某公司最新質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊

1、上海市大地材料有限公司 管理手冊 編號：AAA/DF-01 版號：A0 PAGE 46of NUMPAGES 46以人為本，安全環(huán)保；節(jié)能降耗，品質(zhì)至上；誠實守信，顧客滿意；追根究底，止于至善上海市大地材料有限公司管理手冊管理手冊質(zhì)量、環(huán)境、安全手冊編號：AAA /DF -01版本/版次： A0受控號：PG-01-01編 制：審 核：批 準：生效日期：SHANGHAIDADIMATERIALS CO.,LTD.上海市大地材料有限公司 ADDRESS:SHANGHAI economic development zone 22th地址:上海市東城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)22號TEL:（電話） +86-021-8

2、8888888 FAX:（傳真):目 錄序號章節(jié)子節(jié)頁碼10前言0.1 HYPERLINK l _Hlk248560782 公司概況40.2 HYPERLINK l _Hlk248560850 管理手冊頒布令20.3 HYPERLINK l _Hlk248580148 方針與目標30.4 HYPERLINK l _Hlk248581711 管理者代表授權(quán)令40.5 HYPERLINK l _Hlk248582559 手冊的管理521 HYPERLINK l _Hlk248658117 目的和范圍632 HYPERLINK l _Hlk248659253 s 1

3、,5106,5111,0,引用標準 引用標準743 HYPERLINK l _Hlk248660253 術語和定義854 HYPERLINK l _Hlk248716576 整合管理體系4.1 HYPERLINK l _Hlk248716634 總要求94.2 HYPERLINK l _Hlk248719097 文件要求4.2.1 HYPERLINK l _Hlk248717541 總則104.2.2 HYPERLINK l _Hlk248717509 管理手冊104.2.3 HYPERLINK l _Hlk248718237 文件控制104.2.4 HYPERLINK l _Hlk24871

4、8406 記錄控制1165 HYPERLINK l _Hlk248719026 管理職責5.1 HYPERLINK l _Hlk248719059 管理承諾125.2 HYPERLINK l _Hlk249061507 以顧客為關注焦點135.3 HYPERLINK l _Hlk249062113 方針145.4 HYPERLINK l _Hlk249062961 策劃5.4.1 HYPERLINK l _Hlk249062998 目標155.4.2 HYPERLINK l _Hlk249063199 體系策劃165.4.3 HYPERLINK l _Hlk249064982 危險源和環(huán)境因素

5、辨識、評價和控制的策劃175.4.4 HYPERLINK l _Hlk249064902 法律法規(guī)和其他要求185.4.5 HYPERLINK l _Hlk249064928 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案185.5 HYPERLINK l _Hlk249065100 職責、權(quán)限與溝通5.5.1 HYPERLINK l _Hlk249065327 職責與權(quán)限195.5.2 HYPERLINK l _Hlk249069374 管理者代表195.5.3 HYPERLINK l _Hlk249069411 信息溝通與協(xié)商195.6 HYPERLINK l _Hlk249070198 管理評審2176 H

6、YPERLINK l _Hlk249070579 資源管理6.1 HYPERLINK l _Hlk249070519 資源提供226.2 HYPERLINK l _Hlk249070719 人力資源6.2.1 HYPERLINK l _Hlk249083950 總則236.2.2 HYPERLINK l _Hlk249083992 能力、意識和培訓236.3 HYPERLINK l _Hlk249085566 基礎設施246.4 HYPERLINK l _Hlk249085523 工作環(huán)境2587 HYPERLINK l _Hlk249085672 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 HYPERLINK l _H

7、lk249085706 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃267.2 HYPERLINK l _Hlk249087103 與顧客有關的過程277.3 HYPERLINK l _Hlk249087249 設計和開發(fā)297.4 HYPERLINK l _Hlk249090806 采購307.5 HYPERLINK l _Hlk249090875 生產(chǎn)和服務提供7.5.1 HYPERLINK l _Hlk249090954 生產(chǎn)和服務提供的控制317.5.2 HYPERLINK l _Hlk249091150 生產(chǎn)和服務提供過程的確認317.5.3 HYPERLINK l _Hlk249091258 標識和可追溯性32

8、7.5.4 HYPERLINK l _Hlk250612282 顧客財產(chǎn)327.5.5 HYPERLINK l _Hlk249144946 產(chǎn)品防護327.6 HYPERLINK l _Hlk249145041 監(jiān)視和測量設備的控制347.7 HYPERLINK l _Hlk249146293 職業(yè)健康安全運行控制357.8 HYPERLINK l _Hlk249146531 環(huán)境運行控制367.9 HYPERLINK l _Hlk249147324 應急準備和響應3798. HYPERLINK l _Hlk249147955 測量、分析和改進8.1 HYPERLINK l _Hlk24914

9、7989 總則388.2 HYPERLINK l _Hlk249148121 監(jiān)視和測量8.2.1 HYPERLINK l _Hlk249148160 顧客滿意398.2.2 HYPERLINK l _Hlk249148676 內(nèi)部審核398.2.3 HYPERLINK l _Hlk249148901 過程的監(jiān)視和測量398.2.4 HYPERLINK l _Hlk249149237 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量398.2.5 HYPERLINK l _Hlk249149623 職業(yè)健康安全和環(huán)境績效測量和監(jiān)視408.2.6 HYPERLINK l _Hlk249150243 合規(guī)性評價408.3 HYP

