質量、HACCP管理手冊

1、PAGE XK-QQMS-HACCCP-20009-011質量、HHACCCP管理理手冊發(fā)行版本本： AA編制：孫麗麗麗受 控 號： 審核核：王桂桂云修 改 碼： 0批準：孔祥龍龍20099年4月8日發(fā)布 220099年4月8日 實施施大慶星客客食品有有限公司司 發(fā)發(fā)布目 錄頒布令1任命書2公司簡介介33方針目標標441 范圍圍552 引用用標準53 術語語和定義義664 質量量、HAACCPP管理體體系665 管理理職責76 資源源管理157 產品品實現178 測量量、分析析和改進進222附件一：公司組組織機構構圖27附件二：質量、HACCCP管管理體系系職能分分配表28附件三：質量、HAC

2、CCP管管理體系系文件目目錄30附件四：SSMM方案清清單331附件五：公司產產品清單單32附件六：產品工工藝流程程圖333附件七：質量、HACCCP管管理手冊冊更改記記錄表335質量、HACCP管理手冊 PAGE 32頒布令我們的目目標是為為人們提提供健康康和安全全的食品品。要實實現這個個目標，取決于于產品的的質量和和安全是是否滿足足法律法法規(guī)及顧顧客的需需求。為了保證證產品質質量滿足足顧客要要求，公公司依據據中華華人民共共和國產產品質量量法及及中華華人民共共和國食食品衛(wèi)生生法，按照GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001：220088質量量管理體體系要求求及CCN

3、ABB-SII52:20004基于HAACCPP的食品品安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范標標準建立立了質量量、HAACCPP管理體體系，確確定了質質量、HHACCCP管理理體系的的組織機機構，明明確了對對各職能能要素的的控制要要求。質質量、HHACCCP管理理體系文文件是我我公司各各項質量量活動和和食品安安全控制制所必須須遵循的的法規(guī)性性文件，它是各各部門進進行生產產經營活活動的依依據，即即日起頒頒布實施施，公司司的所有有部門和和全體員員工必須須熟知和和遵守手手冊中的的各項規(guī)規(guī)定，為為確保產產品安全全，提高高產品質質量和公公司的信信譽，提提高顧客客滿意度度而努力力工作?？偨浝恚?0099年4月8日日任

4、 命命書為認真貫貫徹GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008質量管管理體系系 要要求及及CNAAB-SSI522:20004基于HAACCPP的食品品安全管管理體系系規(guī)范標準，保證和和提高公公司的產產品質量量，確保保食品安安全，不不斷地滿滿足顧客客的各種種需求，經公司司總經理理辦公會會研究決決定，任任命 王王桂云 同志為為質量管管理體系系管理者者代表及及HACCCP管管理體系系HACCCP小小組長，以保證證公司的的質量、HACCCP管管理體系系的有效效實施。質量管理理體系管管理者代代表具有有以下職職責和權權限：1、確保保質量管管理體系系所需的的過程得得

5、到識別別、建立立、有效效實施和和不斷改改進；2、負責責向總經經理報告告質量管管理體系系的運行行情況和和實施、保持過過程中任任何改進進的需求求；3、確保保在公司司范圍內內提高滿滿足顧客客要求的的意識；4、負責責質量管管理體系系有關事事宜的對對外聯絡絡工作。HACCCP管理理體系HHACCCP小組組長具有有以下職職責和權權限：確保按本本文件建建立、實實施和保保持HAACCPP管理體體系；向組織的的最高管管理者報報告HAACCPP管理體體系的有有效性和和適宜性性，以供供其進行行評審，并作為為HACCCP管管理體系系改進的的基礎；組織HAACCPP小組的的工作。總經理：20099年4月8日日公司簡介介

6、大慶星客客食品有有限公司司成立于于20007年9月，是是一家集集生產、銷售于于一體的的大型食食品加工工企業(yè)。公司的的生產基基地位于于黑龍江江省大慶慶市北方方綠色溫溫泉城林甸甸縣花園園工業(yè)區(qū)區(qū)，G0015國國道西側側，注冊冊資金220000萬元人人民幣，占地面面積300萬平方方米，現現有建筑筑面積（一期工工程）55.2萬萬平方米米，現擁擁有馬鈴鈴薯復合合薯片和和馬鈴薯薯方便粉粉絲兩個個項目。公司自成成立以來來一直以以質量、誠信為企業(yè)宗旨旨，依托林林甸縣豐豐富的馬馬鈴薯資資源，在在該領域域積累了了十分豐豐富的生生產、經經營經驗驗，同時時也實現現了一定定的資本本積累。星客公司司現有馬馬鈴薯復復合薯片

7、片生產線線有6條，年年生產能能力1.4萬噸噸；馬鈴鈴薯方便便粉絲生生產線44條，年年生產能能力1.0萬噸。為為了確保保產品質質量，公公司投入入巨資從從日本引引進了目目前世界界上最先先進的高高精度大大和“十頭稱稱”，并建設了了衛(wèi)生標標準達330萬級級的凈化化車間。公司還擁擁有一支支管理規(guī)規(guī)范、技術專業(yè)業(yè)的高素質質人才隊隊伍，辦辦公及信信息傳遞遞完全實實現了自自動化、網絡化化，為企企業(yè)高效效快捷的的運營奠奠定了基基礎。隨著企業(yè)業(yè)的不斷發(fā)發(fā)展，公公司目前前已經擁擁有自己己的品牌牌“薯與我我”。星客公公司的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略目標是是：在220077年至20011年年的五年年間，將將企業(yè)辦辦成黑龍龍江省乃乃至

8、全國國的大型型馬鈴薯薯食品生生產基地地，全面面開發(fā)馬馬鈴薯深深加工項項目。公公司決心心以強大大的資源源優(yōu)勢占占領國內內、國際際市場，創(chuàng)建中中國的馬馬鈴薯產產業(yè)園，讓“薯與我我”成為國國家知名名品牌。質量、HHACCCP方針針：以質量求求生存 以信譽譽求發(fā)展展控制食品品安全危危害，生生產顧客客滿意產產品。質量、HHACCCP目標標：出廠產品品合格率率1000% 進廠原料料合格率率1000%顧客滿意意率達到到95%以上上，每年年遞增11%重大人身身設備安安全事故故為0 食品品安全和和衛(wèi)生達達標率1100%全員培訓訓率1000%1.范圍圍1.1質質量、食食品安全全管理手手冊適用用范圍本手冊適適用于大

