01環(huán)境管理手冊(cè)

1、ONLEADER EMEM 文 件文件名稱：環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：EM01版 本：D版 次：1發(fā)行日期：2010.08.12實(shí)施日期：2010.08.12編 制：批 準(zhǔn)：修訂記錄表文 件名 稱環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)： EM01填發(fā)單位：品保部修訂次別生 效日 期制/修訂條款修訂內(nèi)容制/修訂者02010/08/12/首次發(fā)行楊惠玲目錄及相關(guān)條款,文件對(duì)照表No.章節(jié)內(nèi)容對(duì)應(yīng)ISO14001條文對(duì)應(yīng)相關(guān)文件,工作指導(dǎo)頁(yè)次11.0前言4.1環(huán)境管理手冊(cè)2/2222.0有關(guān)術(shù)語(yǔ)-環(huán)境管理手冊(cè)3/2233.0公司簡(jiǎn)介-環(huán)境管理手冊(cè)4/2244.0組織結(jié)構(gòu)-環(huán)境管理手冊(cè)5-6/2254.1總要求4

2、.1環(huán)境管理手冊(cè)7/2264.2環(huán)境方針4.2環(huán)境管理手冊(cè)8/2274.3.1環(huán)境因素4.3.1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序9/2284.3.2法律法規(guī)與其它要求4.3.2法律、法規(guī)及其它要求管制程序10/2294.3.3目標(biāo)與指標(biāo)和方案4.3.3環(huán)境管理手冊(cè)11/22104.4.1資源 作用 職責(zé)和權(quán)限4.4.1環(huán)境管理手冊(cè)12/22114.4.2能力 訓(xùn)練和意識(shí)4.4.2環(huán)境管理手冊(cè)12/22124.4.3信息交流4.4.3信息溝通管制程序相關(guān)方管理辦法13/22134.4.4文件4.4.4文件控制程序14/22144.4.5文件管制4.4.5文件控制程序15/22154.4.6運(yùn)行管制4.

3、4.6廢棄物管理辦法(含程序)廢氣/廢水/噪音管理規(guī)定(含程序)環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序相關(guān)方管理辦法能源資源管理制度節(jié)約用水電管理辦法化學(xué)品管理制度16/22164.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急響應(yīng)控制程序17/22174.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量管制程序18/22184.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序21/22194.5.3不符合.糾正與預(yù)防措施4.5.3不符合、糾正及預(yù)防措施19/22204.5.4記錄控制4.5.4文件控制程序15/22214.5.5內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核程序20/22224.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審程序21/22235.0附件:I

4、S014001:2004責(zé)任擔(dān)當(dāng)-環(huán)境管理手冊(cè)22/22246.0附件:目標(biāo),指標(biāo)與管理方案4.3.3環(huán)境管理手冊(cè)-1.0前言1.1目的和范圍本手冊(cè)(引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 24001-2004)描述了公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理體系要求.手冊(cè)中提出的要求適用于公司的各項(xiàng)活動(dòng). 此環(huán)境管理手冊(cè)清楚界定了本公司的環(huán)境管理系統(tǒng)，而支持文件則包括了環(huán)境管理程序及詳細(xì)的運(yùn)行控制工作指導(dǎo)。本公司環(huán)境管理體系涉及的范圍：A、涉及的場(chǎng)所及地址：中國(guó)福建省廈門市同安區(qū)同安鎮(zhèn)新西橋6號(hào)廠B、涉及的產(chǎn)品/活動(dòng)：電腦鍵盤及搖桿、鼠標(biāo)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造及相關(guān)管理活動(dòng)1.2手冊(cè)的使用和管理1.2.1本手冊(cè)在公司所屬的一切經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的

5、各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用.各部門,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以此作為基本依據(jù).1.2.2本手冊(cè)由總經(jīng)理審批后生效,由品保部統(tǒng)一制定,分發(fā)和控制.1.2.3本手冊(cè)作為內(nèi)部受控文件(蓋受控章)分發(fā)了到各部門,相關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及協(xié)理以上職的人員.所有受控版本的手冊(cè)均有各自的控制號(hào),由持有人或部門妥善保管,不得流失,并由部門負(fù)責(zé)人在所在部門貫徹實(shí)施.受控版本的手冊(cè)在新版本出現(xiàn)后應(yīng)以舊換新,發(fā)出新版本,回收舊版本.1.2.4可在需要時(shí)將手冊(cè)的非受控制(蓋非受控章)副本發(fā)給外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人,如認(rèn)證機(jī)構(gòu),顧客等等,非受控副本的發(fā)出也應(yīng)在發(fā)放清單上登記其編號(hào),版本號(hào),收件人(簽名),日期等.但本手冊(cè)發(fā)生修改時(shí),非受控副本不受約束,本公司