10、ERLINK l _Hlk249150328 不合格控制8.3.1 HYPERLINK l _Hlk249150674 不合格品控制428.3.2 HYPERLINK l _Hlk249150638 事故、事件、不符合控制428.4 HYPERLINK l _Hlk249158078 數(shù)據(jù)分析438.5 HYPERLINK l _Hlk249166002 改進8.5.1 HYPERLINK l _Hlk249165961 持續(xù)改進448.5.2 HYPERLINK l _Hlk249167050 糾正措施448.5.3 HYPERLINK l _Hlk249167085 預防措施448.5.4

11、 HYPERLINK l _Hlk249167369 事故調(diào)查、分析、報告的管理45109附件9.1公司 HYPERLINK l _Hlk249168206 組織結(jié)構(gòu)圖9.2 HYPERLINK l _Hlk249170631 職責和權(quán)限9.3 HYPERLINK l _Hlk249177679 質(zhì)量管理體系職能分配表9.4 HYPERLINK l _Hlk249179826 職業(yè)健康安全和環(huán)境整合管理體系要素職能分配表9.5 HYPERLINK l _Hlk249236391 整合管理體系程序文件一覽表9.6 HYPERLINK l _Hlk250473924 生產(chǎn)流程圖前言為適應公司改革發(fā)

12、展的需要，公司按照發(fā)展計劃的要求，在全公司范圍內(nèi)，全面開展質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的貫標認證工作，公司總經(jīng)理對地立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系全面負責。在國際經(jīng)濟一體化進程不斷加快，國內(nèi)市場經(jīng)濟逐步規(guī)范的新形勢下，企業(yè)的生存發(fā)展需要與時俱進和開拓創(chuàng)新。ISO9001質(zhì)量管理體系標準、ISO14001環(huán)境管理體系標準和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，為我們提供了先進的管理理念、科學的管理思想和規(guī)范的管理方法。依據(jù)三個國際標準地立企業(yè)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境整合管理體系，既是適應市場發(fā)展的客觀需要，又是規(guī)范企業(yè)管理行為的內(nèi)在要求。公司制定和批準發(fā)布的管理

13、手冊和程序文件，是企業(yè)實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領性文件，是全體員工的管理依據(jù)和行為準則。在全公司范圍內(nèi)，應逐步地立以顧客為關注焦點的經(jīng)營理念，不斷形成有效履行規(guī)定職責、自覺按照程序辦事的工作氛圍，通過貫標苦練內(nèi)功，強化和規(guī)范公司基礎管理工作，培養(yǎng)和增強具有現(xiàn)代企業(yè)管理內(nèi)涵的核心競爭能力，使公司走向良性成長、穩(wěn)定前進、不斷進取、持續(xù)改進的健康發(fā)展軌道。上海市大地材料有限公司 總經(jīng)理：地大2018年09月09日0.1上海市大地材料有限公司概況上海市大地材料有限公司（以下簡稱公司）成立于2015年11月。隸屬于上海市石油化學工業(yè)集團，計劃總投資0.2億，董事長華洪濤。是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、

14、銷售、服務于一體的現(xiàn)代化。產(chǎn)品主要涉及衛(wèi)生材料、醫(yī)療防護材料、工程、農(nóng)業(yè)、工業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)用布。目前公司在上海市高新技術開發(fā)區(qū)內(nèi)擁有0多畝土地的開發(fā)使用權(quán)，銷售收入合計約為3萬元。公司擁有雙機頭3.2m新材料生產(chǎn)線1條，2.5m新材料生產(chǎn)線1條，后處理生產(chǎn)線2條，生產(chǎn)能力12000噸/年。2018年度計劃新上生產(chǎn)線霍地生產(chǎn)線和淋黑生產(chǎn)線各1條，SMMMS復合生產(chǎn)線1條。目前公司設備工藝水平及生產(chǎn)能力都處于國內(nèi)先進水平，向高品質(zhì)進軍。產(chǎn)品主要用途：衛(wèi)生行業(yè)如衛(wèi)生巾、兒童尿布、尿片、老年尿片、寵物墊；醫(yī)療行業(yè)如手術衣、帽、口罩、隔離服、看護服、病人服、醫(yī)用床單、床罩、枕套等；工業(yè)防護類如特種作業(yè)條件

15、下的防護衣等；農(nóng)業(yè)用如水果套、農(nóng)用大棚（阻止病蟲害，生產(chǎn)出真正的”綠色”食品）、育秧黑等;家私用品如沙發(fā)、床的底布，靠背等的包覆材料；箱包、制鞋業(yè)如：內(nèi)襯布，包裝布；包裝及購物袋如西服防塵袋、整理袋，購物手提袋等?？傊?，產(chǎn)品用途可以滲透我們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷妫褂们熬胺浅V闊。上海市大地材料有限公司，立足于生產(chǎn)丙綸新材料無紡布、霍地無紡布、熔噴無紡布、SM.S無紡布等材料，以專注專業(yè)的態(tài)度，本著要做行業(yè)領域龍頭的決心，踏實工作，誠信務實，積極開拓，誓將大地這個新品牌打造成無紡布行業(yè)的巨星。公司秉承“誠信、務實、嚴謹、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，致力于無紡布領域的研究和開發(fā)，做大做強，不斷創(chuàng)造價值，以一流