9、大慶星客客食品有有限公司司的馬鈴鈴薯復合合薯片、馬鈴薯薯方便粉粉絲等產產品生產產過程中中的原輔輔材料采采購、產產品加工工、銷售售及售后后服務等等過程的的控制和和管理。本手冊的的基本要要求適用用于大慶慶星客食食品有限限公司質質量、HHACCCP管理理體系涉涉及的所所有部門門和崗位位（詳見見附件一一組織織機構圖圖）。體系覆蓋蓋的產品品包括馬馬鈴薯復復合薯片片、馬鈴鈴薯方便便粉絲等等。公司質量量、HAACCPP管理體體系認證證地點為為中國黑龍龍江省大大慶市林林甸縣花花園鄉(xiāng)南南G0115國道道西側大大慶星客客食品有有限公司司。本手冊可可作為顧顧客或第第三方評評價我公公司的質質量、HHACCCP管理理體

10、系的的依據。1.2應應用本公司的的質量、HACCCP管管理體系系按照GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001：220088質量量管理體體系要求求及CCNABB-SII52:20004基基于HAACCPP的食品品安全管管理體系系規(guī)范標準策策劃和確確定。 公司目前前不具備備設計開開發(fā)新產產品的能能力，所所有產品品均由嵩嵩天集團團提供配配方,不不存在設設計和開開發(fā)。因因此將GGB/TT190001 -ISSO90001：20008質量量管理體體系 要求中第“7.33設計和和開發(fā)”條款的的內容，予以刪刪減。公司目前前生產過過程中無無“特殊殊過程”，因此此將GBB/T11900

11、01 -ISOO90001：220088質量量管理體體系 要求中第“7.55.2生生產和服服務提供供過程的的確認”條款的的內容，予以刪刪減。在公司質質量和食食品安全全管理體體系范圍圍內包括括所有部部門、所所有產品品和全部部過程均均不使用用、不存存在“顧顧客財產產”（包包括知識識產權），即GGB/TT190001 -ISSO90001：20008質量量管理體體系 要求中第“7.55.4顧顧客財產產”條款款的內容容，予以以刪減。1.3外外包過程程本公司外外包過程程包括原原料采購購和必要要時的委委托形式式檢驗，按本手手冊相關關規(guī)定予予以控制制。2.引用用標準2.1GGB/TT190000-20008

12、 iidt ISOO90000：220088質量量管理體體系 基基礎和術術語2.2 GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008質質量管理理體系 要求2.3 GB/T1990044-20003 idtt ISSO90004：20000質質量管理理體系 業(yè)績改改進指南南2.4 CNAAB-SSI522:20004基于HHACCCP的食食品安全全管理體體系 規(guī)規(guī)范2.5 ISOO100013質量手手冊編寫寫指南2.6 中華華人民共共和國食食品衛(wèi)生生法2.7 出口口食品生生產企業(yè)業(yè)衛(wèi)生要要求3.術語語和定義義本手冊采采用GBB/T1190000-220088 iddt

13、 IISO990000：20008質量管管理體系系 基礎礎和術語語及CCNABB-SII52:20004基基于HAACCPP的食品品安全管管理體系系 規(guī)范范標準準中規(guī)定定的術語語和定義義。4.質量量、HAACCPP管理體體系4.1總總要求公司按照照 GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008及CCNABB-SII52:20004標準準要求建建立質量量、HAACCPP管理體體系，該該管理體體系已形形成文件件，在公公司范圍圍內加以以實施和和保持，并要持持續(xù)改進進其有效效性，對對質量、HACCCP管管理體系系所需的的管理活活動、資資源保證證、產品品實現和和監(jiān)視

14、測測量有關關的過程程做到如如下要求求：a.對標標準要求求和本公公司所需需的各個個具體過過程，加加以明確確和確定定。b.通過過相應的的體系文文件確定定過程的的順序和和相互作作用。c.對過過程的運運行和控控制做出出具體要要求和規(guī)規(guī)定出相相應方法法。d.對過過程提供供必要的的資源和和信息，保證過過程正常常運行和和對過程程的監(jiān)視視活動。e.確定定適宜的的方法，有效的的對各個個過程進進行監(jiān)視視、測量量和分析析。f.采取取必要的的措施，保證這這些過程程實現計計劃目標標和對這這些過程程的持續(xù)續(xù)改進。公司在選選擇確定定外包（外委加加工和外外協(xié)加工工）過程程時，對對其實施施的控制制與上述述要求一一致。4.2文文

15、件要求求4.2.1總則則公司的質質量、HHACCCP管理理體系文文件包括括：質量、HHACCCP管理理手冊；程序文件件；三層次文文件（管管理制度度、技術術文件等等）；形成文件件的方針針和目標標；記錄。上述文件件包括書書面形式式和其他他媒體形形式，如如電子計計算機硬硬盤、軟軟盤、光光盤等（體系文文件目錄錄詳見附附件三）。4.2.2質量量、HAACCPP管理手手冊本手冊是是公司現現行有效效版本，編號為為XK-QMSS-HAACCPP-20009-1，手手冊的內內容體現現和包括括：a.質量量、HAACCPP管理體體系的范范圍、公公司的方方針目標標。b.描述述了公司司的質量量、HAACCPP管理體體系

16、，體體現了GGB/TT190001-20008標準準及CNNAB-SI552:220044標準的的各項要要求，并并引用了了相應的的程序文文件和三三層次文文件。c.對質質量、HHACCCP管理理體系過過程之間間的相互互作用作作了詳細細描述。4.2.3文件件控制公司制定定了文文件控制制程序，對體體系文件件的控制制做了下下述方面面的要求求：4.2.3.11公司規(guī)規(guī)定文件件在審批批后，才才能發(fā)布布生效。審批方方式如下下：a.質量量、HAACCPP管理手手冊由總總經理批批準。b.程序序文件由由管理者者代表批批準。c.公司司技術性性作業(yè)文文件由生生產副總總經理批批準。d.其他他文件由由主管領領導批準準。4

17、.2.3.22公司規(guī)規(guī)定每年年對質量量、HAACCPP管理體體系文件件的有效效性進行行一次評評審, 必要時時進行修修訂；對對文件更更改過程程進行控控制，文文件更改改后仍需需相應審審批人審審批，并并對其更更改后的的狀態(tài)進進行標識識。4.2.3.33文件發(fā)發(fā)放時，對發(fā)放放范圍進進行確定定，確保保相關人人員和部部門得到到必要的的有效版版本文件件。4.2.3.44質量、HACCCP管管理體系系文件以以標準化化要求的的形式予予以發(fā)布布，文件件發(fā)放時時進行登登記、標標識，確確保文件件清晰和和易識別別。4.2.3.55對外來來文件除除上述條條款進行行控制外外，每年年一次對對其有效效性進行行識別。4.2.3.