6、不負(fù)責(zé)非受控副本的修訂和更改.2.0有關(guān)術(shù)語(yǔ)下列定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)2.1持續(xù)改進(jìn)（continual improvement）強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過(guò)程，目的的根據(jù)組織的環(huán)境方針，改進(jìn)整體環(huán)境績(jī)效。注：該過(guò)程不必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的所有方面。2.2環(huán)境（environment）組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人以及它們之間的相互關(guān)系。注：在這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球隊(duì)系統(tǒng)。2.3環(huán)境因素（environmental aspect）一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。2.4環(huán)境影響 （e

7、nvironmental impact）全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。2.5環(huán)境管理體系（environmental management system）全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。2.6內(nèi)部審核 （environmental management system audit）客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的系統(tǒng)化，并文件化的驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一過(guò)程的結(jié)果呈報(bào)管理者。2.7環(huán)境目標(biāo) （enviro

8、nmental objective）一個(gè)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。2.8環(huán)境績(jī)效 (environmental performance)一個(gè)組織基于其環(huán)境、目標(biāo)和指標(biāo)，控制其環(huán)境因素所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系成效。2.9環(huán)境方針 （environmental policy）一個(gè)組織對(duì)其全部環(huán)境績(jī)效的意圖與原則的陳述，它為建立組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了一框架。2.10 環(huán)境指標(biāo) （environmental target）直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，是為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定滿足的具體的環(huán)境績(jī)效要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。2.11相關(guān)方

9、（interested party）關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。2.12組織（organization）具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位或是上述單位元的部分或結(jié)合體，無(wú)論其是否法人團(tuán)體、公營(yíng)或私營(yíng)。2.13污染預(yù)防 (prevention of pollution)采用防止、減少或控制污染的各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再徨、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。注：污染預(yù)防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。3.0公司簡(jiǎn)介我司系外商獨(dú)資企業(yè)，是一家以生產(chǎn)鍵盤和搖桿等高科技產(chǎn)品為主的公司，也

10、是在福建省內(nèi)唯一的一家高新技術(shù)專業(yè)電腦鍵盤廠商，引進(jìn)美國(guó)相關(guān)高新技術(shù)生產(chǎn)，年產(chǎn)能二百萬(wàn)臺(tái)，并且還在不斷向前邁進(jìn)。本公司掌握美國(guó)及歐洲兩大市場(chǎng)，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異、服務(wù)良好，我們將把“高技術(shù)、高品質(zhì)”的產(chǎn)品提供給您。本公司主要生產(chǎn)各式電腦鍵盤及搖桿，產(chǎn)品特點(diǎn)如下：產(chǎn)品線變化：配備歐、美、日等各型電腦設(shè)備使用的鍵盤。功能提升：功能包含性強(qiáng)，已能增加以下功能：鼠標(biāo)功能：由材料改善，結(jié)構(gòu)縮小7倍以上，由其精密搖桿更是在美國(guó)屬于高新技術(shù)專利項(xiàng)目，本產(chǎn)品結(jié)合機(jī)械、電子、電腦軟硬件設(shè)計(jì)而成，是高尖技術(shù)的結(jié)晶。觸控機(jī)能：由簡(jiǎn)單的觸控功能，提升至精密的電腦輸入需求，將機(jī)械、電子、電腦軟硬件、人體生理學(xué)、物理學(xué)等各項(xiàng)作

11、為理論支撐。外型操作符合人體力學(xué)：由按鍵操作的人性化，經(jīng)由人體力學(xué)考量，減少操作傷害、另設(shè)備結(jié)合聯(lián)接方式亦是重要考量的。生產(chǎn)設(shè)備提升：已經(jīng)應(yīng)用昂貴美制鐳射雕刻印刷設(shè)備，提升效率及質(zhì)量。董事長(zhǎng)4.0組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)：董事長(zhǎng)ISO14001:2004推行組織架構(gòu)協(xié) 理協(xié) 理總經(jīng)理環(huán)境管理者代表環(huán)境管理者代表管理部經(jīng)營(yíng)管理部制造部管理部經(jīng)營(yíng)管理部制造部工程部工程部總務(wù)課工務(wù)課人事生管課采購(gòu)課貼片室封裝室制造課資材課總務(wù)課工務(wù)課人事生管課采購(gòu)課貼片室封裝室制造課資材課生技課業(yè)務(wù)品保部品保部ISO14001:2004推行部門職能總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個(gè)環(huán)境管理體系，確保以下活動(dòng)的執(zhí)行：制訂及審批環(huán)境方針；

