量方方針，使使全體員員工理解解，并認(rèn)認(rèn)識到所所從事的的質(zhì)量活活動的相相關(guān)性和

53、和重要性性，為確確保公司司的質(zhì)量量方針的的實現(xiàn)做做貢獻(xiàn)。質(zhì)量方針針的評審審a）對質(zhì)質(zhì)量方針針持續(xù)的的適宜性性應(yīng)進(jìn)行行評審，可以納納入每年年的管理理評審中中進(jìn)行； b）為適適應(yīng)不斷斷變化的的內(nèi)外部部條件和和環(huán)境的的變化，應(yīng)對質(zhì)質(zhì)量方針針進(jìn)行改改進(jìn)或修修訂，改改進(jìn)和修修訂由行行政人事事部協(xié)助助總經(jīng)理理進(jìn)行，并全面面控制。 總經(jīng)理利利用會議議、標(biāo)語語、宣傳傳欄等各各種方式式，確保保質(zhì)量方方針在整整個組織織內(nèi)得到到傳達(dá)、溝通和和理解，并通過過管理評評審等方方式來評評審其持持續(xù)的適適宜性。對質(zhì)量量方針定定期評審審并做必必要的修修訂。質(zhì)質(zhì)量方針針由公司司總經(jīng)理理以文件件的形式式批準(zhǔn)、發(fā)布并并實施。5.4

54、策劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)本公司在在組織的的相關(guān)職職能層次次上建立立了質(zhì)量量目標(biāo)，明確質(zhì)質(zhì)量管理理和工程程質(zhì)量應(yīng)應(yīng)達(dá)到的的水平，公司目目標(biāo)內(nèi)容容詳見004質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)包括滿滿足產(chǎn)品品要求所所需的內(nèi)內(nèi)容，可可測量并并與方針針保持一一致?？偨?jīng)理在在質(zhì)量方方針基礎(chǔ)礎(chǔ)上主持持制定本本公司中中長期質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)是質(zhì)量量方針的的具體落落實與體體現(xiàn)，應(yīng)應(yīng)包含與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是可可以測量量的；制定質(zhì)量量目標(biāo)時時應(yīng)結(jié)合合本公司司實際情情況，目目標(biāo)應(yīng)經(jīng)經(jīng)過努力力可以實實現(xiàn)；由行政人人事部負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂公司的的年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并協(xié)協(xié)助各部部門建立立各部

55、門門的質(zhì)量量目標(biāo)，報管理理者代表表批準(zhǔn)后后實施；對其質(zhì)量量目標(biāo)是是否實現(xiàn)現(xiàn)或有能能力實現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行評評價，將將評價結(jié)結(jié)果報告告總經(jīng)理理，并保保持質(zhì)量量目標(biāo)實實現(xiàn)和評評價的記記錄，以以體現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)定期組組織質(zhì)量量目標(biāo)的的評審，可以納納入管理理評審中中進(jìn)行，由于客客觀原因因不能如如期實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)可以以予以修修訂與調(diào)調(diào)整。5.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃本公司根根據(jù)4.1條款款及質(zhì)量量目標(biāo)的的要求形形成了現(xiàn)現(xiàn)行的質(zhì)質(zhì)量管理理體系。內(nèi)容包包括：管理者代代表按照照公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及公司司質(zhì)量手手冊4.1條款款的要求求組織行行政人事事部、工工程技術(shù)術(shù)部及銷銷售部開開展質(zhì)量量管理體

56、體系策劃劃工作，識別公公司所需需的全部部過程，確定過過程的順順序、過過程輸入入與輸出出及其相相互作用用，并對對質(zhì)量管管理體系系實施動動態(tài)管理理；確定已識識別的過過程的目目標(biāo)，建建立能實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)和和過程目目標(biāo)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系；質(zhì)量管理理體系策策劃的輸輸出應(yīng)形形成文件件(如質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件、管理制制度及記記錄等)；由于各種種原因(如顧客客、市場場、依據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變變化、企企業(yè)改制制等)而而導(dǎo)致質(zhì)質(zhì)量管理理體系變變更時，應(yīng)對現(xiàn)現(xiàn)有體系系文件進(jìn)進(jìn)行變更更或調(diào)整整，以保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整性。對現(xiàn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的更改進(jìn)進(jìn)行策劃劃和實施施時，確確保在受受控狀態(tài)態(tài)下進(jìn)行行，注意意保