18、66對作廢廢文件嚴嚴格控制制，需保保留的作作廢文件件，除履履行留用用手續(xù)外外，對文文件要進進行標識識，防止止作廢文文件的非非預期使使用。行政科負負責對公公司的質質量、HHACCCP管理理體系文文件實施施控制。4.2.4記錄錄控制公司制定定了記記錄控制制程序，對記記錄的標標識、貯貯存、保保護、檢檢索、保保存期限限和處置置進行控控制，以以確保提提供符合合要求和和質量、HACCCP管管理體系系有效運運行的證證據。4.2.4.11記錄的的各使用用部門和和規(guī)定的的歸檔部部門，負負責對使使用中的的記錄進進行收集集、整理理、編目目、歸檔檔。按規(guī)規(guī)定的保保存期限限保存。4.2.4.22記錄的的填寫要要字跡清清

19、晰、完完整，原原始記錄錄不得涂涂改。若若合同對對有關記記錄有規(guī)規(guī)定要求求時，按按照合同同規(guī)定的的方法對對有關的的記錄進進行控制制。行政政科負責責對公司司質量、HACCCP管管理體系系涉及的的記錄進進行控制制。5.管理理職責5.1管管理承諾諾公司總經經理作為為公司最最高管理理者就建建立、實實施公司司質量、HACCCP管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進其其有效性性提供以以下方面面的承諾諾并提供供相應的的證據：a.以公公司各種種培訓教教育和會會議形式式向全體體員工傳傳達滿足足顧客、法律法法規(guī)要求求的重要要性，使使員工了了解、掌掌握相關關的顧客客要求和和必要的的法律、法規(guī)知知識。b.制定定公司的的方針目目標。c

20、.按照照規(guī)定的的間隔時時間開展展管理評評審。d.為保保證質量量、HAACCPP管理體體系運行行的有效效性，配配備必要要和充分分的資源源，并對對其資源源進行管管理。5.2以以顧客為為關注焦焦點顧客滿意意率是衡衡量企業(yè)業(yè)質量管管理體系系有效性性的標尺尺，也是是公司發(fā)發(fā)展的風風向標，為提高高顧客滿滿意率、充分挖挖掘顧客客明示的的、潛在在的需求求，總經經理將“顧客滿滿意”作作為公司司服務體體系的核核心，使使得公司司與顧客客建立緊緊密的聯聯系，確確保各類類信息的的有效反反饋、分分析和處處理，并并擬定銷售及及售后服服務程序序，保保障各項項工作落落實到位位。并對對顧客滿滿意率進進行調查查，及時時識別和和確定

21、顧顧客的需需求及期期望，將將其轉化化為要求求，并予予以滿足足，為顧顧客提供供安全、放心的的食品，確保顧顧客滿意意。5.3質質量、HHACCCP方針針總經理負負責組織織確定公公司的質質量、HHACCCP方針針，并確確保滿足足下述要要求得到到貫徹落落實：a.質量量、HAACCPP方針與與公司總總的發(fā)展展方向及及目標相相適應；b.內容容體現滿滿足顧客客及有關關的法律律、法規(guī)規(guī)要求及及持續(xù)改改進公司司的質量量、HAACCPP管理體體系的承承諾。c.為制制定和評評審質量量、HAACCPP目標提提供框架架。d.公司司所有員員工要充充分理解解公司的的質量、HACCCP方方針，并并在體系系各過程程中貫徹徹質量

22、、HACCCP方方針要求求。e.通過過管理評評審會議議，定期期對確定定的質量量、HAACCPP方針進進行評審審，以保保證質量量、HAACCPP方針的的持續(xù)適適宜性。質量、HHACCCP方針針經總經經理主持持的辦公公會議上上討論通通過，總總經理批批準后執(zhí)執(zhí)行。5.4策策劃5.4.1質量量、HAACCPP目標質量、HHACCCP目標標納入公公司績效效考核體體系，公公司規(guī)定定考核標標準及考考核制度度，質量量、HAACCPP目標內內容包括括滿足產產品要求求的目標標。質量量、HAACCPP目標是是公司質質量、HHACCCP方針針的具體體要求和和體現，與質量量、HAACCPP方針保保持一致致。目標值的的確

23、定，要保證證其量化化，并可可測量。公司對對質量、HACCCP目目標在相相關層次次上進行行分解，分解后后的目標標、指標標落實到到相關部部門，并并對其完完成情況況進行監(jiān)監(jiān)控。各各部門負負責人，負責監(jiān)監(jiān)控本部部門承擔擔的質量量、HAACCPP目標完完成情況況，公司司綜合辦辦負責對對指標的的完成情情況進行行考核、匯總、分析。并將考考評結果果及時上上報總經經理和有有關部門門，實現現體系持持續(xù)改進進。5.4.2質量量、HAACCPP管理體體系策劃劃總經理主主持公司司質量、HACCCP管管理體系系確定過過程的策策劃和設設計。策策劃輸出出形式為為體系文文件。當當由于各各種原因因對管理理體系造造成重大大影響，導

24、致管管理體系系變更時時，都要要對管理理體系重重新進行行策劃和和確定。無論上上述何種種策劃其其結果必必須確保保：a.滿足足4.11條款對對管理體體系所需需過程的的所有要要求及已已確定的的目標、指標。b.管理理體系實實施過程程中的持持續(xù)有效效性和完完整性。c.在對對管理體體系的變變更進行行策劃和和實施時時，保持持管理體體系的完完整性。d.建立立與供方方、顧客客及其他他相關方方進行溝溝通的渠渠道。5.4.3HAACCPP管理體體系基本本要素公司HAACCPP管理體體系具備備以下基基本要素素：描述所有有對食品品安全有有影響的的因素的的狀況；識別相關關危害并并有足夠夠的控制制措施的的危害分分析；危害控制