12、委任環(huán)境管理代表（任命書如下所附）；提供執(zhí)行和控制環(huán)境管理體系所必須的資源。這些資源包括人力資源和專門技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源；審批合規(guī)性評(píng)價(jià)/內(nèi)審/評(píng)審時(shí)間表及主持環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議；審批環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理運(yùn)作程序以及環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)；維持在其負(fù)責(zé)范圍內(nèi)文件及環(huán)境管理記錄的控制；ISO 14001環(huán)境管理者代表授 權(quán) 書茲授權(quán)吳彥君先生為本公司ISO 14001環(huán)境管理者代表，職責(zé)權(quán)限如下：1確保按照ISO14001：2004要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；2向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并提出改進(jìn)建議；3與環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：洪賑滋協(xié)理負(fù)責(zé)協(xié)助或代理總經(jīng)理

13、監(jiān)測(cè)及控制各部門的環(huán)境日常運(yùn)作，確保各部門全面執(zhí)行環(huán)境管理體系內(nèi)的要求。環(huán)境管理代表 協(xié)助最高管理層制定環(huán)境方針；確保公司各級(jí)員工都理解環(huán)境方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)各部門確認(rèn)具重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；指導(dǎo)各部門主管制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案；監(jiān)管及協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系的建立、推行及維護(hù)工作；擬定環(huán)境管理手冊(cè)及環(huán)境管理運(yùn)作程序；及收集有需要的標(biāo)準(zhǔn)；評(píng)估新標(biāo)準(zhǔn)及文件對(duì)公司環(huán)境管理體系所帶來(lái)的影響，并作出適當(dāng)行動(dòng)；負(fù)責(zé)溝通各階層主管與員工在環(huán)境管理方面的事宜；確保所有公司的運(yùn)作符合法規(guī)及其它規(guī)定；確保公司運(yùn)作符合環(huán)境管理體系的運(yùn)作要求,并將審核結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理；聯(lián)同公司負(fù)責(zé)人及高階層主管進(jìn)行環(huán)境管理體系評(píng)

14、審工作；協(xié)助處理及跟進(jìn)不符合、糾正及預(yù)防措施；處理超過(guò)保存期的環(huán)境管理記錄；確保公司的環(huán)境績(jī)效得以持續(xù)改進(jìn)等。推行委員會(huì)成員及部門主管:部門經(jīng)理直接向環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)。確保以下活動(dòng)的執(zhí)行：維持在其負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的文件及環(huán)境管理記錄；確認(rèn)環(huán)境影響的環(huán)境因素；制定部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案；監(jiān)管及協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系的建立、推行及維護(hù)工作；參與環(huán)境管理體系評(píng)審工作；處理及跟進(jìn)不符合、糾正及預(yù)防措施；處理超過(guò)保存期之環(huán)境管理記錄；維持環(huán)境管理記錄總表；界定下屬訓(xùn)練的需要;確保公司的環(huán)境績(jī)效得以持續(xù)改進(jìn)等。各級(jí)員工：了解自身工作對(duì)環(huán)境的影響。遵守與執(zhí)行相關(guān)環(huán)境管理體系的要求。有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理體系和提出改

15、善。部門職責(zé)參考文件 EMS-QP-05 職責(zé)與權(quán)限控制程序檢查記錄控製監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.1總要求(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.1條):檢查記錄控製監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.1.1建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系 4.1.2公司環(huán)境管理體系同時(shí)兼容ROHS相關(guān)要求,即按照規(guī)定在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、零部件和副材料的選定、生產(chǎn)的各工藝中，確實(shí)保證所有的零部件和副材料等均按“環(huán)境管理物質(zhì)”要求作業(yè)。另外，還必須建立為了保證確實(shí)不使用的環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)，持續(xù)貫徹運(yùn)營(yíng)該管理系統(tǒng)。4.3.3目標(biāo),指標(biāo)及管理方案總要求4.4.2能力,培訓(xùn)和意識(shí)4.4.1資源,作用,職責(zé)和權(quán)限4.5.5 內(nèi)部審核4.4.4文件不符合

16、項(xiàng),糾正措施及預(yù)防措施一致性評(píng)估4.6管理評(píng)審4.1.3環(huán)境管理體系建構(gòu)要素之關(guān)系4.3.3目標(biāo),指標(biāo)及管理方案總要求4.4.2能力,培訓(xùn)和意識(shí)4.4.1資源,作用,職責(zé)和權(quán)限4.5.5 內(nèi)部審核4.4.4文件不符合項(xiàng),糾正措施及預(yù)防措施一致性評(píng)估4.6管理評(píng)審4.2環(huán)境方針(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.2條):1.0目的本章節(jié)敘述公司通過(guò)制訂環(huán)境方針來(lái)主導(dǎo)公司整體環(huán)境績(jī)效。2.0內(nèi)容2.1為改善與公司工作、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的環(huán)境績(jī)效，總經(jīng)理建立環(huán)境方針作為主導(dǎo)。環(huán)境方針為公司訂立所負(fù)的環(huán)境責(zé)任和期望績(jī)效，及訂定工作原則，亦是以后評(píng)定公司環(huán)境績(jī)效的準(zhǔn)則。環(huán)境方針的主要內(nèi)容包括：a.環(huán)境

