某印刷有限公司商務績效指標辭典

1、中華商務聯(lián)合印刷（廣東）有限公司目 錄第一部分：戰(zhàn)略地圖03第二部分：戰(zhàn)略地圖與分解07第三部分：中華商務部總、部門、科室、車間指標有效性評價表17第四部分：中華商務規(guī)劃識別表62第五部分：指標定義表91第六部分：指標定義205第一部分 戰(zhàn)略地圖 一、中華商務2006年戰(zhàn)略地圖及說明財務：股東價值顧客：顧客滿意員工：激勵成長內(nèi)部：優(yōu)化管理利潤增加投資回報高提高銷售額推進標準化系統(tǒng)吸引和保留人才企業(yè)文化建設(shè)財務：股東價值顧客：顧客滿意員工：激勵成長內(nèi)部：優(yōu)化管理利潤增加投資回報高提高銷售額推進標準化系統(tǒng)吸引和保留人才企業(yè)文化建設(shè)員工培訓 提升客戶滿意度平臺建設(shè)組織結(jié)構(gòu)重組擴張產(chǎn)能提升執(zhí)行力資產(chǎn)利

2、用效率完善運營質(zhì)量系統(tǒng)減少低質(zhì)量成本損耗降低庫存流程優(yōu)化市場拓展質(zhì)量穩(wěn)定技術(shù)領(lǐng)先外發(fā)管理管理先進交貨及時中華商務2006年戰(zhàn)略地圖視角戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財務財務增長利潤增加實現(xiàn)公司既定的利潤增長目標。提高銷售額實現(xiàn)公司既定的銷售增長目標。資本運作提高投資回報提高投資回報。提升資產(chǎn)利用效率提高資產(chǎn)利用效率。降低庫存通過營業(yè)部門新訂單、采購部門銷售及開發(fā)紙制產(chǎn)品等方式來消化庫存紙張，保持合理的安全庫存量。顧客客戶滿意客戶滿意度提高產(chǎn)品質(zhì)量，按時交付訂單，完善售后服務，提升客戶滿意度。內(nèi)部管理鏈提升執(zhí)行力公司各職能部門對上級決策、公司制度和運營流程貫徹執(zhí)行，保證執(zhí)行到位。推進標準化系統(tǒng)建立、完善各

3、項生產(chǎn)作業(yè)標準；建立并完善國家標準、行業(yè)標準，企業(yè)標準。組織結(jié)構(gòu)重組變革現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，搭建符合公司戰(zhàn)略方向的組織結(jié)構(gòu)，確保組織結(jié)構(gòu)精簡及高效運營。包括整個組織機構(gòu)變革前期調(diào)研報告的編寫及提交。技術(shù)領(lǐng)先加強業(yè)務系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)等職能部門的管理水平，找出各職能部門存在的管理劣勢并努力改善。平臺建設(shè)平臺的信息化建設(shè)規(guī)劃及信息系統(tǒng)的進一步實施。外發(fā)管理篩選、管理外發(fā)件廠商，提高外發(fā)件質(zhì)量及外發(fā)件按時交付。流程優(yōu)化各部門診斷現(xiàn)有的業(yè)務流程，建立健全流程管理體系，通過合理、科學的運營流程來達到工作效率的提高。業(yè)務鏈市場拓展營運部門大力拓展國內(nèi)外市場，為提高銷售額奠定良好的基礎(chǔ)。產(chǎn)品鏈產(chǎn)能擴張產(chǎn)能確保三期工程

4、項目在規(guī)定的時間內(nèi)達到設(shè)計產(chǎn)能。質(zhì)量完善營運質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)推進、完善質(zhì)量質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。成本減少低質(zhì)量成本損耗加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，降低因低質(zhì)量問題而引起的成本損耗；對各類影響到產(chǎn)品質(zhì)量的隱患、質(zhì)量事故，能夠積極預防并能夠及時處理，防止事故擴大。員工選留吸引和保留人才吸引、保留優(yōu)秀員工，提高企業(yè)競爭能力。育用員工培訓加強培訓體系建設(shè)，重點提高管理人員領(lǐng)導能力和員工技能，最終達到員工培訓滿意度的提升。企業(yè)文化企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃、推動并逐步建立具有中華商務特色的企業(yè)文化 ，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機整合，打造提升企業(yè)品牌，推動企業(yè)快速發(fā)展。三、中華商務戰(zhàn)略地圖與各部門強相關(guān)識別緯度戰(zhàn)略主