57、持體體系的完完整性，并且保保證質(zhì)量量管理體體系在更更改期間間仍保持持完整性性和正常常運轉(zhuǎn)?？赡艹龀霈F(xiàn)的變變更情況況有：適用的法法律、法法規(guī)及其其他要求求發(fā)生重重大變化化時；出現(xiàn)重大大質(zhì)量事事故時；依據(jù)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生生變化時時。策劃的結(jié)結(jié)果形成成質(zhì)量手手冊和相相關(guān)文件件。5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通 5.5.1 職職責(zé)與權(quán)權(quán)限 為了促促進(jìn)公司司質(zhì)量管管理的有有效性，總經(jīng)理理規(guī)定本本公司的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)、職職責(zé)權(quán)限限及其相相互關(guān)系系，并進(jìn)進(jìn)行有效效溝通。 公司組組織機構(gòu)構(gòu)圖見手手冊附錄錄。 公司公公司規(guī)定定各級專專職質(zhì)量量管理部部門的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限形成成文件，并傳遞遞到各管管理層次次。

58、a總經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé)：貫徹執(zhí)行行有關(guān)法法律、法法規(guī)及過過程施工工的各項項要求，確保向向顧客提提供滿足足要求的的工程產(chǎn)產(chǎn)品；向全體員員工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律要求求的重要要性，保保證產(chǎn)品品質(zhì)量符符合國家家有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及及合同規(guī)規(guī)定要求求，對公公司的最最終產(chǎn)品品質(zhì)量和和質(zhì)量管管理負(fù)全全面責(zé)任任；負(fù)責(zé)確定定與質(zhì)量量管理體體系及業(yè)業(yè)務(wù)工作作相適應(yīng)應(yīng)的組織織機構(gòu)，明確各各部門的的職責(zé)權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系；規(guī)定定公司各各級人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限，建立立內(nèi)部溝溝通過程程，確保保企業(yè)內(nèi)內(nèi)的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和信息息得到溝溝通，確確保行政政人事部部獨立行行使職權(quán)權(quán)；負(fù)責(zé)建立立質(zhì)量管管理體系系建立，提供

59、質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行、保保持和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)所需的的資源，確保其其有效運運行； 確保顧客客能夠及及時獲得得產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題的信息息；負(fù)責(zé)任命命管理者者代表，并為其其有效開開展工作作提供必必要的條條件； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)公司手手冊、制制度文件件和管理理制度； 負(fù)責(zé)定期期主持管管理評審審，保證證質(zhì)量管管理體系系持續(xù)有有效運行行和持續(xù)續(xù)改進(jìn)；向全體員員工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律要求求的重要要性，保保證產(chǎn)品品質(zhì)量符符合國家家有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及及合同規(guī)規(guī)定要求求，對公公司的最最終產(chǎn)品品質(zhì)量和和質(zhì)量管管理負(fù)全全面責(zé)任任；負(fù)責(zé)組織織召開總總經(jīng)理辦辦公會議議，貫徹徹落實會會議決議議。 全面負(fù)責(zé)責(zé)、主持持

60、公司的的日常管管理、行行政和施施工活動動，努力力營造良良好的企企業(yè)發(fā)展展運營內(nèi)內(nèi)外部環(huán)環(huán)境；負(fù)責(zé)審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)和組織織實施公公司全局局發(fā)展規(guī)規(guī)劃、年年度計劃劃，負(fù)責(zé)責(zé)完成責(zé)責(zé)任目標(biāo)標(biāo)和計劃劃。b.各部部門共同同職責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹徹執(zhí)行公公司質(zhì)量量管理體體系文件件和實現(xiàn)現(xiàn)公司質(zhì)質(zhì)量管理理方針，并根據(jù)據(jù)公司總總目標(biāo)分分解、制制定、落落實部門門目標(biāo)，對部門門目標(biāo)完完成情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量，確確保公司司質(zhì)量目目標(biāo)的實實現(xiàn)；負(fù)責(zé)識別別并傳遞遞顧客的的各項期期望或要要求，并并組織提提高部門門員工的的質(zhì)量意意識和能能力培訓(xùn)訓(xùn)教育工工作；負(fù)責(zé)對部部門質(zhì)量量管理體體系的實實現(xiàn)進(jìn)行行策劃，并提供供必要的的資源；負(fù)