17、管理體系為公司管理體系的一部份，公司各員工須盡力配合及遵行；b.承諾持續(xù)改善；c.承諾預(yù)防污染；d.承諾遵守有關(guān)環(huán)境法律、條款及其它需要遵守的條例。2.2此環(huán)境方針已傳達(dá)到公司內(nèi)每一員工,傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員,而副本亦于公司內(nèi)的適當(dāng)?shù)攸c(diǎn) (例如倉(cāng)庫(kù)、廠房等) 掛上。2.3環(huán)境方針亦同時(shí)傳達(dá)到有關(guān)的分供方,傳達(dá)到為公司或代表公司工作的人 員，而亦可供公司以外有興趣人仕取閱。公司通過(guò)實(shí)施定期的環(huán)境管理體 系審核及每年召開的環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議中,檢討環(huán)境改善的成效，并因應(yīng)環(huán)境影響的程度及變化，建立或調(diào)整環(huán)境目標(biāo)，以追求持續(xù)改善環(huán)境績(jī)效。2.4于環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議中亦對(duì)環(huán)境方針的適用性進(jìn)行

18、評(píng)審，以確保其適用性。如有需要或客戶環(huán)境管理物質(zhì)有特殊變化則適時(shí)修正環(huán)境方針內(nèi)容。3.0相關(guān)文件3.1環(huán)境方針(見下)3.2內(nèi)部審核程序 EMS-QP-163.3管理評(píng)審程序 EMS-QP-17廈門歐立電腦工業(yè)有限公司環(huán)境方針遵守法律法規(guī)，生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品；做好污染預(yù)防，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)；走向綠色通道，創(chuàng)建美好環(huán)境。4.3.1環(huán)境因素(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.3.1條):1.0目的本章節(jié)敘述公司如何鑒定與自己的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素和重要的環(huán)境因素。2.0程序摘要2.1為了鑒定出受公司控制或影響的環(huán)境因素，公司建立及維持了一套文件化的運(yùn)作程序。確定環(huán)境因素和評(píng)估該因素對(duì)環(huán)境影響的

19、過(guò)程有以下四個(gè)步驟：a.確定公司內(nèi)的活動(dòng)、工作及產(chǎn)品的種類及操作過(guò)程；b.確定有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的環(huán)境因素；c.確定環(huán)境影響；d.評(píng)估環(huán)境影響的重要程度(大/小)。2.2環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)維持一份環(huán)境因素及其影響的清單。2.3環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)維持一份重要環(huán)境因素的清單。2.4公司在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)須考慮具重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。2.5環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)按時(shí)檢討已確認(rèn)的環(huán)境因素，及檢討公司一些新增的活動(dòng)、服務(wù)、產(chǎn)品及技術(shù)，以增減或修正現(xiàn)有之環(huán)境因素記錄。 3.0相關(guān)文件3.1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 EMS-QP-014.3.2法律法規(guī)與其它要求事項(xiàng)(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.3.2條

20、):1.0目的本章節(jié)敘述公司如何確認(rèn)和理解適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的法律及其它要求的程序。2.0程序摘要2.1對(duì)于法律，公司是指與其工作或服務(wù)有關(guān)的中國(guó)的環(huán)境保護(hù)條例及規(guī)例(a)國(guó)家或國(guó)際法律法規(guī)要求；b）省部級(jí)的法律法規(guī)要求；c）地方性法律法規(guī)要求 等。)。所謂其它要求，是指法例以外而公司必須遵從的相關(guān)環(huán)保規(guī)范、條文或合約(與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；和顧客的協(xié)議；非法規(guī)性指南；自愿性原則或業(yè) 務(wù)規(guī)范；自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品照管承諾；行業(yè)協(xié)會(huì)的要求；與社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議等；)。2.2公司以文件化的形式、建立及維持了一套如何收集、確認(rèn)、更新和管理相關(guān)環(huán)保法律及其它要求的運(yùn)作程序,確定這些要求如何應(yīng)

21、用于組織的環(huán)境因素.2.3環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)透過(guò)以下機(jī)構(gòu)等查詢、購(gòu)買或索取環(huán)境法例及法規(guī)的相關(guān)資料：a.環(huán)衛(wèi)局、工業(yè)局等b.政府刊物銷售處c.環(huán)保工程商會(huì)d.中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社e.國(guó)家環(huán)境保護(hù)局2.4除收集或確認(rèn)相關(guān)環(huán)保法例及其它要求外，環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)定期覆查及更新所獲取的法例或要求，以維持一套最新及最齊全的資料。所有相關(guān)環(huán)保規(guī)例應(yīng)進(jìn)一步鑒定其在每個(gè)工序、操作或部門的適用性。2.5為了方便查閱和執(zhí)行，環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)建立一份工序/操作/部門與相關(guān)法例及其它要求的詳細(xì)清單。3.0相關(guān)文件3.1法律、法規(guī)及其它要求控制程序 EMS-QP-024.3.3目標(biāo)、指標(biāo)與方案(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)