25、制體系包包括：HHACCCP計劃劃和SSSM方案案；符合本文文件的程程序和記記錄。5.4.4HAACCPP管理體體系設計計5.4.4.11產品描描述5.4.4.11.1公公司在HACCCP程程序中中對生產產產品所所使用的的各種原原料、輔輔料及包包裝材料料進行了了描述，該描述述包括與與危害評評估有關關的以下下信息：化學、生生物、物物理特性性；產地；交付方式式，包裝裝和貯存存情況；使用前的的處理。5.4.4.11.2在在HAACCPP計劃中，對對復合薯薯片、方方便粉絲絲根據產產品類別別分別進進行了產產品的描描述，上上述產品品的描述述包括與與危害評評估有關關的以下下信息：使用的原原料；化學、生生物、

26、物物理特性性；貯存和銷銷售條件件。產品描述述的詳細細程度應應足以使使HACCCP小小組能夠夠利用其其識別和和評估顯顯著危害害。5.4.4.22預期用用途在產品描描述中確確定了產產品的預預期用途途，并在在產品標標簽上標標識出不不正確的的使用方方法。5.4.4.33流程圖圖及布置置圖公司編制制了復合合薯片、方便粉粉絲加工工的工藝藝流程圖圖和各生生產車間間的平面面布置圖圖、人流流、物流流圖及防防鼠設施施布置圖圖。工藝藝流程圖圖由HAACCPP小組在在生產現現場進行行了確認認，工藝藝流程圖圖包括以以下內容容：生產過程程中所有有步驟的的次序和和相互關關系；原料和中中間產品品投入點點；源于組織織之外的的過

27、程；返工和循循環(huán)點；中間產物物、副產產品、廢廢棄物的的去除點點和污水水的排放放點。 根據據工藝流流程圖對對產品工工藝進行行了工藝藝描述，明確了了操作技技術指標標。5.4.4.44危害分分析 公司司對HAACCPP管理體體系范圍圍內可能能發(fā)生的的潛在危危害在HACCCP程程序中中根據公公司的方方針目標標、顧客客需求、結合公公司現狀狀、在產產品描述述、預期期用途的的確定、流程圖圖及布置置圖的基基礎上，按照其其對食品品安全的的嚴重性性及發(fā)生生的可能能性對各各生產車車間按照照生產加加工步驟驟進行了了復合薯薯片、方方便粉絲絲的危害害分析，識別出出顯著危危害和關關鍵控制制點。5.5職職責、權權限與溝溝通5

28、.5.1職責責和權限限經總經理理批準，公司設設置了相相關的職職能部門門，確定定了公司司組織機機構（見見附件一一），并并規(guī)定了了各部門門和崗位位的職責責范圍和和各崗位位職責和和權利。各部門門負責人人組織本本部門人人員了解解掌握并并履行公公司規(guī)定定的本崗崗位相應應職責和和權利。 公司管管理層和和部門的的主要職職責如下下：A總經經理主持制定定并頒布布本公司司的方針針、目標標并組織織貫徹方方針、目目標，并并在公司司范圍內內得到溝溝通和落落實；負責顧客客的要求求和國家家有關的的政策、法規(guī)和和指令得得到明確確，并在在公司范范圍內得得到溝通通和落實實；負責任命命管理者者代表，建立健健全公司司各級職職責，規(guī)規(guī)

29、定各部部門負責責人的職職責權限限和相互互關系；主持管理理評審，推進并并持續(xù)改改進公司司的質量量、HAACCPP管理體體系；確保體系系運行所所必要的的資源得得到落實實；重視用戶戶意見和和投訴的的處理，主持重重大質量量事故和和重大食食品安全全問題的的調查處處理與質質量改進進；重視職工工技術業(yè)業(yè)務培訓訓，確保保公司人人員達到到上崗標標準。B管理理者代表表、HAACCPP小組組組長（見5.5.22）。C.行政政副總經經理a. 負負責建立立、實施施質量、HACCCP食食品安全全管理體體系，公公司質量量和食品品安全管管理基礎礎工作的的推進、實施、督導執(zhí)執(zhí)行；b. 負負責公司司人力資資源的管管理和員員工的培

30、培訓工作作；c. 負負責公司司內外關關系的溝溝通工作作；d. 負負責公司司日常事事務的管管理工作作。D.業(yè)務務副總經經理a. 負負責公司司采購科科的管理理工作；b. 負負責公司司產品銷銷售及售售后服務務管理工工作；c. 負負責定期期組織顧顧客滿意意度的調調查，了了解顧客客對產品品和服務務的滿意意程度；d. 負負責組織織產品的的運輸、配送的的管理工工作及產產成品庫庫房的管管理工作作。E.生產產副總經經理a. 負責生生產生產產車間、質檢科和和設備科科的管理理工作；b. 負負責設備備管理工工作，發(fā)發(fā)現問題題及時處處理；c. 負負責生產產所需能能源的管管理及設設備的檢檢修工作作；d. 負負責組織織技術

31、改改造、設設備維修修方面的的相關規(guī)規(guī)章制度度并組織織實施；e. 負負責采購購過程的的管理、控制；負責公司司監(jiān)視測測量裝置置的管理理工作。行政科負責體系系文件、記錄的的管理工工作；負責體系系的內審審、管理理評審的的策劃、組織和和記錄歸歸檔工作作；負責公司司人力資資源的管管理工作作，組織織員工的的教育、培訓工工作；負責方針針、目標標的考核核工作；負責公司司內部溝溝通記錄錄的歸檔檔工作；負責體系系不符合合項糾正正措施的的跟蹤驗驗證工作作。質檢科認真貫徹徹執(zhí)行國國家產品品質量和和食品安安全法等等法律法法規(guī)，嚴嚴格按照照HACCCP標標準加強強質量和和食品安安全管理理工作；負責原輔輔材料、包裝材材料、半

