2018年管理評(píng)審報(bào)告的課件

1、江西 有限公司IATF16949管理評(píng)審報(bào)告（2018）一會(huì)議信息會(huì)議日期： 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)：與會(huì)人員：會(huì)議主題：2018年度管理評(píng)審評(píng)審主持：記錄人： 3二議事日程評(píng)審輸入：）上次管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； ）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； ）不合格以及糾正措施； ）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； ）不良質(zhì)量成本（失效、鑒定和預(yù)防）； ）過(guò)程有效性和效率； 10）產(chǎn)品的一致性； 11）工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，確保制造可行性； 12）預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防性維護(hù)措施計(jì)劃。 13）一二三審核結(jié)果； 4二議事日程評(píng)審輸入：1

2、4）外部供方的績(jī)效；15）保修績(jī)效；16）顧客記分卡的評(píng)審； 17）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況以及產(chǎn)品實(shí)際潛在的失效對(duì)質(zhì)量安全 環(huán)境的影響； 18）通過(guò)FMEA對(duì)潛在的失效模式進(jìn)行； 19）資源的充分性； 20）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； 21）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。輸出：管審會(huì)議的輸出附件一：上次管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況6上次管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的控制：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了針對(duì)性的輔導(dǎo)改善，重新簽訂了采購(gòu)及品質(zhì)協(xié)議，每月進(jìn)行一次來(lái)料品質(zhì)、交期、服務(wù)等統(tǒng)計(jì)評(píng)審，對(duì)TOP靠后的供應(yīng)商采取了新樣停止開(kāi)發(fā)、減單、扣款等措施。檢驗(yàn)、技術(shù)等關(guān)鍵崗位的產(chǎn)品知識(shí)及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)：每月各部對(duì)調(diào)模、技術(shù)等

3、關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行崗前、在崗培訓(xùn)，讓其了解產(chǎn)品原理、結(jié)構(gòu)，機(jī)臺(tái)設(shè)備調(diào)試、維護(hù)保養(yǎng)等技能，對(duì)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)產(chǎn)品知識(shí)、檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方法等檢驗(yàn)技能，對(duì)新進(jìn)人員人事進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)各用人單位組織崗前培訓(xùn)、考核等。生產(chǎn)過(guò)程工藝管控：引進(jìn)大噸位沖床、注塑成型機(jī)，增加2名production engineer，對(duì)崗位設(shè)置、工序進(jìn)行了優(yōu)化，通過(guò)以上工藝改善提高了生產(chǎn)效率，產(chǎn)品品質(zhì)也獲得了進(jìn)一步提升。7上次管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況產(chǎn)品可追溯性的改進(jìn)：針對(duì)關(guān)鍵零件進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí)（添置新設(shè)備）： 2018年5月新添了一臺(tái)激光打標(biāo)機(jī)為區(qū)別產(chǎn)品零件的小差異，建議購(gòu)買視覺(jué)系統(tǒng)（即三維掃描儀： 2018年10月份買了一

4、臺(tái)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x，提升了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及測(cè) 量精度。8附件二：與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款自2017年10月以來(lái)做了三次補(bǔ)充和修訂，質(zhì)量部均組織各部門人員學(xué)習(xí)和修訂質(zhì)量體系文件。內(nèi)部及其他相關(guān)方的質(zhì)量都有所改變，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)符合性進(jìn)行了有效的控制，并不斷對(duì)預(yù)防性與可行性進(jìn)行相關(guān)評(píng)估，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，ISO9001:2015 /IATF16949:2016質(zhì)量管理體系運(yùn)行是充分有效的，產(chǎn)品符合客戶及法律法規(guī)要求，客戶滿意度進(jìn)一步提升。另外，從外部環(huán)境看，由于國(guó)際大環(huán)境（貿(mào)易保護(hù)）發(fā)生改變，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)也進(jìn)入了低速

5、增長(zhǎng)，后續(xù)應(yīng)持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)，以提高產(chǎn)品市場(chǎng)竟?fàn)幜?，加速研發(fā) ，突破掌握 關(guān)鍵技術(shù)，為產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)轉(zhuǎn)型抓住市場(chǎng)新的發(fā)展方向、機(jī)遇作好技術(shù)儲(chǔ)備。9附件三：顧客滿意和相關(guān)方的反饋（ )顧客滿意度調(diào)查 轎車6月反饋風(fēng)扇振動(dòng)問(wèn)題，經(jīng)過(guò)對(duì)退回件的測(cè)試分析，各項(xiàng)性能技術(shù)指標(biāo)均符合圖紙及設(shè)計(jì)要求，建議客戶排查其它零部件已得到客戶認(rèn)同。此項(xiàng)客戶報(bào)怨已關(guān)閉。改進(jìn)及建議：增加 等客戶售后現(xiàn)場(chǎng)處理人員，以提升服務(wù)客戶水平，且能得到問(wèn)題的及時(shí)反饋處理。提升車間現(xiàn)場(chǎng)管理水平。10附件三：顧客滿意和相關(guān)方的反饋( ）顧客滿意度調(diào)查 駐廠去年開(kāi)始反應(yīng)，我司生產(chǎn)轉(zhuǎn)向 與 后， ，影響主機(jī)廠裝配.以上顧客報(bào)怨全部按期采取了糾正