5、題市場營業(yè)部采購部制作部技術(shù)部財務部人力資源部行政與公共事務部電腦部財務角度（F）利潤增加投資回報高提高銷售額資產(chǎn)利用效率降低庫存顧客角度（C）提升客戶滿意度內(nèi)部運作（I）減少低質(zhì)量成本損耗完善運營質(zhì)量系統(tǒng)外發(fā)管理推進標準化系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先提升執(zhí)行力組織結(jié)構(gòu)重組流程優(yōu)化平臺建設(shè)市場拓展擴張產(chǎn)能學習成長（L）企業(yè)文化建設(shè)吸引和保留人才員工培訓小計1071166577第二部分 戰(zhàn)略地圖與分解一、財務角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（利潤增加）指標分解表（表1）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級利潤增加采購部采購成本降低額達成率采購成本降低額達成率材料成本降低率市場營業(yè)部當期回款率當期回款率當期回款率營業(yè)費用營業(yè)費用占銷

6、售額的比例營業(yè)費用占銷售額的比例人均銷售毛利潤人均銷售毛利潤訂單均毛利戰(zhàn)略主題（提高銷售額）指標分解表（表2）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級提高銷售額市場營業(yè)部銷售計劃完成率銷售計劃完成率銷售計劃完成率戰(zhàn)略主題（資產(chǎn)利用效率）指標分解表（表3）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級資產(chǎn)利用效率財務部融資計劃完成率融資計劃完成率逾期應收帳款達成率逾期應收帳款達成率逾期應收帳款減少額戰(zhàn)略主題（降低庫存）指標分解表（表4）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級降低庫存采購部非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率非印件用積壓料百分比非印件用積壓料百分比非印件用積壓紙張百分比二、顧客角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（提升客戶

7、滿意度）指標分解表（表5）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級提升客戶滿意度市場營業(yè)部客戶滿意度客戶投訴次數(shù)客戶投訴次數(shù)客戶投訴回復的及時性客戶投訴回復的及時性優(yōu)質(zhì)客戶流失數(shù)量優(yōu)質(zhì)客戶流失數(shù)量制作部印件按時交貨率印件按時交貨率發(fā)外生產(chǎn)按時交貨率出版計劃完成率指定印件制作周期完成率印件計劃完成率印件按時送下序比率客戶投訴率廠務部客戶投訴率包裝運輸外部投訴率客戶投訴率指定印件制作周期完成率印件計劃完成率印件按時交貨率船期信息準確率客戶投訴處理成功次數(shù)投訴問題再次發(fā)生率三、內(nèi)部運作角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（減少低質(zhì)量成本損耗）指標分解表（表6）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級減少低質(zhì)量成本損耗采購部優(yōu)秀供應商百分比

8、優(yōu)秀供應商百分比優(yōu)秀供應商百分比采購材料不合格次數(shù)采購材料不合格次數(shù)采購材料不合格項目數(shù)材料質(zhì)量問題導致實際損失金額材料質(zhì)量問題導致實際損失金額質(zhì)量問題導致實際損失金額制作部發(fā)生3次以上質(zhì)量事故的印件占印件總額的比例質(zhì)量事故發(fā)生率補印質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)質(zhì)量事故發(fā)生率質(zhì)量事故損失金額占同期營業(yè)額的比例廠務部質(zhì)量損失控制率質(zhì)量損失控制率重復質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)包裝指示準確率分切、包裝、運輸、配貨質(zhì)量損失控制率分切、包裝、運輸、配貨質(zhì)量損失控制率產(chǎn)品數(shù)量完整率質(zhì)量事故發(fā)生率質(zhì)量改善活動舉辦次數(shù)質(zhì)量改善活動舉辦次數(shù)質(zhì)量事故發(fā)生率重復質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)補印質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)戰(zhàn)略主題（完善運營質(zhì)量系統(tǒng)）指標分解表（

9、表7）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級完善運營質(zhì)量系統(tǒng)制作部審核不合格率審核不合格項次數(shù)審核不合格項次數(shù)質(zhì)量標準培訓次數(shù)產(chǎn)品獲獎次數(shù)戰(zhàn)略主題（外發(fā)管理）指標分解表（表8）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級外發(fā)管理制作部外發(fā)訂單降低率發(fā)外生產(chǎn)按時完成率物料供應及時率物料供應及時率發(fā)外生產(chǎn)質(zhì)量合格率發(fā)外生產(chǎn)質(zhì)量合格率發(fā)外生產(chǎn)質(zhì)量合格率戰(zhàn)略主題（推進標準化系統(tǒng)）指標分解表（表9）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級推進標準化系統(tǒng)財務部是否按時完成部門工作流程是否按時完成與營業(yè)部、儲運部操作流程是否按時完成與營業(yè)部、儲運部操作流程財務管理體系計劃達成率財務管理體系計劃達成率會計檔案的歸檔不及時次數(shù)工資不及時發(fā)放天數(shù)資訊