32、半成品、成品的的質量和和食品安安全檢驗驗工作，確保產產品滿足足顧客及及法律法法規(guī)要求求；負責做好好產品質質量和食食品安全全檢驗記記錄的歸歸檔及保保管工作作，負責責生產、加工、銷售環(huán)環(huán)節(jié)的檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)標識工工作；負責不合合格品的的評審工工作，負負責產品品召回的的組織、監(jiān)督工工作；負責組織織重大質質量和食食品安全全事故及及嚴重不不合格品品等問題題評審所所采取的的糾正和和預防措措施的驗驗證活動動；負責顧客客提出的的質量和和食品安安全問題題投訴的的判定工工作，負負責與相相關方就就有關食食品安全全事宜進進行溝通通工作；負責公司司技術文文件的審審批。按按國家有有關規(guī)定定及生產產需要組組織制定定、修

33、訂訂企業(yè)產產品標準準、技術術標準；負責采購購產品的的驗證，生產過過程的質質量和食食品安全全控制，產成品品的質量量和食品品安全監(jiān)監(jiān)督、檢檢驗工作作，確保保產品質質量和食食品安全全穩(wěn)定，對產品品質量和和食品安安全問題題的處理理負領導導責任；負責評審審和處置置不合格格品；負責不合合格品和和與體系系有關的的不符合合的糾正正預防措措施的驗驗證工作作。設備科a.負責責公司設設備管理理工作；b.負責責編制公公司設備備的年、季、月月修理計計劃和更更新改造造計劃，負責設設備事故故的調查查、分析析和處理理；c. 負負責設備備的購置置、驗收收、安裝裝運行、改造、更新、報廢等等技術業(yè)業(yè)務的全全過程管管理工作作；d.

34、負負責制定定更新改改造資金金和大修修理費用用的使用用計劃，并對設設備的大大修進行行組織和和實施；e. 負負責公司司設備的的使用、維護、保養(yǎng)的的管理工工作；f. 負負責提出出設備操操作人員員和維修修人員的的技術培培訓計劃劃；g. 負負責公司司監(jiān)視測測量裝置置的管理理工作；h. 負負責生產產用水、電、汽汽的管理理。采購科a.掌握握各種物物資市場場變化行行情和動動態(tài)；b.根據據公司生生產經營營計劃，科學、合理地地編制各各種物資資（設備備除外）、生產產原輔材材料的采采購計劃劃，按計計劃進行行采購； c.制定定和完善善公司采采購方面面的管理理制度、規(guī)定、辦法，并督導導執(zhí)行；d.實施施竟標采采購，從從質量

35、和和食品安安全和價價格上選選擇供應應商，對對主要原原輔材料料供方進進行等級級評估：對品質質、交貨貨價格、服務、企業(yè)符符合能力力評出等等級； e.負責責采購合合同管理理工作，作好合合同簽訂訂、執(zhí)行行過程中中的相關關工作，維護合合同雙方方的利益益，負責責合同的的保管，并對到到期的合合同進行行及時處處置；f.負責責公司各各種采購購物資和和生產原原輔材料料的保管管、供應應工作，作到科科學、合合理儲備備，嚴格格執(zhí)行庫庫房管理理、物資資出庫管管理制度度。銷售科負責銷售售合同的的評審、簽訂及及管理工工作；負責市場場調研，了解顧顧客需求求，并將將結果及及時反饋饋到生產產部門；負責銷售售網絡的的開發(fā)與與鋪設工工

36、作，努努力擴大大市場份份額，提提高市場場占有率率；負責產品品售后服服務，負負責顧客客滿意度度的調查查、分析析和調查查結果的的傳遞工工作，負負責顧客客投訴的的處理；負責根據據市場需需求及時時制定市市場營銷銷計劃并并組織實實施；負責產（成）品品接收、產品配配送和保保管工作作；負責產成成品庫的的管理工工作。 生產車間間a.負責責生產過過程原料料、配制制、加工工、包裝裝等班組組的管理理、組織織、協(xié)調調，提供供合格產產品，確確保產品品合格率率、出品品率達標標；b.科學學、合理理、有序序地安排排車間的的生產工工序，提提高生產產效率；c.合理理使用設設備，搞搞好設備備的保養(yǎng)養(yǎng)，提高高設備的的利用率率；d.厲

37、行行節(jié)約，降低消消耗，按按照產品品的成本本，搞好好車間產產品成本本的控制制；e.嚴格格按照IISO990011質量和和HACCCP食食品安全全體系程程序要求求組織、實施生生產作業(yè)業(yè)，規(guī)范范員工操操作行為為，保證證產品質質量和食食品安全全，建立立健全各各項規(guī)章章制度；f. 負負責實施施生產過過程中的的技術指指導、組組織工藝藝文件的的審核、修訂工工作。其余部門門和人員員的質量量和食品品安全職職責見大大慶星客客食品有有限公司司的崗位職職責。5.5.2管理理者代表表、HAACCPP小組組組長總經理分分別任命命一名公公司管理理層人員員為質量量管理體體系管理理者代表表及HAACCPP小組組組長，質質量管理

38、理體系管管理者代代表承擔擔以下方方面的職職責和權權限：負責質量量管理體體系所需需過程的的建立，實施和和保持；負責向總總經理報報告質量量管理體體系的運運行情況況，和實實施、保保持過程程中任何何改進的的需求；確保在公公司范圍圍內提高高滿足顧顧客要求求的意識識；負責就質質量管理理體系有有關事宜宜對外部部聯絡工工作。HACCCP小組組組長承承擔以下下方面的的職責和和權限：確保按本本文件建建立、實實施和保保持HAACCPP管理體體系；向組織的的最高管管理者報報告HAACCPP管理體體系的有有效性和和適宜性性，以供供其進行行評審，并作為為HACCCP管管理體系系改進的的基礎；組織HAACCPP小組的的工作

39、。公司成立立HACCCP小小組，其其中包括括各部門門專業(yè)技技術人員員、管理理人員，HACCCP小小組承擔擔以下職職責：制定GMMP、SSSOPP等前提提條件；制定HAACCPP計劃；驗證和實實施HAACCPP體系。5.5.3內部部溝通 公司規(guī)規(guī)定每年年至少進進行一次次管理評評審和內內審，通通過經理理辦公會會議、報報表、文文件、內內部局域域網的信信息管理理系統(tǒng)等等方式對對生產經經營過程程中的產產品質量量、服務務質量和和食品安安全等事事項進行行有效溝溝通和協(xié)協(xié)調，以以確保對對質量、HACCCP管管理體系系的有效效性進行行溝通，達到相相互了解解、相互互信任，實現全全員參與與的效果果。5.6管管理評審