22、準(zhǔn)4.3.3條):1.0目的本章節(jié)敘述公司如何為公司內(nèi)部各部門建立及維持目標(biāo)、指標(biāo)與方案。2.0內(nèi)容2.1公司為建立、執(zhí)行及評(píng)審環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)建立了一套文件化的運(yùn)作程序。2.2環(huán)境目標(biāo)是公司根據(jù)環(huán)境方針?biāo)甘緸楦纳骗h(huán)境績(jī)效而設(shè)定及承諾達(dá)成的目的；環(huán)境指標(biāo)就是根據(jù)及為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)所設(shè)定的項(xiàng)目及其完成標(biāo)準(zhǔn)。在確定環(huán)境目標(biāo)后應(yīng)在每個(gè)目標(biāo)下設(shè)定相關(guān)的環(huán)境指標(biāo)。指標(biāo)必須明確地列明實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的內(nèi)容和時(shí)間，并將之量化。2.3公司需要依據(jù)已確認(rèn)的重要環(huán)境因素制定相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，闡明實(shí)現(xiàn)其環(huán)境方針和改善重要環(huán)境因素的具體期望和時(shí)間，從而促進(jìn)公司不斷改善環(huán)境績(jī)效。2.4公司在制定及評(píng)審目標(biāo)時(shí)，除考慮法律與其它

23、要求，及重要環(huán)境因素外，亦應(yīng)考慮公司的運(yùn)作特性、能力、財(cái)力、可用技術(shù)、日后的操作維護(hù)要求、操作員工的意見及相關(guān)方的期望等。2.5環(huán)境管理方案是為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)而設(shè)立的具體計(jì)劃。2.6環(huán)境管理方案須列明達(dá)致目標(biāo)與指標(biāo)的執(zhí)行方法、具體行動(dòng)，負(fù)責(zé)人員及其權(quán)責(zé)，與及時(shí)間限制。2.7通過(guò)推行環(huán)境管理方案可以提高公司在改善重要環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響的績(jī)效。所以每個(gè)環(huán)境指標(biāo)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的環(huán)境管理方案。2.8環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)確保所有的環(huán)境管理方案均詳細(xì)列出及編制成文件。3.0相關(guān)文件3.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條):見本環(huán)境管理

24、手冊(cè)章節(jié)內(nèi)容-4.0 4.4.2能力、訓(xùn)練及意識(shí)(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.2條):10目的通過(guò)對(duì)公司員工的培訓(xùn)，使員工了解環(huán)保法規(guī)，環(huán)境方針及公司的承諾，了解公司運(yùn)作對(duì)環(huán)境的影響、緊急應(yīng)變計(jì)劃，從而實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。20職責(zé)各部門：負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)需求的調(diào)查分析，并制定年度需求計(jì)劃，安排培訓(xùn)并追蹤、評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果。人事課：負(fù)責(zé)匯總培訓(xùn)計(jì)劃并根據(jù)計(jì)劃開展相應(yīng)培訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的追蹤確認(rèn)。30內(nèi)容由各部門填寫各部門培訓(xùn)的需求并送交管理部，由管理部制定全公司的培訓(xùn)計(jì)劃。應(yīng)對(duì)每一有關(guān)職能及層次的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并使其意識(shí)到：遵守與自己的工作、活動(dòng)有關(guān)的規(guī)定以及環(huán)境手冊(cè)的各項(xiàng)要求的重要性。在各自所

25、擔(dān)當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)中，存在著實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)給環(huán)境帶來(lái)的好處。能滿足環(huán)境方針的規(guī)定程序而決定的分工及責(zé)任，包括對(duì)緊急情況的戒備。偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。針對(duì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響崗位的人員，組織專門培訓(xùn)，使他們具有一定的技術(shù)和能力。對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)的教育，對(duì)培訓(xùn)的活動(dòng)和效果進(jìn)行跟蹤和記錄。參考文件:培訓(xùn)控制程序EMS-QP-064.4.3信息交流(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.3條):1.0目的本章節(jié)敘述公司如何設(shè)立溝通渠道及提供收集及處理員工或外界對(duì)環(huán)境管理體系及環(huán)境管理物質(zhì)的意見。2.0程序摘要2.1為了設(shè)立溝通渠道及提供收集及處理員工或外界對(duì)環(huán)境管

