2018年管理評審報告的課件

1、江西 有限公司IATF16949管理評審報告（2018）一會議信息會議日期： 會議時間： 會議地點：與會人員：會議主題：2018年度管理評審評審主持：記錄人： 3二議事日程評審輸入：）上次管理評審所采取措施的實施情況；）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度； ）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； ）不合格以及糾正措施； ）監(jiān)視和測量結(jié)果； ）不良質(zhì)量成本（失效、鑒定和預(yù)防）； ）過程有效性和效率； 10）產(chǎn)品的一致性； 11）工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃，確保制造可行性； 12）預(yù)見性和預(yù)防性維護措施計劃。 13）一二三審核結(jié)果； 4二議事日程評審輸入：1

2、4）外部供方的績效；15）保修績效；16）顧客記分卡的評審； 17）新產(chǎn)品開發(fā)情況以及產(chǎn)品實際潛在的失效對質(zhì)量安全 環(huán)境的影響； 18）通過FMEA對潛在的失效模式進行； 19）資源的充分性； 20）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性； 21）改進的機會。輸出：管審會議的輸出附件一：上次管理評審所采取措施的實施情況6上次管理評審所采取措施的實施情況對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的控制：對供應(yīng)商進行了針對性的輔導(dǎo)改善，重新簽訂了采購及品質(zhì)協(xié)議，每月進行一次來料品質(zhì)、交期、服務(wù)等統(tǒng)計評審，對TOP靠后的供應(yīng)商采取了新樣停止開發(fā)、減單、扣款等措施。檢驗、技術(shù)等關(guān)鍵崗位的產(chǎn)品知識及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)：每月各部對調(diào)模、技術(shù)等

3、關(guān)鍵崗位人員進行崗前、在崗培訓(xùn)，讓其了解產(chǎn)品原理、結(jié)構(gòu)，機臺設(shè)備調(diào)試、維護保養(yǎng)等技能，對檢驗人員培訓(xùn)產(chǎn)品知識、檢驗方法、標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方法等檢驗技能，對新進人員人事進行廠紀(jì)廠規(guī)各用人單位組織崗前培訓(xùn)、考核等。生產(chǎn)過程工藝管控：引進大噸位沖床、注塑成型機，增加2名production engineer，對崗位設(shè)置、工序進行了優(yōu)化，通過以上工藝改善提高了生產(chǎn)效率，產(chǎn)品品質(zhì)也獲得了進一步提升。7上次管理評審所采取措施的實施情況產(chǎn)品可追溯性的改進：針對關(guān)鍵零件進行永久性標(biāo)識（添置新設(shè)備）： 2018年5月新添了一臺激光打標(biāo)機為區(qū)別產(chǎn)品零件的小差異，建議購買視覺系統(tǒng)（即三維掃描儀： 2018年10月份買了一

4、臺三坐標(biāo)測量儀，提升了產(chǎn)品開發(fā)及測 量精度。8附件二：與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款自2017年10月以來做了三次補充和修訂，質(zhì)量部均組織各部門人員學(xué)習(xí)和修訂質(zhì)量體系文件。內(nèi)部及其他相關(guān)方的質(zhì)量都有所改變，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)符合性進行了有效的控制，并不斷對預(yù)防性與可行性進行相關(guān)評估，通過數(shù)據(jù)分析，識別風(fēng)險和機遇，ISO9001:2015 /IATF16949:2016質(zhì)量管理體系運行是充分有效的，產(chǎn)品符合客戶及法律法規(guī)要求，客戶滿意度進一步提升。另外，從外部環(huán)境看，由于國際大環(huán)境（貿(mào)易保護）發(fā)生改變，國內(nèi)汽車行業(yè)也進入了低速

5、增長，后續(xù)應(yīng)持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)，以提高產(chǎn)品市場竟?fàn)幜Γ铀傺邪l(fā) ，突破掌握 關(guān)鍵技術(shù)，為產(chǎn)品技術(shù)升級轉(zhuǎn)型抓住市場新的發(fā)展方向、機遇作好技術(shù)儲備。9附件三：顧客滿意和相關(guān)方的反饋（ )顧客滿意度調(diào)查 轎車6月反饋風(fēng)扇振動問題，經(jīng)過對退回件的測試分析，各項性能技術(shù)指標(biāo)均符合圖紙及設(shè)計要求，建議客戶排查其它零部件已得到客戶認同。此項客戶報怨已關(guān)閉。改進及建議：增加 等客戶售后現(xiàn)場處理人員，以提升服務(wù)客戶水平，且能得到問題的及時反饋處理。提升車間現(xiàn)場管理水平。10附件三：顧客滿意和相關(guān)方的反饋( ）顧客滿意度調(diào)查 駐廠去年開始反應(yīng)，我司生產(chǎn)轉(zhuǎn)向 與 后， ，影響主機廠裝配.以上顧客報怨全部按期采取了糾正