40、審5.6.1總則則為確保公公司質量量、HAACCPP管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性，總經經理每年年至少主主持召開開一次管管理評審審會議（間隔時時間不超超過122個月），以評評價質量量、HAACCPP管理體體系是否否需要改改進或變變更，（評價包包括公司司的方針針目標）。公司司發(fā)生組組織機構構調整和和外部環(huán)環(huán)境發(fā)生生重大變變化等情情況時，由總經經理決定定增加管管理評審審頻次。在管理理者代表表、HAACCPP小組組組長的指指導下，綜合辦辦負責管管理評審審會議前前準備組組織工作作，包括括管理評評審輸入入資料的的準備及及會議的的各項安安排。5.6.2評審審的輸入入評審輸入入包括以以下方

41、面面的內容容：綜合辦提提供的各各方面的的審核結結果：內內部審核核、外部部審核；銷售部提提供的顧顧客反饋饋意見，包括公公司對顧顧客的走走訪及市市場調查查情況；質量、HHACCCP管理理體系涉涉及的各各個部門門提供管管理體系系各過程程的業(yè)績績和產品品符合性性情況；顧客投訴訴及處理理情況；危害分析析及關鍵鍵控制點點運行情情況；預防和糾糾正措施施情況；以往管理理評審后后的跟蹤蹤措施情情況；環(huán)境變化化對管理理體系的的影響情情況，如如：出現現新技術術、新的的法律法法規(guī)要求求，相關關政策及及標準發(fā)發(fā)生變化化等。需改進的的有關要要求、建建議。5.6.3評審審輸出管理評審審的輸出出形式為為管理評評審報告告，其內

42、內容包括括；a.質量量、HAACCPP管理體體系及其其過程的的改進措措施；b.與顧顧客要求求有關的的項目改改進措施施；c.改進進活動所所需的資資源。5.6.4綜合合辦負責責收集管管理評審審的輸出出、建議議、結論論并根據據管理評評審會議議情況和和要求，起草管管理評審審報告，經管理理者代表表、HAACCPP小組組組長審核核，總經經理審批批后發(fā)至至相關部部門和人人員。5.6.5管理理評審活活動采取取的措施施等產生生的記錄錄由綜合合辦予以以保存。6.資源源管理6.1資資源的提提供公司為實實施和改改進質量量管理體體系并滿滿足顧客客要求及及時配備備必須的的資源。6.2人人力資源源6.2.1總則則為確保管管

43、理體系系具備足足夠且適適應要求求的人員員，公司司對管理理體系主主要崗位位規(guī)定了了任職資資格要求求及崗位位責任書書，以確確保管理理體系正正常運行行。6.2.2能力力、意識識和培訓訓a.公司司明確了了公司主主要崗位位的資格格要求，這些要要求包括括：年齡齡、學歷歷、專業(yè)業(yè)知識、能力等等。b.培訓訓組織部部門按年度培訓訓計劃要求負負責制定定并組織織實施培培訓計劃劃。培訓采取取新工崗崗前培訓訓、“師師帶徒”培訓、脫產培培訓、關關鍵崗位位、特殊殊工種培培訓、轉轉崗培訓訓、在職職培訓等等方式。新員工上上崗前必必須進行行有關知知識的培培訓，并并通過培培訓考核核（試）合格后后方可上上崗。在崗員工工應進行行崗位技

44、技能培訓訓，內容容為工藝藝操作規(guī)規(guī)程、車車間作業(yè)業(yè)指導書書、HAACCPP程序、SSOOP衛(wèi)生生標準操操作程序序、崗位位職責、設備操操作規(guī)程程、產品品質量標標準、衛(wèi)衛(wèi)生管理理規(guī)范等等。c. 培培訓組織織部門按按員工工培訓制度度采取取不定期期抽查的的形式對對培訓效效果進行行評價，以確保保培訓的的有效性性。d. 通通過培訓訓提高員員工的質質量及食食品安全全意識，為實現現方針目目標的過過程提供供人力資資源保證證。e. 教教育、培培訓和資資格認定定等記錄錄，由培培訓組織織部門按按記錄控控制要求求予以保保存。公司綜合合辦負責責培訓工工作的組組織實施施以及記記錄的歸歸檔保存存。6.3基基礎設施施為實現產產

45、品的符符合性，滿足產產品生產產加工條條件要求求，公司司提供并并維護如如下設施施：a.產品品生產加加工場所所、技術術和管理理辦公地地點及相相應的輔輔助設施施；b.各過過程所需需的生產產加工裝裝備，試試驗、監(jiān)監(jiān)測設備備，包括括計算機機及網絡絡設施和和相關的的計算機機軟件，按設設備管理理制度及計計量器具具管理制度度對其其進行管管理；c.為保保證生產產經營過過程的正正常進行行提供相相應支持持性服務務，包括括必要的的通訊設設施和后后勤保障障。公司基礎礎設施由由設備科科負責提提供及維維護。6.4工工作環(huán)境境為保證實實現產品品的符合合性要求求，公司司提供適適宜的工工作環(huán)境境，工作作現場執(zhí)執(zhí)行SSSOPP衛(wèi)生

46、標標準操作作程序。相關關部門負負責實施施上述規(guī)規(guī)定，提提供適宜宜的工作作環(huán)境，包括：符合食食品衛(wèi)生生加工條條件的環(huán)環(huán)境、符符合食品品衛(wèi)生貯貯存溫度度和濕度度條件的的環(huán)境等等；7. 產產品實現現7.1策策劃7.1.1產品品實現的的策劃公司在確確定新產產品時，均要對對產品實實現所需需的過程程進行策策劃，保保證這些些策劃與與管理體體系其它它過程要要求保持持一致的的同時，確定以以下方面面的內容容：該產品的的質量目目標和要要求；該產品的的可能產產生的危危害及控控制措施施；確定該產產品所需需的過程程、相應應的文件件和配備備的資源源；該產品所所要求的的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和和試驗活活動和產產品的驗驗收標準