26、理體系及環(huán)境管理物質(zhì)的意見，公司建立及維持了一套文件化的運(yùn)作程序。2.2信息文流包括公司與內(nèi)部員工及外界公眾或團(tuán)體之溝通。2.3公司通過(guò)以下渠道進(jìn)行信息交流：2.3.1內(nèi)部與內(nèi)部溝通：通告、報(bào)告板、培訓(xùn)、環(huán)境信息交流表等2.3.2外部與內(nèi)部溝通：環(huán)境網(wǎng)、傳真、電話、E-MAIL等2.3.3內(nèi)部與外部溝通：會(huì)議、傳真、環(huán)境信息交流表等2.3.4環(huán)境相關(guān)方要求事項(xiàng)2.4對(duì)外界人仕的查詢、意見或投訴，特別是有關(guān)公司重要環(huán)境因素的事項(xiàng)，環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)記錄、處理及回復(fù)。2.5當(dāng)外界或內(nèi)部所反映的意見與公司的環(huán)境方針、重要環(huán)境因素或法律及其它要求相關(guān)時(shí)，環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)分析此意見的重要性及是否需要執(zhí)行檢

27、查和糾正措施的運(yùn)作程序。3.0相關(guān)文件3.1信息溝通控制程序 EMS-QP-073.2環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序 EMS-QP-133.3不符合、糾正及預(yù)防措施 EMS-QP-143.4相關(guān)方管理辦法 WI 0064.4.4文件(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.4條):1.0目的本章節(jié)敘述公司的環(huán)境管理體系文件 ( 環(huán)境方針、 目標(biāo)和指標(biāo)；b）對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述；對(duì)環(huán)境管理體系主要要 素及其相互作用的描 述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件， 包括記錄；組織為 確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄。2.0程序摘要2.1為確認(rèn) EMS 文件

28、的種類、編制及尋索途徑，公司建立及維持了一套文件化的運(yùn)作程序。環(huán)境管理體系文件包括四個(gè)階層：2.1.1環(huán)境方針及環(huán)境管理手冊(cè)2.1.2環(huán)境管理運(yùn)作程序 2.1.3運(yùn)行機(jī)制 (Operational Control)/工作指導(dǎo) (Work Instruction)/相關(guān)法律及其它要求/公司組織結(jié)構(gòu)圖/操作手冊(cè)/工序數(shù)據(jù)/相關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)等.2.1.4各種執(zhí)行記錄、環(huán)境因素調(diào)查結(jié)果及重要環(huán)境因素評(píng)估結(jié)果、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案等.2.2環(huán)境管理手冊(cè)為最高(第一)層次的文件，主要說(shuō)明最高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)環(huán)境管理的方針指示，精簡(jiǎn)地介紹公司的組織結(jié)構(gòu)，簡(jiǎn)述從事與環(huán)境管理有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員的職權(quán)，

29、和各部門運(yùn)作的綜合摘要。2.2.1環(huán)境管理手冊(cè)略述公司的環(huán)境管理體系如何滿足 ISO 14001:2004 各要素的要求。2.3環(huán)境管理運(yùn)作程序?yàn)榈诙哟蔚奈募?，詳?xì)說(shuō)明各個(gè)程序的內(nèi)容、工作人員的責(zé)任范圍及需要完成的各項(xiàng)記錄。2.4運(yùn)行機(jī)制 (Operational Control)/工作指導(dǎo) (Work Instruction)/相關(guān)法律及其它要求/公司組織結(jié)構(gòu)圖/操作手冊(cè)/工序數(shù)據(jù)/相關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)等為第三層次的文件，這些文件使各級(jí)人員更能清楚地執(zhí)行該項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)。2.5執(zhí)行記錄為第四層次的文件，用以顯示環(huán)境管理體系內(nèi)各活動(dòng)的有效地被執(zhí)行。2.6環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)制作及維持一份 ISO 140

30、01:2004各要素與 EMS 文件間的關(guān)系說(shuō)明圖表。3.0相關(guān)文件3.1文件控制程序 EMS-QP-014.4.5文件管制(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.5條):4.5.4記錄控制(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.5.4條):1.0目的本章節(jié)敘述公司所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)的管制方法。2.0程序摘要2.1文件控制是指有系統(tǒng)地管理跟環(huán)境管理事務(wù)相關(guān)的文件數(shù)據(jù)、包括記錄。目的是讓運(yùn)作的依據(jù)、要求、執(zhí)行過(guò)程及結(jié)果能夠容易查閱、存取、更新過(guò)程增減等。2.2公司為控制所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)建立及維持了文件化的程序。2.3這些文件和資料在發(fā)放前須由授權(quán)人員審批其適