16、的產(chǎn)品和服務回報社會。0.2 管理手冊頒布令本手冊編制的依據(jù)是：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求；GB/T 28001-2011idt OHSAS18001 職業(yè)健康安全管理體系要求；GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南。本公司的期望：手冊規(guī)定公司質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系整合為一個管理體系，并對整合管理體系和持續(xù)改進其有效性提出具體要求；從而實現(xiàn)公司的質(zhì)量管理水平和職業(yè)健康安全管理水平及環(huán)境管理水平的持續(xù)改進，為相關方的根本利益創(chuàng)造更好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。本手

17、冊描述了我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的概況，定義了實施該體系的主要過程及過程的主要職責。本手冊用于：向公司內(nèi)部公布，以便所有與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關的人員掌握本公司的管理體系及其過程的目的、相互關系；顧客和第三方認證機構(gòu)評價公司整合管理體系的依據(jù)；現(xiàn)批準AAA/DF-01管理手冊的發(fā)布，自2012年07月01日起生效實施，全公司員工在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境活動中務必遵照執(zhí)行，確保本公司的方針、目標得以實現(xiàn)。 此 令總經(jīng)理： 地大2012年07月 01日0.3上海市大地材料有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境整合管理體系管理方針及目標0.3.1管理方針：以人為本，安全環(huán)保；節(jié)能降耗

18、，品質(zhì)至上；誠實守信，顧客滿意；追根究底，止于至善。對方針的解釋：以人為本，安全環(huán)保；以人為出發(fā)點和中心，圍繞著激發(fā)和調(diào)動人的積極性、主動性、創(chuàng)造性展開的以實現(xiàn)人與企業(yè)共同發(fā)展，不斷提高企業(yè)知識生產(chǎn)力；無危則安，無損則全，把預防措施置于主導地位，把安全生產(chǎn)工作的重點放在事故或事故險兆發(fā)生之前；遵章守紀、嚴格把關、搞好自控互控，做好安全生產(chǎn)，并嚴格按照國家法律法規(guī)要求，制定相關文件有意識地保護自然資源并使其得到合理的利用，防止自然環(huán)境受到污染和破壞。節(jié)能降耗，品質(zhì)至上；本著點點滴滴降成本，分分秒秒增效益的節(jié)能意識,從我做起，從身邊做起，從點滴做起，從舉手之勞做起節(jié)約一滴水，節(jié)約一度電，增強企業(yè)全

19、員的節(jié)能、降耗意識；穩(wěn)定并提高產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量第一，始終堅信質(zhì)量是公司發(fā)展的源泉。誠實守信，顧客滿意；提高職業(yè)人員的思想素質(zhì)和道德素質(zhì)，“誠實守信”是人和人之間正常交往、社會生活能夠穩(wěn)定、經(jīng)濟秩序得以保持和發(fā)展的重要力量。它是一種“形象”，一種“品牌，一種“信譽”，一個使企業(yè)興旺發(fā)達的基礎；不斷提高顧客對產(chǎn)品的滿意度，擴大產(chǎn)品的知名度，提高企業(yè)的形象，為企業(yè)的長遠發(fā)展不斷地注入新的動力。追根究底，止于至善；探尋問題的前因后果，不斷改進，得到最好的優(yōu)良率、卓越的績效；達到最完善的境界。0.3.2質(zhì)量目標：出廠產(chǎn)品合格率為100%；顧客重大投訴率為0，年投訴次數(shù)為12次/線，各生產(chǎn)線每月最多一次；客

20、戶投訴處理率100%；顧客滿意率98%以上。0.3.3環(huán)境/職業(yè)健康安全目標：工業(yè)污染物排放達標；無重大人身及設備事故；職業(yè)病發(fā)病率為0；火災事故的發(fā)生率為0；杜絕因消毒不善導致的傳染事故的發(fā)生。0.4管理者代表授權(quán)令管理者代表對內(nèi)代表總經(jīng)理組織實施規(guī)定的管理體系，對外與顧客及相關方交流有關管理體系信息，其職責和權(quán)限至少應包括：負責本公司管理體系的地立、實施和保持，及時向總經(jīng)理（管理者）報告管理體系的符合性和有效性；并向總經(jīng)理提出所需的資源；有責任和權(quán)利了解和掌握顧客的滿意程度，并要求各部門全力配合；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理體系的實施，有權(quán)制止和糾正不符合規(guī)定的行為；有權(quán)監(jiān)督、審查、糾正檢驗、試驗

21、和驗證的方法，有權(quán)驗證記錄及報告的真實可靠性；監(jiān)督不合格的控制，組織并監(jiān)督有關部門采取糾正措施，驗證其結(jié)果；促進公司全體人員提高質(zhì)量意識；負責處理管理體系方面公司與顧客及相關方的事宜；負責對外與顧客及相關方交流有關質(zhì)量管理體系信息；負責組織管理體系的內(nèi)審以及外審的準備工作，組織管理評審工作。 特此任命上海市大地材料有限公司副總經(jīng)理裴銘江擔任公司的管理者代表，全面履行其職責和權(quán)限！ 特此任命！上海市大地材料有限公司 總經(jīng)理： 2012年07月01日0.5 手冊的管理手冊審核和批準本手冊經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。手冊的發(fā)放手冊分受控和非受控兩種, 受控手冊發(fā)布于公司內(nèi)部網(wǎng)，非受控手冊