47、準；產品實現現過程所所需的記記錄。公司對典典型的產產品確定定了產品品實現所所需過程程，包括括：顧客客要求的的評審過過程、原原輔材料料采購驗驗收過程程、產品品加工制制造過程程、檢驗驗試驗過過程、銷銷售及售售后服務務過程。公司建立立并識別別與食品品安全有有關的HHACCCP計劃劃、SSSM方案案及相關關SSOOP，由由行政科科備案。策劃的輸輸出形式式：常規(guī)規(guī)產品以以工藝操操作規(guī)程程、崗位位作業(yè)指指導書、HACCCP計計劃、SSSM方方案及SSSOPP等形式式輸出，當生產產條件發(fā)發(fā)生變化化時，按按規(guī)定進進行更改改。7.1.2HAACCPP管理體體系控制制要求的的識別和和策劃7.1.2.11 SSSM

48、方案案公司HAACCPP小組確確認出出口食品品生產企企業(yè)衛(wèi)生生要求為企業(yè)業(yè)GMPP，企業(yè)業(yè)依據上上述要求求制定了了SSSOP衛(wèi)衛(wèi)生標準準操作程程序、HAACCPP程序、生生產車間間作業(yè)指指導書、設設備操作作規(guī)程等SSSM方案案，作為為控制已已確定危危害發(fā)生生的安全全支持性性措施。具體SSSM方方案所包包含的文文件見附附件四SSMM方案清清單。SSM方方案相關關的監(jiān)視視記錄見見記錄錄目錄，如果果監(jiān)視顯顯示SSSM方案案沒有得得到遵守守，應采采取糾正正和糾正正措施，執(zhí)行糾偏控控制程序序。SSM方方案需經經過HAACCPP小組組組長批準準后實施施。7.1.2.22關鍵控控制點 對于于所有的的顯著危危

49、害，公公司通過過系統(tǒng)的的方法確確定了生生產過程程的關鍵鍵控制點點并形成成HAACCPP計劃表。在在關鍵控控制點采采取措施施對其進進行控制制。若SSSM方方案和關關鍵控制制點都不不能充分分控制潛潛在危害害或顯著著危害，公司則則修改原原料、輔輔料、加加工步驟驟、SSSM方案案、最終終產品特特性、分分銷方式式和預期期用途。如仍無無法控制制，則停停止生產產或在產產品標簽簽上明示示向消費費者提供供相關信信息。7.1.2.33關鍵限限值 公司司依據有有關國家家法律法法規(guī)和相相關標準準及實驗驗數據為為每個關關鍵控制制點選擇擇的監(jiān)視視參數確確定其關關鍵限值值并在HACCCP程程序中中各生產產車間的的HACCC

50、P計計劃表中中規(guī)定。7.1.2.44 HAACCPP計劃公司根據據危害分分析的結結果制定定了HHACCCP程序序對各各生產車車間的HHACCCP計劃劃表中以以下方面面作出說說明：顯著危害害；關鍵控制制點；關鍵限值值；監(jiān)視方法法和監(jiān)視視頻次；糾正；各關鍵控控制點監(jiān)監(jiān)視和控控制的負負責人；引用文件件；記錄；驗證。7.2與與顧客有有關的過過程7.2.1與產產品有關關的要求求的確定定公司對下下述與產產品有關關的要求求以產品品合同、協(xié)議、產品工工藝、產產品標準準等加以以確定：顧客對產產品提出出的要求求，包括括對交付付后活動動的要求求；顧客雖然然沒有明明示，但但規(guī)定的的用途或或已知的的預期用用途所必必需的

51、要要求；與產品有有關的法法律法規(guī)規(guī)要求；公司確定定附加的的其它保保證要求求。 公司對對產品加加工過程程中能夠夠控制的的危害進進行識別別，從中中判定出出顯著危危害并對對其加以以控制，根據其其建立食食品安全全目標和和指標。7.2.2與產產品有關關的要求求的評審審公司制定定了銷銷售及售售后服務務控制程序序，規(guī)規(guī)定了銷銷售部門門在接受受合同前前及更改改后要對對顧客提提出的要要求或公公司的各各項承諾諾進行評評審，以以確保：a.顧客客對產品品的要求求已有明明確規(guī)定定；b.與以以前表述述不一致致的合同同或訂單單的要求求均已解解決；c.公司司有能力力滿足各各項規(guī)定定要求；d.在顧顧客沒有有以文件件形式提提出訂

52、貨貨要求時時，顧客客要求在在接受前前已經得得到確認認。評審結果果及評審審所采取取的措施施要形成成記錄，由銷售售部門統(tǒng)統(tǒng)一保存存。當產產品要求求發(fā)生變變更并已已確定時時，公司司確保該該變更所所涉及的的文件及及時更改改和通知知該要求求的執(zhí)行行部門或或人員。銷售部負負責進行行對產品品要求的的評審并并保持相相應記錄錄。7.2.3溝通通7.2.3.11顧客溝溝通銷售部門門負責保保持與顧顧客的溝溝通，形形式包括括：市場調研研走訪，及時掌掌握產品品的各方方面的信信息；售前的產產品介紹紹、售中中的合同同評審、合同簽簽訂及合合同的修修訂；售后的回回訪服務務、顧客客投訴處處理；顧客滿意意度調查查等。7.2.3.2

53、2相關方方溝通 公司與與外部建建立與相相關方進進行溝通通的渠道道，確保保與食品品安全有有關事宜宜能夠及及時與相相關方進進行信息息溝通。具體由由公司綜綜合辦和和質檢部部實施，對有關關信息在在規(guī)定時時限內給給予解決決，并及及時進行行質量、食品安安全的改改進。7.2.3.33食品安安全信息息的溝通通 HHACCCP小組組組長及及小組成成員根據據各自的的職責和和權限，確保食食品質量量安全管管理體系系運行的的有效性性進行溝溝通、并并對新的的法律法法規(guī)要求求、風險險性質、新的危危害及控控制方法法及時進進行有效效溝通；綜合辦負負責將HHACCCP小組組信息、供方信信息、消消費者反反饋的要要求得到到滿足的的信