31、用性及準(zhǔn)確性。2.4每年召開的環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議將檢討文件的適用性，如有需便作出修正。除非有專門指定，文件和數(shù)據(jù)的更改須由該文件的原審批部門組織進(jìn)行審批.若指定其它部門組織審批時(shí)，該部門組織須獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。2.5環(huán)境管理手冊(cè)的更改性質(zhì)于環(huán)境管理手冊(cè)上制度文件修訂對(duì)照記錄表標(biāo)明。2.6環(huán)境管理運(yùn)作程序的更改性質(zhì)于管理規(guī)章上制度文件修訂對(duì)照記錄表標(biāo)明。2.7如可行，其它文件的更改性質(zhì)會(huì)于文件上或附頁(yè)上標(biāo)明。2.8公司為受到控制的文件和數(shù)據(jù)制定了可實(shí)時(shí)得到識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件總表，以方便查閱及防止使用失效及或作廢文件。2.9有關(guān)文件的有效版本被發(fā)放到對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重

32、要作用的各個(gè)相關(guān)場(chǎng)所。2.10受控制文件的受控制副本須在面頁(yè)被蓋上紅色 (受控章) 的印章。2.11受控制文件的不受控制副本會(huì)在面頁(yè)被蓋上紅色 (參考文件) 的印章。2.12過(guò)時(shí)文件的面頁(yè)須被蓋上紅色 (作廢) 以防止錯(cuò)用版本。2.13失效及或作廢的文件須從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出，以防止誤用。3.0.環(huán)境管理記錄可用不同形式保存，例如紙張、電子媒介（硬盤或軟盤）、相片、等等4.0環(huán)境管理記錄的保存期限，并于公司環(huán)境文件管制程序之附件8.10中說(shuō)明。3.0相關(guān)文件3.1文件控制程序 EMS-QP-013.2記錄控制程序 EMS-QP-154.4.6作業(yè)管制(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)

33、4.4.6條):1.0目的本章節(jié)敘述公司用以鑒定、制作、更新運(yùn)行控制事宜的方法。2.0程序摘要2.1為鑒定、制作、更新運(yùn)行控制事宜，公司建立及維持了一套文件化的運(yùn)作程序。2.2運(yùn)行控制的目的是使公司內(nèi)各種操作或活動(dòng) (包括維修在內(nèi)) 等，按照既定程序執(zhí)行，以符合環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)及環(huán)境方針?biāo)O(shè)定的規(guī)范。2.3對(duì)于那些具有重要環(huán)境因素的操作、活動(dòng)、工序、服務(wù)或產(chǎn)品，如因缺乏指引而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針，目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，公司應(yīng)制定及維持文件化的指引，并清楚列明相關(guān)的運(yùn)行準(zhǔn)則，讓員工跟從。2.4對(duì)于公司經(jīng)常使用由供貨商提供的產(chǎn)品或服務(wù)公承包方提供的服務(wù)，公司應(yīng)鑒別其中重要的環(huán)境因素，制定相關(guān)指引，并知會(huì)

34、該供貨商或服務(wù)公承包方。3.0相關(guān)文件3.1文件控制程序 EMS-QP-013.2能源資源管理制度 WI 0103.3廢 棄 物 管理辦法 WI 0023.5節(jié)約用水用電管理辦法 EMS-QP-093.6化學(xué)品管理制度 WI 0123.7廢棄物管理辦法 WI 0023.8固體廢棄物管理辦法 EMS-QP-114.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.7條):1.0目的本章節(jié)敘述公司應(yīng)急準(zhǔn)備及應(yīng)變之運(yùn)作程序，藉以管理緊急事故。2.0程序摘要2.1意外事故除了設(shè)法防備外，也需要有妥善應(yīng)對(duì)及處理程序。意外事故中除考慮員工、鄰居安全及財(cái)物損失外，也需要考慮當(dāng)中的環(huán)境問(wèn)題以符合

35、環(huán)境管理體系的要求。2.2為此，公司建立及維持了一套文件化的應(yīng)急準(zhǔn)備及應(yīng)變之運(yùn)作程序，以整體鑒定可能的意外事故，應(yīng)變辦法，事后檢討及預(yù)防機(jī)制等，從而預(yù)防及減少可能引致的環(huán)境影響。2.3公司首先整理出潛在的意外事故，再根據(jù)現(xiàn)時(shí)法規(guī)及操作標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)立預(yù)防措施。然后再預(yù)測(cè)當(dāng)這些意外發(fā)生時(shí)可能造成的環(huán)境事故及影響，最后設(shè)定應(yīng)急及應(yīng)變執(zhí)行程序。對(duì)于事故發(fā)生后，須按照程序進(jìn)行檢討，如有需要，修正應(yīng)急準(zhǔn)備及應(yīng)變之運(yùn)作程序，以預(yù)防該意外再發(fā)生。2.4對(duì)于應(yīng)急程序，如可行的話，公司將定期進(jìn)行實(shí)地測(cè)試。3.0相關(guān)文件3.1應(yīng)急響應(yīng)控制程序 EMS-QP-124.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4