6、預(yù)防措施并已關(guān)閉。，有效的關(guān)閉了顧客抱怨的問(wèn)題。改進(jìn)及建議：建立新的銷售模式與渠道11附件四：質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度截至2018年9月份，各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)均有統(tǒng)計(jì)分析，均在2018年制定的目標(biāo)范圍內(nèi)波動(dòng)，目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)如附件：12附件五：過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；內(nèi)部符合性：從進(jìn)料、巡查狀況、以及最終檢驗(yàn)、出貨狀況來(lái)看，品質(zhì)狀況基本穩(wěn)定，未出現(xiàn)批量性異常，一些細(xì)節(jié)上有出現(xiàn)不良，也有收到顧客的投訴,針對(duì)近年來(lái)所發(fā)生的不符合事項(xiàng)都作了相應(yīng)的改善與預(yù)防,相關(guān)部門作了檢討分析,推進(jìn)內(nèi)部改善，產(chǎn)品品質(zhì)得到提升。(鏈接過(guò)程績(jī)效統(tǒng)計(jì)表）13附件六：不合格及糾正措施；須補(bǔ)充：如a)內(nèi)、外部審核不符合的改善針對(duì)內(nèi)部

7、審核的 個(gè)不符合（過(guò)程審核 個(gè)，體系內(nèi)部審核 個(gè)）各部門均在要求期限前完成糾正和糾正措施，具體在內(nèi)部審核方面有詳細(xì)的報(bào)告；外部審核有 個(gè)不符合，已經(jīng)按期完成糾正和糾正措施，具體在外部審核方面有詳細(xì)的報(bào)告；外部客戶有監(jiān)察的缺失項(xiàng)目，從2017年 月以來(lái)，至今無(wú)客戶到工廠審核；第二方審核，如期完成。b)針對(duì)內(nèi)部異常的改善情況部材方面:受入檢驗(yàn)合格率2017.10-2018.9月份，品質(zhì)目標(biāo)均已達(dá)到目標(biāo)值99%以上，供應(yīng)商交貨質(zhì)量基本穩(wěn)定；制程方面:從車載用面板良品率來(lái)看，2016.10-2017.8月份，品質(zhì)目標(biāo)只有1個(gè)月未達(dá)成，但是通過(guò)糾正措施的推進(jìn)，不良改善效果明顯，品質(zhì)目標(biāo)均得到良好的受控。

8、出貨檢查:從車載品QA出貨檢查合格率來(lái)看，成品檢驗(yàn)合格率2016.10-2017.8月有3個(gè)月未達(dá)到目標(biāo)值，通過(guò)品質(zhì)改善的實(shí)施，出貨產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒(méi)有發(fā)生批量性不良現(xiàn)象。客戶投訴:針對(duì)客戶投訴均有進(jìn)行改善,并基本上得到客戶的認(rèn)可.目標(biāo)檢討:針對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)均有進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)未達(dá)成的進(jìn)行檢討與改善，改善措施基本上是有效的.c)其它方面:暫無(wú).14附件七：監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；a)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成，目標(biāo)95%實(shí)績(jī)96,目標(biāo)達(dá)成率 101.05% 。b)各KPI績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成時(shí)有對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，并提交改善報(bào)告。c)儀器校驗(yàn)管理按計(jì)劃實(shí)施，未出現(xiàn)漏校及過(guò)期使用情況。15附件八：不良質(zhì)量成本（失效、鑒定和預(yù)防

9、）；根據(jù)質(zhì)量體系的要求，公司開(kāi)展了質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)和分析，從統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)分析，公司質(zhì)量總成本率呈下降趨勢(shì)； 預(yù)防成本投入過(guò)高，應(yīng)采取適當(dāng)措施降低預(yù)防成本比，外部質(zhì)量損失需要更加明細(xì)化。（須補(bǔ)充統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）降低質(zhì)量成本和調(diào)整的有效途經(jīng)，公司采取了以下方面措施：有針對(duì)性，有組織及有系統(tǒng)的開(kāi)展教育訓(xùn)練活動(dòng)，包括全員質(zhì)量改善意識(shí)的提升，改善手法和技能的訓(xùn)練；質(zhì)量異常和預(yù)防單加強(qiáng)跟進(jìn)和管控，并將有效的跟進(jìn)方式制度化，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；推行QCC改善活動(dòng)，定期檢討總結(jié)并進(jìn)行考核；作業(yè)流程的不斷檢討和優(yōu)化。16附件九：過(guò)程有效性和效率；過(guò)程有效性：主要通過(guò)體系的日常運(yùn)行檢查，確定過(guò)程活動(dòng)的有效性，通過(guò)內(nèi)部體系審核，全