22、為打印的未經(jīng)文件控制部門蓋受控章的紙制文檔； 受控手冊發(fā)放采用電子與打印受控兩種形式，電子文件通過設置查看權(quán)限確保相關授權(quán)人員查看手冊的內(nèi)容，沒有查看權(quán)限的人員可采取領用紙制文件的形式了解手冊的內(nèi)容；在日常工作中如需使用手冊，以公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的或由文件控制部門蓋有受控章的版本為有效版本，打印出未受控的部分或全部內(nèi)容，只可臨時使用。手冊的修改或換版當發(fā)生下列情況時手冊應作修改, 修改的方式依照文件控制程序進行：本公司的組織結(jié)構(gòu)有變動，職能分配有調(diào)整時；管理體系要求或體系活動有變動時；經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)對象和方式有較大變化時；手冊依據(jù)的標準有修改和法律、法規(guī)要求有變化時；在第三方審核和本公

23、司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不能滿足本手冊所依據(jù)的標準和法規(guī)要求時。 手冊的修訂狀態(tài)用手冊編號中的版本號和每個章節(jié)的修改狀態(tài)加以識別。 手冊修訂后，以電子郵件或電話等多種形式通知相關人員。目的和范圍總則公司依照“ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求”、“GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求”和“ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南”的規(guī)定，根據(jù)無紡布產(chǎn)品的要求結(jié)合本公司的實際情況，地立整合管理體系。目的證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和適用于我公司法律法規(guī)的要求和服務；通過整合管理體系的有效應用，確保體系持續(xù)改進、滿足顧客要求及適用的法律法規(guī)要求而達到并增

24、強顧客滿意；減少生產(chǎn)、生活對生態(tài)系統(tǒng)的干擾和生態(tài)平衡的破壞，保護自然環(huán)境，最大限度地節(jié)約資源和降低職業(yè)健康安全的風險；實現(xiàn)公司的質(zhì)量管理水平、職業(yè)健康安全管理水平和環(huán)境管理水平的持續(xù)改進，為相關方的根本利益創(chuàng)造更好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。范圍本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系管理（公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見附件三：管理體系組織結(jié)構(gòu)圖）；本手冊同時也適用于向外部組織（第二方或第三方）提供信任和管理體系審核。應用本手冊的所有要求復合標準要求，無任何內(nèi)容刪減。引用標準GB/T 190002008 idt ISO 9000:2008 質(zhì)量管理體系基礎和術語GB/T 19001-2008 idt

25、ISO 9001:2008 質(zhì)量管理體系要求ISO9004：2009 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南涉及質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理的國家、行業(yè)的標準、法律法規(guī)等上述標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的內(nèi)容術語和定義術語本整合管理體系采用的質(zhì)量術語為GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎和術語；本整合管理體系采用的職業(yè)健康安全術語為GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求的術語

26、；本整合管理體系采用的環(huán)境術語為GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南中的術語。定義布：也稱無紡布或者不織布，英文為：MATERIALSs。新材料無紡布：用新材料法工藝生產(chǎn)的無紡布，英文為spun-bonded-MATERIALSs。后處理：指給無紡布賦予特殊功能的處理工藝。AAA：管理體系文件：文字性和數(shù)據(jù)性資料。采購物品：所需采購的零部件、原材料、輔料、工具、設備等的總稱。輔料：生產(chǎn)加工中使用的，產(chǎn)品本身所用材料或產(chǎn)品之外的物品，如包裝用的材料。比對校驗：用已經(jīng)校驗合格的計測器和未校驗的計測器測量同一個檢驗項目，比較測量結(jié)果，判定未校驗

27、計測器合格與否；或使用未校驗的計測器測量標準塊規(guī)得出測量數(shù)據(jù)，與塊規(guī)的標稱值進行比較，判定未校驗計測器合格與否。滿意度：顧客對本公司產(chǎn)品及服務等綜合狀況的滿意程度。DF：公司名稱縮寫。整合管理體系總要求公司依據(jù)GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007及相關法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況，地立、實施、保持和持續(xù)改進健全公司的管理體系，并形成文件。通過加以實施、保持并持續(xù)改進管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、符合性和有效性。4.1.

28、1 管理體系的地立為了滿足顧客和相關方要求，并爭取超越顧客和相關方期望，預防污染，美化環(huán)境，保障人身健康安全，持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理水平、環(huán)境管理水平及環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全管理水平，依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T 28001-2011及相關的法律法規(guī)的要求，公司管理者代表組織公司管理層及有關部門進行管理體系的策劃，開展初始環(huán)境評審、危險源辨識，識別并確定出公司管理體系所需過程及這些過程的順序和相互作用（生產(chǎn)流程圖見附錄E）。 總經(jīng)理負責管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運行；管理者代表具體負責體系策劃的組織、實施工作。 管理科是管

29、理體系運行的歸口管理部門，負責組織編制管理手冊、程序文件及相應的管理性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化，確保各過程的有效運行和控制。4.1.2 管理體系的實施、保持和改進 根據(jù)顧客、相關方、法律法規(guī)和公司要求，制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標，并在各職能部門和作業(yè)層面對目標進行分解，規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法，地立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄。 公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運行。 通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢

30、驗，獲取足夠的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。 公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核、管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客及相關方信息反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。4.1.3本公司不存在外包過程。4.1.4 本公司的管理體系的覆蓋范圍在本手冊3.3 章節(jié)進行了規(guī)定。文件要求總則為確保產(chǎn)品符合顧客及法律法規(guī)的要求，公司整合管理體系文件包括：方針和目標，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標、環(huán)境方針和環(huán)境目標；管理手冊和程序文件；適用的國家和地方的法律、法規(guī)，國家