6、預(yù)防措施并已關(guān)閉。，有效的關(guān)閉了顧客抱怨的問題。改進及建議：建立新的銷售模式與渠道11附件四：質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度截至2018年9月份，各項質(zhì)量目標(biāo)均有統(tǒng)計分析，均在2018年制定的目標(biāo)范圍內(nèi)波動，目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計如附件：12附件五：過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；內(nèi)部符合性：從進料、巡查狀況、以及最終檢驗、出貨狀況來看，品質(zhì)狀況基本穩(wěn)定，未出現(xiàn)批量性異常，一些細節(jié)上有出現(xiàn)不良，也有收到顧客的投訴,針對近年來所發(fā)生的不符合事項都作了相應(yīng)的改善與預(yù)防,相關(guān)部門作了檢討分析,推進內(nèi)部改善，產(chǎn)品品質(zhì)得到提升。(鏈接過程績效統(tǒng)計表）13附件六：不合格及糾正措施；須補充：如a)內(nèi)、外部審核不符合的改善針對內(nèi)部

7、審核的 個不符合（過程審核 個，體系內(nèi)部審核 個）各部門均在要求期限前完成糾正和糾正措施，具體在內(nèi)部審核方面有詳細的報告；外部審核有 個不符合，已經(jīng)按期完成糾正和糾正措施，具體在外部審核方面有詳細的報告；外部客戶有監(jiān)察的缺失項目，從2017年 月以來，至今無客戶到工廠審核；第二方審核，如期完成。b)針對內(nèi)部異常的改善情況部材方面:受入檢驗合格率2017.10-2018.9月份，品質(zhì)目標(biāo)均已達到目標(biāo)值99%以上，供應(yīng)商交貨質(zhì)量基本穩(wěn)定；制程方面:從車載用面板良品率來看，2016.10-2017.8月份，品質(zhì)目標(biāo)只有1個月未達成，但是通過糾正措施的推進，不良改善效果明顯，品質(zhì)目標(biāo)均得到良好的受控。

8、出貨檢查:從車載品QA出貨檢查合格率來看，成品檢驗合格率2016.10-2017.8月有3個月未達到目標(biāo)值，通過品質(zhì)改善的實施，出貨產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒有發(fā)生批量性不良現(xiàn)象?？蛻敉对V:針對客戶投訴均有進行改善,并基本上得到客戶的認可.目標(biāo)檢討:針對各項目標(biāo)均有進行統(tǒng)計,并對未達成的進行檢討與改善，改善措施基本上是有效的.c)其它方面:暫無.14附件七：監(jiān)視和測量結(jié)果；a)年度經(jīng)營目標(biāo)達成，目標(biāo)95%實績96,目標(biāo)達成率 101.05% 。b)各KPI績效目標(biāo)未達成時有對結(jié)果進行分析，并提交改善報告。c)儀器校驗管理按計劃實施，未出現(xiàn)漏校及過期使用情況。15附件八：不良質(zhì)量成本（失效、鑒定和預(yù)防

9、）；根據(jù)質(zhì)量體系的要求，公司開展了質(zhì)量成本統(tǒng)計和分析，從統(tǒng)計的數(shù)據(jù)分析，公司質(zhì)量總成本率呈下降趨勢； 預(yù)防成本投入過高，應(yīng)采取適當(dāng)措施降低預(yù)防成本比，外部質(zhì)量損失需要更加明細化。（須補充統(tǒng)計數(shù)據(jù)）降低質(zhì)量成本和調(diào)整的有效途經(jīng)，公司采取了以下方面措施：有針對性，有組織及有系統(tǒng)的開展教育訓(xùn)練活動，包括全員質(zhì)量改善意識的提升，改善手法和技能的訓(xùn)練；質(zhì)量異常和預(yù)防單加強跟進和管控，并將有效的跟進方式制度化，以促進持續(xù)改進；推行QCC改善活動，定期檢討總結(jié)并進行考核；作業(yè)流程的不斷檢討和優(yōu)化。16附件九：過程有效性和效率；過程有效性：主要通過體系的日常運行檢查，確定過程活動的有效性，通過內(nèi)部體系審核，全