10、面檢討評(píng)價(jià)各個(gè)體系COP、MP、SP過(guò)程相關(guān)活動(dòng)的有效性。實(shí)際的內(nèi)部體系日常檢查和內(nèi)部審核結(jié)果反映，過(guò)程有效性的衡量滿足預(yù)期目標(biāo)。過(guò)程效率衡量：公司通過(guò)過(guò)程KPI，衡量各個(gè)體系過(guò)程的效率，實(shí)際過(guò)程KPI數(shù)據(jù)，反映過(guò)程效率達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。17附件九：過(guò)程有效性和效率；18附件九：過(guò)程有效性和效率；19附件十：產(chǎn)品的一致性；通過(guò)變更管理和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果，產(chǎn)品一致性符合內(nèi)外部客戶要求（可提供變更前后的內(nèi)外部測(cè)試結(jié)果）20附件十一：工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，確保制造可行性；21附件十二：預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防性維護(hù)措施計(jì)劃（須補(bǔ)充）；2017年轉(zhuǎn)版，應(yīng)按照IATF16949要求更新體系后，新增了OEE、MTBF

11、、MTTR目標(biāo)，從而滿足8.5.1.5全面設(shè)備維護(hù)要求證明過(guò)程有效。22附件十三：一二三審核結(jié)果；（一）內(nèi)部審核結(jié)果按照既定的審核計(jì)劃，9月5-7日開(kāi)展了IATF16949的內(nèi)部審核活動(dòng)，本次審核共發(fā)現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)4個(gè)輕微不符合項(xiàng)，詳見(jiàn)不符合項(xiàng)報(bào)告，沒(méi)有嚴(yán)重不符合項(xiàng)；2018年5月 客戶對(duì)工廠進(jìn)行了質(zhì)量體系及實(shí)驗(yàn)室審核，獲得通過(guò)正式成為 的一級(jí)合格供應(yīng)商； 2018年9月通過(guò)一汽集團(tuán)的年度質(zhì)量體系及產(chǎn)品審核。經(jīng)過(guò)近一年IATF16949質(zhì)量管理體系的運(yùn)行,公司基本按IATF16949質(zhì)量體系有效運(yùn)行，質(zhì)量管理體系運(yùn)行總體是有效的，較之去年的TS16949體系運(yùn)行有一定的進(jìn)步。23附件十三：一二三審核

12、結(jié)果；（二）內(nèi)審方案有效性：質(zhì)量部根據(jù)各過(guò)程績(jī)效和風(fēng)險(xiǎn)制定了內(nèi)審方案，對(duì)各過(guò)程、產(chǎn)品策劃了2018-2020年度的審核頻次和審核要點(diǎn)，從內(nèi)審和外審結(jié)果來(lái)看，內(nèi)審方案的有效性符合要求。（插入內(nèi)審方案）（三）上次外部審核結(jié)果2017年度IATF16949:2017審核發(fā)現(xiàn)的5個(gè)改善事項(xiàng),均已整改完成。24附件十四：外部供方的績(jī)效；2018年無(wú)開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。共有19家合格供應(yīng)商，來(lái)料合格率99.06%。共對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了4次現(xiàn)場(chǎng)審核，審核關(guān)閉率100%。25附件十五：PPM；26附件十六：顧客記分卡的評(píng)審；保修績(jī)效：公司目前的客戶沒(méi)有開(kāi)通我司的供應(yīng)商計(jì)分卡帳號(hào)。27附件十七：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況以及產(chǎn)品實(shí)際

13、潛在的失效對(duì)質(zhì)量安全 環(huán)境的影響；a.本年度完成1款CL1(新能源電動(dòng)汽車帶PWM模塊)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；b.PPAP文件提交6次，通過(guò)率100%；28附件十八：通過(guò)FMEA對(duì)潛在的失效模式進(jìn)行；參考內(nèi)容：本公司不擔(dān)負(fù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，通過(guò)PFMEA分析，對(duì)本公司10.4英寸產(chǎn)品相關(guān)的外形尺寸： 180*230*10.5 和2項(xiàng)特殊特性項(xiàng)目的潛在現(xiàn)場(chǎng)失效分析組織CFT進(jìn)行了分析，共分析出了12個(gè)可能的失效模式，對(duì)這些失效，根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)程度，針對(duì)現(xiàn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的失效確定了必要的預(yù)防措施和探測(cè)措施，這些措施被有效的列入到控制計(jì)劃中，作為產(chǎn)品制造過(guò)程的控制方法、防錯(cuò)手段。 產(chǎn)品交付后發(fā)生這些分析到的可能的潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效，包括主要有殘影、黑屏、畫面異常、異物、顯示異常在內(nèi)的共5件次，潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效沒(méi)有造成安全及環(huán)境的影響，通過(guò)評(píng)估，體系運(yùn)作有效，未造成影響。29附件十九：資源的充分性；須補(bǔ)充：1.評(píng)估目前人員配置、業(yè)務(wù)水平、培訓(xùn)資源的充分性2.評(píng)估生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備是否滿足產(chǎn)能（包括未來(lái)一年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃需求）3.評(píng)估財(cái)務(wù)狀況是否滿足經(jīng)營(yíng)計(jì)劃需求30附件二十：應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；31附件二十一：改進(jìn)的機(jī)會(huì)；增加