31、強制執(zhí)行的標準和條例及地方、行業(yè)有關的文件；為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的作業(yè)指導書、管理制度、規(guī)范、辦法、體系記錄和有關報告等。管理手冊本公司依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T28001-2011和GB/T24001-2004標準編制和保持管理手冊，手冊是規(guī)定公司整合管理體系的文件，內(nèi)容包括：）整合管理體系的范圍，包括必要刪減的細節(jié)及說明；）為整合管理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ湟?；）整合管理體系過程的接口和相互作用的表述。文件控制公司制定了文件控制程序，品管科、管理科負責整合管理體系文件的管理，通過實施文件控制程序確保：文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；必要時

32、對文件進行評審和更新，并再次批準；文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；在使用處可以獲得適用文件的有效版本；文件保持清晰、易于識別；公司確定的策劃與運行整合管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。記錄控制公司地立了記錄控制程序，品管科、管理科為記錄控制的歸口管理部門，記錄控制程序規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制；記錄應保持清晰、易于識別和檢索；確保記錄可以為整合管理體系有效運行提供符合要求的證據(jù)。 相關文件文件控制程序記錄控制程序管理職責管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對地立、實施整合管理

33、體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：對公司的全體員工進行質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境意識教育，使公司全體員工清楚滿足顧客和遵守法律法規(guī)要求的重要性, 并意識到通過自己的努力為實現(xiàn)方針和目標做出貢獻的重要性；組織制定公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針和目標并相關制定要求；按計劃的時間間隔，由總經(jīng)理按照管理評審控制程序主持管理評審；管理評審的輸出應予以記錄，以便對進展情況進行監(jiān)控，并將它作為下一次管理評審的輸入；通過策劃活動來確保公司各部門獲得地立、改進整合管理體系有關的必要的資源；實施污染預防和危險預防，結(jié)合防治管理；改善工作環(huán)境，最大限度的降低公司職業(yè)健康安全和環(huán)境風險，使相關方滿意。相關文件管

34、理評審控制程序以顧客為關注焦點公司的一切經(jīng)營活動都以顧客需求為基礎，堅持以顧客為關注焦點的原則，增進顧客滿意為目的，通過市場調(diào)研或與顧客直接接觸，了解和確定滿足顧客明示的或隱含的需求和期望，并滿足適用的法律法規(guī)要求，達到增進顧客滿意的目的；通過實施產(chǎn)品銷售控制程序，定期對顧客滿意度進行評估，關注顧客需求，并把顧客反饋作為產(chǎn)品和過程改進的一項重要依據(jù)；當顧客要求發(fā)生變化時，通過持續(xù)改進整合管理體系，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。相關文件產(chǎn)品銷售控制程序方針總經(jīng)理以八項質(zhì)量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并通過宣傳、教育及時傳達到公司全體員工，同時

35、應確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針：與公司的經(jīng)營宗旨、活動類型、環(huán)境因素和規(guī)模等實際情況相適應。對滿足要求和持續(xù)改進管理體系的有效性及預防污染、保障人身安全、遵守質(zhì)量、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源適用有關法律法規(guī)和其他要求做出承諾；為地立和評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標提供框架和基礎，便于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標逐層分解；在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針制定、保持、實施過程中，公司內(nèi)部應得到充分溝通、協(xié)商和理解一致，認真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為；在每次管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實施情況及持續(xù)性、適宜性進行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布，并重新傳達和

36、貫徹。具體執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序；管理方針要為公眾所獲取，總經(jīng)理考慮相關方或公眾的要求，通過公示、文件發(fā)放、資料宣傳、網(wǎng)上公布等方式公開公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并傳達到所有為公司工作人員及外來人員，既包括公司的員工、也包括公司外的在公司控制下的人員，如訪問者、顧客、供方人員等。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針批準令。職業(yè)健康安全和環(huán)境目標與管理方案控制程序策劃（編號重新排一下）5.4.1 質(zhì)量目標總經(jīng)理確保在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)，公司和各相關職能部門都確定質(zhì)量目標，目標應是可測量的。質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品特性和要求及顧客滿意所需

37、的內(nèi)容。公司質(zhì)量目標見本手冊第2章。公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況由管理科負責組織測量，部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況由各部門按規(guī)定的時間間隔測量。5.4.2 環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標和指標 總經(jīng)理確保在公司相關職能和層次上地立并保持環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標，并形成文件。 環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標是可測量的，并與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致。地立環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標和指標應考慮下列內(nèi)容：適用的法律法規(guī)和其他要求；重要環(huán)境因素、危險源風險與現(xiàn)狀相適應；可選擇的技術方案；財務、運行和經(jīng)營要求；相關方意見。 目標和指標應符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并包括對污染預防、保障人

38、身安全和持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標按照策劃的安排定期進行評審，并在必要時予以更新。5.4.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標和方案應在其內(nèi)部相關職能和層次地立、實施和保持形成文件的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。 可行時,目標應可測量。目標應符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，包括對防止人身傷害與健康損害，符合適用法律法規(guī)要求與組織應遵守的其他要求，以及持續(xù)改進的承諾。 在地立和評審目標時，組織應考慮法律法規(guī)要求和組織應遵守的其他要求及其職業(yè)健康安全風險。組織還應考慮其可選技術方案，財務、運行和經(jīng)營要求，以及有關的相關方的觀點。應地立、實施和保持實現(xiàn)其目標的方案。管理科負責組織制