36、.5.1條):1.0目的本章節(jié)敘述公司定期監(jiān)測(cè)和測(cè)量對(duì)環(huán)境構(gòu)成重要影響的活動(dòng)及操作的程序。2.0程序摘要2.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量均為環(huán)境管理系統(tǒng)中的重要工作，是確保機(jī)構(gòu)按照既定方向及方法執(zhí)行環(huán)境管理方案及完成環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的程序之一。所以公司為各環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案及具有重要環(huán)境影響的運(yùn)作設(shè)立監(jiān)測(cè)制度，執(zhí)行項(xiàng)目及測(cè)量方法。2.2為此，公司制定一套文件化的運(yùn)作程序，以確認(rèn)監(jiān)測(cè)和測(cè)量的對(duì)象及界定其特性、方法、操作、管理及定期評(píng)估對(duì)有關(guān)環(huán)境法例和其它要求的遵循情況。2.3監(jiān)測(cè)和測(cè)量的對(duì)象是那些具有重要環(huán)境因素的活動(dòng)及操作，而被選擇的監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目或環(huán)境績(jī)效參數(shù)是該活動(dòng)或操作的主要特性。2.4公司要鑒定那些是

37、該活動(dòng)或操作的重要特性，然后進(jìn)行監(jiān)測(cè)。此舉包括記錄有關(guān)的數(shù)據(jù)如執(zhí)行績(jī)效、相關(guān)的運(yùn)行控制及與機(jī)構(gòu)的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的符合情況。2.5監(jiān)測(cè)和測(cè)量中所獲得的數(shù)據(jù)除顯示目標(biāo)與指標(biāo)的達(dá)成程度或符合法規(guī)的狀況外，應(yīng)進(jìn)一步分析，以了解成功或失敗的原因及提出糾正及改善的建議。2.6所有監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序中所使用的儀器，應(yīng)根據(jù)原廠操作手冊(cè)或國(guó)際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)所指示步驟進(jìn)行較正及保差。所有儀器較正及保養(yǎng)結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄及按文件控制規(guī)定來(lái)保存及管理。3.0相關(guān)文件3.1環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 EMS-QP-133.2文件控制程序 EMS-QP-014.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)（對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條）10目的建

38、立起公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守有關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評(píng)價(jià)渠道（方法），對(duì)不符合的行為進(jìn)行糾正，保持對(duì)法律法規(guī)及其他要求的符合。20職責(zé)2.1總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織、記錄、評(píng)價(jià)報(bào)告的發(fā)放。針對(duì)部門的不符合所制定的實(shí)施的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。2.2總經(jīng)辦、人事部配合，對(duì)參與評(píng)價(jià)人員的能力進(jìn)行確認(rèn)。2.3其他部門應(yīng)該配合總經(jīng)辦進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，針對(duì)所在部門的不符合，制定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施。2.4管理者代表負(fù)責(zé)適用的法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告的審批。出現(xiàn)重大不符合時(shí)，召集有關(guān)部門研究解決問(wèn)題。30內(nèi)容31正常情況下，

39、每年至少一次，一般在年初或年末，間隔不超過(guò)13個(gè)月。32參與評(píng)價(jià)人員能力要求33規(guī)定評(píng)價(jià)的方法34確定評(píng)價(jià)的內(nèi)容35保存與之有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄。40相關(guān)文件4.1環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 EMS-QP-134.1合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 EMS-QP-184.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施(對(duì)應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.5.3條):1.0目的本章節(jié)敘述公司處理不符合事宜及投訴時(shí)有關(guān)之權(quán)責(zé)、應(yīng)對(duì)、矯正及預(yù)防的程序。2.0程序摘要2.1每套管理體系都可能有錯(cuò)誤發(fā)生，包括系統(tǒng)錯(cuò)誤、計(jì)劃錯(cuò)誤及執(zhí)行錯(cuò)誤等。所以一套完整的管理體系應(yīng)設(shè)有對(duì)錯(cuò)誤確認(rèn)及處理的步驟程序，其中包括對(duì)錯(cuò)誤的調(diào)查、基本原因的鑒定、錯(cuò)誤的記錄、錯(cuò)誤的糾正、預(yù)防的設(shè)立及執(zhí)行，與及成效追蹤等。2.2違章的事情或發(fā)現(xiàn)違章事故會(huì)發(fā)生在員工操作時(shí)或日常的監(jiān)測(cè)及測(cè)量的過(guò)程中，故公司根據(jù)環(huán)境管理體系中既定的審核及溝通程序獲得不符合的數(shù)據(jù)。此外，在環(huán)境管理評(píng)審時(shí)，亦可進(jìn)行違章，糾正與預(yù)防的工作。2.3對(duì)不符合事故進(jìn)行調(diào)查、鑒定、糾正及預(yù)防工作時(shí)，應(yīng)視該事故對(duì)環(huán)境影響的嚴(yán)重性