10、科技部引進服務管理規(guī)范數(shù)量引進服務管理規(guī)范數(shù)量人力資源部體系建設(shè)計劃完成率體系建設(shè)計劃完成率行政與公共事務部行政管理制度/流程建設(shè)按時達成率行政工作標準作業(yè)流程覆蓋率文康工作標準作業(yè)流程覆蓋率保安工作標準作業(yè)流程覆蓋率保安工作標準作業(yè)流程覆蓋率公關(guān)管理制度建設(shè)按時達成率制作部流程優(yōu)化項目完成率流程優(yōu)化項目完成率流程優(yōu)化項目完成率戰(zhàn)略主題（技術(shù)/管理領(lǐng)先）指標分解表（表10）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級技術(shù)（管理）領(lǐng)先資訊科技部引進有效的新技術(shù)新方法條數(shù)三期弱電項目完成時間上海弱電項目完成時間立項報告完成時間立項報告完成率項目立項完成時間人力資源部管理改善項目計劃達成率管理改善項目計劃達成率培訓

11、管理改善項目計劃達成率管理改善項目計劃達成率行政與公共事務部部門文件管理系統(tǒng)是否按時建立行政部文件管理系統(tǒng)是否及時建立文康文件管理系統(tǒng)是否建立部門文件管理系統(tǒng)是否及時建立制作部人均生產(chǎn)效率勞動生產(chǎn)率勞動生產(chǎn)率管理及技改提升項目完成數(shù)量管理及技改提升項目完成數(shù)量管理及技改提升項目完成數(shù)量戰(zhàn)略主題（提升執(zhí)行力）指標分解表（表11）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級提升執(zhí)行力財務部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率采購部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率資訊科技部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率技術(shù)部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦

12、任務達成率人力資源部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率市場營業(yè)部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率行政與公共事務部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率制作部上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率上級交辦任務達成率戰(zhàn)略主題（流程優(yōu)化）指標分解表（表12）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級流程優(yōu)化人力資源部流程優(yōu)化項目計劃達成率流程優(yōu)化項目計劃達成率行政與公共事務部流程優(yōu)化目標達成率行政部流程優(yōu)化項目達成率文康福利科流程優(yōu)化項目達成率保安部流程優(yōu)化項目達成率保安工作標準作業(yè)流程覆蓋率公關(guān)部流程優(yōu)化目標達成率制作部標準化項目完成率標準化項目完成率標準

13、化項目完成率戰(zhàn)略主題（平臺建設(shè)）指標分解表（表一三）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級平臺建設(shè)資訊科技部服務綜合滿意度服務綜合滿意度平臺服務綜合滿意度軟件使用滿意度承諾完成等級核心服務器穩(wěn)定率核心服務器宕機次數(shù)核心服務器宕機時間通訊系統(tǒng)連通率通訊系統(tǒng)故障次數(shù)通訊系統(tǒng)故障時間內(nèi)部網(wǎng)絡連通率內(nèi)部網(wǎng)絡未連通導致的投訴次數(shù)硬件故障響應時間數(shù)據(jù)未及時備份次數(shù)投訴有效次數(shù)人力資源部管理信息平臺建設(shè)計劃達成率管理信息平臺建設(shè)計劃達成率戰(zhàn)略主題（擴展產(chǎn)能）指標分解表（表14）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級擴展產(chǎn)能制作部達標率達標率達標率綜合達標率內(nèi)部儲運投訴率內(nèi)部儲運投訴率產(chǎn)量達標率產(chǎn)量達標率產(chǎn)量達標率；發(fā)外生產(chǎn)按時

14、交貨率三期投產(chǎn)時間輪轉(zhuǎn)中心產(chǎn)能達標時間三期印前產(chǎn)能達標時間外部產(chǎn)能擴張達標率發(fā)外物料供應及時率外部產(chǎn)能擴張達標率四、員工學習成長角度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題（企業(yè)文化建設(shè)）指標分解表（表一五）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級企業(yè)文化建設(shè)人力資源部員工關(guān)系和諧程度員工關(guān)系和諧程度員工內(nèi)部投訴或員工糾紛解決率體系建設(shè)計劃完成率體系建設(shè)計劃完成率培訓體系建設(shè)計劃完成率關(guān)鍵崗位人才需求保障達成率關(guān)鍵崗位人才需求保障達成率崗位空缺平均天數(shù)降低率行政與公共事務部企業(yè)文化建設(shè)活動計劃完成率文康活動計劃完成率文康活動計劃完成率文化建設(shè)活動滿意度文康活動滿意度文康活動滿意度對外宣傳計劃完成率對外宣傳計劃完成率對外活動應對不

15、及時的件/次數(shù)對外活動應對不及時的件/次數(shù)戰(zhàn)略主題（吸引和保留人才）指標分解表（表16）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級吸引和保留人才財務部部門核心員工離職率部門核心員工離職率采購部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率采購人員離職次數(shù)人力資源部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率離職調(diào)研分析報告上級滿意度推行“員工關(guān)心”項目個數(shù)關(guān)鍵崗位人員職業(yè)生涯規(guī)劃項目達成率關(guān)鍵崗位招聘未能按時到位人次數(shù)招聘未能按時到位人次數(shù)招聘未能按時到位人次數(shù)行政與公共事務部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率制作部關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流失率關(guān)鍵崗位員工主動流