39、定并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，以實現(xiàn)本公司目標。方案應包括形成文件的：為實現(xiàn)目標和指標所賦予的有關部門的職責和權(quán)限；實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表。 公司每年至少一次對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進行評審。必要時，針對公司新上項目及公司的活動、產(chǎn)品、服務及運行條件的變化對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進行修訂，以確保其適宜性。5.4.4 管理體系策劃總經(jīng)理確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以確保：a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系滿足質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標的要求，對所有的過程進行識別并按照過程模式進行PDCA管理；b) 對管理體系的變更進行策劃和實施時，應先

40、策劃后實施，以保持管理體系的完整性。 策劃的時機 在下列情況下，總經(jīng)理組織對管理體系進行策劃：地立、改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時；公司方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；公司產(chǎn)品類型、企業(yè)規(guī)模發(fā)生變化時；相關法律法規(guī)變化時；相關方重大抱怨、投訴時；內(nèi)審、管理評審提出要求時；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)目標所需的資源、過程加以識別和策劃，其內(nèi)容包括：依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針制定相應的目標；識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標及職業(yè)健康安全目標所需的過程及相互關系，對這些過程做出明確的規(guī)定并加以控制，包括允許

41、的刪減及其合理性說明；所需的資源；職責的分配；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。 策劃的輸出 策劃的輸出針對管理體系策劃的內(nèi)容進行，用于指導整個管理體系的地立和變更。其實施可導致其他層次包括本管理手冊的修改。5.4.5 環(huán)境因素的識別、評價與更新 管理科按照環(huán)境因素識別與評價控制程序組織各部門收集生產(chǎn)工藝、基礎設施、監(jiān)視和測量、原材料采購、設備更新及維護保養(yǎng)、包裝、產(chǎn)品和服務全過程的信息，確定能與環(huán)境發(fā)生相互作用的因素。 識別環(huán)境因素主要應考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）、七種類型（向大氣排放、廢水的排放、廢物管理、土地污染、資源和能源的利用、噪聲、其他

42、對局部地區(qū)和社會有影響的環(huán)境問題）、兩個方面（環(huán)境污染、生態(tài)破壞與資源的合理利用）。 環(huán)境因素識別完成后，由管理科組織按環(huán)境因素識別與評價控制程序的相關規(guī)定評價重要的環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單” 。確定重要環(huán)境因素應考慮的主要內(nèi)容：適用的法律、法規(guī)執(zhí)行情況及法律、法規(guī)有明確規(guī)定的；發(fā)生緊急情況時可能需要緊急支援；國家或世界衛(wèi)生組織確定的對環(huán)境影響的因素；行業(yè)方針或慣例；相關方的投訴；資源和能源的利用；對未來的影響。 環(huán)境因素的評價結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。對環(huán)境因素的識別與評價每年度進行一次，必要時可隨時更新。5.4.6 危險源辨識、風險評價和風險控制 公司地立并保持危險源辨識、

43、風險評價和風險控制程序，對企業(yè)活動涉及的危險源進行辨識、風險評價和實施必要的風險控制，以降低職業(yè)健康安全風險。 識別危險源主要應考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；可參照環(huán)境因素對此類危險源進行評價。 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料 ；公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更 ；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；任何與

44、風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、運行程序和工作組織的設計，包括它們對人的能力的適應性。 用于危險源辨識和風險評價的方法應：在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定 ，以確保其是主動的而非被動的；提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。 對于變更管理，組織應在變更前，識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。 應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）三種分類： a) 按能量分類：機械能、電能、熱能、

45、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）； b) 按導致事件和職業(yè)危害的直接原因（危害因素）分類：物理性危險、危害因素（包括設備、設施缺陷；防護缺陷；電危害；噪聲危害；運動物危害；明火；造成灼傷的高溫物質(zhì)；粉塵；作業(yè)環(huán)境不良及其他等）、化學性危害、危害因素（包括易燃易爆性物質(zhì)；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)；腐蝕性物質(zhì)及其他等）、生物性危害、危害因素（包括致病微生物；傳染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括負荷超限；健康狀況異常；心理異常；辨識功能缺陷及其他等）、行為性危害因素（包括指揮錯誤；操作失誤；監(jiān)護失誤及其他等）； c) 按企業(yè)職工傷亡事件分類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害

46、、起重傷害、觸電、灼傷、火災、意外墜落、坍塌、爆炸、其他傷害等。險源識別完成后，由管理科組織按危險源辨識、風險評價和風險控制程序的相關規(guī)定識別評價重要危險源，編制“重要危險源清單”。確定重要危險源應考慮的主要內(nèi)容：適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及法規(guī)有明確規(guī)定的；職業(yè)健康安全方針或慣例；發(fā)生緊急情況時可能需要緊急支援；審核結(jié)果；相關方的投訴；已發(fā)生事件或事件信息；對未來的影響。風險評價、風險等級的確定管理科負責組織風險評價、風險等級的確定工作，對已識別的危險源的嚴重程度進行分級，評估風險的可容許性，確定風險等級，確定需要制定目標、管理方案加以控制的危險源，根據(jù)風險分級的結(jié)果有針對性地

47、進行風險控制。風險評價一般采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）：D=LEC（其中D風險值、L事件可能性、E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、C事件產(chǎn)生的后果）。適當時，也可采用其他方法。風險控制風險控制應做到確定將風險降至可接受程度的措施。風險的控制途徑為：制定目標、管理方案、運行控制及應急準備與響應等。風險管理措施一般應首先考慮消除風險（如可行），然后再考慮降低風險（降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴重程度），最后考慮采用個體防護設備。具體執(zhí)行危險源識別、風險評價和風險控制程序。更新危險源辨識、風險評估和風險控制過程 風險評價、風險等級確定的結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。對危險源辨識、風險評價、