10、面檢討評價各個體系COP、MP、SP過程相關(guān)活動的有效性。實際的內(nèi)部體系日常檢查和內(nèi)部審核結(jié)果反映，過程有效性的衡量滿足預(yù)期目標(biāo)。過程效率衡量：公司通過過程KPI，衡量各個體系過程的效率，實際過程KPI數(shù)據(jù)，反映過程效率達到預(yù)期目標(biāo)。17附件九：過程有效性和效率；18附件九：過程有效性和效率；19附件十：產(chǎn)品的一致性；通過變更管理和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量結(jié)果，產(chǎn)品一致性符合內(nèi)外部客戶要求（可提供變更前后的內(nèi)外部測試結(jié)果）20附件十一：工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃，確保制造可行性；21附件十二：預(yù)見性和預(yù)防性維護措施計劃（須補充）；2017年轉(zhuǎn)版，應(yīng)按照IATF16949要求更新體系后，新增了OEE、MTBF

11、、MTTR目標(biāo)，從而滿足8.5.1.5全面設(shè)備維護要求證明過程有效。22附件十三：一二三審核結(jié)果；（一）內(nèi)部審核結(jié)果按照既定的審核計劃，9月5-7日開展了IATF16949的內(nèi)部審核活動，本次審核共發(fā)現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)4個輕微不符合項，詳見不符合項報告，沒有嚴重不符合項；2018年5月 客戶對工廠進行了質(zhì)量體系及實驗室審核，獲得通過正式成為 的一級合格供應(yīng)商； 2018年9月通過一汽集團的年度質(zhì)量體系及產(chǎn)品審核。經(jīng)過近一年IATF16949質(zhì)量管理體系的運行,公司基本按IATF16949質(zhì)量體系有效運行，質(zhì)量管理體系運行總體是有效的，較之去年的TS16949體系運行有一定的進步。23附件十三：一二三審核

12、結(jié)果；（二）內(nèi)審方案有效性：質(zhì)量部根據(jù)各過程績效和風(fēng)險制定了內(nèi)審方案，對各過程、產(chǎn)品策劃了2018-2020年度的審核頻次和審核要點，從內(nèi)審和外審結(jié)果來看，內(nèi)審方案的有效性符合要求。（插入內(nèi)審方案）（三）上次外部審核結(jié)果2017年度IATF16949:2017審核發(fā)現(xiàn)的5個改善事項,均已整改完成。24附件十四：外部供方的績效；2018年無開發(fā)新供應(yīng)商。共有19家合格供應(yīng)商，來料合格率99.06%。共對供應(yīng)商進行了4次現(xiàn)場審核，審核關(guān)閉率100%。25附件十五：PPM；26附件十六：顧客記分卡的評審；保修績效：公司目前的客戶沒有開通我司的供應(yīng)商計分卡帳號。27附件十七：新產(chǎn)品開發(fā)情況以及產(chǎn)品實際

13、潛在的失效對質(zhì)量安全 環(huán)境的影響；a.本年度完成1款CL1(新能源電動汽車帶PWM模塊)新產(chǎn)品開發(fā)；b.PPAP文件提交6次，通過率100%；28附件十八：通過FMEA對潛在的失效模式進行；參考內(nèi)容：本公司不擔(dān)負產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任，通過PFMEA分析，對本公司10.4英寸產(chǎn)品相關(guān)的外形尺寸： 180*230*10.5 和2項特殊特性項目的潛在現(xiàn)場失效分析組織CFT進行了分析，共分析出了12個可能的失效模式，對這些失效，根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險程度，針對現(xiàn)對高風(fēng)險的失效確定了必要的預(yù)防措施和探測措施，這些措施被有效的列入到控制計劃中，作為產(chǎn)品制造過程的控制方法、防錯手段。 產(chǎn)品交付后發(fā)生這些分析到的可能的潛在的現(xiàn)場失效，包括主要有殘影、黑屏、畫面異常、異物、顯示異常在內(nèi)的共5件次，潛在的現(xiàn)場失效沒有造成安全及環(huán)境的影響，通過評估，體系運作有效，未造成影響。29附件十九：資源的充分性；須補充：1.評估目前人員配置、業(yè)務(wù)水平、培訓(xùn)資源的充分性2.評估生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備是否滿足產(chǎn)能（包括未來一年的經(jīng)營計劃需求）3.評估財務(wù)狀況是否滿足經(jīng)營計劃需求30附件二十：應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；31附件二十一：改進的機會；增加