16、失率戰(zhàn)略主題（員工培訓）指標分解表（表17）戰(zhàn)略主題承擔部門一級二級三級員工培訓資訊科技部培訓人時數(shù)培訓計劃達成率未按計劃完成的培訓項數(shù)技術(shù)部專業(yè)技術(shù)培訓計劃完成率專業(yè)技術(shù)培訓不滿意的項次數(shù)專業(yè)技術(shù)培訓不滿意的項次數(shù)人力資源部培訓計劃達成率關(guān)鍵崗位人員人均培訓小時數(shù)培訓計劃達成率重點培訓項目計劃達成率培訓計劃達成率行政與公共事務部發(fā)生一般消防安全事故和治安案件的次數(shù)消防安全培訓計劃達成率消防安全培訓計劃達成率是否發(fā)生重大消防安全事故消防設(shè)備完好率發(fā)生一般消防安全事故的件/次數(shù)重大消防事故和治安案件的件/次數(shù)防盜設(shè)備完好率第三部分 部總、部門、科室、車間有效性評價表一、財務序列中華商務財務部部總

17、戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能融資計劃完成率定量財務長期職能融資費用率定量財務長期戰(zhàn)略財務逾期應收帳款達成率定量財務長期職能財務管理體系計劃達成率定量非財務短期職能是否按時完成部門業(yè)務操作流程定量非財務短期職能財務出現(xiàn)重大差錯次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長部門核心員工離職率定量非財務長期職能財務預算管理體系延遲建立的天/次數(shù)定量非財務短期職能訂單核算率定量非財務長期職能財務分析報告綜合滿意度指數(shù)財務分析報告延遲提交的天/次數(shù)定量非財務財務分析報告

18、不滿意的件/次數(shù)定量非財務戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務完成率定量非財務長期中華商務財務部戰(zhàn)略主題/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能融資計劃完成率定量財務長期職能融資費用率定量財務長期戰(zhàn)略財務逾期應收帳款達成率定量財務長期職能財務管理體系計劃達成率定量非財務短期職能是否按時完成部門業(yè)務操作流程定量非財務短期職能財務差錯次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長部門核心員工離職率定量非財務長期職能財務預算管理體系延遲建立的天/次數(shù)定量非財務短期職能客戶投訴次數(shù)定量非財務短期

19、職能訂單核算率定量非財務長期職能財務分析報告綜合滿意度指數(shù)財務分析報告不滿意的件/次數(shù)定量非財務財務分析報告不滿意的件/次數(shù)定量非財務戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務完成率定量非財務長期中華商務財務部應收帳組戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務逾期應收帳款減少額定量財務長期職能與營業(yè)部、儲運部操作流程的健全定量非財務短期職能營業(yè)部及客戶對應收帳款小組人員的投訴次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務完成率定量非財務長期職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務長期

20、中華商務財務部成本核算組戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能會計檔案的歸檔不及時次數(shù)定量非財務長期職能工資不及時發(fā)放天數(shù)定量非財務短期職能成本分析報告延誤天數(shù)定量非財務長期職能成本分析報告錯誤次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務完成率定量非財務長期職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務長期中華商務財務部應付帳組戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標

21、的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能內(nèi)外客戶有效投訴次數(shù)定量非財務長期職能未能發(fā)現(xiàn)材料及外發(fā)價格不合理的件/次數(shù)定量非財務長期職能違反財務會計原則，造成的差錯或損失定量非財務長期職能管理、盤點的差錯次數(shù)定量非財務長期職能未能發(fā)現(xiàn)公司各部門原始單據(jù)違規(guī)操作的件/次數(shù)定量非財務長期職能是否按時完成與營業(yè)部、儲運部工作操作流程定量非財務短期戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務完成率定量非財務長期職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務長期中華商務財務部出納稅務會計組戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施

22、性指標的重要 性考核保留刪除職能一般差錯次數(shù)未按時納稅申報及發(fā)票管理的次數(shù)定量非財務長期職能固定資產(chǎn)核算出現(xiàn)差錯次數(shù)定量非財務長期職能現(xiàn)金管理出錯次數(shù)定量非財務長期職能銀行存款管理出錯次數(shù)定量非財務長期職能原始單據(jù)的審核，未能及時發(fā)現(xiàn)公司各部門違規(guī)操作次數(shù)定量非財務短期職能是否按時完成與營業(yè)部、儲運部工作操作流程定量非財務短期職能內(nèi)外客戶有效投訴次數(shù)定量非財務長期職能工作出現(xiàn)差錯的件/次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級交辦任務完成率定量非財務長期二、采購序列中華商務采購部部總戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡

23、易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務采購成本降低率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用積壓料百分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應商百分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料不合格次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部材料質(zhì)量問題導致實際損失金額定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務不滿意次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工核心員工離職次數(shù)定量非財務長期職能采購不及時被投訴的次數(shù)定量非財務長期中華商務采購部經(jīng)理戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施

24、性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務采購成本降低率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務長期中華商務采購部經(jīng)理（續(xù)）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務非印件用積壓料百分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應商百分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料不合格次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部材料質(zhì)量問題導致實際損失金額定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務不滿意次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工核心員工離職次數(shù)定量非財務長期職能采購不及時被投訴的次數(shù)定量非財

25、務長期中華商務采購部采購科（紙張）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務內(nèi)購非紙張材料成本降低率定量非財務長期戰(zhàn)略財務內(nèi)購非印件用紙張庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務長期戰(zhàn)略財務內(nèi)購非印件用積壓紙張百分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)購紙張優(yōu)秀供應商百分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)購紙張不合格項目數(shù)定量非財務長期中華商務采購部采購科（紙張）（續(xù)）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價

26、是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)購紙張質(zhì)量問題導致實際損失金額定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部交辦任務完成不滿意次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工紙張采購核心人員離職次數(shù)定量非財務長期職能內(nèi)購紙張到貨及時率定量非財務長期中華商務采購部采購科（物料）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務采購成本降低率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用積壓料百分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應商百分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部

27、采購材料不合格項目數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部材料質(zhì)量問題導致實際損失金額定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務不滿意次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工核心人員離職次數(shù)定量非財務長期職能到貨及時率定量非財務長期中華商務香港采購部（）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務采購成本降低率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用料庫存周轉(zhuǎn)率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用積壓料百分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應商百分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料不合格次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)

28、略內(nèi)部材料質(zhì)量問題導致實際損失金額定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務不滿意次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工人員離職次數(shù)定量非財務長期職能到貨及時率定量非財務長期中華商務采購部報關(guān)科戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能備案成功率定量非財務長期職能合同正常執(zhí)行率定量非財務長期職能合同核銷率定量非財務長期中華商務采購部報關(guān)科（續(xù)）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是

29、否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能檢驗檢疫報檢完成率定量非財務長期職能批文完成率定量非財務長期職能外匯核注完成率定量非財務長期三、電腦序列中華商務電腦部部總戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能軟件項目按時完成率定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部承諾完成等級定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部服務綜合滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略員工培訓人時數(shù)定量非財務長期部門職能信息系統(tǒng)重大事故次數(shù)定量非財務長期部門職能部門工作計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略培訓計劃達成率定量非財務長

30、期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務完成率定量非財務長期中華商務電腦部經(jīng)理戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略員工培訓人時數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工培訓計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略員工軟件使用培訓時間定量非財務長期中華商務電腦部經(jīng)理（續(xù)）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略員工服務綜合滿意度定量非財務長期部門職能部門工作計劃達

31、成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務不滿意次數(shù)定量非財務長期部門職能網(wǎng)站信息發(fā)布及時率定量非財務長期部門職能信息系統(tǒng)重大事故次數(shù)定量非財務長期中華商務電腦部平臺組戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部核心服務器穩(wěn)定率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部核心服務器宕機次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部核心服務器宕機時間定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部通訊系統(tǒng)連通率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部通訊系統(tǒng)故障次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部通訊系統(tǒng)故障時間定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)部網(wǎng)絡連通率

32、定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)部網(wǎng)絡未連通導致的投訴次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部硬件故障響應時間定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部平臺服務綜合滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部數(shù)據(jù)未及時備份次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工未按計劃完成的培訓項數(shù)定量非財務長期職能有效投訴次數(shù)定量非財務長期中華商務電腦部軟件組戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能工作計劃達成率定量非財務長期職能軟件開發(fā)代碼行數(shù)定量非財務長期職能軟件維護代碼行數(shù)定量非財務長期職能報表個數(shù)定量非財務長期職能軟件項目按時完成時

33、間定量非財務長期職能軟件推廣計劃達成率定量非財務長期職能軟件使用滿意度定量非財務長期職能開發(fā)文檔字數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工未按計劃完成的培訓項數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級主管交辦任務不滿意次數(shù)定量非財務長期職能有效投訴次數(shù)定量非財務長期四、技術(shù)序列中華商務技術(shù)部部總戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務達成率定量非財務長期戰(zhàn)略員工專業(yè)技術(shù)培訓不滿意的項/次數(shù)定量非財務長期職能主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施完好率定量非財務長期職能物料測試完成率定量非

34、財務長期職能維修費用超標金額定量非財務長期職能設(shè)備維修不及時被投訴的次數(shù)定量非財務長期職能設(shè)備發(fā)生故障停機小時數(shù)定量非財務長期中華商務技術(shù)部經(jīng)理戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務不滿意的件/次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工專業(yè)技術(shù)培訓不滿意的項/次數(shù)定量非財務長期職能主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施完好率定量非財務長期職能物料測試完成率定量非財務長期中華商務技術(shù)部經(jīng)理（續(xù)）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)