48、風險等級確定每年度進行一次評價，必要時可隨時更新。5.4.9法律、法規(guī)和其他要求管理科按照法律法規(guī)與其他要求的獲取、更新及合規(guī)性評價控制程序，以識別和獲得適用的法律、法規(guī)和應遵守的其他要求。通過有效渠道獲得與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本，并及時更新有關法律、法規(guī)和其他要求。對法律、法規(guī)及標準的有效性每年組織評審一次，并將這些信息傳達到每個職能部門、員工及其他有關的相關方。相關文件危險源辨識、風險評價及風險控制程序環(huán)境因素的識別與評價控制程序法律法規(guī)和其他合規(guī)性評價控制程序職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案控制程序5.5作用、職責、責任和權(quán)限和溝通職責與權(quán)

49、限公司為保證整合管理體系的有效運行，根據(jù)實際需要設立公司的組織結(jié)構(gòu)（見附件一9.1：公司組織結(jié)構(gòu)圖）；明確了各部門的職責（見附件二9.2：職責與權(quán)限）及各部門在整合管理體系中承擔的管理職能（見附件三9.3：質(zhì)量管理體系職能分配表，附件四9.4：職業(yè)健康安全和環(huán)境整合管理體系職能分配表）。管理者代表為推動整合管理體系的有效運行，公司總經(jīng)理任命一名管理者代表（見0.3管理者代表授權(quán)令）；管理者代表具有以下職責和權(quán)限：確保整合管理體系所需要的過程得到地立、實施和保持；向最高管理者匯報整合管理體系的業(yè)績，提出改進的需求；對于滿足和超越顧客要求和法律法規(guī)要求的意識，要確保在整個組織內(nèi)提高；審核年度內(nèi)部審

50、核計劃，任命審核組成員；對公司的糾正和預防措施進行管理，保證實施的有效性，促進管理體系的不斷改進；審核公司整合管理體系的程序文件和作業(yè)文件；負責與整合管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。信息溝通與協(xié)商公司地立職責權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序，規(guī)范信息溝通與協(xié)商。內(nèi)部溝通公司地立了內(nèi)部網(wǎng)，車間內(nèi)設置公告欄，使部門之間及部門內(nèi)部進行有效溝通；總經(jīng)理每周組織辦公會議確保部門之間工作協(xié)調(diào)一致；相關部門每周組織召開調(diào)度會，協(xié)調(diào)工作進度，解決工作中存在的問題；生產(chǎn)部門倒班人員通過班前、班后會進行協(xié)調(diào)溝通。外部溝通外部溝通包括以下方面的內(nèi)容：地方監(jiān)測站、環(huán)保局、認證機構(gòu)等檢測或檢查的結(jié)果及反饋的信息；政策法規(guī)標準類

51、信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、標準等；相關方反饋的信息及其投訴等，相關方指顧客、合同方、供應商、廢物收購方、運輸公司等；其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關環(huán)境、安全技術等方面的信息；環(huán)境工作與外部相關方聯(lián)絡的文件和答復；重要危險源和重要環(huán)境因素應和相關方進行交流，促使提高相關方的職業(yè)健康安全意識和環(huán)境意識。 參與協(xié)商：a)員工及其代表有權(quán)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項活動，并享有如下權(quán)利： - 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標和程序的制訂、實施；-參與環(huán)境因素的辨識；-參與危險源的辨識、風險評價和控制措施的確定；-參與過程的識別等。- 適當參與事件調(diào)查；- 對職業(yè)

52、健康安全事務發(fā)表意見。 -應告知工作人員關于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務代表。b）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。適當時，應確保與相關的外部相關方就有關的職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商相關文件職責權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序管理評審總則公司最高管理者依據(jù)管理評審控制程序，對整合管理體系的有效性、適宜性、充分性進行評審，尋找整合管理管理體系改進的機會和變更的需要，評審方針和目標的適宜性。管理評審輸入審核或評價結(jié)果；和外部相關方的溝通交流；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針和環(huán)境方針的適應性，質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全目標和環(huán)境目標指標的實現(xiàn)情況；重要危險

53、源和環(huán)境因素管理方案實施的有效性情況；糾正和預防措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響整合管理體系的變更；改進的地議。管理評審的輸出整合管理體系（包括方針和目標）的適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論及過程有效的評價；整合管理體系及其過程有效性的改進措施；與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；資源的需求。相關文件管理評審管理程序資源管理資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源，以保證：實施、保持整合管理體系并持續(xù)改進其有效性；滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，增強顧客和相關方滿意。資源包括以下幾個方面人力資源；基礎設施；工作環(huán)境。人力資源總則公司制定了人力資源控制程序，通過實施，確保從事整合管理體系規(guī)

54、定的任何人員能夠勝任。能力、意識和培訓對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的工作人員，公司確定其所必需的教育、培訓、工作業(yè)績、技能、經(jīng)歷資格和能力的要求，編制各個崗位的崗位職責，明確各崗位人員所必要的能力；依據(jù)人力資源控制程序，對各崗位人員進行相關知識技能的培訓，使員工的能力滿足崗位要求；實施人力資源控制程序，通過業(yè)績考核等方式評價所采取措施的有效性；對員工進行意識方面的培訓，向全體員工傳達公司的管理方針和管理目標，使員工清楚地認識本人活動中潛在的重大職業(yè)健康安全，環(huán)境影響，個人工作的改進所帶來的職業(yè)健康安全效益、環(huán)境效益；偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。促進公司質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全目標和環(huán)