54、息及及外部組組織有關關食品安安全的相相關信息息傳達到到相關單單位和部部門；溝通方式式：內審審、管理理評審、績效考考核、會會議、文文件、電電話、傳傳真、企企業(yè)內部部信息網網等方式式；7.3設設計和開開發(fā)公司目前前不具備備設計開開發(fā)能力力,所有有產品均均為定型型產品，不存在在設計和和開發(fā)。因此，將此條條款的內內容，予予以刪減減。7.4采采購公司制定定了原原輔料檢檢測基準準對采購購過程、采購信信息和采采購產品品的驗證證做出相相應的規(guī)規(guī)定。7.4.1采購購過程公司對合合格供方方的確定定、采購購產品的的確定、采購的的實施、采購產產品的驗驗證作了了明確的的規(guī)定。采購部部門負責責采購的的具體實實施和控控制工

55、作作。采購前，采購科科按照供供方評價價選擇的的規(guī)定，根據采采購的產產品對公公司產品品的影響響程度，選擇確確定提供供產品的的供方，并對確確定的供供方提供供的產品品進行有有效的控控制。對供方評評價選擇擇的所有有記錄，由采購購部統(tǒng)一一保存。公司采購購過程由由采購部部負責實實施。7.4.2采購購信息采購科根根據生產產單位提提出的物物料需求求計劃，編制相相應“采采購計劃劃”和簽簽訂采購購合同。“采購計計劃”及及采購合合同內容容要清楚楚的表明明所購產產品的各各項要求求，如：采購產產品的名名稱、技技術要求求(成份份衛(wèi)生生等級級)、規(guī)規(guī)格、型型號、及及其它，特殊情情況時，還要適適當包括括：a.產品品、程序序、

56、過程程和設備備的批準準要求；b.人員員資格要要求；c.質量量、HAACCPP管理體體系的要要求；“采購計計劃”批批準后執(zhí)執(zhí)行。在在需要與與供方簽簽署采購購合同前前，要由由授權人人進行審審批。7.4.3采購購產品的的驗證公司采用用國家有有關標準準對原輔輔材料及及包裝材材料嚴格格按其取取樣方式式和方法法，進行行檢驗試試驗，質質檢部負負責進行行檢驗。所有原輔輔材料、包裝材材料的檢檢驗要求求（接收收標準），要在在采購合合同中體體現。當公司或或顧客要要在供方方的現場場進行驗驗證時，采購科科在制定定“采購購計劃”，簽訂訂“采購購合同”時，對對驗證的的安排和和產品放放行的方方法在相相應的計計劃或合合同中明明

57、確做出出規(guī)定。7.5生生產和服服務提供供公司制定定了生生產和服服務提供供控制程程序，對產品品加工過過程的控控制提出出了要求求。7.5.1生產產和服務務提供的的控制公司所確確定的生生產和服服務提供供過程，各生產產單位及及銷售部部必須在在下述條條件下進進行：a.產品品加工過過程，應應配備相相應的作作業(yè)文件件，包括括：車間作業(yè)業(yè)指導書、設備操操作規(guī)程程、SSOOP衛(wèi)生生標準操操作程序序。關關鍵過程程配備相相應的作作業(yè)指導導文件，各生產產單位及及操作人人員嚴格格按作業(yè)業(yè)文件要要求，組組織和進進行生產產加工。b.使用用完好的的設備，對設備備進行定定期檢查查、維護護、保養(yǎng)養(yǎng)、檢修修；c.所有有確定的的監(jiān)控

58、點點和檢驗驗點需要要測量的的，配備備相適應應的測量量裝置，并保證證該裝置置處于完完好狀態(tài)態(tài)。監(jiān)測測人員嚴嚴格按技技術要求求對其工工藝參數數、產品品特性進進行監(jiān)視視和測量量。d.未經經檢驗合合格或驗驗證滿足足要求的的產品不不得放行行或交付付。嚴格格按公司司規(guī)定的的交付方方式、售售后的服服務方式式向顧客客提交產產品和交交付后的的服務。7.5.2生產產和服務務提供過過程的確確認公司的生生產過程程不存在在特殊過過程。此此條款刪刪減。7.5.3標識識和可追追溯性公司制定定了生生產和服服務提供供控制程程序，對產品品實現全全過程規(guī)規(guī)定了相相應的產產品標識識和檢驗驗、試驗驗狀態(tài)標標識的方方式和辦辦法，對對有追

59、溯溯性要求求的產品品規(guī)定了了唯一性性標識辦辦法。采購科負負責采購購產品的的標識，生產車車間負責責生產中中的產品品標識，質檢科科負責產產品的檢檢驗、試試驗狀態(tài)態(tài)標識。7.5.4顧客客財產公司目前前生產經經營過程程不存在在顧客財財產，此此條款刪刪減。7.5.5產品品防護公司要求求產品交交付前，在各環(huán)環(huán)節(jié)作好好對產品品防護工工作，制制定了生產和和服務提提供控制制程序。a.搬運運：各生生產單位位在產品品加工及及出入庫庫過程中中，按有有關衛(wèi)生生制度和和程序文文件規(guī)定定要求正正確使用用相應的的工裝器器具和運運輸工具具、防止止產品的的污染和和損壞。b.包裝裝：食品品包裝執(zhí)執(zhí)行車車間作業(yè)業(yè)指導書書的規(guī)規(guī)定，包

60、包裝物滿滿足產品品的保護護條件要要求。包包裝的標標識清晰晰、完整整，由質質檢部門門依據樣品檢驗驗操作規(guī)程程對其其進行檢檢驗，檢檢驗合格格后方可可使用。c.貯存存：原輔輔材料庫庫、成品品庫的庫庫管員嚴嚴格按規(guī)規(guī)定的入入庫驗收收、標識識、碼放放，并按按防護和和出庫方方法等要要求執(zhí)行行。保管管員保證證庫存產產品賬、物、卡卡相符，并定期期對庫存存產品貯貯存情況況進行檢檢查。對對超出保保質期的的產品予予以銷毀毀。d.保護護：所有有采購物物資及產產成品，均入庫庫房或庫庫區(qū)貯存存。保證證庫房溫溫、濕度度及其他他環(huán)境條條件在貯貯存條件件范圍內內。庫房房、庫區(qū)區(qū)保持清清潔、不不受雨水水、潮濕濕侵蝕。7.6監(jiān)監(jiān)視