35、略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能維修費用超標金額定量非財務長期職能設(shè)備維修不及時被投訴的次數(shù)定量非財務長期職能設(shè)備發(fā)生故障停機小時數(shù)定量非財務長期中華商務技術(shù)部基礎(chǔ)設(shè)施科戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能主要基礎(chǔ)設(shè)施完好率定量非財務長期職能基礎(chǔ)設(shè)施維修項目完成率定量非財務長期職能關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)計劃的完成率定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵專業(yè)技術(shù)培訓計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵專業(yè)

36、技術(shù)培訓不滿意的項/次數(shù)定量非財務長期職能因維修不及時造成的投訴項/次數(shù)定量非財務長期中華商務技術(shù)部設(shè)備科戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能主要生產(chǎn)設(shè)備完好率定量非財務長期職能設(shè)備維修維護計劃完成率定量非財務長期職能設(shè)備臺帳健全率定量非財務長期職能同一設(shè)備發(fā)生重復故障臺/次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵專業(yè)技術(shù)培訓計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵專業(yè)技術(shù)培訓不滿意的項/次數(shù)定量非財務長期中華商務技術(shù)部物料測試中心戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷

37、財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務不滿意的件/次數(shù)定量非財務長期職能物料測試完成率定量非財務長期職能因測試不及時造成的投訴次數(shù)定量非財務長期職能因測試失誤導致?lián)p失的金額定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵專業(yè)技術(shù)培訓計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵專業(yè)技術(shù)培訓不滿意的項/次數(shù)定量非財務長期五、人力資源序列中華商務人力資源部部總戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指

38、標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交付任務達成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部工作計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研報告評審通過情況定性非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研診斷報告延期提交的天數(shù)定量非財務短期戰(zhàn)略激勵成長關(guān)鍵崗位員工流失率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長關(guān)鍵崗位空缺天次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長崗位空缺平均天數(shù)降低率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長招聘未能按時到位人次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長培訓計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長關(guān)鍵崗位人員人均培訓小時數(shù)增加定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長人均效率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長員工培訓參加率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長技能考核通過

39、率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長職業(yè)資格通過率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長重點培訓項目計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長員工刊物滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長員工關(guān)系和諧程度定量非財務長期中華商務人力資源部部總（續(xù)）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略激勵成長小組改善活動推進數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部體系建設(shè)計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部管理改善項目計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部管理信息平臺建設(shè)計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部流程優(yōu)化項目計劃達成率定量

40、非財務短期職能規(guī)劃達成率定量非財務長期職能人才儲備計劃達成率定量非財務短期職能關(guān)鍵崗位人才儲備比率定量非財務長期中華商務人力資源部經(jīng)理戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能工作計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務不滿意的件/次率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研報告評審通過情況定性非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研診斷報告延期提交的天數(shù)定量非財務短期中華商務人力資源部經(jīng)理（續(xù)）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)

41、性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略激勵成長關(guān)鍵崗位員工流失率定量非財務長期戰(zhàn)略顧客滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長崗位空缺天次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長崗位空缺平均天數(shù)降低率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長培訓計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長關(guān)鍵崗位人均培訓小時數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長員工培訓參加率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長技能考核通過率定量非財務長期戰(zhàn)略顧客員工刊物滿意度定量非財務長期職能員工關(guān)系和諧程度定性非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部體系建設(shè)計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部管理改善項目計劃達成率定量非財務長期職能人才儲備計劃達成率定量非財務

42、長期職能關(guān)鍵崗位人才儲備比率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部管理信息平臺建設(shè)計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部流程優(yōu)化項目計劃達成率定量非財務長期中華商務人力資源部人事科戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略員工工作計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務不滿意的件/次率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研報告評審通過情況定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研診斷報告延期提交的天數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略離職調(diào)研分析報告上級滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略推行“員工關(guān)心“項目個數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略

43、人事科改善項目計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略崗位空缺天次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略崗位空缺平均天數(shù)降低率定量非財務長期戰(zhàn)略員工刊物滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略員工內(nèi)部投訴或員工糾紛解決率定量非財務長期戰(zhàn)略體系建設(shè)計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略朗新管理信息平臺建設(shè)計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略流程優(yōu)化項目計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)項目達成率定量非財務長期是否如期完成公司人才庫建設(shè)項目定量非財務長期中華商務人力資源部培訓科戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能工作