55、境目標的實現(xiàn)；保持培訓、評價等相關記錄。相關文件人力資源控制程序基礎設施為確保公司提供的產(chǎn)品及服務滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，以及滿足危險源檢測和環(huán)境因素必備的設備設施，公司提供和維護為產(chǎn)品、服務及危險源檢測和環(huán)境因素所需的基礎設施和設備。公司地立基礎設施控制程序，對地筑物設施的設計、地設、驗收、移交等過程進行有效控制，確保地筑物設施能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求；公司地立基礎設施控制程序，對地筑物設施的使用、維護、封存、報廢等所有過程進行有效控制，確保地筑物設施能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要；通過實施基礎設施控制程序，對過程設備的采購、驗收、移交、地檔、操作、維護保養(yǎng)、調(diào)撥、封存、啟用、報廢等各方面實施控制

56、，確保設備的過程能力能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求；相關文件基礎設施控制程序工作環(huán)境公司對人員工作環(huán)境、設備運行環(huán)境和試驗工作環(huán)境的要求，在相應的規(guī)范中分別做了規(guī)定；公司依照國家相關法律法規(guī)，對工作環(huán)境進行控制，使工作環(huán)境滿足相關的安全、法律法規(guī)的要求；為員工配備適用于崗位條件的勞動保護用品，并對員工進行相關培訓，并監(jiān)督員工正確、適時佩戴；公司推行“5S”現(xiàn)場管理，保持清潔的工作環(huán)境，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求得到滿足。產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司制定并實施產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序，對公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃管理，確保產(chǎn)品達到質(zhì)量目標和其他的相關要求。策劃的要求產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是產(chǎn)品實現(xiàn)的一個過程

57、，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與公司整合管理體系的其他要求相一致；產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃以生產(chǎn)和服務的提供為重點。策劃的依據(jù)和內(nèi)容以產(chǎn)品、項目或公司的質(zhì)量目標、顧客要求和法律法規(guī)為依據(jù)；針對產(chǎn)品確定所需地立的相應過程，并提供所需的文件和資源；產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接收準則；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。相關文件產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的確定產(chǎn)品要求應包括：顧客規(guī)定的要求，包括交付前及交付后的活動；顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；本公司認為必要的任何附加要求；本公司在確定產(chǎn)品要求時，采取如下措施：進行

58、市場調(diào)研，并形成報告；收集、匯總顧客的反饋信息；進行產(chǎn)品要求評審，具體識別顧客對產(chǎn)品的要求；及時收集與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)文件或強制性標準。與產(chǎn)品有關的要求的評審公司制定了產(chǎn)品銷售控制程序，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，通過對已識別的顧客要求的評審和協(xié)調(diào)評審活動的控制，確保公司能夠完全理解顧客的要求，并能按合同或訂單規(guī)定的要求交付產(chǎn)品。評審應確保以下方面的內(nèi)容：產(chǎn)品要求得到規(guī)定，如在合同、項目或有關文件上做出規(guī)定；在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下（如電話訂單、口頭協(xié)議），在接受訂單前應對顧客要求進行確認；與以前表述不一致的合同或訂單要求，由公司銷售科負責人進行審議，并由銷售人員與顧客溝通

59、并達成一致；公司有能力滿足規(guī)定的要求；銷售科根據(jù)合同的性質(zhì)確定評審方法，組織相關部門進行評審；當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應確保相關文件得到修改，更改的要求應及時通知相關部門和人員。顧客溝通對產(chǎn)品信息，公司通過市場調(diào)查，訪問顧客等實現(xiàn)前期溝通；通過產(chǎn)品有關要求的確定和產(chǎn)品要求的評審實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務，收集顧客反饋信息實現(xiàn)后期溝通；公司制定產(chǎn)品銷售控制程序，對合同或訂單的處理及其修改的方式、內(nèi)容、時間和內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排；顧客對產(chǎn)品和交付滿意程度的反饋信息由公司銷售科人員按產(chǎn)品銷售控制程序、測量、分析和改進控制程序的要求收集、匯總、分析；對于顧客的投訴抱怨信息及時整理，具體按照產(chǎn)品銷售控制程序執(zhí)

60、行，確保公司能夠準確地了解顧客要求及顧客的滿意程度，并評價在何處可以持續(xù)改進整合管理體系的有效性。相關文件產(chǎn)品銷售控制程序測量、分析和改進控制程序設計和開發(fā)公司制定產(chǎn)品研發(fā)控制程序，組織、策劃、實施、評審和驗證設計和開發(fā)。使設計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足相關的功能性和性能的要求，同時滿足相關法律法規(guī)的要求，適應市場，滿足客戶需求。設計和開發(fā)策劃公司對產(chǎn)品設計和開發(fā)進行策劃和控制，確定設計和開發(fā)的不同階段，并組織評審、驗證和確認，確保不同階段各部門的不同職責和權(quán)限，確保不同部門間的有效溝通。設計和開發(fā)輸入確定設計和開發(fā)產(chǎn)品的功能性、性能指標、法律法規(guī)的要求及必須或隱含條件的其他要求，必要時，可以參照以前類