44、計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略上級交辦任務不滿意的件/次率定量非財務長期職能關(guān)鍵崗位人員職業(yè)生涯規(guī)劃項目達成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長培訓滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長培訓計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長關(guān)鍵崗位人均培訓小時數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長員工培訓參加率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長技能考核通過率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部培訓管理改善項目計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部培訓管理信息平臺建設(shè)計劃達成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部培訓流程優(yōu)化項目計劃達成率定量非財務短期職能培訓規(guī)劃項目達成率定量非財務長期職能人才儲備培訓計劃達成率定量非財務長期職能關(guān)鍵崗位人才儲備比率定量非財務長期職能是否如期

45、完成公司人才庫建設(shè)項目定量非財務短期六、市場營業(yè)序列中華商務市場營業(yè)部部總戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務當期回款率定量財務長期戰(zhàn)略財務營業(yè)費用占銷售額的比例定量財務長期戰(zhàn)略財務人均銷售毛利潤定量財務長期戰(zhàn)略財務銷售計劃完成率定量財務長期戰(zhàn)略客戶客戶滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交付任務達成率定量非財務長期中華商務市場營業(yè)部戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡

46、易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財務當期回款率定量非財務長期戰(zhàn)略財務營業(yè)費用占比定量非財務長期戰(zhàn)略財務銷售計劃完成率定量非財務長期中華商務市場營業(yè)部（續(xù)）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略客戶客戶滿意度客戶投訴次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略客戶客戶投訴回復不及時的次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略客戶優(yōu)質(zhì)客戶流失數(shù)量定量非財務長期職能開具工程單發(fā)生差錯的次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務不滿意的件/次率定量非財務長期中華商務市場部戰(zhàn)略/職

47、能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能新目標市場的提案個數(shù)定量非財務長期職能市場推廣專案的個數(shù)定量非財務長期職能市場營銷策略的提案個數(shù)定量非財務長期中華商務估價部戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判 斷 指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控 性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要 性考核保留刪除職能財務估價的數(shù)量定量非財務長期職能財務估價不及時被投訴的次數(shù)定量非財務長期七、行政及公共事務序列中華商務行政及公共事業(yè)部部總戰(zhàn)

48、略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除戰(zhàn)略激勵成長企業(yè)文化建設(shè)活動計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長文化建設(shè)活動滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長對外宣傳計劃完成率定性非財務長期戰(zhàn)略激勵成長對外活動應對不及時的件/次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務達成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長關(guān)鍵崗位員工主動流失率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部行政管理制度建設(shè)按時達成率定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部部門文件管理系統(tǒng)是否按時建立定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部流程優(yōu)化目標達成率定量非財務短期戰(zhàn)略激勵成長消

49、防安全培訓計劃及時達成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長部門員工培訓覆蓋率定量非財務長期職能年度工作計劃達成率定量非財務長期職能年度綜合滿意度定量非財務長期職能環(huán)安健審核不合格件/次數(shù)定量非財務長期職能是否發(fā)生重大安全責任事故定量非財務長期職能固定資產(chǎn)賬物不符的件/次數(shù)定量非財務長期中華商務行政部戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除戰(zhàn)略激勵成長文康活動計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長文康活動滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務不滿意的件/次數(shù)定性非財務長期戰(zhàn)略激

50、勵成長行政部關(guān)鍵崗位員工流失率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部行政工作標準作業(yè)流程覆蓋率定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部行政部文件管理系統(tǒng)是否及時建立定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部行政部流程優(yōu)化項目達成率定量非財務短期戰(zhàn)略激勵成長行政部員工培訓覆蓋率定量非財務長期職能年度工作計劃達成率定量非財務長期行政工作滿意度定量非財務長期環(huán)安健審核不合格件/次數(shù)定量非財務長期固定資產(chǎn)賬物不吻合的件/次數(shù)定量非財務長期證照年檢按時達成率定量非財務長期檔案管理差錯件/次數(shù)定量非財務長期物業(yè)保養(yǎng)計劃及時達成率定量非財務長期工傷事故處理及時率定量非財務長期中華商務保安部戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯

51、度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務不滿意的件/次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長保安部關(guān)鍵崗位員工流失率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部保安工作標準作業(yè)流程覆蓋率定性非財務短期戰(zhàn)略激勵成長保安部流程優(yōu)化項目達成率定量非財務短期戰(zhàn)略激勵成長消防安全培訓計劃及時達成率定量非財務長期職能保安工作滿意度定量非財務長期是否發(fā)生重大消防事故定量非財務長期治安案件發(fā)生的件/次數(shù)定量非財務長期未及時處理治安事件的件/次數(shù)定量非財務長期消防工作計劃達成率定量非財務長期消防設(shè)備完好率定量非財務長期防盜設(shè)備完好率定量非財務長期及時處理事故隱患的件/

52、次數(shù)定量非財務長期中華商務公共部戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務不滿意的件/次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部對外宣傳計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部對外活動應對不及時的件/次數(shù)定性非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部公關(guān)管理制度建設(shè)按時達成率定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部部門文件管理系統(tǒng)是否及時建立定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部公關(guān)部流程優(yōu)化目標達成率定量非財務短期職能公關(guān)部工作計劃達成率定量非財務長期公共工作滿意度定量非財務長期中華商務文康福利科戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量

53、判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務不滿意的件/次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部文康活動計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部文康活動滿意度定性非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部文康工作標準作業(yè)流程覆蓋率定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部文康文件管理系統(tǒng)是否建立定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部文康福利科流程優(yōu)化項目達成率定量非財務短期中華商務文康福利科（續(xù)）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除職

54、能文康科工作計劃達成率定量非財務長期職能證照年檢按時達成率定量非財務長期中華商務保安隊戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦任務不滿意的件/次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長員工流失率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部保安工作標準作業(yè)流程覆蓋率定性非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部保安隊流程優(yōu)化項目達成率定量非財務短期職能保安工作滿意度定量非財務短期職能重大安全責任事故件/次數(shù)定量非財務短期職能年度工作計劃達成率定量非財務長期職能消防設(shè)備完好率定量非財務長期職能防盜設(shè)備完好率定量非

55、財務長期八、制作序列中華商務制作部部總戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部達標率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部產(chǎn)量達標率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部三期投產(chǎn)時間定性非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部外部產(chǎn)能擴張達標率定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部外發(fā)訂單降低率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部發(fā)外生產(chǎn)按時完成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部發(fā)外生產(chǎn)質(zhì)量合格率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部質(zhì)量事故發(fā)生率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部發(fā)生3次以上質(zhì)量事故的印件占印件總額的比例定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部質(zhì)量事故損失率（質(zhì)量事故損失金額占同

56、期營業(yè)額的比例）定量非財務長期戰(zhàn)略顧客印件按時交貨率定量非財務長期戰(zhàn)略顧客客戶投訴率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部審核不合格率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部產(chǎn)品獲獎次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部人均生產(chǎn)效率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部管理及技改提升項目完成數(shù)量定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部流程優(yōu)化項目完成率定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部標準化項目完成率定量非財務短期中華商務制作部部總（續(xù)）戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除職能是否發(fā)生重大安全責任事故定量非財務長期戰(zhàn)略財務資產(chǎn)完好率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部

57、上級交付任務達成率定量非財務長期中華商務廠務部戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部達標率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部產(chǎn)量達標率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部輪轉(zhuǎn)中心產(chǎn)能達標時間定性非財務短期戰(zhàn)略顧客印件按時交貨率定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部廠務部質(zhì)量事故發(fā)生率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部廠務部質(zhì)量損失控制率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部因質(zhì)量達不到顧客要求經(jīng)協(xié)商讓步降低接受的價格損失總額定量非財務長期戰(zhàn)略顧客廠務部客戶投訴率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部管理及技改提升項目完成數(shù)率定量非財務長期戰(zhàn)略

58、內(nèi)部勞動生產(chǎn)率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部在線生產(chǎn)時因設(shè)備故障引起的停機次數(shù)定量非財務長期職能工傷事故發(fā)生率定量非財務長期職能重大安全事故發(fā)生次數(shù)定量非財務長期內(nèi)部人為因素設(shè)備故障次數(shù)定量非財務長期職能工作報告及時完成率定量非財務長期中華商務廠務部計劃科戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除戰(zhàn)略顧客印件按時交貨率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部補印質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部客戶投訴率定性非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部管理提升項目完成數(shù)量定量非

59、財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部發(fā)外生產(chǎn)質(zhì)量事故發(fā)生率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部外部產(chǎn)能擴張達標率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部發(fā)外物料供應及時率定量非財務長期戰(zhàn)略顧客發(fā)外生產(chǎn)按時交貨率定量非財務長期職能發(fā)外結(jié)算按時完成率定量非財務長期職能統(tǒng)計報表及時完成率定量非財務長期職能行政人事工作及時完成率定量非財務長期中華商務廠務部印前平制戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價是否低成本指標的可實施性指標的重要性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部產(chǎn)量達標率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部三期印前產(chǎn)能達標時間定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部出版計劃完成率率定性非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部指定印

60、件制作周期完成率定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部質(zhì)量事故發(fā)生率（印前平制、印前發(fā)）定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部質(zhì)量損失控制率定量非財務長期戰(zhàn)略顧客客戶投訴率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部管理及技改提升項目完成數(shù)量定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部勞動生產(chǎn)率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率定量非財務長期職能工傷事故發(fā)生率定量非財務長期職能重大安全事故發(fā)生次數(shù)定量非財務長期職能人為因素設(shè)備故障次數(shù)定量非財務長期職能統(tǒng)計報表及時完成率定量非財務長期職能行政人事工作及時完成率定量非財務長期中華商務廠務部印后工藝戰(zhàn)略/職能緯度衡量指標定性/定量判斷財務/非財務指標長/短判斷指標評價緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標的可控性指標評價是否簡易評價